| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 524.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 1134.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFOME NOTA FISCAL NFSA 1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1037.61 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 400.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 1156.43 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 660.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 001984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 170.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao do FIA 3, e revisao na parte eletrica da ambulancia ducato da Secretaria de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa, 967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 216.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados a casa de apoio desse municipio, ref. novembro e dezembro de 2009, conforme nota fiscal avulsa 00972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 730.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens em veiculo de sua propriedade transportando dentistas, medicas, enfermeiras, ref. novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 458.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa de apoio desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 485.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 380.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CF. NFA No968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 2170.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIR AGUA A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00099145510415 | MARTA EDILIA BEZERRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFSA No0992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 500.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DO PROJOVEM , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NFSA No 0988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 225.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No 0991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 500.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE COLETIVO TAPERA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFSA No 0989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 310.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No0990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 0987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No0993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 500.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No05293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 400.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 400.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 250.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 720.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No05295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 930.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCINAMENTO DE CENTRO MUNICIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 400.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 254.00 | 00007843692401 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CAVACAO DE VALA PARA A ADUTORA DO ABASTACIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADADE SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 984. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 298.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CAVACAO DE VALA DA ADUTORA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 985. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 310.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CAVACAO DE VALA DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 983. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 600.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DA RUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 700.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPESA DE MATOS E REBARBAS E RETIRADA DE ENTULHO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 280.00 | 00099383730706 | EUGENIO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPESA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 856.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 24. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 1320.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 23. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1295.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 25. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 275.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE GRADES PARA PLANTAS E CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DESTINADA AO CANTEIRO DE MUDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NFSA 986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIAS DE PEDREIROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 650.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, JOSE DE OLIVEIRA MARCOLINO E JOSE VICENTE BEZERRA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 900.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, JOSE DE OLIVEIRA MARCOLINO E JOSE VICENTE BEZERRA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uso do matadouro situado a rua joao de sousa lima, nesse municipio, correspondente aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 400.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NOS CONSERTOS DE CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 400.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO CASCALHOS E METRALHA NA ESTRADA QUE LIGA SITIO SALINA AO DISTRITO DE PINDURAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 646.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CF NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 234.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FSCAL No 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS No 2756,2526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2010 | 821.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA TELEFONICA REFERENTE AO POSTO DE SERVICO DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2010 | 390.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA RUA VILA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME A NOTA FISCAL NFSA 994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2010 | 318.68 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000346 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2010 | 318.35 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000342 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2010 | 318.47 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000307 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 138.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2010 | 187.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2010 | 2464.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 2826.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia 3359-1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE VEICULO P/ USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2010 | 29000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Celta Life, 04 portas, 2009/2010, 0Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2010 | 691.74 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 1575.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA ZONA RURAL A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2010 | 196.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE AOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2010 | 154.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2010 | 50.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2010 | 2750.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2010 | 280.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 1023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2010 | 691.32 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2010 | 1314.18 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2010 | 1452.78 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 511.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2010 | 1283.10 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2010 | 1387.26 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2010 | 1452.57 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2010 | 968.52 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2010 | 2750.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA UEPB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2010 | 691.32 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2010 | 570.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE PROVAS DO VESTIBULAR DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA NA UEPB E UFCG NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2010 | 1176.42 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2010 | 1072.26 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2010 | 560.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2010 | 1407.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2010 | 1344.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2010 | 1075.20 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2010 | 691.74 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2010 | 482.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2010 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CF. NFSA No 1031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2010 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CF. NFSA No1032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2010 | 1106.28 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2010 | 1349.04 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME A NOTA FISCAL NFSA 1008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de aluguel de uma moto CG FAN destinanda a Secretaria de Saude desse Municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2010 | 250.