| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 86.66 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 157.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 545.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 1147.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL - GALOES DE TINTAS , CIMENTOS , SACOS DE CAL PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1954.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 5.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 1237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 7002.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 2350.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 422.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 661.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GALOES DE TINTA PARA PINTURA DE QUEBRA MOLAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 324.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 214.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GALOES DE TINTA E THINNER PARA PINTURAS DOS BANCOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 100.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA QUEBRA MOLAS E CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 476.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE FIOS , ARAMES E LAMPADAS PARA A ILUMINCAO PUBLICA DO MUNICPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 499.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIJOLOS,PIAS,SACOS DE CIMENTOS PARA O VESTIARIO DOS CAMPOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 1302.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS , TIJOLOS E VARAS DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 205.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS E TIJOLOS PARA POCOS NO SITIO BOA VISTA . . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/01/2010 | 200.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS DE CERAMICAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2010 | 141.02 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2010 | 2235.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/ P RODU€ÇO DE LEITE NO PARQUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2010 | 355.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER PARA A SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/01/2010 | 50.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/01/2010 | 90.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE BOLOS PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABC E CONCLUINTES DO 2 GRAU . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 14/01/2010 | 1300.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 14/01/2010 | 170.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 14/01/2010 | 400.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | BRINCANDO COM A EDUCA‡ÆO | PROGRAMA BRINCANDO COM A EDUCA ‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2010 | 290.00 | 00064583678487 | TARCISIO BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO BICICLETAS DO PROJETO BRINCANDO DA EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | BRINCANDO COM A EDUCA‡ÆO | PROGRAMA BRINCANDO COM A EDUCA ‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 14/01/2010 | 4984.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BICICLETAS DESTINADAS A PREMIACAO DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCA€AO DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012010 | 0000388 | 16/01/2010 | 12000.00 | 07551949000129 | ART - PRODUÇÕES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE BANDAS, SONORIZACAO PROFISSIONAL E LOCACAO DE PALCO PARA A FESTA DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 2 GRAU DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 16/01/2010 | 144.15 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 18/01/2010 | 590.00 | 00003216980456 | JOAO PAULO GREGORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE DVDS E ALBUNS FOTOGRAFICOS DAS FESTAS DE FORMATURA DO ABC,EDOS ALUNOS CONCLUINTES DE 1 E 2 GRAU . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2010 | 15.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FITA METRICA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/01/2010 | 50.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 19/01/2010 | 300.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 19/01/2010 | 57.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000485 | 20/01/2010 | 10989.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENAS BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO .3 MEDICAO . | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUCAO DE PEQUENAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000493 | 20/01/2010 | 5940.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENAS BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONFORME 2 ADITIVO AO CONTRATO N 053/2009. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/01/2010 | 5940.00 | 10503091000131 | J.B DE SOUZA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA , NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NA ZONA URBANA E DESMATAMENTO E CONSTRUCAO DA PISTA DE MOTOCROSS NA ZONA RURAL - SITIO RECANTO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA‡ÆO DE PR‚DI OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 21/01/2010 | 329.85 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO PREDIO SO CRAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 21/01/2010 | 580.00 | 00003313087469 | MARIA NISLANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA FORMATURA DO ABC,COLACAO DE GRAU E PREMIACAO DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2010 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/01/2010 | 7905.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0000558 | 25/01/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/01/2010 | 780.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/01/2010 | 425.00 | 00099146312404 | EVANILDO LEITE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 26/01/2010 | 3195.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR,IMPRESSORA A LASER, E UM APARELHO DE FAX, PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 26/01/2010 | 250.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/01/2010 | 1359.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 27/01/2010 | 380.00 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA ADAPTACAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 28/01/2010 | 1798.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/01/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/01/2010 | 560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/01/2010 | 1391.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2010 | 27824.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/01/2010 | 6121.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2010 | 340.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2010 | 1204.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 165.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/01/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 29/01/2010 | 327.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMNETO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DA FESTA BRINCANDO COM A EDUCACAO E FORMATURA DO ABC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2010 | 424.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE PALCO E SOM DURANTE A FESTA DOS CONCLUINTES DO 2 GRAU . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2010 | 11660.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/01/2010 | 2565.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DAS SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DAS SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DAS SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DAS SEC. DE ASSIS.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/01/2010 | 29.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTES .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 3327.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP.RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/01/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/01/2010 | 33.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE. .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DA AFM . .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/01/2010 | 1064.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO F 250. DEBITADO NA OCNTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2010 | 384.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTES DIVERSOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2010 | 892.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2010 | 560.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2010 | 135.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACAMOH 2394, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2010 | 786.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/01/2010 | 374.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2010 | 1525.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 149.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 176.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/01/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/01/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2010 | 17698.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60 %.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2010 | 18126.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/01/2010 | 3893.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/01/2010 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/01/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/01/2010 | 116.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/01/2010 | 42.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/01/2010 | 1556.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2010 | 107.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMS 5822, E MOA 3768 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2010 | 30.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 529.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2010 | 21204.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/ACAO SOCIAL .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF. .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2010 | 7854.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA MEDICA DO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2010 | 1023.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG.END.AMBIENTA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/01/2010 | 4664.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/01/2010 | 3449.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/PSF.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/01/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/01/2010 | 225.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG.END.AMBIENTAIS.RELATIVOA O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/01/2010 | 76.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/01/2010 | 585.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DO SEGUROS DOS VEICULOS , MICRO ONIBUS,FIATS DA SAUDE PLACAS, 4226,4266 E 3567 .DEBITADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/01/2010 | 8.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADAS NA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2010 | 592.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRASNSPORTES DA SEC. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2010 | 590.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE .RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 29/01/2010 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2010 | 255.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONDA CG 125 PLACAS MNZ 1354,CG 150 PLA CA MOE 3606, CG 150 PLACA MOE 3676, E CG 150 PLACA 3646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/01/2010 | 1787.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164 E DUCATO PLACA MNK 9734.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/01/2010 | 3326.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNOS PLACAS MMT 3567,MOP 4226, E MOP 4266.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/01/2010 | 26.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TINTA PLACA MOE 3526. .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2010 | 202.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2010 | 990.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/02/2010 | 1368.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2010 | 2005.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/02/2010 | 469.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/02/2010 | 1931.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/02/2010 | 7463.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2010 | 1378.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/02/2010 | 244.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2010 | 1715.20 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2010 | 82.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2010 | 465.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2010 | 440.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2010 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | BRINCANDO COM A EDUCA‡ÆO | PROGRAMA BRINCANDO COM A EDUCA ‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/02/2010 | 159.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 1268.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO:01;02 E 03 DEBITADO NO FPM EM JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2010 | 144.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/02/2010 | 711.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/02/2010 | 1112.84 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/02/2010 | 2226.30 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE USO DIDATICO PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/02/2010 | 549.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/02/2010 | 113.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 04/02/2010 | 250.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CAMPO DO VELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 04/02/2010 | 210.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CAMPO DO VELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/02/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/02/2010 | 135.89 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/02/2010 | 42.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/02/2010 | 46.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SERVICO DE TROCA DE BUCHA E PINTURA GERAL NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA E CAMINHAO BASCULHANTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 08/02/2010 | 300.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO, REPARO DOS CILINDROS E SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO BASCULHANTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/02/2010 | 90.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CAMPO DO VELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/02/2010 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/02/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/02/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/02/2010 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/02/2010 | 550.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/02/2010 | 1064.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLOS DE MALHA PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/02/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/02/2010 | 423.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS CORRESPONDENTE AO NUMERO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/02/2010 | 140.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E ARQUIVOS DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/02/2010 | 2105.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2010 | 693.55 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/02/2010 | 300.00 | 00004385027447 | MAYMA PESSOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA COMO GRUPO DE HIPERDIA NA MICROAREA III DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/02/2010 | 300.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA NOS TRABALHOS DE DISCUSSAO SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/02/2010 | 600.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PEDIATRA NOS TRABALHOS DE DISCUSSAO CONTINUADA SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/02/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/02/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/02/2010 | 275.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM UMA IMPRESSORALEXMARK E 120 E CONSERTO DE UM NOBREAK . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 18/02/2010 | 220.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/02/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/02/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/02/2010 | 465.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/02/2010 | 5.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO .COMPLEMENTO DO EMPENHO N 00125-2 FEITO A MENOR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/02/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/02/2010 | 8.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2010COMPLEMENTO RELATIVO A OUTRAS ENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 19/02/2010 | 434.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMERCIO E ARTIGOS LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NEBULIZADOR E APARELHO DE PRESSAO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/02/2010 | 1015.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 19/02/2010 | 700.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/02/2010 | 1004.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BOTAS ,PARES DE LUVAS, CHIBANCA PARA AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/02/2010 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPINA GRANDE ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 22/02/2010 | 300.00 | 00001916502423 | GERMANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE CANTINHO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/02/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/02/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/02/2010 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/02/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 22/02/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0002127 | 23/02/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010.CONFORME ADITIVO AO CONVITE 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/02/2010 | 101.45 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | CONTRATACAO DE HORAS MAQUINAPARA CONSTRUCAO PEQ BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/02/2010 | 792.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NA COMUNIDADE ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/02/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/02/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/02/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 25/02/2010 | 750.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3 FOGOES PARA ESCOLAS DA REDE MUNIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/02/2010 | 50.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS, REGULADOR VINIGAS , PARA OS FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/02/2010 | 9256.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DIFERENCAS RECOLHIDAS A MENOR DAS SE -GUINTES COMPETENCIAS: 13/2005; 06/2008; 07/2008; 08/2008 E 09/2008; CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/02/2010 | 3135.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DIFERENCAS DE INSS RECOLHIDAS A MENOR EM 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/02/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/02/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/02/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/02/2010 | 600.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PEDIATRA NOS TRABALHOS DE DISCUSSAO CONTINUADA SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 26/02/2010 | 290.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, CONFORNE RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/02/2010 | 196.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/02/2010 | 646.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002445 | 26/02/2010 | 2557.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO PLACAS MOP 4226, E MOP 4266 DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002461 | 26/02/2010 | 225.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONDAS CG 125 PLACAS MNZ 1354,CG 150 PLACA MOE 3606,MOE 3676, E MOE 3644.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002500 | 26/02/2010 | 2125.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734, E MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002526 | 26/02/2010 | 547.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO MILLER PLACAS MMT 3567 E MOTO HONDA CG 150 TINTAN PLACA 3526. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2010 | 2734.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2010 | 1067.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.AG DE ENDEMIAS AMBIENTAIS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/02/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/02/2010 | 1721.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /PSF.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/02/2010 | 601.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/02/2010 | 225.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG. ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/02/2010 | 470.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2010 | 456.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNOS PLACASMOP 4226 E MOP 4266 E DO MICROONIBUS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/02/2010 | 474.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVI-DORA ROSILDA LUIZA DA SILVA, MERENDEIRA CON- TRATADA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE SE -ENCONTRA DE LICENCA. MES DE FEVEREIRO PROPOR-CIONAL AOS DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/02/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/02/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/02/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/02/2010 | 610.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/02/2010 | 338.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/02/2010 | 156.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/02/2010 | 1583.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002470 | 26/02/2010 | 171.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO FIRMANDO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCAO PUBLICA E ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002496 | 26/02/2010 | 1036.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/02/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DSE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/02/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DSE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DSE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/02/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSIS.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/02/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2010 | 204.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/02/2010 | 843.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE DIVERSAS SECRETARIAS .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/02/2010 | 4063.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/02/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/02/2010 | 417.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS CORRESPONDENTE AO NUMERO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE FEVEREIRO 2010, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/02/2010 | 296.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/02/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/02/2010 | 270.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002453 | 26/02/2010 | 69.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 E MOA 3768 DA SUPERVISAO ESCOLAR.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002534 | 26/02/2010 | 80.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/02/2010 | 17856.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60 % RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/02/2010 | 18376.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO. RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2010 | 3928.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60 % .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/02/2010 | 4042.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /EJA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/02/2010 | 17.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRTESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTES.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0002232 | 26/02/2010 | 7000.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0002241 | 26/02/2010 | 7000.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0002259 | 26/02/2010 | 3990.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/02/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/02/2010 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002488 | 26/02/2010 | 60.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2010 | 5634.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/02/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/02/2010 | 306.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002518 | 26/02/2010 | 434.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/02/2010 | 28371.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/02/2010 | 6241.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/02/2010 | 1570.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/02/2010 | 123.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/02/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MESD DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA‡ÆO DE PR‚DI OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2010 | 1046.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GALOES DE TINTAS , THINNER ,ROLOS DE ESPUMAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2010 | 110.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM QUEBRA MOLAS EM FRETE A ESCOLA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/03/2010 | 7093.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2010 | 2043.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2010 | 974.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2010 | 110.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRO PARA O BANCO DA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2010 | 110.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2010 | 234.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2010 | 60.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2010 | 806.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2010 | 806.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/03/2010 | 230.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE LACO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE NO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2010 | 1533.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUCHAS, TUBOS,COLAS DE CANO,TELHAS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/03/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2010 | 210.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS NA SEDE DA ELMAR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2010 | 120.14 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA COPEADORA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/03/2010 | 540.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA , LAMPADAS ,CAIXA DE LUZ ENTRE OUTROS MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2010 | 30.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2010 | 592.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL -CIMENTOS E TINTAS , CIPARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2010 | 421.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2010 | 1300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NEVES . CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2010 | 76.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003255 | 01/03/2010 | 1420.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003263 | 01/03/2010 | 2818.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003298 | 02/03/2010 | 1270.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/03/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003301 | 02/03/2010 | 540.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003310 | 02/03/2010 | 486.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/03/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/03/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/03/2010 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS CORRESPONDENTE AO NUMERO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/03/2010 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/03/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/03/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/03/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/03/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/03/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/03/2010 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003425 | 03/03/2010 | 1710.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 04/03/2010 | 295.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT -DUCATO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 04/03/2010 | 480.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/03/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/03/2010 | 1572.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENCAS DO PASEP .CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/03/2010 | 3858.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DIFERENCAS RECOLHIDAS A MENOR DAS SE -GUINTES COMPETENCIAS: 13/2006; 13/2007. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/03/2010 | 1393.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA AO INSS .RELATIVO AS DIFERENCAS DAS COMPETENCIAS DE 13/2006 E 13/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003476 | 04/03/2010 | 160.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/03/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0003522 | 08/03/2010 | 7000.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0003531 | 08/03/2010 | 4900.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA‡ÆO DE PR‚DI OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/03/2010 | 200.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/03/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/03/2010 | 13.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/03/2010 | 181.71 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/03/2010 | 1903.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 08/03/2010 | 42.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 08/03/2010 | 200.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003549 | 08/03/2010 | 750.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003581 | 08/03/2010 | 500.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 08/03/2010 | 4377.60 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003654 | 10/03/2010 | 490.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003662 | 10/03/2010 | 500.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003671 | 10/03/2010 | 720.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003689 | 10/03/2010 | 540.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003697 | 10/03/2010 | 480.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003701 | 10/03/2010 | 500.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003719 | 10/03/2010 | 580.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003727 | 10/03/2010 | 720.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003735 | 10/03/2010 | 490.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003743 | 10/03/2010 | 830.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003751 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003760 | 10/03/2010 | 570.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003778 | 10/03/2010 | 410.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/03/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003786 | 11/03/2010 | 480.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003816 | 11/03/2010 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS BATERIA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003824 | 11/03/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,SERVICOS DE MAO DE OBRA E BALANCEAMENTO DE RODAS NO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003832 | 11/03/2010 | 267.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS FILTRO, OLEOS ENTRE OUTROS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003841 | 11/03/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003859 | 11/03/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,NO VEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003867 | 11/03/2010 | 1847.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS FILTROS,OLEOS, ENTRE OUTROS PARA O MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003875 | 11/03/2010 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRONIBUS BOXER PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003883 | 11/03/2010 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,E CAMBAGEM NO FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003891 | 11/03/2010 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FILTRO, OLEOS, BATERIA PARA O FIAT UNO PLACA 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003905 | 11/03/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003930 | 11/03/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,NO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003948 | 11/03/2010 | 1421.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS OLEOS, FILTRO, BATERIA ENTRE OUTROS PARA O VEICULO DUCATO PLACA 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0003956 | 11/03/2010 | 1377.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003999 | 11/03/2010 | 600.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/03/2010 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/03/2010 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003794 | 11/03/2010 | 1302.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FILTROS ,0LEOS ENTRE OUTROS PARA O VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003808 | 11/03/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/03/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003913 | 11/03/2010 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0003921 | 11/03/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO E RECUPERACAO DE MOTOR DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 11/03/2010 | 432.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIOS DE MATERIAS ELETRICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/03/2010 | 1647.20 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/03/2010 | 232.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/03/2010 | 299.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/03/2010 | 54.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/03/2010 | 140.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/03/2010 | 474.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/03/2010 | 1448.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA JANTAR DE CONFRATERNIZACAO . . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 12/03/2010 | 396.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/03/2010 | 7743.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DIFERENCAS RECOLHIDAS A MENOR DAS SE -GUINTES COMPETENCIAS: 09/2007,10/2007,11/2007,03/2008,04/2008,06/2008,07/2008,08/2008,09/2008,10/2008, 11/2008 E 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/03/2010 | 1478.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENCAS DO INSS DA COMPETENCIA 03/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/03/2010 | 2693.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA AO INSS .RELATIVO AS DIFERENCAS DAS COMPETENCIAS DE DO ANO DE 2007, 2008 E 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/03/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 12/03/2010 | 400.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/03/2010 | 495.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 12/03/2010 | 1411.65 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 15/03/2010 | 800.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 15/03/2010 | 1300.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NEVES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 15/03/2010 | 60.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004171 | 15/03/2010 | 9322.82 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004766 | 15/03/2010 | 521.22 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 15/03/2010 | 160.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/03/2010 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 15/03/2010 | 499.50 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0004197 | 16/03/2010 | 3990.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 16/03/2010 | 203.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFIAS PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/03/2010 | 386.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOI.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 16/03/2010 | 200.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/03/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 17/03/2010 | 4624.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA,FARDAMENTOS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/03/2010 | 609.68 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/03/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 18/03/2010 | 280.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/03/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 18/03/2010 | 3450.00 | 10775922000124 | IPLANOR GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE IMPRESSOS PARA AS ATIVIDADES DA SAUDE. BLOCOS DE RECEITUARIOS, EXAMES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 18/03/2010 | 435.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 18/03/2010 | 167.50 | 00005541408458 | JOSE SOARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA ADAPTACAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/03/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/03/2010 | 420.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 18/03/2010 | 442.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 18/03/2010 | 823.50 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO EM TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/03/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 18/03/2010 | 2328.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,URNAS FUNERARIAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062010 | 0004391 | 19/03/2010 | 14500.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE BANDAS E LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO DA FESTA DE PADROEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/03/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 22/03/2010 | 580.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/03/2010 | 125.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALACAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 22/03/2010 | 680.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS VASSOURAS DE PALHA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 22/03/2010 | 400.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004464 | 23/03/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 23/03/2010 | 220.00 | 00004241955851 | JOSE ERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA DA CIDADE DO CONGO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/03/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/03/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 25/03/2010 | 45.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FECHADURA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/03/2010 | 1277.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES A PACIENTE VERONICA DE FATIMA CORDEIRO VASCONCELOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/03/2010 | 585.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PEDIATRA NOS TRABALHOS DE DISCUSSAO CONTINUADA SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS EM PRIMEIROS SOCORROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/03/2010 | 585.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PEDIATRA NOS TRABALHOS DE DISCUSSAO CONTINUADA SOBRE TEMAS TRANSVERSAIS EM ATENDIMETO PARA O INCENTIVO E A BUSCA DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/03/2010 | 300.00 | 00036868035420 | ALCIDES MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO SOCORRISTA EM PALESTRA COM OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/03/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/03/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/03/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/03/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/03/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.SAUDE .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/03/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/03/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/03/2010 | 1023.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.SAUDE /AG DE ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 28/03/2010 | 96.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/03/2010 | 18063.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60% .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/03/2010 | 511.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVI-DORA ROSILDA LUIZA DA SILVA, MERENDEIRA CON- TRATADA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDORA QUE SE -ENCONTRA DE LICENCA. MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/03/2010 | 17564.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/03/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/03/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/03/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/03/2010 | 28371.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/03/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/03/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 29/03/2010 | 2200.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO-CIRURGICO NA PACIENTE VERONICA DE FATIMA CORDEIRO VASCONCELOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/03/2010 | 70.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO A VACINACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/03/2010 | 456.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELAS DOS SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE MES DEMARCO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/03/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/03/2010 | 1721.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE/PSF .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/03/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/03/2010 | 225.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE/AG.DE ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/03/2010 | 709.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/03/2010 | 87.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANPORTES DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/03/2010 | 10.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2010 | 8808.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2010 | 291.00 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFESSORES E MERENDEIRASSE DESLOCAREM DA ZONA URBANA PARA A RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/03/2010 | 3973.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60%.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/03/2010 | 4012.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO / .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/03/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/03/2010 | 116.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE M ARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/03/2010 | 380.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANASPORTES DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE M ARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/03/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/03/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/03/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/03/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/03/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/03/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DA SEC. DEESPORTES .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/03/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DA SEC. DEAGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/03/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DA SEC. DEASSIST.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/03/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DA SEC. DECONSELHO TUTELA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/03/2010 | 1589.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/03/2010 | 905.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DIVERSOS .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FPM. RELATIVOA O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/03/2010 | 46.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA FEP. RELATIVOA O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2010 | 0.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE MARCO 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/03/2010 | 741.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/03/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE MARCO 2010, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2010 | 773.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/03/2010 | 6241.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/04/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2010 | 513.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/04/2010 | 1986.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/04/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005312 | 01/04/2010 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005282 | 01/04/2010 | 896.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005291 | 01/04/2010 | 750.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DAS BAND AS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/04/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005258 | 01/04/2010 | 207.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005223 | 01/04/2010 | 1574.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005240 | 01/04/2010 | 230.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005274 | 01/04/2010 | 393.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005517 | 01/04/2010 | 560.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005304 | 01/04/2010 | 165.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005321 | 01/04/2010 | 1176.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005339 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005347 | 01/04/2010 | 2300.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005355 | 01/04/2010 | 1440.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005363 | 01/04/2010 | 1150.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005371 | 01/04/2010 | 1440.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005380 | 01/04/2010 | 1368.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005398 | 01/04/2010 | 1392.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005401 | 01/04/2010 | 1152.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005410 | 01/04/2010 | 984.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005428 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005436 | 01/04/2010 | 1909.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005444 | 01/04/2010 | 1728.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005452 | 01/04/2010 | 1728.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005461 | 01/04/2010 | 1296.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005479 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005487 | 01/04/2010 | 1176.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005495 | 01/04/2010 | 1296.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005509 | 01/04/2010 | 1725.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005541 | 01/04/2010 | 2304.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2010 | 166.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/04/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005231 | 01/04/2010 | 568.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0005266 | 01/04/2010 | 230.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AG. AMBIENTAIS . REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005525 | 01/04/2010 | 2369.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005533 | 01/04/2010 | 1846.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005550 | 01/04/2010 | 2030.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/04/2010 | 375.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS ORGAOS DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/04/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005746 | 05/04/2010 | 31.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005762 | 05/04/2010 | 137.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 E MOA 3768 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 05/04/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005681 | 05/04/2010 | 1247.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005703 | 05/04/2010 | 1154.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005720 | 05/04/2010 | 31.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 3567 .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005738 | 05/04/2010 | 29.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOK 3526.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005754 | 05/04/2010 | 3285.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNOS PLACA MOP 4226, E MOP 4266.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005789 | 05/04/2010 | 283.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONDA CG 150 PLACAS MOE 3646,MOE 3676,MOE 3606 E CG 125 FAN MNZ 1354 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/04/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005690 | 05/04/2010 | 854.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005771 | 05/04/2010 | 201.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2334, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 05/04/2010 | 105.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 05/04/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005673 | 05/04/2010 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 05/04/2010 | 60.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE DO ABASTECIMENTP DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/04/2010 | 7118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005711 | 05/04/2010 | 1540.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/04/2010 | 1225.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 07/04/2010 | 220.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SACAS DE FEIJAO DA CIDADE DE MONTEIRO PARA DOACAO A PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/04/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 07/04/2010 | 440.00 | 00076390772491 | AGUIDA PATRICIA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/04/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/04/2010 | 781.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/04/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/04/2010 | 144.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/04/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 08/04/2010 | 5527.50 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES TILAPIA, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAO DEDOACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/04/2010 | 833.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 09/04/2010 | 3728.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MOTOBOMBA MONOFASICA E RECUPERACAO MECANICA DO MOTOR,SERVICOS GERAL DA MOTORBOMBA,REVISAO, SUBSTITUICAO DE PECAS,E ENROLAMENTO DO MOTOR ELETRICO, EM POCOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 09/04/2010 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 09/04/2010 | 200.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR E UM TENSIOMETRO PARA POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 09/04/2010 | 415.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS BOTAS , OCULOS , MASCARAS PARA OS AG. DE SAUDE AMBIENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 09/04/2010 | 276.28 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXA TERMICA,BALANCA E LUVAS PARA OS AG. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/04/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0006050 | 12/04/2010 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE MOTOR DO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006068 | 12/04/2010 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DISCOS DE FREIO,PASTILHA DE FREIO E MANGOTE PARA O MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0006076 | 12/04/2010 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO E SERVICOS ELETRICOS NO FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006084 | 12/04/2010 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS FILTRO DE OLEO , CABO ACELERADOR ,OLEO PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006092 | 12/04/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006114 | 12/04/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MMP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006122 | 12/04/2010 | 1025.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS FILTROS, ADITIVOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MMP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0006131 | 12/04/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,LIMPEZA DE BICO E SERVICO DE INJECAO NO FIAT UNO PLACA MMP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0006149 | 12/04/2010 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,SERVICO ELETRICO , E SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006157 | 12/04/2010 | 805.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS OLEO,BUCHA ENTRE OUTROS MATERIAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006165 | 12/04/2010 | 2040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005967 | 12/04/2010 | 330.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/04/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0006106 | 12/04/2010 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO F 250 PLACA 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/04/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/04/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/04/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/04/2010 | 806.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0006190 | 13/04/2010 | 1890.00 | 00083967508404 | EDVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0006203 | 13/04/2010 | 700.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/04/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/04/2010 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/04/2010 | 362.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMS 5822 DA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNP[8164 . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/04/2010 | 360.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MNZ 1354 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9737 . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/04/2010 | 90.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO, TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/04/2010 | 665.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIOI.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/04/2010 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 15/04/2010 | 1170.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO NOS TRABALHOS DE EDUCACAO PERMANENTE NA OFICINA II COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 15/04/2010 | 585.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS RELAIZANDO PALESTRAS SOBRE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE COM OS PROFESSORESDO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 15/04/2010 | 300.00 | 00004385027447 | MAYMA PESSOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA REALIZANDO PALESTRAS COM O GRUPO DE HIPERDIA DA MICROAREA II . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0006327 | 15/04/2010 | 7609.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 16/04/2010 | 43.70 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/04/2010 | 83.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 16/04/2010 | 1800.00 | 70097886000119 | CASA DO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 16/04/2010 | 1200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS LAMINAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/04/2010 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/04/2010 | 1104.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 20 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 16/04/2010 | 500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOS DA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTO-XICOS PARA DOACAO A AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 16/04/2010 | 2325.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DAS VACINAS DA FEBRE AFTOSA PARA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 19/04/2010 | 350.00 | 00003643527446 | JOSE INALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ALTO DOS CRUZEIROS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/04/2010 | 3000.00 | 04107109000183 | SPECIAL THERM IND.COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO TIPOTUBULAR EM ROCHAS CRISTALINAS NO SITIO AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO . | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 19/04/2010 | 400.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL .REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 19/04/2010 | 300.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALACAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 19/04/2010 | 145.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHA PARA A SEDE DO CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 19/04/2010 | 350.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 19/04/2010 | 400.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/04/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006521 | 20/04/2010 | 160.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/04/2010 | 182.52 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A SEDE DO CRAS -- ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/04/2010 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPINA GRANDE ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 20/04/2010 | 1500.00 | 07773887000108 | MECANICA LEITE- MARIA REJANE FEITOSA LEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA REFORMA DA PISTA DE MOTOCROSS NO SITIO RECANTO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 23/04/2010 | 930.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS PARA DISTRIBUICAO NA CORRIDA DE MOTOCROS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 23/04/2010 | 510.11 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS BRINDES PARA O DIA DAS MAES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/04/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/04/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/04/2010 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0006581 | 26/04/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/04/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/04/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/04/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/04/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/04/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/04/2010 | 1023.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE END.AMBIENTAIS .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/04/2010 | 18014.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/04/2010 | 18126.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/04/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/04/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/04/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/04/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/04/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/04/2010 | 28371.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/04/2010 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/04/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 27/04/2010 | 280.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 27/04/2010 | 300.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/04/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/04/2010 | 417.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO NUMERO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 29/04/2010 | 1150.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES DAS RAIS DO PERIODO DE 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/04/2010 | 32.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 29/04/2010 | 350.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MRIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/04/2010 | 14.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2010 | 6241.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSAOL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/04/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/04/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/04/2010 | 1241.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/04/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIT SOCIAL .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/04/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/04/2010 | 171.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSCONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/04/2010 | 3616.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/04/2010 | 43.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2010 | 0.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/04/2010 | 33.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA DA CIDE .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE ABRIL 2010, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2010 | 256.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2010 | 1721.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/04/2010 | 225.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.END AMBIEN.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2010 | 162.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELAS DOS SEGUROS DE VEICULOS FIAT UNOS DA SEC. DE SAUDE .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2010 | 8.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2010 | 3963.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2010 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/05/2010 | 174.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007455 | 03/05/2010 | 275.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007480 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007498 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007501 | 03/05/2010 | 684.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/05/2010 | 111.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/05/2010 | 640.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/05/2010 | 668.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007315 | 03/05/2010 | 3066.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007323 | 03/05/2010 | 3580.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 03/05/2010 | 380.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, CONFORNE RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0008214 | 03/05/2010 | 1202.22 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/05/2010 | 172.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/05/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 03/05/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 03/05/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/05/2010 | 86.66 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 03/05/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/05/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 03/05/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007471 | 03/05/2010 | 430.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 03/05/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 03/05/2010 | 620.00 | 00076390772491 | AGUIDA PATRICIA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCRITURACAO DE DOACAO,REGISTRO E DESMEMBRAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/05/2010 | 347.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/05/2010 | 488.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/05/2010 | 1770.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/05/2010 | 1097.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/05/2010 | 7272.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/05/2010 | 923.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 20 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/05/2010 | 21.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/05/2010 | 1788.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007463 | 03/05/2010 | 160.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/05/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 03/05/2010 | 200.00 | 00085523550434 | ADEMIR ARISTIDES BANDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA CONSTRUCAO DO PISO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/05/2010 | 400.00 | 00044149425434 | PEDRO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PISO NO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/05/2010 | 810.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/05/2010 | 132.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE 5 METROS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 03/05/2010 | 650.00 | 00007392473875 | FERNANDO CACULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ESTACAS E CONSTRUCAO DE CERCA NA PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/05/2010 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPINA GRANDE ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 04/05/2010 | 98.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/05/2010 | 73.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/05/2010 | 51.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0007811 | 04/05/2010 | 192.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 04/05/2010 | 460.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS RIPAS/VIGAS/CAIBRINHOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 04/05/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 04/05/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/05/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0007765 | 04/05/2010 | 1494.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0007781 | 04/05/2010 | 385.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0007803 | 04/05/2010 | 181.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0008222 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 04/05/2010 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/05/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0007773 | 04/05/2010 | 671.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0007790 | 04/05/2010 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AG.AMBIENTAIS DA SAUDE.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0007820 | 04/05/2010 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007510 | 04/05/2010 | 1425.