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 2566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2010 | 207.18 | 00072727012420 | MARIA FRANCISCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2010 | 600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 01030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2010 | 600.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2010 | 465.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2010 | 400.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2010 | 1395.00 | 00007564454423 | HELOISA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2010 | 597.72 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A PROCESSO No 00211.2007.014.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2010 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, TESOURARIA, DEPTO DE PESSOAL DEPTO DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CF. NFSA No1029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2010 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal eletronica 1006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2010 | 2070.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanente conforme nota fiscal 3835. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2010 | 140.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal eletronica 17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2010 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material p/ TRATOR, conforme nota fiscal 27284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2010 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material p/ TRATOR, conforme nota fiscal 3050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2010 | 318.79 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000653 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2010 | 318.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000647 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2010 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA A PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000645 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2010 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000613 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2010 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000603 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2010 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000622 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2010 | 318.24 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000628 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2010 | 318.00 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000607 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2010 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000618 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2010 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000642 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2010 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000590 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2010 | 318.24 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 000636 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2010 | 1404.69 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL No029857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2010 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 1887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2010 | 100.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanente conforme nota fiscal 1759. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2010 | 260.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2010 | 360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 3051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2010 | 1404.69 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal de servicos 29857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2010 | 1588.20 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal eletronica 7789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2010 | 765.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme notas fiscais 301 e 302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 528.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme notas fiscais 303 e 304.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2010 | 1524.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGULARIZACAO DE DEBITO DE FGTS, COMPETENCIAS 11/1999 E 12/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2010 | 350.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme notas fiscais 001311, 001312, 001313, 001169, destinado a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2010 | 500.00 | 00005283998452 | JUCIMARIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO DO ALGODAO DE BAIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTAFISCAL NFSA 1036. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2010 | 440.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPESA DE MATOS E REBARBAS E RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA RUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2010 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS DE OBRAS E OUTRAS SOLICITACOES QUE O MUNICIPIO NECESSITA MEDIANTE A EMISSAO DE RELATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2010 | 2000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTA RITA DE CIMA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1038. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CF NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No1034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de um veiculo Toyota bandeirantes paratransporte de pacientes para realizacao de exames medicos e consultas, ref. e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2010 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos medicos e ambulatoriais a pessoas carentes dete Municipio no mes de 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2010 | 4333.91 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, conforme nota fiscal 011356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2010 | 155.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto de pneus e camaras de ar e solda dos FIATS 01 e 02 e da Ambulancia e moto da Secretaria de Saude desse Municipio, ref. dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2010 | 318.90 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 040567 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2010 | 800.00 | 00056254415453 | ZITO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE TEATRO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2010 | 600.00 | 00005651919422 | ANA CRISTINA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE COSTURA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME NFSA No 1040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2010 | 3200.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE RECICLAGEM E ARTES PLASTICAS NOPROJOVEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFSA No 0960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2010 | 420.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2010 | 225.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS FO FORNECIMENTO DE MADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No1039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2010 | 3500.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de manutencao p/ TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2010 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria no mes de janeiro/2010, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2010 | 318.18 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001077 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2010 | 318.62 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001105 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2010 | 318.60 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001114 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2010 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001101 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2010 | 318.24 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001088 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2010 | 333.40 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001080 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2010 | 318.90 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001123 REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2010 | 318.34 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001117 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2010 | 318.30 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001093 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2010 | 318.80 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001111 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2010 | 318.21 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001099 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2010 | 318.54 | 00003081415470 | SEVERINA FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001129 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2010 | 318.18 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001081 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2010 | 115.00 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM. DE COMB. E DER. DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2010 | 3120.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao durante os meses de novembro e dezembro de 2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa, 1046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2010 | 880.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando os profissionais da saude nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2010 | 2200.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames medicos atraves do CISCO nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2010 | 1050.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2010 | 1700.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, nos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2010 | 318.93 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001392 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2010 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001394 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2010 | 41.87 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota CIDE - COntribuicao Intervencao Dominio Economico, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2010 | 460.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 1049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2010 | 450.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO SECRETARIOS E PREFEITO A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 1051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2010 | 550.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRANTE NA 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NFSA No 01052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2010 | 800.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE MOTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZMEBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 1044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2010 | 490.00 | 00006255880451 | SEBASTIAO RIZONALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 1042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2010 | 465.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE TRANSPORTES E VIAGENS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CF. NFSA No1054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2010 | 600.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADE PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CF. NFSA No 1043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2010 | 40.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 00818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2010 | 17780.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2010 | 9196.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,COMPETENCIA DEZEMBO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2010 | 318.54 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 001390 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2010 | 266.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO CARRO DA SAUDE, CF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2010 | 335.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Lavagens e aspiracao de carros e ambulancias da secretaria de saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa, 1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2010 | 1010.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conforme nota fiscal 1393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2010 | 1128.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No001407, DESTINADA A CASA DE APOIO DA SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2010 | 7180.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA SECRETARIA DE SAUDE , COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2010 | 710.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Saude e pessoal de apoio a secretaria para participarem de reunioes nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2010 | 494.00 | 00004290065430 | ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia de saude, ref. ao periodo de agosto a dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2010 | 810.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2010 | 318.80 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DIRETA AO PRODUTOR CONFORME NOTA FISCAL No 039844 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2010 | 700.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MONICIPIO TRANSPORTANDO PEIXE DO PAA DA CONAB PARA PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2010 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota ITR - Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2010 | 940.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO SECRETARIOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CF NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA No1058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2010 | 1708.00 | 05853964000104 | JOSE ALMIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2010 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 20a PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL No 2942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2010 | 450.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No1056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2010 | 564.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2010 | 57.30 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TARIFAS DE CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2010 | 335.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2010 | 625.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESSE MUNICIPIO PARA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU) RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2010 | 650.00 | 00006269789478 | MILTON JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No1063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2010 | 625.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2010 | 5900.19 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 011355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2010 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL No000632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2010 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de manutencao para FIAT 1, conforme nota fiscal 1381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2010 | 3130.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de manutencao p/ FIAT 01 e 02, conforme nota fiscal 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2010 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2009 E JAN/2010 , CF. NOATS FISCAIS No 000629 E 000561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2010 | 145.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material p/ TRATOR, conforme nota fiscal 27307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2010 | 280.00 | 00064948366404 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE FORNECIMENTO DE TIJOLOS MANUFATURADOS PARAS PESSOA0S CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NFSA No 1066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2010 | 290.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NFSA No01067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2010 | 5.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na c/c 1237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2010 | 232.20 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CAVACAO DA VALA DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1069. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2010 | 275.40 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CAVACAO DE VALA DA ADUTORA PARA O ABASTACIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1068. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2010 | 2327.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2010 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA DELEGACIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010, CF. NOTAS FISCAIS No000637 E 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2010 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET DO DEPTO DE PESSOAL, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2009 E JAN/2010, CF. NOTAS FISCAIS No 000565 E 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2010 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010, CF. NOTAS FISCAIS No 000564 E 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2010 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO CULTURAL CONFORME NOTAS FISCAIS No 000562,000567,000630 E 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2010 | 1320.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2010 | 318.62 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme a nota fiscal no 001802 referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2010 | 435.20 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MADEIRAS CERRADAS DESTINADA A MELHORIA DE CASA DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO No00002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2010 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL , CONFORME NOTAS FISCAIS No000569 E 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2010 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET CONSTANTES DE NOTAS FISCAIS No000 635 E 000566, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2010 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de urna funeraria para pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2010 | 140.00 | 00075623641415 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 02 chaves codificadas com troca de sistema dos FIATS 01 e 02 da Secretaria de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2010 | 660.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de receituarios, conforme nota fiscal de servicos 005745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2010 | 460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do TRATOR, conforme nota fiscal de servicos 27313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2010 | 1974.00 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados conforme nota fical de servicos 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2010 | 613.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2010 | 445.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CRECHES E ESCOLAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2010 | 60.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICACAO , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2010 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 110775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2010 | 4592.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2010 | 464.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2010 | 70.