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007528 | 04/05/2010 | 2000.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007536 | 04/05/2010 | 980.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007544 | 04/05/2010 | 1440.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007552 | 04/05/2010 | 1080.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007561 | 04/05/2010 | 1660.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007579 | 04/05/2010 | 1458.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007587 | 04/05/2010 | 980.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007595 | 04/05/2010 | 1440.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007609 | 04/05/2010 | 1140.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007617 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007625 | 04/05/2010 | 820.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007633 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007641 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007650 | 04/05/2010 | 1160.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 04/05/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/05/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/05/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007862 | 05/05/2010 | 91.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 E MOA 3768.DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007951 | 05/05/2010 | 61.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 05/05/2010 | 1400.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007854 | 05/05/2010 | 2613.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOP 4226 E FIAT UNO PLACA MOP 4266 DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007871 | 05/05/2010 | 292.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG PLACA MNZ 1354,HONDA CG 150 PLACAMOE 3606,PLACA MOE 3676, E PLACA MOE 3646. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007919 | 05/05/2010 | 945.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007927 | 05/05/2010 | 945.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007943 | 05/05/2010 | 57.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3526.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007889 | 05/05/2010 | 146.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2334, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007901 | 05/05/2010 | 701.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/05/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 05/05/2010 | 120.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA RECUPERACAO DE TRECHO DO BALDO DO ACUDE DA COMUNIDADE SALGADINHO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007935 | 05/05/2010 | 1578.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007897 | 05/05/2010 | 52.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/05/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 05/05/2010 | 350.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 05/05/2010 | 440.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 05/05/2010 | 1022.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DA FESTA DA CABRA LEITERIRA E DO MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 06/05/2010 | 1034.70 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL /CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 07/05/2010 | 288.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E ADESIVOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102010 | 0008052 | 07/05/2010 | 53000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DE BANDAS , E TODA A INFRA ESTRUTURA ,PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 07/05/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 07/05/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 08/05/2010 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 08/05/2010 | 470.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E REPRODUCAO EM DVD DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 08/05/2010 | 240.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 08/05/2010 | 470.00 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TELAO NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 08/05/2010 | 585.00 | 00012646563434 | CARLOS FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO NA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 08/05/2010 | 1370.80 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA O CENTRO DE AGRONECGOCIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 08/05/2010 | 150.00 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/05/2010 | 100.00 | 00046071032415 | JOSE ERASMO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREMICAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 08/05/2010 | 100.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/05/2010 | 250.00 | 00003595642406 | JOSE INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITERA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/05/2010 | 300.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 08/05/2010 | 100.00 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/05/2010 | 300.00 | 00046071032415 | JOSE ERASMO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREMICAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/05/2010 | 400.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA,DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 3 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 08/05/2010 | 500.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/05/2010 | 600.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 1 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/05/2010 | 200.00 | 00046071032415 | JOSE ERASMO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREMICAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/05/2010 | 300.00 | 00036778141468 | ELY RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 1 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/05/2010 | 250.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 3 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 08/05/2010 | 350.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA,DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 08/05/2010 | 400.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 1 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/05/2010 | 600.00 | 00075249502415 | JOSE EDNALDO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 1 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/05/2010 | 500.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/05/2010 | 400.00 | 00080026591472 | RADJAMILTON ARRUDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 3 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/05/2010 | 300.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 4 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/05/2010 | 400.00 | 00036778141468 | ELY RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 1 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/05/2010 | 350.00 | 00036778141468 | ELY RAFAEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/05/2010 | 250.00 | 00080026591472 | RADJAMILTON ARRUDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 3 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/05/2010 | 200.00 | 00003123808440 | JOAN JONAS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA .RELATIVO AO 4 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/05/2010 | 300.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 08/05/2010 | 200.00 | 00002362746437 | JAILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/05/2010 | 300.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 08/05/2010 | 400.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/05/2010 | 400.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMICAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 08/05/2010 | 300.00 | 00003123808440 | JOAN JONAS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 08/05/2010 | 400.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 08/05/2010 | 300.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 08/05/2010 | 400.00 | 00003123808440 | JOAN JONAS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 08/05/2010 | 300.00 | 00003244893406 | ALBERIONE PATRICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 08/05/2010 | 300.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 08/05/2010 | 300.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMICAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 08/05/2010 | 400.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/05/2010 | 400.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/05/2010 | 300.00 | 00003123808440 | JOAN JONAS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/05/2010 | 300.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/05/2010 | 400.00 | 00006513549434 | JULIO CURVELO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/05/2010 | 400.00 | 00017639107415 | JOAO BOSCO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESDE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/05/2010 | 100.00 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 08/05/2010 | 100.00 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/05/2010 | 150.00 | 00011066610444 | RICARDO JORGE CASTRO MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA IV FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/05/2010 | 300.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 2 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/05/2010 | 250.00 | 00006081214443 | DEMETRIO LUIS QUINTANS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 1 LUGAR CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/05/2010 | 200.00 | 00082631301404 | LEOMAR VINICIUS DA COSTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESDE MUNICIPIO .RELATIVO AO 3 LUGAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/05/2010 | 400.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 1 LUGAR PROFISSIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/05/2010 | 300.00 | 00082631301404 | LEOMAR VINICIUS DA COSTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESDE MUNICIPIO .RELATIVO AO 1 LUGAR AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/05/2010 | 250.00 | 00007386063407 | YAPONEY SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO 2 LUGAR PROFISSIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/05/2010 | 100.00 | 00008206718435 | WILIAM FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 5 LUGAR PROFISSIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 09/05/2010 | 100.00 | 00012456683404 | ANTONIO CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO 4 LUGAR PROFISSIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 09/05/2010 | 150.00 | 00005240011460 | CEZAR KLEYTON COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO 4 LUGAR FORCA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 09/05/2010 | 150.00 | 00007954811441 | MAKALYSTE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO 2 LUGAR CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 09/05/2010 | 150.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 3 LUGAR PROFISSIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/05/2010 | 50.00 | 00008377080443 | GUSTAVO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 4 LUGAR AMADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/05/2010 | 50.00 | 00091752434404 | ALEXANDRE MAGNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO 6 LUGAR CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/05/2010 | 50.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 5 LUGAR LOCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/05/2010 | 50.00 | 00005240011460 | CEZAR KLEYTON COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO 5 LUGAR AMADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/05/2010 | 50.00 | 00097994456472 | LINALDO QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 5 LUGAR CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/05/2010 | 100.00 | 00086498576472 | EDUARDO TAVARES SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DA MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 3 LUGAR CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 09/05/2010 | 100.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 3 LUGAR LOCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/05/2010 | 100.00 | 00007190376461 | JOSE HUGO BARROS CASULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 3 LUGAR AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/05/2010 | 100.00 | 00008377080443 | GUSTAVO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 5 LUGAR FORCA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 09/05/2010 | 50.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 4 LUGAR CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/05/2010 | 50.00 | 00008206718435 | WILIAM FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 7 LUGAR CG . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/05/2010 | 50.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 4 LUGAR LOCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 09/05/2010 | 50.00 | 00002175958477 | CLOVES ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 6 LUGAR AMADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 09/05/2010 | 50.00 | 00075925257472 | LUTERO MARCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIIO,RELATIVO AO 6 LUGAR LOCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 09/05/2010 | 50.00 | 00002786047498 | CLEBSON ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 7 LUGAR AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 09/05/2010 | 80.00 | 00075925257472 | LUTERO MARCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIIO,RELATIVO AO 6 LUGAR FORCA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/05/2010 | 80.00 | 00004604285438 | WALLISSON ANDRE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 6 LUGAR PROFISSIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/05/2010 | 80.00 | 00000770770401 | MARCOS AURELIO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 7 LUGAR PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/05/2010 | 80.00 | 00007190376461 | JOSE HUGO BARROS CASULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 7 LUGAR FORCA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/05/2010 | 400.00 | 00071465995404 | FELIPE RICARDO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 1 LUGAR FORCA LIVRE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | PREMIACAO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/05/2010 | 200.00 | 00071465995404 | FELIPE RICARDO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 1 CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO 2 LUGAR AMADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 10/05/2010 | 230.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO DO ARRAIAL JUNINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/05/2010 | 54.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/05/2010 | 54.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/05/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 10/05/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA PROPAGANDA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 11/05/2010 | 1000.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 11/05/2010 | 3000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E AO INSS PARA SANAR PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/05/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00013146726491 | DEANE ELIZABETE VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATENDENDO PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 11/05/2010 | 650.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0009008 | 11/05/2010 | 960.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 11/05/2010 | 400.00 | 00036868035420 | ALCIDES MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO SOCORRISTA DURANTE A CORRIDA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 11/05/2010 | 150.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 11/05/2010 | 400.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CURRAIS DE MADEIRA DA CIDADE DE GURJAO PARA ESTE MUNICIPIO PARA A FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/05/2010 | 107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 12/05/2010 | 285.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 12/05/2010 | 150.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS DE DO ABASTECIMENTP DE AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 12/05/2010 | 180.00 | 00005091804420 | JOSEILDO CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 12/05/2010 | 314.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0009083 | 12/05/2010 | 160.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 13/05/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 13/05/2010 | 605.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 13/05/2010 | 465.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM DURANTE A FESTA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0009164 | 13/05/2010 | 3920.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/05/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/05/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 14/05/2010 | 196.90 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 17/05/2010 | 228.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLOS DE MALHA PARA OS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 17/05/2010 | 801.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 17/05/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 17/05/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0009237 | 17/05/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 17/05/2010 | 715.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 18/05/2010 | 210.00 | 00050712284400 | JOSE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO TENDAS DO MUNICIPIO DE CAMALAU PARA A FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 18/05/2010 | 160.00 | 00025068857491 | ANTONIO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009300 | 18/05/2010 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMARA DE PNEU PARA A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009334 | 18/05/2010 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 18/05/2010 | 1400.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTOMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009318 | 18/05/2010 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BATERIA E JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEICULO BOXER MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0009326 | 18/05/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ELETRICOS NO VEICULO BOXER PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009342 | 18/05/2010 | 1135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0009351 | 18/05/2010 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIADUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009369 | 18/05/2010 | 1117.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS E PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009377 | 18/05/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0009385 | 18/05/2010 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO ,DE SUSPENSAO E DE LANTERNAGEM NO VEICULO FIAT UNO PLACA 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009393 | 18/05/2010 | 332.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0009407 | 18/05/2010 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO ,ELETRICO E DE EXTRACAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009415 | 18/05/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAMMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0009423 | 18/05/2010 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0009431 | 18/05/2010 | 625.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO ,INJECAO E DE IMOBILIZADOR VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 19/05/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/05/2010 | 780.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/05/2010 | 570.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES REALIZADOS EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/05/2010 | 351.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/05/2010 | 1149.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/05/2010 | 190.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/05/2010 | 105.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/05/2010 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 24/05/2010 | 50.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 24/05/2010 | 480.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 24/05/2010 | 120.00 | 00005091804420 | JOSEILDO CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/05/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 25/05/2010 | 470.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO PARA POCO TUBULAR DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 25/05/2010 | 2720.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA MOTOBOMBA MONOFASICA E RECUPERACAO MECANICA DO MOTOR,SERVICOS GERAL DA MOTORBOMBA,REVISAO, SUBSTITUICAO DE PECAS,REBOBINAMENTO DO MOTOR, EM POCOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS E IMPLEM ENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/05/2010 | 1380.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DA AGUA E UM MOTOR MONOFASICO PARA BOMBA DAGUA , PARA POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES VIRACAO E SERROTE APERTADODESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/05/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 25/05/2010 | 28371.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 25/05/2010 | 480.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 8 FUROS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 25/05/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIS.SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 25/05/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 25/05/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 25/05/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 25/05/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 25/05/2010 | 1227.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG ENDEMIAS AMBRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 25/05/2010 | 1005.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A REDE ESCOLA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/05/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 25/05/2010 | 18126.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 25/05/2010 | 3399.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 25/05/2010 | 623.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVI-DORA QUE ESTA SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/05/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 25/05/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 25/05/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA PLACA KGS 3415 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/05/2010 | 806.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/05/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 27/05/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/05/2010 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERNTE AO NUMERO DE FUNCIONARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/05/2010 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0009571 | 27/05/2010 | 7998.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 28/05/2010 | 296.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 28/05/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/05/2010 | 389.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 28/05/2010 | 1645.90 | 13004510002637 | BOM PRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA O GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 28/05/2010 | 70.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CHIPS DE APARELHOS CELULARES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/05/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 28/05/2010 | 70.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/05/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 28/05/2010 | 188.00 | 02977362000162 | A. COSTA - COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE USO MEDICO , PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 28/05/2010 | 626.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 28/05/2010 | 168.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 28/05/2010 | 1630.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO , NO POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 28/05/2010 | 478.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E OUTROS MATERIAS PARA MOTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0009881 | 28/05/2010 | 1121.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/05/2010 | 162.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGURO DOS FIATS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/05/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/05/2010 | 1721.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE / PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/05/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/05/2010 | 270.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG DE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/05/2010 | 1096.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/05/2010 | 6.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANPORTES DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/05/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0009920 | 31/05/2010 | 708.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE PRACA E DE QUEBRA MOLAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0009938 | 31/05/2010 | 440.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0009946 | 31/05/2010 | 1514.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VASILHAMES PLASTICOS ,PA, CHIBANCA E CABOS DE CHIBANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0009971 | 31/05/2010 | 610.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE FIOS E LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0009989 | 31/05/2010 | 2180.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAL ,ESMALTE E THINNER PARA PINTURA DE QUEBRA MOLAS E MEIO FIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/05/2010 | 6241.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSAOL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/05/2010 | 361.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORSE DE SERVICOS DA INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 31/05/2010 | 670.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALDO E SANGRIA DO ACUDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0009962 | 31/05/2010 | 3020.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS E COLAS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0009997 | 31/05/2010 | 3775.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS, BRITA TINTAS PARA O PARQUE SE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0009954 | 31/05/2010 | 2690.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ROLOS DE ARAMES, GRAMPOS ,TELHAS,CIMENTO,TIJOLOS PARA A PISTA DE MOTOCROSS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/05/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/05/2010 | 4452.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 31/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 31/05/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/05/2010 | 20.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO ME DE MAIO DE 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE MAIO 2010, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/05/2010 | 117.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/05/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA DA DESCONTADO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/05/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/05/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/05/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DE ASSIT SOCIAL .RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/05/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SEC. DO CONSELHO TUTEL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/05/2010 | 1585.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIVOS DA SEC. DE ADMINITRACAO,DE AGRICULTURA E SEC. DE ESPORTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/05/2010 | 411.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DE DIVERSOS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO/AGRICULTURA E ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0010006 | 31/05/2010 | 2420.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, FECHADURAS, ENTRE OUTROS MATERIAS PARA A AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/05/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/05/2010 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MESMES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/05/2010 | 885.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/ EJA .RELATIVO AO MESMES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/05/2010 | 446.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO.RELATIVO AO MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/05/2010 | 1057.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DA SEC DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/06/2010 | 555.00 | 00015108007434 | MARIA DE FATIMA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS DE MATERIAL RECICLAVEL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010669 | 01/06/2010 | 65.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010677 | 01/06/2010 | 56.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010804 | 01/06/2010 | 55.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3787.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/06/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/06/2010 | 229.69 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/06/2010 | 42.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/06/2010 | 700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PARA O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL CONFORME EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0010596 | 01/06/2010 | 1898.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0010600 | 01/06/2010 | 172.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0010626 | 01/06/2010 | 454.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010731 | 01/06/2010 | 146.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL , CONFORME CONVENIO FIRMANDO COM A SSP DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010758 | 01/06/2010 | 634.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/06/2010 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO:04/10 DEBITADO NO FPM EM JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/06/2010 | 90.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPINA GRANDE ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/06/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0010634 | 01/06/2010 | 207.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010740 | 01/06/2010 | 92.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/06/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0010391 | 01/06/2010 | 635.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FERRO E CARINHO DE MAO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000092010 | 0010405 | 01/06/2010 | 1154.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D AGUA DE 5000 LT PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA‡ÆO DE PR‚DI OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0010413 | 01/06/2010 | 1120.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GALOES DE TINTA E THINNER PARA A PINTURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/06/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/06/2010 | 3.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/06/2010 | 7161.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/06/2010 | 7.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 01/06/2010 | 2154.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/06/2010 | 534.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/06/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010782 | 01/06/2010 | 1487.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010812 | 01/06/2010 | 497.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0010618 | 01/06/2010 | 327.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO DO PESSOAL DA SAUDE .RELTAIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0010642 | 01/06/2010 | 681.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0010651 | 01/06/2010 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DE S AUDE . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010685 | 01/06/2010 | 2078.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A PLACA MOP 4226 .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010693 | 01/06/2010 | 103.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN PLACA MNZ 1354 .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010707 | 01/06/2010 | 20.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3676 .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010715 | 01/06/2010 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3646 .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010723 | 01/06/2010 | 87.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3606 .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010766 | 01/06/2010 | 844.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010774 | 01/06/2010 | 1011.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010791 | 01/06/2010 | 25.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3526 ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010821 | 01/06/2010 | 403.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0010839 | 01/06/2010 | 620.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/06/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/06/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/06/2010 | 72.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 04/06/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/06/2010 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 04/06/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 04/06/2010 | 280.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMNETO DE TECIDOS PARA A QUADRILHA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 04/06/2010 | 89.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DA COPA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 05/06/2010 | 321.60 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO DO ARRAIAL JUNINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 05/06/2010 | 400.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS RIPAS, CAIBROS ENTRE OUTROS PARA O PARQUE SE EXPOSICAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 07/06/2010 | 1400.00 | 00030912881453 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MA RECUPERACAO, REPOSICAO E SERVICOS DE SOLDA NO CATA VENTO DO POCO ARTESIANO NO SITIO AGUA DOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 07/06/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010961 | 07/06/2010 | 3800.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 07/06/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 07/06/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 07/06/2010 | 3000.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010979 | 07/06/2010 | 1024.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010987 | 07/06/2010 | 1242.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0010995 | 07/06/2010 | 1368.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011002 | 07/06/2010 | 1102.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011011 | 07/06/2010 | 912.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011029 | 07/06/2010 | 820.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011037 | 07/06/2010 | 1900.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011045 | 07/06/2010 | 1140.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011053 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011061 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011070 | 07/06/2010 | 1140.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011088 | 07/06/2010 | 1080.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011096 | 07/06/2010 | 1368.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011100 | 07/06/2010 | 1577.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011118 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 07/06/2010 | 330.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011223 | 08/06/2010 | 2100.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011231 | 08/06/2010 | 1260.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011240 | 08/06/2010 | 1575.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011207 | 08/06/2010 | 541.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/06/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 08/06/2010 | 350.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011193 | 08/06/2010 | 3575.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/06/2010 | 52.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA SEC. DE SAUDE EM CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 08/06/2010 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 08/06/2010 | 1061.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011215 | 08/06/2010 | 80.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011291 | 09/06/2010 | 735.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/06/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 09/06/2010 | 85.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 09/06/2010 | 400.00 | 00005091804420 | JOSEILDO CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO COLOCANDO BANCOS DE MADEIRAS NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011339 | 10/06/2010 | 980.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011347 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 11/06/2010 | 500.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CATETER PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0011363 | 12/06/2010 | 935.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0011371 | 12/06/2010 | 2380.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE EDUCACAOI , . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 14/06/2010 | 60.00 | 09293091000175 | ARMAZEM REAL -COM.SANTOS E GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS BOLAS PARA A SEC. DE ESPORTES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 15/06/2010 | 164.38 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CHAPEUS ,BANDEIROLAS PARA FESTA JUNINA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 15/06/2010 | 806.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 16/06/2010 | 430.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO DE LAMINAS DA PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 16/06/2010 | 36.00 | 06536658000280 | L.B FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS BORRACHAS E COLAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0011436 | 16/06/2010 | 160.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 16/06/2010 | 195.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 16/06/2010 | 230.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 17/06/2010 | 280.00 | 00006442036413 | HENRIQUE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS DE RECREACAO E LAZER COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 17/06/2010 | 268.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DE SOLDA E REPARONO MOTOR DO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082010 | 0011410 | 17/06/2010 | 31500.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METARLUGICA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANCOS COLONIAL EM PE DE FERRO FUNDIDO E MADEIRA PARA PRACAS PIBLICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/06/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 18/06/2010 | 585.00 | 00006351593417 | VALERIA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 18/06/2010 | 2545.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/06/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 21/06/2010 | 320.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 21/06/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 21/06/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 21/06/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 21/06/2010 | 80.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE VIRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 21/06/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 21/06/2010 | 18126.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 21/06/2010 | 2999.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 21/06/2010 | 666.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVI-DORA QUE ESTA SUBSTITUINDO SERVIDORA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0011584 | 21/06/2010 | 1217.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0011592 | 21/06/2010 | 600.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA OS FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIR A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 21/06/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 21/06/2010 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 21/06/2010 | 7997.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE . PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/06/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/06/2010 | 1398.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE .AG DE ENDEMIASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 21/06/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 21/06/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0011606 | 21/06/2010 | 679.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA LOCUCAO E JULGADORES DOS ANIMANIS DA FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0011614 | 21/06/2010 | 724.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0011622 | 21/06/2010 | 840.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/06/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO JUNHO 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 21/06/2010 | 340.00 | 00005091804420 | JOSEILDO CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 21/06/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 21/06/2010 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 21/06/2010 | 28797.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 22/06/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 22/06/2010 | 325.00 | 07901462000129 | OFICINA DO DENTE - LUCIA DE FATIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 22/06/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0011835 | 22/06/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 22/06/2010 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 25/06/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 25/06/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0011843 | 25/06/2010 | 7999.02 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 25/06/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 25/06/2010 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, CONFORNE RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0011908 | 25/06/2010 | 1399.35 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000042010 | 0011860 | 25/06/2010 | 16400.00 | 10689010000130 | DYACO EVENTOS - JULIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DE BANDAS E LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/06/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/06/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/06/2010 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/06/2010 | 247.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE LIBERACAO DA FOPAG .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 29/06/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 29/06/2010 | 282.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/06/2010 | 1026.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/06/2010 | 553.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0012149 | 29/06/2010 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO ,ARREFECIMENTO , MOLAS E ELTETRICO NO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012122 | 29/06/2010 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 29/06/2010 | 280.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALACAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0012165 | 30/06/2010 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012173 | 30/06/2010 | 1025.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/06/2010 | 6335.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/06/2010 | 1107.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/06/2010 | 496.80 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/06/2010 | 1560.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHAS PARA A QUADRILHA JUNINA DOS FUNCIONARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0012131 | 30/06/2010 | 485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO ,INSTALACAO ELETRICA E SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012157 | 30/06/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012181 | 30/06/2010 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012211 | 30/06/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/06/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/06/2010 | 3519.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/PSF .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG . DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2010 | 307.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG .AMBIENTAIS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/06/2010 | 321.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGURO DO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE.DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/06/2010 | 8.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0012068 | 30/06/2010 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMIS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/06/2010 | 200.80 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012092 | 30/06/2010 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO DASEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012106 | 30/06/2010 | 1970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO DUCATO DASEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012114 | 30/06/2010 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0012033 | 30/06/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/06/2010 | 660.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0012084 | 30/06/2010 | 224.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INJECAO E ELETRICO NO VEICULOF 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0012190 | 30/06/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,SERVICOS DE REABERTURA DE ROSCA , E CAMBAGEM NO VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012203 | 30/06/2010 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSI.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/06/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/06/2010 | 3864.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/06/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE JUNHO 2010, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/06/2010 | 661.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/06/2010 | 184.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE OUTRAS ENTIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/06/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/06/2010 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/06/2010 | 806.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/07/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/07/2010 | 187.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/07/2010 | 193.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/07/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/07/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/07/2010 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP 05/10.DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/07/2010 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 005 E 006 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/07/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0012581 | 01/07/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/07/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/07/2010 | 42.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/07/2010 | 160.00 | 00025068857491 | ANTONIO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/07/2010 | 600.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/07/2010 | 240.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOS.RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/07/2010 | 700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PARA O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL 2 PARCELA CONFORME EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/07/2010 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/07/2010 | 75.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/07/2010 | 74.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0012700 | 01/07/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO ,SERVICOS DE MOLA, MAO DE OBRA E DE LANTERNAGEM DO FIAT 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0012718 | 01/07/2010 | 1045.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS BUCHAS,OLEO,ENTRE OUTROS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/07/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/07/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/07/2010 | 936.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/07/2010 | 871.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/07/2010 | 1028.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/07/2010 | 2515.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/07/2010 | 600.00 | 08617627000106 | EMPREITEIRA SOUZA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ANEIS DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/07/2010 | 448.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/07/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/07/2010 | 1471.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/07/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012904 | 02/07/2010 | 60.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013013 | 02/07/2010 | 161.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012947 | 02/07/2010 | 875.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE E A PATROL MOTONIVELADORA .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013081 | 02/07/2010 | 952.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS DAS FESTAS JUNINAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013056 | 02/07/2010 | 143.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013064 | 02/07/2010 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/07/2010 | 240.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DE SOLDA NA CAIXA DE MACHA E TANQUE DO ESCAPE NO FIAT UNO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012831 | 02/07/2010 | 1687.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 .RELATIVO AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012840 | 02/07/2010 | 950.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 .RELATIVO AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012874 | 02/07/2010 | 193.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 E CG 150 TITAN PLACA MOE 3606, E CG 150 TITAN MOE 3676.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012891 | 02/07/2010 | 68.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3646. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012921 | 02/07/2010 | 508.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012939 | 02/07/2010 | 1236.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012955 | 02/07/2010 | 21.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3526. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012971 | 02/07/2010 | 364.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0012980 | 02/07/2010 | 193.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICO DO PSF .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0012998 | 02/07/2010 | 115.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AG. AMBIENTAIS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013021 | 02/07/2010 | 898.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013072 | 02/07/2010 | 220.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012882 | 02/07/2010 | 124.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACAMOH 2394,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012912 | 02/07/2010 | 624.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACAMNM 0327.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013005 | 02/07/2010 | 193.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013030 | 02/07/2010 | 1708.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0013048 | 02/07/2010 | 292.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012858 | 02/07/2010 | 41.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012866 | 02/07/2010 | 32.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012963 | 02/07/2010 | 31.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 03/07/2010 | 35.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/07/2010 | 930.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 05/07/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 05/07/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 05/07/2010 | 175.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O ENCERRAMENTO DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013200 | 06/07/2010 | 768.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013218 | 06/07/2010 | 1140.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 06/07/2010 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013269 | 06/07/2010 | 1500.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013170 | 06/07/2010 | 610.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 06/07/2010 | 1619.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 06/07/2010 | 2658.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 06/07/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013196 | 06/07/2010 | 2582.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013234 | 06/07/2010 | 1380.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013242 | 06/07/2010 | 2070.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013188 | 06/07/2010 | 80.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 07/07/2010 | 1350.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0013471 | 07/07/2010 | 620.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM ESTABILIZADOR PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0013480 | 07/07/2010 | 1855.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-CARTUCHOS ,MOUSE , TECLADO , PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 07/07/2010 | 7374.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 07/07/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013285 | 07/07/2010 | 700.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013293 | 07/07/2010 | 700.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013307 | 07/07/2010 | 840.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013315 | 07/07/2010 | 1200.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013323 | 07/07/2010 | 754.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013331 | 07/07/2010 | 533.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013340 | 07/07/2010 | 864.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013358 | 07/07/2010 | 1162.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013366 | 07/07/2010 | 798.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013374 | 07/07/2010 | 624.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013382 | 07/07/2010 | 756.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013391 | 07/07/2010 | 936.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013404 | 07/07/2010 | 650.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013412 | 07/07/2010 | 700.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013421 | 07/07/2010 | 756.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013439 | 07/07/2010 | 650.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013447 | 07/07/2010 | 975.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 08/07/2010 | 1000.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA .RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 08/07/2010 | 165.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA GRAXA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/07/2010 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 12/07/2010 | 1560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS LAMINAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 12/07/2010 | 450.00 | 08722662000187 | ACESSORIO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CAPOTA MARITIMA PARA O VEICULO L200 E REVESTIMENTO FUME . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0013561 | 12/07/2010 | 116000.00 | 07816107000313 | OSAKA DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMINHONETA MITSUBISHI L200 TRITON- AUTOMATICA- COR PRATA TECNO,DIESEL ANO 2010 , PARA O GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/07/2010 | 394.59 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/07/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 13/07/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 13/07/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0013749 | 13/07/2010 | 1277.35 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 13/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO ME DE JULHO DE 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 13/07/2010 | 146.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 13/07/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0013579 | 13/07/2010 | 1179.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO,FECHADURAS,CIMENTO ENTRE OUTROS MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/07/2010 | 480.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERACAO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0013714 | 13/07/2010 | 5688.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0013757 | 13/07/2010 | 391.55 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0013617 | 13/07/2010 | 176.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA COLOCAR NOS BANCOS E CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0013625 | 13/07/2010 | 220.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/07/2010 | 188.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULAR DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/07/2010 | 18.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 13/07/2010 | 4500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DOS SINAIS DE TV . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0013731 | 13/07/2010 | 2381.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS VASSOURAS DE PALHA,MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 13/07/2010 | 200.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 13/07/2010 | 119.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0013595 | 13/07/2010 | 132.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DAS BASES DOS CATAVENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0013587 | 13/07/2010 | 469.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FIOS , ARAMES, TINHAS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS NO SAO JOAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0013773 | 13/07/2010 | 80.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ESPORTES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0013811 | 13/07/2010 | 1552.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTCIOS E OUTROS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0013609 | 13/07/2010 | 1200.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DOS PORTOES DO POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 13/07/2010 | 1019.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/07/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0013692 | 13/07/2010 | 160.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0013722 | 13/07/2010 | 1215.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0013765 | 13/07/2010 | 163.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0013854 | 13/07/2010 | 1040.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS CIMENTOS , TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112010 | 0013871 | 19/07/2010 | 1630.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E ESTABILIZADOR PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/07/2010 | 72.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/07/2010 | 86.20 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/07/2010 | 749.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRTARIAS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/07/2010 | 308.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRTARIAS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/07/2010 | 630.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/07/2010 | 167.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/07/2010 | 1107.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DA EDUCACAO .RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/07/2010 | 140.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/07/2010 | 149.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/07/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/07/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 21/07/2010 | 600.30 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MESA DIRETOR E UM ARMARIO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 21/07/2010 | 1022.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEIRAS E POLTRONAS PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/07/2010 | 177.90 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/07/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0013960 | 21/07/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 21/07/2010 | 30.00 | 24492670000130 | MULTIPLACAS COMERCIO E REPRESENTACOES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DE ALUMINIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/07/2010 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 23/07/2010 | 1200.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0014001 | 23/07/2010 | 1398.28 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0014010 | 23/07/2010 | 5902.09 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 23/07/2010 | 1029.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS LAMPADAS ENTRE OUTROS PARA ILUMINACAO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/07/2010 | 1095.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA LAMPADAS ENTRE OUTROS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/07/2010 | 90.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPINA GRANDE ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 23/07/2010 | 229.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO L 200 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/07/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0014052 | 23/07/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014095 | 27/07/2010 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E MAO DE OBRA NO VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/07/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/07/2010 | 423.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 27/07/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/07/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 27/07/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60 %RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 27/07/2010 | 18126.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 27/07/2010 | 21.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-DOR TEMPORARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 27/07/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/ EJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/07/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014109 | 27/07/2010 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/07/2010 | 28797.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/07/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014079 | 27/07/2010 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO ,BALANCEAMENTO DE RODAS E E SERVICOS DE RODAS NO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014087 | 27/07/2010 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DO MICRONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014117 | 27/07/2010 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO , DE ARREFECIMENTO E SERVICOS DE RODAS NO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014125 | 27/07/2010 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014133 | 27/07/2010 | 1034.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014141 | 27/07/2010 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MMT 3567 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014150 | 27/07/2010 | 301.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O MIRCOONIBUS PLACA MMP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014168 | 27/07/2010 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MOR 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014176 | 27/07/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOR 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/07/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/07/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/07/2010 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/07/2010 | 9804.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/07/2010 | 1398.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.ENDEMIAS ABRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/07/2010 | 21730.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/07/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/07/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0014401 | 28/07/2010 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMIS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 28/07/2010 | 65.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/07/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 28/07/2010 | 245.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS DE CAIXA DE MACHA NA PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/07/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 28/07/2010 | 235.00 | 00005888124478 | VICENTE JOSEILDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CAMPO DO VELHO AO CAMPO REDONDO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/07/2010 | 350.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MINI CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 28/07/2010 | 460.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE MONITORAMENTO PARA ACOES DO PLANO DE ACAO ARTICULADA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/07/2010 | 72.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0014443 | 28/07/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/07/2010 | 201.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/07/2010 | 1224.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/07/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE ASSI.SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/07/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADO CONSELHO TUTELAR ,RELATIVO AO MES DE J ULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/07/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/07/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE EMPORTES ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/07/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/07/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/07/2010 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/07/2010 | 804.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/07/2010 | 6335.