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No024894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2010 | 50.00 | 05622103000107 | N. B. DE ANDRADE - CHURRASCARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 5592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS , CF. NOTA FISCAL No 2814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUIS. DE ESQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2010 | 2430.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1a PARCELA DA COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL No 002446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2010 | 2060.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 001754. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2010 | 7856.90 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal eletronica 2775. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2010 | 547.00 | 01570330000185 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 24869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2010 | 1371.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal 131821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2010 | 4592.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2010 | 430.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA OS BALANCETES DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2009, CF. NFSA No1072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2010 | 500.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE ESTOFAMENTOS DE CADEIRAS E BANCOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CF. NFSA No 1073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2010 | 264.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2010 | 8.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato, c/c 12.316-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte FEP - Fundo Especial do Petroleo, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2010 | 550.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COMEMORACAO DE COLACAO DE GRAU DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No01074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2010 | 318.96 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 002324,referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2010 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO DE ALICE MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 002197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2010 | 778.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material p/ casa de apoio, conforme notas fiscais 305, 306, 307 e 308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2010 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL No029985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2010 | 514.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DARF COMPETENCIA DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2010 | 377.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios conforme nota fiscal 01222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2010 | 1593.30 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 00243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2010 | 1100.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanente conforme nota fiscal 278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2010 | 7681.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA ESCOLAS, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS No 012530,012531 E 012532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2010 | 4777.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratorios de pessoas carentes do municipio do Congo, conforme nota fiscal de servicos 00203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2010 | 204.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de manutencao para FIAT 01 e 02, conforme nota fiscal 39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2010 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme notas fiscais eletronicas 1221 e 1219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2010 | 6867.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Agricultura, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2010 | 1680.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CARROS PIPAS PARA DISTRIBUIR AGUA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2010 | 167.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , CONFORME NOTA FISCAL No 001967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2010 | 5114.52 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Assistencia Social, 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2010 | 510.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG PETI, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2010 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Assistencia Social, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2010 | 2658.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Conselho Tutelar, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha do gabinete do prefeito referente 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2010 | 8482.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Agentes comunitarios de saude, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2010 | 19202.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Fundo Municipal de Saude, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2010 | 4685.62 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG prestadores de servicos saude, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2010 | 2148.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG PEVA, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2010 | 30337.19 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG PSF, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2010 | 700.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE CARROS PIPAS NA ZONA RURAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 01076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2010 | 22872.78 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Educacao, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2010 | 58619.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG FUNDEB 60%, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2010 | 22156.51 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG FUNDEB 40%, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota AFM - Apoio Financeiro aos Municipios, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2010 | 6817.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Financas, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2010 | 500.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DE TOMADAS, INTERRUPITORES, LAMPADAS E INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL NFSA 1080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2010 | 29557.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Obras e Servicos Urbanos, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2010 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Obras, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2010 | 1395.00 | 00007564454423 | HELOISA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no acompanhamento de projetos e convenios junto aos orgaos federais como: CEF, Ministerio das Cidades, da Saude, FUNASA e Governo Estadual, ref. 12/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa 01079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2010 | 6816.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Administracao, ref. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CF NOFA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 1078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de TED para FOPAG do mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2010 | 1075.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 480.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 1974.00 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 291.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE LIMPEZA PARA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO . CF. NOTA FISCAL EM ANEXO No05292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 495.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL No 001985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 458.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DE CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte ICMS - Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS , REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CF. NOTA FISCAL No 00927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 298.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 557.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 252.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE NOTA FISCAL No002355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/ AMPLIACAO/ RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 360.14 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material para reparos de telhados de escolas desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 843.57 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 00026 PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 689.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 00431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 4986.54 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO No 11355 E 11356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 5238.76 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO No11350,11351,11352 E 11353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 781.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARI DE SAUDE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 620.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 450.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 300.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 450.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 284.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES DE NOTA FISCAL No01165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 200.