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/07/2010 | 4699.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/07/2010 | 3917.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/07/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/07/2010 | 307.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/07/2010 | 6.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/07/2010 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS BOXER.DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/07/2010 | 2841.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM. .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP. .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/07/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/07/2010 | 28.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO CIDE .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE JULHO 2010, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/07/2010 | 253.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0014788 | 02/08/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/08/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/08/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/08/2010 | 341.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 008 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/08/2010 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 007 E 008 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 02/08/2010 | 120.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOS.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/08/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/08/2010 | 42.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 02/08/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0014818 | 02/08/2010 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MOR 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0014826 | 02/08/2010 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO , E SERVICOS DE SOLDA NO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0014893 | 02/08/2010 | 2279.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0014907 | 02/08/2010 | 560.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112010 | 0014931 | 02/08/2010 | 6250.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI DE UM COMPUTADOR COMPLETO ,UMA IMPRESSORA A LASER E UM NOTEBOOK PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0014940 | 02/08/2010 | 300.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-PEN DRIVE E ESTABILIZADOR PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/08/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/08/2010 | 2340.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,URNAS FUNERARIAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/08/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/08/2010 | 386.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 02/08/2010 | 1673.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/08/2010 | 13.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/08/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015067 | 03/08/2010 | 230.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015237 | 03/08/2010 | 91.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/08/2010 | 260.00 | 00008356734487 | SOLON IZIDIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015172 | 03/08/2010 | 2455.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE E A PATROL MOTONIVELADORA .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015296 | 03/08/2010 | 1742.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA FILMAGEM SOBRE O MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015300 | 03/08/2010 | 510.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA FILMAGEM SOBRE O MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015121 | 03/08/2010 | 83.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015431 | 03/08/2010 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/08/2010 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015041 | 03/08/2010 | 771.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015059 | 03/08/2010 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL DA SAUDE QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015075 | 03/08/2010 | 175.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICO DO PSF. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015083 | 03/08/2010 | 286.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES AMBIENTAIS.RALTIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015091 | 03/08/2010 | 271.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO NASF . RELATIVO AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015148 | 03/08/2010 | 135.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO NASF . RELATIVO AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015164 | 03/08/2010 | 613.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015199 | 03/08/2010 | 34.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3526 . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015202 | 03/08/2010 | 1479.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015211 | 03/08/2010 | 1155.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015253 | 03/08/2010 | 324.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO MOTOS HONDA CG 150 PLACA MOE 3646,CG 150 PLACA MOE 3676,CG 150 PLACA MOE 3606,E CG 125 PLACA MNZ 1354, DA SEC. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015270 | 03/08/2010 | 1893.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLCA MOP 4266.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015288 | 03/08/2010 | 1566.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015342 | 03/08/2010 | 2642.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015407 | 03/08/2010 | 1024.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015440 | 03/08/2010 | 360.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015181 | 03/08/2010 | 59.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015261 | 03/08/2010 | 141.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587E CG PLACA 125 PLACA MMS 5822 DA SUPERVISAO ESCOLAR.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015351 | 03/08/2010 | 1280.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015369 | 03/08/2010 | 1320.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015393 | 03/08/2010 | 1500.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015458 | 03/08/2010 | 1500.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015423 | 03/08/2010 | 620.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 03/08/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015032 | 03/08/2010 | 1020.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015105 | 03/08/2010 | 479.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015113 | 03/08/2010 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0015130 | 03/08/2010 | 161.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015229 | 03/08/2010 | 606.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACAMNM 0327.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015245 | 03/08/2010 | 96.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACAMOH 2394, COMFORME CONVENIO FIRMANDO COM A SSP DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0015318 | 03/08/2010 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE DIRECAO,SERVICOS DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA NA VIATURA POLICIAL SANTANA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0015326 | 03/08/2010 | 1690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RETIFICAR DO MOTOR,ELETRICO,RECUPERACAO DE CABECOT NA VIATURA POLICIAL SANTANA PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0015334 | 03/08/2010 | 2409.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A VIATURA POLICIAL SANTANA PLACA MOH 2394 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0015156 | 03/08/2010 | 1209.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA NPZ 6957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 03/08/2010 | 326.53 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015466 | 04/08/2010 | 1260.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015474 | 04/08/2010 | 165.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015482 | 04/08/2010 | 1900.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015491 | 04/08/2010 | 1197.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015504 | 04/08/2010 | 1050.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015512 | 04/08/2010 | 1577.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015521 | 04/08/2010 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLADA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015539 | 04/08/2010 | 779.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015547 | 04/08/2010 | 1368.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015555 | 04/08/2010 | 1029.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015563 | 04/08/2010 | 912.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015571 | 04/08/2010 | 1368.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015580 | 04/08/2010 | 1102.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015598 | 04/08/2010 | 1050.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015601 | 04/08/2010 | 1050.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015610 | 04/08/2010 | 1050.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015628 | 04/08/2010 | 1134.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0015776 | 04/08/2010 | 621.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0015733 | 04/08/2010 | 930.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTCIOS E OUTROS PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 05/08/2010 | 524.60 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA UNIFORMES DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 05/08/2010 | 765.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRATELEIRA DE MADEIRA PARA POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015661 | 05/08/2010 | 160.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 05/08/2010 | 700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PARA O PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL 3 E ULTIMA PARCELA CONFORME EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0015695 | 06/08/2010 | 1930.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 06/08/2010 | 39.20 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM E INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 06/08/2010 | 20.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST. COM E INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 06/08/2010 | 90.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTI DE CAIXA PLASTICA PARA O CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 06/08/2010 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAXETA REPRESSORA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VIRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 06/08/2010 | 198.68 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS TINTAS GUACHE,CARTOLINAS ENTRE OUTROS PARA FANTASIAS DO 7 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 06/08/2010 | 79.83 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 09/08/2010 | 350.00 | 00057698252191 | ANTONIO CARLOS A. DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DO RODEIO EM PRACAPUBLICA, PATROCINADO POR ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 09/08/2010 | 465.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO DE LAMINAS DA PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/08/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 10/08/2010 | 350.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALACAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/08/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/08/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 10/08/2010 | 330.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/08/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 12/08/2010 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 12/08/2010 | 1525.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0016055 | 12/08/2010 | 3219.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0015911 | 12/08/2010 | 300.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0016004 | 12/08/2010 | 150.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE FIOS PARA INSTALACAO DOS COMPUTADORES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0016047 | 12/08/2010 | 534.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SALA DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015946 | 12/08/2010 | 996.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE ASA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015997 | 12/08/2010 | 810.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS,TIJOLOS,TUBOES ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA INSTALACAO DO POCO NO SITIO AGUA DOCE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 12/08/2010 | 350.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS DE CAIXA DE MACHA NA PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 12/08/2010 | 165.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUEBRA MOLAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015954 | 12/08/2010 | 190.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARINHO DE MAO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA‡ÆO DE PR‚DI OS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015962 | 12/08/2010 | 330.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSO NOS PREDIOS PUBLICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015971 | 12/08/2010 | 110.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS NO CEMITERIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015989 | 12/08/2010 | 220.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0016012 | 12/08/2010 | 300.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE FIOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 12/08/2010 | 1055.20 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 12/08/2010 | 250.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MINI CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 12/08/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0016021 | 12/08/2010 | 620.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS E SACOS DE CIMENTOS PARA ESCOLA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0016039 | 12/08/2010 | 534.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 12/08/2010 | 513.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA .REL ATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 13/08/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 13/08/2010 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 13/08/2010 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 13/08/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 14/08/2010 | 366.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E OUTROS MATERIAS PARA MOTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 15/08/2010 | 159.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/08/2010 | 754.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR ,PARA ESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/08/2010 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/08/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/08/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 17/08/2010 | 550.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DEPECAS E SETRVICOS DE SOLDA NA BUDOZE DA PATROLMOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0016161 | 17/08/2010 | 1319.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-TONNER ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 17/08/2010 | 150.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 18/08/2010 | 400.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAUDO COM O OBJETIVO DE AFERIR A CAPACIDADE E APTIDAO DO CASAL JOSE LINDOMAR DA CUNHA E MARICLEIA NEVES BRITO DA CUNHA PARA ADOCAO,CONFORME SOLICITACAO DA JUIZA DA COMARCA DE SERRA BRANCA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS E IMPLEM ENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0016217 | 18/08/2010 | 4850.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MOTOBOMBA E UMA BOMBA D AGUA PARA O POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0016225 | 18/08/2010 | 1520.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTOBOMBA E CENTRIFUFA,RECUPERACAO GERAL DA MOTOBOMBA E ENROLAMENTO DO MOTOR,ENROLAMENTO DE TRES MOTORES E ELETRICOSSERVICOS MECANICOS DE UMA MOTOBOMBA DE 1W . EM POCOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 18/08/2010 | 250.00 | 00063173441400 | GEOVA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUIXADA I DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 19/08/2010 | 708.50 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PORTAS,PEQUIA ENTRE OUTROS PARA O PARQUE SE EXPOSICAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 19/08/2010 | 207.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS FILTROS PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/08/2010 | 136.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/08/2010 | 988.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS RELATIVO O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/08/2010 | 89.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES RFERENTE MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/08/2010 | 384.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTONOMOS RELATIVO O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/08/2010 | 35.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOL-HA DA EDUCACAO EJA RELATIVO AO MES DE JULHO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1454-1 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/08/2010 | 761.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/08/2010 | 132.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DA ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/08/2010 | 221.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS AUTONOMOS DA ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/08/2010 | 231.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0016314 | 23/08/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 23/08/2010 | 213.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0016322 | 23/08/2010 | 793.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0016331 | 23/08/2010 | 7200.59 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 23/08/2010 | 345.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/08/2010 | 1389.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/08/2010 | 7143.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINICAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO D E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 23/08/2010 | 1104.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO D E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0016292 | 23/08/2010 | 6009.81 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO II , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU II NA ESTRADA QUE LIGA COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0016306 | 23/08/2010 | 26596.78 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO II , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU I NA ESTRADA QUE LIGAR COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | ILUMINACAO COM REFLETORES DO -ESTADIO MUN. MANOEL DE JOANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0016357 | 23/08/2010 | 40240.11 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXTENSAO DE ALTA TENSAOTRIFASICA PARA ATENDER AO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO . | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/08/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 26/08/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 26/08/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 26/08/2010 | 54.00 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 26/08/2010 | 366.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMT 3587 DA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 26/08/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60 % RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 26/08/2010 | 18126.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 26/08/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/ EJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 26/08/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 26/08/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/08/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 26/08/2010 | 28371.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 26/08/2010 | 600.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 26/08/2010 | 201.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 26/08/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 26/08/2010 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 26/08/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE / PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 26/08/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 26/08/2010 | 1227.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE ENDEMIASRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 26/08/2010 | 180.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRATELEIRAS E ARMARIOS DE MADEIRA PARA POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 26/08/2010 | 240.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO MICROONIBUSDA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 26/08/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 26/08/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 27/08/2010 | 500.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS UNIFORMES DOS GARIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 27/08/2010 | 264.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIOS DE MATERIAS ELETRICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 27/08/2010 | 72.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 28/08/2010 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAME EM PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0016705 | 30/08/2010 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/08/2010 | 1750.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PEDRIATRA ATENDENDOCRIANCAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0016811 | 30/08/2010 | 1902.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/08/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/08/2010 | 3481.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/PSF .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/08/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/08/2010 | 270.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG.ENDEMIAS . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/08/2010 | 7.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIRAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA FMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017051 | 30/08/2010 | 95.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO NASF . RELATIVO AO MES DE JULHO 2010. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 01514-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/08/2010 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DA SE -CRETARIA DE SAUDE MES DE AGOSTO, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/08/2010 | 26.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TA- RIFAS BANCARIAS POR EMISSAO DE EXTRATOS DAS -CONTAS DA SAUDE 58/59/60/61 DEBITADAS EM AGOSTO NAS REFERIDAS CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/08/2010 | 400.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CULINARIA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0016772 | 30/08/2010 | 762.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/08/2010 | 6241.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/08/2010 | 260.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTIARIO SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/08/2010 | 42.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ROUPAS DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/08/2010 | 260.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE OBRA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO VESTIARIO E CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 30/08/2010 | 90.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/08/2010 | 420.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0016675 | 30/08/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016730 | 30/08/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016748 | 30/08/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/08/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/08/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0016781 | 30/08/2010 | 729.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/08/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/08/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/08/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/08/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTE.SOCIAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/08/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/08/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO ME DE AGOSTO DE 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE AGOSTO 2010,DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/08/2010 | 464.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/08/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 30/08/2010 | 350.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MINI CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0016799 | 30/08/2010 | 1276.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0016802 | 30/08/2010 | 7346.52 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/08/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 % .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/08/2010 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/08/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/09/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/09/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP.DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/09/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/09/2010 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/09/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/09/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/09/2010 | 1174.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/09/2010 | 334.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/09/2010 | 360.50 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE RAMPAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/09/2010 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0017248 | 01/09/2010 | 7837.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/09/2010 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/09/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/09/2010 | 120.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO MICROONIBUSDA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017388 | 02/09/2010 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3526.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017400 | 02/09/2010 | 1136.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017418 | 02/09/2010 | 1176.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017426 | 02/09/2010 | 1687.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017434 | 02/09/2010 | 1844.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017477 | 02/09/2010 | 169.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017507 | 02/09/2010 | 87.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3646 E MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3676.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017515 | 02/09/2010 | 992.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017531 | 02/09/2010 | 48.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3606. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/09/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/09/2010 | 329.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DOS ORGAOS DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/09/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/09/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/09/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017370 | 02/09/2010 | 331.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017396 | 02/09/2010 | 2135.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/09/2010 | 1257.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/09/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/09/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017485 | 02/09/2010 | 84.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/09/2010 | 290.00 | 00005697912439 | ALBERTO SHELITON DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANCA E BALIZAS PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/09/2010 | 200.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/09/2010 | 120.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0017353 | 02/09/2010 | 580.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017493 | 02/09/2010 | 841.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017523 | 02/09/2010 | 136.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394. CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/09/2010 | 72.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/09/2010 | 160.00 | 00025068857491 | ANTONIO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017442 | 02/09/2010 | 1255.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA NPZ 6957.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/09/2010 | 380.00 | 07816107000313 | OSAKA DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS OLEOS, E FILTROS PARA O VEICULO L 200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017361 | 02/09/2010 | 64.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587 SA SUPERVISA0 ESCOLA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017451 | 02/09/2010 | 93.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 5822 DA SUPERVISA0 ESCOLA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0017469 | 02/09/2010 | 29.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0017621 | 02/09/2010 | 275.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017752 | 03/09/2010 | 116.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/09/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017728 | 03/09/2010 | 1726.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017744 | 03/09/2010 | 92.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017809 | 03/09/2010 | 378.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 03/09/2010 | 1390.00 | 00069532095420 | MARIZENE NEPONUCENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAKETING E ALEGORIAS EM ISOPOR PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017736 | 03/09/2010 | 184.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 03/09/2010 | 510.00 | 08475572000139 | AGRO FARMA - RODRIGO DE FARIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARES DE LUVAS , BOTAS E ARAMES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017761 | 03/09/2010 | 69.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017779 | 03/09/2010 | 90.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 03/09/2010 | 292.40 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E OUTROS MATERIAS PARA MOTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/09/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/09/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017701 | 03/09/2010 | 230.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017710 | 03/09/2010 | 163.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MEDICO DO PSF . RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017787 | 03/09/2010 | 984.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0017795 | 03/09/2010 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 06/09/2010 | 1500.00 | 04943654000100 | CEOP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COM CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE- MARIA CELINO COSTA CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 06/09/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 06/09/2010 | 175.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE BOLOS PARA LANCHE APOS O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017973 | 10/09/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/09/2010 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA CARENTE ,EXAME DE JOSE FRANCO DE LEMOS , CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0017868 | 10/09/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0017876 | 10/09/2010 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,CAMBAGEM E SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTOR .FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017884 | 10/09/2010 | 277.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MOR 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017892 | 10/09/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOR 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017931 | 10/09/2010 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017949 | 10/09/2010 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0017957 | 10/09/2010 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,E SERVICOS DE TROCA DE CORREIA NO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017965 | 10/09/2010 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAS PARA VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017906 | 10/09/2010 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A VIATURA POLICIAL SANTANA PLACA MOH 2394 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0017914 | 10/09/2010 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ELETRICO NA VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0017922 | 10/09/2010 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0017981 | 11/09/2010 | 120.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM TELEFONE PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112010 | 0017990 | 11/09/2010 | 640.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAPEL E TONER PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0018007 | 11/09/2010 | 195.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HJ JANTO DE TINTA PARA A SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0018015 | 11/09/2010 | 1220.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 12/09/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018031 | 13/09/2010 | 1320.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018066 | 13/09/2010 | 1024.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018074 | 13/09/2010 | 1650.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018082 | 13/09/2010 | 2200.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018091 | 13/09/2010 | 2100.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018121 | 13/09/2010 | 1008.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018139 | 13/09/2010 | 1218.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018147 | 13/09/2010 | 1134.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018155 | 13/09/2010 | 1512.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018163 | 13/09/2010 | 1197.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018171 | 13/09/2010 | 1743.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018180 | 13/09/2010 | 1050.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018198 | 13/09/2010 | 1050.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018201 | 13/09/2010 | 861.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018236 | 13/09/2010 | 1050.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018244 | 13/09/2010 | 1050.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018252 | 13/09/2010 | 1242.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018261 | 13/09/2010 | 1050.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018279 | 13/09/2010 | 1512.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018287 | 13/09/2010 | 1260.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 13/09/2010 | 1500.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 13/09/2010 | 1400.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGAS DE GAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE CONDENSADORA DE AR NA CENTRAL DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 13/09/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018040 | 13/09/2010 | 5026.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0018058 | 13/09/2010 | 171.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO NASF . RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018104 | 13/09/2010 | 1875.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 14/09/2010 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 14/09/2010 | 20.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 14/09/2010 | 56.90 | 09293091000175 | ARMAZEM REAL -COM.SANTOS E GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018341 | 14/09/2010 | 280.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0018309 | 14/09/2010 | 26494.35 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO II , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU II NA ESTRADA QUE LIGAR COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0018333 | 14/09/2010 | 28722.81 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO II , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU I NA ESTRADA QUE LIGAR COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 14/09/2010 | 6.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 14/09/2010 | 271.31 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 14/09/2010 | 590.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 15/09/2010 | 90.00 | 00009048759463 | PAULO SERGIO FRANCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DA AV. JOAQUIM ZECA DESTE MUNICIPIO . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 15/09/2010 | 230.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA O SERROTE APERTADO A VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 16/09/2010 | 893.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0018414 | 16/09/2010 | 620.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR ELETRICO E SERVICOS MECANICOS DO MOTOR ELETRICO , EM POCOS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018422 | 16/09/2010 | 3090.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOTORBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR PARA BOMBA , BOMBA CENTRIFUGA ENTRE OUTROS MATERIAS PARA POCOS DE AGUA NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 16/09/2010 | 75.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 17/09/2010 | 180.00 | 09080218000178 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0018503 | 17/09/2010 | 899.50 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS , COLAR,MASSA CORRIDA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0018546 | 17/09/2010 | 819.25 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0018554 | 17/09/2010 | 7104.46 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0018511 | 17/09/2010 | 790.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 17/09/2010 | 1092.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR ,PARA ESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0018490 | 17/09/2010 | 266.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS, E BRITA PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0018520 | 17/09/2010 | 344.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRINHO DE MAO ENTRE OUTROS MATERIAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 17/09/2010 | 600.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DO GRUPO DE SERESTEIROS NA FESTA DE PADROEIRO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0018481 | 17/09/2010 | 842.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FIOS ,TUBOS DE 100 MM ,ARAME ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA VESTIARIOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 17/09/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU‡ÆO, AMPLIA‡ÆO, RECUPER A‡ÆO E CONSERVA‡AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0018538 | 17/09/2010 | 1945.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS, FIOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/09/2010 | 1165.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/09/2010 | 1165.00 | 00006812598410 | ALEX SANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADEQUACAO E ORGANIZACAO DOCONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/09/2010 | 1165.00 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/09/2010 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/09/2010 | 170.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/09/2010 | 1037.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/09/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/09/2010 | 1032.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/09/2010 | 270.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE DIVERSASSECRETARIAS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0018643 | 20/09/2010 | 186.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CIMENTOS E FERRO PARA O VESTIARIO DOS CAMPOS DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/09/2010 | 110.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRATELEIRAS E ARMARIOS DE MADEIRA PARA POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018635 | 20/09/2010 | 1590.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EN OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0018651 | 20/09/2010 | 280.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/09/2010 | 898.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/09/2010 | 119.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTES DA SEC. DESAUDE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 21/09/2010 | 1380.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ANTENAS DE RETRANSMISSAORAS E DO SISTEMA IRRADIANTE DA TORRE DE REPETIDORA DE TV . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 21/09/2010 | 200.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 22/09/2010 | 1357.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA AQUISICAODE ELETRODOMESTICO PARA A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 22/09/2010 | 62.32 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 22/09/2010 | 1953.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 22/09/2010 | 146.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA LABORATORIO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 22/09/2010 | 95.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO COM ESTETOSCOPIO PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 22/09/2010 | 1221.80 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 22/09/2010 | 120.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 23/09/2010 | 338.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 23/09/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 23/09/2010 | 1741.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 23/09/2010 | 7414.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 23/09/2010 | 1307.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 23/09/2010 | 797.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 23/09/2010 | 200.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE RAMPAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 23/09/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 23/09/2010 | 235.00 | 00010710715480 | JOAO PAULO BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 23/09/2010 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 23/09/2010 | 61.76 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 23/09/2010 | 271.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 24/09/2010 | 590.00 | 00010057152462 | KAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM CURSOS DE ARTES , JOGOS E RECREACAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0018881 | 24/09/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 24/09/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 27/09/2010 | 350.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE VACINA NA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 27/09/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 27/09/2010 | 8006.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF .E GRATIFICACAO DE VACINA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 27/09/2010 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 27/09/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 27/09/2010 | 1407.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG DE ENDEMIAS , E GRATIFICACAO DE VACINACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 27/09/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 27/09/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 27/09/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 27/09/2010 | 1165.00 | 00030912881453 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MA RECUPERACAO, REPOSICAO E MANUTENCAO DO CATA VENTO DO POCO ARTESIANO NO SITIO AGUA DOCE ,ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0018911 | 27/09/2010 | 1337.57 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 1 ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO II , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU II NA ESTRADA QUE LIGAR COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0018929 | 27/09/2010 | 1214.36 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO I , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU I NA ESTRADA QUE LIGAR COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0018937 | 27/09/2010 | 21508.94 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO II , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU II NA ESTRADA QUE LIGAR COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 27/09/2010 | 5684.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 27/09/2010 | 465.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO DE LAMINAS DA PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/09/2010 | 28542.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 27/09/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 27/09/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 27/09/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60 % RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 27/09/2010 | 18126.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 27/09/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/ EJA . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 28/09/2010 | 491.20 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 29/09/2010 | 280.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA O SERROTE APERTADO A QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 29/09/2010 | 400.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CULINARIA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0019127 | 29/09/2010 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/09/2010 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/09/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0019151 | 30/09/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0019160 | 30/09/2010 | 300.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/09/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 30/09/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0019224 | 30/09/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0019232 | 30/09/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2010 | 120.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/09/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/09/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/09/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIS.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/09/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTODO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/09/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/09/2010 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ITR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/09/2010 | 3.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEX. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE SETEMBRO DE 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/09/2010 | 417.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/09/2010 | 277.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/09/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/09/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP.DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60 % .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/09/2010 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/09/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/09/2010 | 350.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PISO NA QUADRA DE FUTEBOL DE SALAO NA ESCOLA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/09/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/09/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/09/2010 | 3481.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/09/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/09/2010 | 270.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG.ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/09/2010 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGUROS DE VEICULO PEUGEOT DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/09/2010 | 7.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/09/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/09/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0019461 | 30/09/2010 | 1009.25 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/09/2010 | 41.08 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE CULINARIA DADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/09/2010 | 6279.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0019178 | 30/09/2010 | 13673.08 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 1 ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SAO JOAO I , ZONA RURAL DO MUNICIPIO .CONSTRUIDA NO RIACHO DO BEIJU I NA ESTRADA QUE LIGAR COXIXOLA A CIDADE DO CONGO . | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/09/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/09/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS COM.SAO JOAOZI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHEMTO DAS OBRAS DE PASSAGEM MOLHADA DOS SITIOS SAO JOAO I E II . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/10/2010 | 280.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/10/2010 | 396.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/10/2010 | 935.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/10/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/10/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 04/10/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 04/10/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 04/10/2010 | 350.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SISTEMA DE FREIO DA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 04/10/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 04/10/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 05/10/2010 | 180.00 | 00005329637414 | LAURINETE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE QUIXABA I . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019933 | 05/10/2010 | 77.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0020036 | 05/10/2010 | 195.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 05/10/2010 | 145.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NOS SERVICOS DA RECUPERACAO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019879 | 05/10/2010 | 487.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019909 | 05/10/2010 | 3332.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 05/10/2010 | 13.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 05/10/2010 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 05/10/2010 | 250.00 | 00010057152462 | KAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS E FANTASIAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 05/10/2010 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 05/10/2010 | 2200.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA EM CRIANCA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0019836 | 05/10/2010 | 1375.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER ENTRE OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019861 | 05/10/2010 | 827.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019895 | 05/10/2010 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA 150 PLACA MOE 3526.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019917 | 05/10/2010 | 2570.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164,E FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019950 | 05/10/2010 | 268.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO MOTOS HONDA CG 150 PLACAS, MOE 3646,MOE 3676,MOE3606 E HONDA CG 125 PLACA MNZ 1354.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019976 | 05/10/2010 | 3255.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNO PLACA MOP 4266, E MOP 4226. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0019992 | 05/10/2010 | 403.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AG. AMBIENTAIS . RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0020010 | 05/10/2010 | 181.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0020044 | 05/10/2010 | 792.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0020052 | 05/10/2010 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DE SAUDE . RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019887 | 05/10/2010 | 66.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3567. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019968 | 05/10/2010 | 94.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768 E MMS 5822 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019925 | 05/10/2010 | 757.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019941 | 05/10/2010 | 198.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACAMOH 2394 .CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0019984 | 05/10/2010 | 231.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0020001 | 05/10/2010 | 394.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0020028 | 05/10/2010 | 2129.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 05/10/2010 | 87.66 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019852 | 05/10/2010 | 1102.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA NPZ 6957.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 05/10/2010 | 275.74 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 06/10/2010 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 06/10/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 06/10/2010 | 160.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALDO DO ACUDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 07/10/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTO-XICOS PARA DOACAO A AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 08/10/2010 | 2695.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS PARA A FEBRE AFTOSA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 08/10/2010 | 519.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REDES E BOLAS PARA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 08/10/2010 | 1550.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E SERVICOS DE PALHACOS , BALOES ENTRE OUTRAS COISAS PARA O DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020346 | 11/10/2010 | 2635.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS, QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020354 | 11/10/2010 | 1615.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020362 | 11/10/2010 | 4506.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020176 | 11/10/2010 | 1188.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020184 | 11/10/2010 | 861.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020192 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020206 | 11/10/2010 | 1743.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020214 | 11/10/2010 | 1512.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020222 | 11/10/2010 | 1512.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020231 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020249 | 11/10/2010 | 1050.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020257 | 11/10/2010 | 1260.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020265 | 11/10/2010 | 1134.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020273 | 11/10/2010 | 1050.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020281 | 11/10/2010 | 1218.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020290 | 11/10/2010 | 1008.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020303 | 11/10/2010 | 1248.22 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020311 | 11/10/2010 | 851.78 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020320 | 11/10/2010 | 1029.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020338 | 11/10/2010 | 1197.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 13/10/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/10/2010 | 221.85 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA A FESTA DO CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 13/10/2010 | 53.90 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 13/10/2010 | 48.72 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 13/10/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 13/10/2010 | 350.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NOS SERVICOS DA RECUPERACAO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0020516 | 14/10/2010 | 1650.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PENTIUM COMPLETO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 14/10/2010 | 175.00 | 00006351566444 | MARCOS MARCIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBRITO DE FUTEBOL NOS JOGOS DOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020478 | 14/10/2010 | 200.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 14/10/2010 | 170.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 14/10/2010 | 608.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODDONTOLOGICO E SUBSTITUICAO DE PECAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 14/10/2010 | 616.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 14/10/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020435 | 14/10/2010 | 2100.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020443 | 14/10/2010 | 1650.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020451 | 14/10/2010 | 1792.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020508 | 14/10/2010 | 1200.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 15/10/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 15/10/2010 | 491.20 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO PARA A SEDE DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 15/10/2010 | 2507.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 15/10/2010 | 41.83 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 15/10/2010 | 175.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 15/10/2010 | 844.41 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR ,PARA ESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 15/10/2010 | 46.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 15/10/2010 | 387.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 15/10/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 18/10/2010 | 400.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020630 | 18/10/2010 | 275.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EM OUTRAS COMUNIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0020648 | 18/10/2010 | 110.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 18/10/2010 | 370.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 19/10/2010 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 19/10/2010 | 1060.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE DA EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 19/10/2010 | 485.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 19/10/2010 | 435.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE TRANSPORTE SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 19/10/2010 | 220.00 | 00009048759463 | PAULO SERGIO FRANCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA AV. JOAQUIM ZECA . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 19/10/2010 | 175.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CAMINHAO BASCULHANTE . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 19/10/2010 | 353.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 19/10/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 19/10/2010 | 518.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 19/10/2010 | 143.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE TRANSPORTE SEC. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 20/10/2010 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAME EM PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/10/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/10/2010 | 7383.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 21/10/2010 | 1094.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/10/2010 | 1470.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 21/10/2010 | 750.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TROFEUS E BOLAS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 21/10/2010 | 390.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESA QUADRADA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 21/10/2010 | 912.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 21/10/2010 | 680.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 21/10/2010 | 364.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 21/10/2010 | 430.32 | 07816107000313 | OSAKA DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS OLEOS, E FILTROS PARA O VEICULO L 200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 21/10/2010 | 120.00 | 07816107000313 | OSAKA DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO L200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 21/10/2010 | 585.00 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/10/2010 | 257.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 22/10/2010 | 200.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ,PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 22/10/2010 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE ELIAS CONSTANTINO .CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 23/10/2010 | 48.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTAS DE BORRACHA PARA OS AG. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0020869 | 25/10/2010 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 25/10/2010 | 598.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 25/10/2010 | 330.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NOS SERVICOS DA RECUPERACAO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 25/10/2010 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 25/10/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 25/10/2010 | 330.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0020931 | 25/10/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 25/10/2010 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 26/10/2010 | 170.00 | 00099146312404 | EVANILDO LEITE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | ILUMINACAO COM REFLETORES DO -ESTADIO MUN. MANOEL DE JOANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0020958 | 26/10/2010 | 68714.81 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXTENSAO DE ALTA TENSAOTRIFASICA PARA ATENDER AO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO . | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0020940 | 26/10/2010 | 6603.22 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 26/10/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA MONTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0020974 | 26/10/2010 | 906.54 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0021075 | 27/10/2010 | 1134.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 27/10/2010 | 21690.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 27/10/2010 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 27/10/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 27/10/2010 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 27/10/2010 | 1227.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.END AMBIENTAIS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0021113 | 27/10/2010 | 146.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIO E DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 27/10/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/10/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0020991 | 27/10/2010 | 100.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PECAS DE FIOS PARA ESTADIO MANOEL JOANA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/10/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0021008 | 27/10/2010 | 200.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DOS ACESSOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0021016 | 27/10/2010 | 260.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LATAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0021067 | 27/10/2010 | 176.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA CONSERTO DE CALACAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0021105 | 27/10/2010 | 1309.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/10/2010 | 29735.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0021024 | 27/10/2010 | 470.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0021032 | 27/10/2010 | 1157.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS ,TIJOLOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA RECUPERACAO DAS CAIXAS D AGUA DO POCOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0021041 | 27/10/2010 | 871.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS ,FERRO ENTRE OUTROS MATERIAS PARA CONSTRUCAO DAS CAIXAS D AGUA DO POCOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0021059 | 27/10/2010 | 1923.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS ,TIJOLOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA CONSTRUCAO DAS CAIXAS D AGUA DO POCOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/10/2010 | 5564.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0021121 | 27/10/2010 | 6696.36 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0021130 | 27/10/2010 | 1053.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 27/10/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/ FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 27/10/2010 | 484.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-DOR TEMPORARIO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/10/2010 | 17958.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 27/10/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/10/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0021083 | 27/10/2010 | 1092.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0021091 | 27/10/2010 | 220.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 27/10/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 27/10/2010 | 423.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 27/10/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 27/10/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 29/10/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 29/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 29/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 29/10/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERCAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 29/10/2010 | 3.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ITR . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/10/2010 | 6.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEX . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/10/2010 | 34.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DA CIDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE OUTUBRO DE 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/10/2010 | 250.