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 100.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 203.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica na casa de apoio, Conselhor Tutelar , PROJOVEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 113.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAGEPA, da casa de apoio, Conselho Tulelar, Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 729.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 00430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 750.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 00429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 475.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 000423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2010 | 2455.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL No 002450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2010 | 350.00 | 00099383730706 | EUGENIO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS CAIXAS DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No 1081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2010 | 2297.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL No00750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2010 | 1122.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (combustivel) para trator do lixo Maq. 01, conforme nota fiscal 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2010 | 60.00 | 05622103000107 | N. B. DE ANDRADE - CHURRASCARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 05647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2010 | 2983.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para Trator Maq. 04, conforme nota fiscal 749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2010 | 2352.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para Trator Maq. 02, conforme nota fiscal 748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2010 | 1099.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo (combustivel) para trator agricola Maq. 03, conforme nota fiscal 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2010 | 192.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2010 | 335.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis e lubrificante conforme nota fiscal 02001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2010 | 379.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2010 | 594.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2010 | 2117.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel p/ FIAT UNO 01m placa MNW 0537, conforme nota fiscal 746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2010 | 2351.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel p/ FIAT UNO 02, conforme nota fiscal 747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2010 | 1154.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes conforme notas fiscais 2000, 1996 e 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2010 | 1072.69 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes conforme notas fiscais 1997, 1991, 1992, 1993 e 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 180.00 | 07841118000191 | RETIFICA SAO CRISTOVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculos da Secretaria de Saude conforme nota fiscal no 00155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 3236.40 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico conforme notas fiscais no 4960,4961 e 4962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicap para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | CONTRIB. P/ ASSOCI. CO. APOIO A PROJ. AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de Energia da Casa de apoio Acao Social, Projovem e Conselho Tutelar, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 125.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT E TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Manutencao e recarga de Tonners , conforme nota fiscal no 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 584.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT E TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de informatica, conforme nota fiscal no000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 156.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material constante da nota fiscal no 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 1512.16 | 07777759000124 | DIAS & BORGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1o pagamento pela aquisicao de material para manutencao da viatura da policia de no 0901, conforme nota fiscal no 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de Contabilidade Publica, referente ao mes de Janeiro/2010 conforme nota fiscal no 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 400.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao e incineracao do Aterro sanitario desse municipio , durante o mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 267.30 | 00007843692401 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na cavacao da vala para adutora de abastecimento de agua da comunidade Sitio Riachao Zona Rural desse municipio durante o mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsano 1085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 308.70 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na cavacao da vala da adutora do abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Riachao Zona Rural desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 278.10 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na cavacao da vala da adutora para o abastecimento de agua da comunidade do Sitio Riachao zona rural desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicosavulsa no1083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2010 | 775.00 | 00006194662433 | ALECSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na pintura de portas e janelas da Escola Municipal de Ensino Fundamental desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2010 | 600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em veiculos da Secretaria de Saude,Secretaria de Agricultura,e Secretaria de obras desse municipio , durante o mes de Janeiro/2010 constantes dan nota fiscal no1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 1513.06 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica no13292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 2505.67 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica no 13294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 1854.98 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica no 13298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2010 | 60.00 | 05622103000107 | N. B. DE ANDRADE - CHURRASCARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 5661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2010 | 110.00 | 00008985050460 | JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de pedreiro , conforme nota fiscal de servicos avulsa no1088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2010 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Construcao de area de lazer e recuperacao de paredes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2010 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na construcao de area de lazer e recuperacao de paredes da Escola Municipal de Ensino infantil e Fundamental desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2010 | 2000.00 | 00005581551464 | PETRUCIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em diversas festividades desse municipio durante o ano de 2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2010 | 792.92 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios Advocaticios no Processo de Conciliacao no 00214.2007.014.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2010 | 3171.67 | 00004083662492 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Processo de Conciliacao no 00214.2007.014.13.00-2, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2010 | 2000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de levantamento Topograficos pra Projeto de Abastecimento de Agua do Sitio Laginha Zona Rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1089. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2010 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na recuperacao da tampas de esgotos e reparos em calcamentos de pavimentacao de ruas desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2010 | 440.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na retirada de lixos e entulhos de ruas desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2010 | 634.14 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material constante na nota fiscal no132697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/02/2010 | 63.90 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo , conforme cupom fiscal no014898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao do Programa de Folha de pagamento e contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa mo 1095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2010 | 56.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias conforme nota fiscal no 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2010 | 125.00 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mercadorias conforme nota fiscal no002506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2010 | 600.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para veiculos conforme nota fiscal no001921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2010 | 220.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de veiculos conforme nota fiscal no 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2010 | 1860.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme notas fiscais no 2014,2015 e 2016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2010 | 795.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme notas fiscais no 1650, 1651,1652,1653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2010 | 2550.00 | 07270701000190 | MULT MED MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2010 | 310.