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 29/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/10/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/10/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 29/10/2010 | 1224.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/10/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 29/10/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0021652 | 29/10/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 29/10/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 29/10/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0021709 | 29/10/2010 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021717 | 29/10/2010 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0021725 | 29/10/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MAO DE OBRA VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0021733 | 29/10/2010 | 2190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA O VEICULO F 250PLACA MNM 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/10/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB .RELATIVO AO MES DE OUTUBTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/10/2010 | 4045.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 29/10/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 29/10/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP.DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 29/10/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 29/10/2010 | 6541.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 29/10/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 29/10/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 29/10/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 29/10/2010 | 7.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 29/10/2010 | 4771.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 29/10/2010 | 3481.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/PSF .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 29/10/2010 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/10/2010 | 270.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 29/10/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 29/10/2010 | 70.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021741 | 29/10/2010 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA NMK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021750 | 29/10/2010 | 1645.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAS FILTOS , OLEOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA A AMBULANCIA PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0021768 | 29/10/2010 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,E CONSERTO DO PNEU NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNK9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021776 | 29/10/2010 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAS FILTOS , OLEOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0021784 | 29/10/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,E CONSERTO DO PNEU , RECUPERACAO DO MOTOR NO VEICULO BOXER PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021792 | 29/10/2010 | 1462.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAS FILTOS , OLEOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0021806 | 29/10/2010 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,SERVICOS DE RETIFA ENTRE OUTROS NO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021814 | 29/10/2010 | 1430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAS FILTOS , OLEOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0021822 | 29/10/2010 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,SERVICOS ELETRICO NO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/10/2010 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SECRETA-0IA DE SAUDE RELATIVO O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/10/2010 | 1388.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA LIBERACAO DAS FOLHAS PELO - BANCO MES AGOSTO E SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022021 | 01/11/2010 | 1339.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022047 | 01/11/2010 | 138.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP DO ESTADO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022136 | 01/11/2010 | 380.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022152 | 01/11/2010 | 3025.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022187 | 01/11/2010 | 161.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/11/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/11/2010 | 120.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021946 | 01/11/2010 | 1291.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMIONETA MITSUBISHI L200 PLACA NPZ 6957.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021997 | 01/11/2010 | 135.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022098 | 01/11/2010 | 35.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022101 | 01/11/2010 | 62.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022144 | 01/11/2010 | 565.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021954 | 01/11/2010 | 1730.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MRICOONIBUSBOXER PLACA MNP 8164 .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021962 | 01/11/2010 | 1472.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DUCATOAMBULANCIA PLACA MNK 9734 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021971 | 01/11/2010 | 1060.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO PLACA MMT 3567 , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022004 | 01/11/2010 | 59.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3526 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022055 | 01/11/2010 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3646 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022063 | 01/11/2010 | 43.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3676 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022071 | 01/11/2010 | 52.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3606 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022080 | 01/11/2010 | 70.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022110 | 01/11/2010 | 1220.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022128 | 01/11/2010 | 1712.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022195 | 01/11/2010 | 268.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE /AG.AMBIENTAIS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022209 | 01/11/2010 | 1209.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE / .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022217 | 01/11/2010 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | SA£DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/11/2010 | 250.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODDONTOLOGICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/11/2010 | 327.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E OUTROS MATERIAS PARA MOTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0022284 | 01/11/2010 | 1780.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER ENTRE OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/11/2010 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/11/2010 | 268.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022179 | 01/11/2010 | 117.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/11/2010 | 400.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CULINARIA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/11/2010 | 235.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA A FESTA DE FORMATURA DA TURMA DE INSERCAO PRODUTIVA DO CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0021920 | 01/11/2010 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO BASCULHANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021989 | 01/11/2010 | 647.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022012 | 01/11/2010 | 2654.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/11/2010 | 325.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/11/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/11/2010 | 888.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA P DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE ELETRIFICACAO DO CAMPO DE FUTEBOL ,MANOEL JOANA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0022039 | 01/11/2010 | 56.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0022161 | 01/11/2010 | 105.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/11/2010 | 350.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA AV. JOAQUIM ZECA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023868 | 02/11/2010 | 165.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 03/11/2010 | 328.40 | 08475346000158 | CONGOAGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 03/11/2010 | 30.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2164 -4 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/11/2010 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/11/2010 | 144.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPINA GRANDE ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ¡COLA | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS E IMPLEM ENTOS AGRÖCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0022381 | 04/11/2010 | 4850.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MOTOBOMBA THENE 2750 E UM MOTOBOMBA THENE MONOFASICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0022390 | 04/11/2010 | 2390.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR ELETRICO E SERVICOS MECANICOS DO MOTOR ELETRICO , EM POCOS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/11/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/11/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 05/11/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 05/11/2010 | 650.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/11/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 05/11/2010 | 350.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CAMINHAO BASCULHANTE . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022454 | 05/11/2010 | 380.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE RECIFE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 06/11/2010 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO EXAME EM PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 08/11/2010 | 180.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022551 | 08/11/2010 | 1015.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTRAS CIDADES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022560 | 08/11/2010 | 3840.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS ,QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 08/11/2010 | 370.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA AV. JOAQUIM ZECA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 08/11/2010 | 225.00 | 00009048759463 | PAULO SERGIO FRANCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONSTRUCAO DE CAIXA D AGUANA AV. JOAQUIM ZECA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 08/11/2010 | 689.00 | 00006812598410 | ALEX SANDRO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS DE CAPACITACAO SOBRE O CONHECIMENTO DA MATEMATICA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 08/11/2010 | 689.25 | 00054896215400 | MARIA LAUDILENE BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO SOBRE AVALIACAO E PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 08/11/2010 | 689.00 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS DE CAPACITACAO SOBRE ESTUDOS DA ETICA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 08/11/2010 | 689.00 | 00000017806461 | CLAUDELUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO SOBRE FUNDAMENTOS TEORICOS PARA ALFABETIZACAO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0022781 | 09/11/2010 | 725.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO L 200 DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 09/11/2010 | 127.28 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0022799 | 09/11/2010 | 608.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO F 250 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 09/11/2010 | 60.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO NO SITIO ESPINHEIROS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 09/11/2010 | 260.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 09/11/2010 | 1332.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0022772 | 09/11/2010 | 1290.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOP 4266, FIAT PLACA MOP 4226, E DUCATO PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022624 | 10/11/2010 | 5048.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/11/2010 | 280.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0022616 | 10/11/2010 | 22854.52 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO .REFERENTE A 1 MEDICAO . | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/11/2010 | 1002.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR ,PARA ESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/11/2010 | 1813.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 10/11/2010 | 4134.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESPORTIVO PARA TIMES DE FUTEBOL, CONJUNTO ESPORTIVO PARA ARBRITAGEM, E CAMISA ESPORTIVA PARA A CORDENACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/11/2010 | 43.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 10/11/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022675 | 10/11/2010 | 510.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/11/2010 | 160.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO MUNICIPIO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/11/2010 | 58.16 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR , DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022632 | 10/11/2010 | 1536.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEOOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022641 | 10/11/2010 | 1900.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022659 | 10/11/2010 | 1260.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022667 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022713 | 10/11/2010 | 1044.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022721 | 10/11/2010 | 1411.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022730 | 10/11/2010 | 1168.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022748 | 10/11/2010 | 1241.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022756 | 10/11/2010 | 800.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022764 | 10/11/2010 | 1700.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022802 | 10/11/2010 | 918.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022811 | 10/11/2010 | 850.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022829 | 10/11/2010 | 656.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022837 | 10/11/2010 | 800.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022845 | 10/11/2010 | 986.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022853 | 10/11/2010 | 816.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022861 | 10/11/2010 | 1020.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022870 | 10/11/2010 | 900.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022888 | 10/11/2010 | 900.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022896 | 10/11/2010 | 972.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0022900 | 10/11/2010 | 275.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/11/2010 | 213.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 11/11/2010 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/11/2010 | 645.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 11/11/2010 | 800.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | IMPLANTA‡ÆO E EXTENSÆO DA REDE DE ENERGIA EL‚TRICA ZONA UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0022993 | 11/11/2010 | 30164.88 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTENSAO DE ALTA TENSAO TRIFASICA PARA ATENDER AO ESTADIO DE FUTEBOL ,COM INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO, RELATIVO A 3 MEDICAO . | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/11/2010 | 2763.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/11/2010 | 430.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 12/11/2010 | 120.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO E FAIXA PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 12/11/2010 | 40.00 | 08717761000170 | A CASA DO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 12/11/2010 | 1100.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 14/11/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 15/11/2010 | 235.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DO GRUPO DE SERESTEIROS NA FESTA DE FORMATURA DA INSERCAO PRODUTIVA DO CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 15/11/2010 | 135.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 15/11/2010 | 55.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 16/11/2010 | 1311.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO BOVINA CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS ANIMAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 16/11/2010 | 290.00 | 00003313087469 | MARIA NISLANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS DA FORMATURA DE INSERCAO PRODUTIVA DO CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 16/11/2010 | 320.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 16/11/2010 | 189.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 16/11/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 17/11/2010 | 194.40 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 17/11/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 17/11/2010 | 280.00 | 00009048759463 | PAULO SERGIO FRANCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTACAS DE PRE MOLDADOS E PLACAS E MANUTENCAO DO ESTADIO MANOEL JOANA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 18/11/2010 | 640.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 18/11/2010 | 115.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 18/11/2010 | 50.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 18/11/2010 | 1172.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 18/11/2010 | 167.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 18/11/2010 | 355.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE TRANSPORTE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 19/11/2010 | 65.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA /GUSTAVO EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FRANQUIA DE UM VIDRO PARA O VEICULO F 250 DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 19/11/2010 | 685.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 20/11/2010 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS LAMINAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 22/11/2010 | 300.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TERRENO BALDIO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 22/11/2010 | 7300.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 22/11/2010 | 1251.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 22/11/2010 | 1824.40 | 04894077001185 | MARCOSA S.A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 22/11/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0023205 | 22/11/2010 | 7200.59 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 22/11/2010 | 72.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 22/11/2010 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 22/11/2010 | 2270.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA EM UMACIRURGIA NO PACIENTE MANOEL CORREIA LEMOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0023388 | 22/11/2010 | 821.07 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 22/11/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 22/11/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 22/11/2010 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 22/11/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 23/11/2010 | 600.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PARA FESTA DE COMEMORACAO DOS 100 ANOS DA IGERJA CATOLICA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 23/11/2010 | 600.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DURANTE A ABERTURA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 23/11/2010 | 240.00 | 00009540993466 | GILMAR DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA MATHEUS FORRO , DURANTE A ABERTURA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 23/11/2010 | 560.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DE ABERTURA DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 24/11/2010 | 402.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDALHAS, REDE DE FUTSAL E BOMBA PARA O TORNEIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 24/11/2010 | 321.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS UNIFORMES DOS GARIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 24/11/2010 | 59.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TESOURA PARA A SEC. DE INFEA ESTRUTURA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 24/11/2010 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS MANGUEIRAS E CONEXOES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 24/11/2010 | 51.20 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0023442 | 24/11/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 25/11/2010 | 166.95 | 07798690000115 | HOTEL OURO BRANCO PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 25/11/2010 | 254.00 | 04348585000196 | JUNIOR PECAS-MARIA DE FATIMA BASTITA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E OUTROS MATERIAS PARA MOTOS DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 25/11/2010 | 210.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E TROCA DE ROLAMENTO E PASTILHAS NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0023507 | 26/11/2010 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 26/11/2010 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CORTA GALHO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 26/11/2010 | 180.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS LAMPADAS ENTRE OUTROS PARA ILUMINACAO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 26/11/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0023540 | 29/11/2010 | 608.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO F 250 .REFERENTE A 2 PARCELA DO SEGURO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 29/11/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/11/2010 | 511.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO TEMPORARIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 29/11/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0023809 | 29/11/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0023817 | 29/11/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023833 | 29/11/2010 | 624.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023850 | 29/11/2010 | 215.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZAPARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO . . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023906 | 29/11/2010 | 2049.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0023558 | 29/11/2010 | 725.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO L 200 DO GABINETE DO PREFEITO . REFERENTE A 2 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/11/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/11/2010 | 23184.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/11/2010 | 511.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-DOR TEMPORARIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/11/2010 | 19269.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO / RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 29/11/2010 | 3799.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO / EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023841 | 29/11/2010 | 1008.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0023884 | 29/11/2010 | 2502.55 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0023892 | 29/11/2010 | 1379.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/11/2010 | 29053.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/11/2010 | 857.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023876 | 29/11/2010 | 791.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA A SEC. D INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/11/2010 | 5053.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0023744 | 29/11/2010 | 2010.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA RING , MOTOR MONOFASICO,INJENTOR E ROTOR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0023752 | 29/11/2010 | 2350.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 4 MOTOBOMBAS, ENROLAMENTO DE 03 MOTORES 1CV E ENROLAMENTO DE 03 MOTORES DE 2 CV MONOFASICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 29/11/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0023531 | 29/11/2010 | 1215.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOP 4266, FIAT PLACA MOP 4226, E DUCATO PLACA MNK 9734 . REFERENTE A 2 PARCELA DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/11/2010 | 21140.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/11/2010 | 150.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INCENTIVO DE VACINACAO PARA A SEC. DE SAUDE . .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/11/2010 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO TEMPORARIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/11/2010 | 7826.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE / PSF .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/11/2010 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/11/2010 | 1227.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE/AG.ENDEMIAS AMB..RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 29/11/2010 | 612.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/11/2010 | 75.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023825 | 29/11/2010 | 1252.65 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/11/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 29/11/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023981 | 30/11/2010 | 175.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023990 | 30/11/2010 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SEC.DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023931 | 30/11/2010 | 208.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AG. DE SAUDE AMBIEN.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023949 | 30/11/2010 | 295.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICA DO PSF .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023965 | 30/11/2010 | 1530.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023973 | 30/11/2010 | 300.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA A SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/11/2010 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/11/2010 | 7.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/11/2010 | 4650.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/11/2010 | 3481.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE SAUDE PSF.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/11/2010 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE SAUDE AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/11/2010 | 270.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHADA SEC. DE SAUDE AG.END AMBIENT.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0024015 | 30/11/2010 | 1076.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO PECAS DE FIOS , TINTAS ,THINER PARA ESTADIO MANOEL JOANA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 30/11/2010 | 848.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023922 | 30/11/2010 | 138.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0024031 | 30/11/2010 | 2169.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS ,FERRO ENTRE OUTROS MATERIAS PARA CONSTRUCAO DAS CAIXAS D AGUA .. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/11/2010 | 140.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALDO DO ACUDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0024007 | 30/11/2010 | 1300.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CADEADOS E VASILHAMES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0024023 | 30/11/2010 | 176.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0024040 | 30/11/2010 | 270.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/11/2010 | 6504.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/11/2010 | 5100.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 % . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/11/2010 | 4351.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/11/2010 | 835.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO EJA . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/11/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023914 | 30/11/2010 | 187.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0023957 | 30/11/2010 | 316.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/11/2010 | 4102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM . RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP . RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/11/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESO. RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/11/2010 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR . RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/11/2010 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/11/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/11/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTES . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/11/2010 | 1112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/11/2010 | 728.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 30/11/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/11/2010 | 701.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG RELATI-VA AO PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2010 | 601.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/12/2010 | 220.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-PASTAS E PAPEL CARTAO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024554 | 01/12/2010 | 137.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFOME CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024562 | 01/12/2010 | 730.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250XL PLACA 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024619 | 01/12/2010 | 1047.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/12/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP.DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024490 | 01/12/2010 | 2096.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024503 | 01/12/2010 | 2401.01 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024589 | 01/12/2010 | 31.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMS 5822, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024597 | 01/12/2010 | 59.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MOA 3768, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024651 | 01/12/2010 | 67.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/12/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE MONTEIRO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/12/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE MONTEIRO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/12/2010 | 3.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024686 | 01/12/2010 | 58.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627, CONFORME CONVE- NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/12/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0024392 | 01/12/2010 | 110.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/12/2010 | 1622.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024627 | 01/12/2010 | 423.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS 3415 DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024643 | 01/12/2010 | 1216.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL TRT 0001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/12/2010 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/12/2010 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPINAGRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/12/2010 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0024767 | 01/12/2010 | 31060.91 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 2 MEDICAO . | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA E FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024481 | 01/12/2010 | 300.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTCIOS E OUTROS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024511 | 01/12/2010 | 1088.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIE OUTROS PARA O JANTAR DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CULINARIA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0024422 | 01/12/2010 | 490.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOV-EMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/12/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0024465 | 01/12/2010 | 8801.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 001585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0024473 | 01/12/2010 | 9677.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE POSTOS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 001587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024520 | 01/12/2010 | 44.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA PLACA MOE 3676 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024538 | 01/12/2010 | 63.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA PLACA MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024546 | 01/12/2010 | 1322.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOP 4226 DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024571 | 01/12/2010 | 1060.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOP 4266 DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024601 | 01/12/2010 | 167.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 13546 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024635 | 01/12/2010 | 596.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO FIRE PLACA MNT 3567 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024660 | 01/12/2010 | 1094.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MIC-RO ONIBUS PEUGEOT PLACA MNP 8164 DA SECRET- ARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024678 | 01/12/2010 | 1450.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRET- ARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0024694 | 01/12/2010 | 77.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3606 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/12/2010 | 1725.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA-FRANCISCO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS GRAFICOS (BLOCOS E TALOES) PARA OS DIV-ERSOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024813 | 02/12/2010 | 285.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024821 | 02/12/2010 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024830 | 02/12/2010 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO VEICULO FIAT UNOPLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024848 | 02/12/2010 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024864 | 02/12/2010 | 472.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO FIAT PLACA MOP 4266 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024872 | 02/12/2010 | 1030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024899 | 02/12/2010 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICU-LO PEUGEOT PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024902 | 02/12/2010 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024911 | 02/12/2010 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PEUGEOTPLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024929 | 02/12/2010 | 1375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULDUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024937 | 02/12/2010 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024945 | 02/12/2010 | 403.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULFIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024953 | 02/12/2010 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024961 | 02/12/2010 | 74.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024881 | 02/12/2010 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MOTOR NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/12/2010 | 307.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE CHAVE AUT E TESOURA PODA PARA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/12/2010 | 110.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA RECUPERACAO DE TRECHO DO BALDO DO ACUDE DA COMUNIDADE SALGADINHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024783 | 02/12/2010 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MAO DE OBRA NO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024791 | 02/12/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0024805 | 02/12/2010 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MAO DE OBRA NO VEICULO SANTANA VIATURA PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042010 | 0024856 | 02/12/2010 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/12/2010 | 33.00 | 12639024000174 | ALEMAO RESTAUTANTE E DRINKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SECRETARIO DE ADM-NISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 06/12/2010 | 43.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 06/12/2010 | 120.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOSMUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 06/12/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 06/12/2010 | 301.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 06/12/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIP AL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 06/12/2010 | 47.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 06/12/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 06/12/2010 | 830.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DO 7§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMANDOR 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 06/12/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 06/12/2010 | 430.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ADUTORAS DA VIRACAO QUIXABA I E II, CANTINHO E CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 06/12/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 06/12/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 07/12/2010 | 265.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PINTURA E LIMPEZA DO ESTADIO MANOEL DE JOANA DURANTE OS JOGOS DO 7§ CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 07/12/2010 | 350.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE TER-RENO BALDIO EM VOLTA DO ESTADIO MANOEL DE JOANA DURANTE O 7§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 07/12/2010 | 180.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA VENTO LOCALIZADO NA RUA JOAO APOLINARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 07/12/2010 | 200.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA AV. JOAQUIM ZECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 07/12/2010 | 300.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 10. (3306-1098) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025143 | 07/12/2010 | 326.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA PARTICIPARES DE JOGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025186 | 08/12/2010 | 1900.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025194 | 08/12/2010 | 1200.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SERRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025208 | 08/12/2010 | 1792.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025216 | 08/12/2010 | 1500.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025224 | 08/12/2010 | 1026.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025232 | 08/12/2010 | 1314.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025241 | 08/12/2010 | 1387.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025259 | 08/12/2010 | 1140.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025267 | 08/12/2010 | 950.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025275 | 08/12/2010 | 950.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025283 | 08/12/2010 | 1577.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOV-EMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025291 | 08/12/2010 | 779.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025305 | 08/12/2010 | 1102.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025313 | 08/12/2010 | 1900.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025321 | 08/12/2010 | 950.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025330 | 08/12/2010 | 1160.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025348 | 08/12/2010 | 1020.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025356 | 08/12/2010 | 950.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025364 | 08/12/2010 | 950.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025372 | 08/12/2010 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025429 | 08/12/2010 | 580.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 08/12/2010 | 120.00 | 00006865368436 | SEBASTIAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SAO JOAOZINHO A CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 08/12/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025381 | 08/12/2010 | 4810.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025402 | 08/12/2010 | 2695.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS ,QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025411 | 08/12/2010 | 1405.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 09/12/2010 | 945.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 09/12/2010 | 1814.77 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 10/12/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/12/2010 | 1067.71 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR PARA ESTA PREFEITURA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/12/2010 | 2899.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0025577 | 10/12/2010 | 1000.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/12/2010 | 90.20 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 13/12/2010 | 180.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA REALIZADA PELO SR. JOSINALDO ALVES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 14/12/2010 | 5284.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025526 | 14/12/2010 | 240.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 14/12/2010 | 21159.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 14/12/2010 | 4000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO A PARCELA DO13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/12/2010 | 7846.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALARIO REF. AOMES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/12/2010 | 2618.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. DE SAUDE RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 14/12/2010 | 1227.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE-AG. C. END. AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 14/12/2010 | 3311.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 14/12/2010 | 28601.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/12/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 14/12/2010 | 5465.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOA PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 14/12/2010 | 11707.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13§ SALARIO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 14/12/2010 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 14/12/2010 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 14/12/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025500 | 14/12/2010 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 14/12/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 14/12/2010 | 94.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-DORES TEMPORARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE REFAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 14/12/2010 | 18711.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 14/12/2010 | 111.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-DORES TEMPORARIOS DA SEC. DE EDUCACAO MDE (PROFESSORES AUXILIARES) RELATIVO AO 13§ SALARIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 14/12/2010 | 3838.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE (PROFES-SORES AUXILIARES) RELATIVO AO 13§ SALARIO REFAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 15/12/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 15/12/2010 | 1570.00 | 11050388000151 | TRANSBRAZ VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM VIAGEM PARA INTERCAMBIO CULTURAL COM GRUPO DE TERCEIRA IDADE DO CRAS DESTE MUNICI-PIO E IDOSOS DO SESC DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 15/12/2010 | 1020.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDALHA E TROFEU PARA PREMIACAO DO 7§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 15/12/2010 | 1009.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 15/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0025798 | 16/12/2010 | 262.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER ENTRE OUTROS SUPRIMENTOS DEINFORMATICA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0025801 | 16/12/2010 | 1390.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0025810 | 16/12/2010 | 220.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONNER PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 16/12/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PARCELA DO 13§ SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 16/12/2010 | 1370.00 | 05514458000182 | POUSADA MARESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO GRUPO DE 3¦ IDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 16/12/2010 | 361.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE TUBO PARA O PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 16/12/2010 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 16/12/2010 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 17/12/2010 | 400.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 17/12/2010 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS, COM EXAMES REALIZADOE EM MANOEL CORREIA DAS NEVES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 19/12/2010 | 79.75 | 02620931000380 | SUPER UTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA PARA O CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 20/12/2010 | 120.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 20/12/2010 | 291.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES REALIZADOS EM NOVEMBRO 2010 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/12/2010 | 1002.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/12/2010 | 905.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 20/12/2010 | 891.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES REALIZADOS EM NOVEMBRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 20/12/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 20/12/2010 | 356.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES REALIZADOS EM NOVEMBRO 2010 DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 20/12/2010 | 1700.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 20/12/2010 | 1100.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGAS DE GAS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE CONDENSADORA DE AR NA CENTRALDESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 21/12/2010 | 190.00 | 00057209740406 | HERMANN FRANCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV-ICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCO- PIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0025895 | 21/12/2010 | 793.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0025909 | 21/12/2010 | 7998.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 21/12/2010 | 190.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA O SERROTE APERTADO A QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 21/12/2010 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0025941 | 22/12/2010 | 1161.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIE OUTROS PARA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 22/12/2010 | 235.00 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BASE DA CAIXA DAGUA SITUADA NO SITIO PINHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 22/12/2010 | 7538.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0025933 | 22/12/2010 | 6000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 23/12/2010 | 15400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 23/12/2010 | 11792.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REF. MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 23/12/2010 | 511.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO TEMPORARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 23/12/2010 | 18122.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 23/12/2010 | 66.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 23/12/2010 | 20343.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 23/12/2010 | 4910.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 23/12/2010 | 2594.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 23/12/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 23/12/2010 | 1111.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 23/12/2010 | 403.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 23/12/2010 | 562.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 23/12/2010 | 3388.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRP 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 23/12/2010 | 274.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 23/12/2010 | 944.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS(BOMBEAMENTO DAGUA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 23/12/2010 | 29445.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 23/12/2010 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 23/12/2010 | 6748.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 23/12/2010 | 5053.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 23/12/2010 | 250.00 | 00005114182480 | JOSE EDIVAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 4§ TORNEIO LEITEIRO GERAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 23/12/2010 | 250.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 4§ TORNEIO LEITEIRO GERAL NAS COMEMORACOES DE FIM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 23/12/2010 | 250.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 4§ TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 23/12/2010 | 100.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 4 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 23/12/2010 | 150.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 4§ TORNEIO LEITEIRO GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 23/12/2010 | 499.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 23/12/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 23/12/2010 | 4490.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 23/12/2010 | 1080.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 23/12/2010 | 5213.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 23/12/2010 | 3640.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 23/12/2010 | 628.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 23/12/2010 | 270.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 23/12/2010 | 23696.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 23/12/2010 | 8000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 23/12/2010 | 8549.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/12/2010 | 2856.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PEVA-PROGRAMA COMBATE A ENDEMI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/12/2010 | 1227.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 23/12/2010 | 1834.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 23/12/2010 | 2557.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 24/12/2010 | 130.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A REUNIAO DOS HIPERTENSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0026093 | 27/12/2010 | 2350.00 | 00005042697470 | THAISA FURTADO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE , NA ORIENTACAO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO DO SUS E DEMAIS NORMAS LEGAIS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 27/12/2010 | 944.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 27/12/2010 | 350.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ADUTORAS DA VIRACAO QUIXABA I E II, CANTINHO E CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 27/12/2010 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE MONTEIRO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/12/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 27/12/2010 | 828.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO MES DE DEZE- MBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026158 | 28/12/2010 | 690.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000062010 | 0026182 | 28/12/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 28/12/2010 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 28/12/2010 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0026212 | 28/12/2010 | 3360.98 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026239 | 28/12/2010 | 1125.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORADE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026247 | 28/12/2010 | 1300.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026271 | 28/12/2010 | 840.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026280 | 28/12/2010 | 750.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026298 | 28/12/2010 | 810.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026301 | 28/12/2010 | 657.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO,CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026310 | 28/12/2010 | 408.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026328 | 28/12/2010 | 464.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026336 | 28/12/2010 | 328.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NASEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026344 | 28/12/2010 | 750.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026352 | 28/12/2010 | 750.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026361 | 28/12/2010 | 750.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026379 | 28/12/2010 | 750.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026387 | 28/12/2010 | 810.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026395 | 28/12/2010 | 800.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026409 | 28/12/2010 | 657.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026417 | 28/12/2010 | 870.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026514 | 28/12/2010 | 747.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZ-EMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 28/12/2010 | 1050.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO NOS JOGOS SEMI FINAIS E FINAL DO 7§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 28/12/2010 | 340.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS DO 7§ CAMPEONATO DE FUTEBOL AMANDOR 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 28/12/2010 | 150.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PINTURA E LIMPEZA DO ESTADIO MANOEL DE JOANA DURANTE OS JOGOS DO 7§ CAMPEONATO AMADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 28/12/2010 | 160.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA QUIXABA I E QUIXABA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 28/12/2010 | 300.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 28/12/2010 | 310.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026123 | 28/12/2010 | 3978.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026131 | 28/12/2010 | 3938.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026140 | 28/12/2010 | 1024.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026263 | 28/12/2010 | 200.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 28/12/2010 | 520.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 28/12/2010 | 90.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 28/12/2010 | 120.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE MADEIRA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0026468 | 28/12/2010 | 560.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026549 | 29/12/2010 | 373.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 PARA A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0026557 | 29/12/2010 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0026565 | 29/12/2010 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026581 | 29/12/2010 | 547.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 PARA A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0026590 | 29/12/2010 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026611 | 29/12/2010 | 5965.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO BOXER MICRONIBUS PLACA 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0026620 | 29/12/2010 | 1490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO BOXER MICRONIBUS PLACA 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026638 | 29/12/2010 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 A DISPOSI-CAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026654 | 29/12/2010 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 A DISPOSI-CAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0026778 | 29/12/2010 | 1143.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOP 4266, FIAT PLACA MOP 4226, E DUCATO PLACA MNK 9734. REFERENTE A 3 PARCELA DO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 29/12/2010 | 4655.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 29/12/2010 | 3452.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, PSF, AG. DE SAUDE, AG. DE SAUDE AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU‡ÆO E RECUPERA‡ÆO DA MA LHA VI RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0026531 | 29/12/2010 | 35310.94 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE A 3 MEDICAO . | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026646 | 29/12/2010 | 5800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICU-LO PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E CONSERVACAO DE ESCO-LAS COM FUNDEB 40%. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0026760 | 29/12/2010 | 44642.67 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UNI- DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 29/12/2010 | 4137.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA‡ÆO DE JOVNES E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 29/12/2010 | 868.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 29/12/2010 | 3986.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0026786 | 29/12/2010 | 633.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO F 250 REFERENTE A 3 PARCELA DO SEGURO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 29/12/2010 | 12553.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026573 | 29/12/2010 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0026603 | 29/12/2010 | 95.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082010 | 0026794 | 29/12/2010 | 772.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO L 200 DO GABINETE DOPREFEITO REFERENTE A 3 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/12/2010 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027448 | 30/12/2010 | 454.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027464 | 30/12/2010 | 1933.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNIC-IPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027472 | 30/12/2010 | 152.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027588 | 30/12/2010 | 818.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250XL PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVˆNIO COM SEG URAN‡A P£BLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027618 | 30/12/2010 | 198.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/12/2010 | 800.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/12/2010 | 687.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0027090 | 30/12/2010 | 9505.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 30/12/2010 | 734.80 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132010 | 0027154 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/12/2010 | 120.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOSMUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/12/2010 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027570 | 30/12/2010 | 1163.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA MPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/12/2010 | 1245.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG RELATI-VA AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO E MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRA‡ÆO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 30/12/2010 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/12/2010 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP.DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027634 | 30/12/2010 | 32.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027642 | 30/12/2010 | 66.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/12/2010 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/12/2010 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIP AL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/12/2010 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027081 | 30/12/2010 | 840.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DDE TRES MOTORES ELETRICOS MONOFASICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 30/12/2010 | 96.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 30/12/2010 | 1046.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/12/2010 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINA‡ÆO P£BLICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0027324 | 30/12/2010 | 2400.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D AGUA DE 5000 LT PARA OS POCOS ARTESANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0027332 | 30/12/2010 | 146.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REGISTRO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS (LACIMA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0027341 | 30/12/2010 | 220.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0027367 | 30/12/2010 | 385.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRO DE MAO E PA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0027375 | 30/12/2010 | 220.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027421 | 30/12/2010 | 345.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O JANTAR DE CONFRATER-NIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027600 | 30/12/2010 | 288.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS 3415 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 30/12/2010 | 400.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/12/2010 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 30/12/2010 | 430.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR NO VEICULO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 30/12/2010 | 350.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES DE PLANTIO, DA CIDADE DE ESPERANCAA PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS AGRICULTORES FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/12/2010 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ·GUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0027359 | 30/12/2010 | 640.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLAS ENTRE OUTROS PARA ABASTECI-MENTO D`AGUA - VIRACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027430 | 30/12/2010 | 194.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027677 | 30/12/2010 | 49.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627, CONFORME CONVE- NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/12/2010 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2010 | 321.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SAUDE - RELATIVO AO MES DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027456 | 30/12/2010 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027481 | 30/12/2010 | 978.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ-EMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027499 | 30/12/2010 | 814.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE HIPERDIA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0027502 | 30/12/2010 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027511 | 30/12/2010 | 1886.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLR FIRE FLEX PLACA MOP 4266 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027529 | 30/12/2010 | 997.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027537 | 30/12/2010 | 135.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027545 | 30/12/2010 | 29.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOR 3526 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027553 | 30/12/2010 | 90.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MNZ 1354 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027561 | 30/12/2010 | 712.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027596 | 30/12/2010 | 695.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027626 | 30/12/2010 | 76.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027651 | 30/12/2010 | 81.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 150 PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0027669 | 30/12/2010 | 1969.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO PLACA MOP 4226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/12/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/12/2010 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/12/2010 | 544.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MESA SECRETARIA E UM ARQUIVO COM4 GAVETAS OFICIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/12/2010 | 330.10 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR TURBO SIL ARNO, UM SUPORTE PARA GARRAFAO, UMA MESA PLASTICA CORURIPE BRANCA E UMA FRUTEIRA TEX MOVEIS, PARA USO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0027162 | 30/12/2010 | 360.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONNER E OUTROS PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE S A£DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/12/2010 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0027251 | 30/12/2010 | 360.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONNER E OUTROS PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA‡ÆO/MANUTEN‡ÆO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0027383 | 30/12/2010 | 260.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS, DESCARGA, VASOS SANITARIOSPARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E CONSERVACAO DE ESCO-LAS COM FUNDEB 40%. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0027944 | 30/12/2010 | 17000.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UNI- DADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. PARTE DA MEDICAO A SER PAGA COM FUNDEB. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/12/2010 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0027260 | 30/12/2010 | 510.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0027278 | 30/12/2010 | 516.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0027286 | 30/12/2010 | 546.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0027294 | 30/12/2010 | 510.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0027308 | 30/12/2010 | 510.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0027316 | 30/12/2010 | 300.00 | 11508659000170 | TRAJANO CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2794
Última atualização: 11/06/2024