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de tecnico de campo do programa compra direta local durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2010 | 225.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de encarregado de Campo do Programa Compra Direta Local durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2010 | 465.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas deste municipio , durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2010 | 1000.00 | 00004706222451 | ESMERALDO APARECIDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de diversas cacambas de areia , e viagens a servico da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa no1096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2010 | 1800.00 | 00042492912434 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de material para calcadas e pracas desse municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2010 | 1470.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de retirada de varias carradas de lixo e entulhos das ruas desse municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro/2009 , conforme nota fiscal de servicos avulsa no1071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00004126935428 | JOSE NILDO CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de limpeza de matos e rebarbas das ruas deste municipio durante o mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal no 1101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2010 | 160.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no conserto de Tratores da Secretaria de obras desse municipio durante o mEs de janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2010 | 129.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de agua da Casa de Apoio, Acao Social, ProjovemConselho Tutelar , conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2010 | 3300.00 | 70190079000146 | MAKITAL - IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de equipamento conforme nota fiscal no013267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2010 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em oficina de artesanato no centro de referencia Assitencia Social(CRAS) durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2010 | 350.00 | 00000758725795 | ERIVAN OLIVEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de montagens e consertos de armarios, camas e cadeiras destinados ao Centro Municipal de Fisioterapia desse Municipio durante o mes de Janeiro/2010 conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assessoria Tecnica de informatica referente aos meses de Agosto,Novembro e Dezembro/2009, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma casa onde funciona o Centro de Fisioterapia desse Municipio, referente o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2010 | 19.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria referente ao mes de Fevereiro, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2010 | 420.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando o Secretario de Acao Social , Financas e pessoal de apoio durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2010 | 210.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de viagens a servico da Secretaria de Educacao transportando materiais par Zona Rural deste Municipio durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2010 | 480.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando o Secretario de educacao e pessoal de apoio , durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2010 | 1265.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exames atraves de convenios Cisco, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2010 | 330.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames atraves do Convenio CISCO, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2010 | 1615.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse Municipio para realizacao de exame durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2010 | 320.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes , durante o mEs de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2010 | 320.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes deste municipio , durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2010 | 760.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes para diversos Hospitais da Regiao, conforme declaracao em anexo, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2010 | 470.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas vaigens transportando pessoas carentes para atendimento em diversos Hospitais durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2010 | 1120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes para realizacao de Hemodialise, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2010 | 920.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando Profissionais da saude durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2010 | 1260.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal no 003853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2010 | 240.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando Pessoas desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2010 | 360.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens para Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no aluguel de uma moto CG 125 FAN 2007, destinada a Secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uso de matadouro situado a Rua Joao de Sousa Lima, nesse municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2010 | 230.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no Transporte de mercadorias e encomendas de diversas secretarias , conforme NFSA 1123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel na rua Moises Conegundes Oliveira , para funcionamento de Centro Municipal de Formacao Profissional desse Municipio, durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel situado a rua Jose Lucas Irmao 76, para funcionamento da Secretaria de Assistencia Social e CRAS, durante o mes de Janeiro/2010, conforme contrato de locacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 1048.78 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 011460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos Medicos e ambulatoriais a pessoas carentes deste Municipio durante o mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para Casa de apoio da Saude desse Municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de aluguel de uma Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse Municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 259.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 174975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2010 | 50.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal no 002671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO, debitado em c/c, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 270.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos transpostando meterial de expediente para Secretaria de Educacao referente ao mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assessoria Tecnica de projetos de Obras para este municipio mediante a emissao de relatorios , referente ao mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 459.34 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no 03886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias Municipais referente ao mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA COTA PARTE FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 320.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversa viagens com o Sec. de Financas e Chefe de Depto de Pessoal durante o mEs de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2010 | 436.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2010 | 150.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em veiculos da Secretaria de saude , conforme nota fiscal de servicos no27356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2010 | 1443.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de veiculos da Secretaria de saude, conforme notas fiscais em anexo no 003079 e 003080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2010 | 4400.00 | 03014309000129 | U S MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE IRRIGACAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de hidrometros para as Comunidades de Riachao, Riacho do algodao e Lagoa da Ilha, Zona rural desse Municipio, conforme nota fiscal no002144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao Aterro Sanitario desse municipio durante o mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2010 | 240.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos nos consertos de diversos cataventos da zona rural desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2010 | 40.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 01674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2010 | 460.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos nos veiculos das Secretaria de Agricultura e de Obras deste municipio durante o mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2010 | 360.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consertos de Tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material, conforme nota fiscal eletronica no1387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2010 | 400.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos transportando milho da EMATER para serem distribuidos com os agricultores desse municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2010 | 269.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de revisao em veiculos da Secretaria de saude desse Municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2010 | 465.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de retirada de ferias de servidora lotada na Secretaria de Saude desse Municipio no periodo de 10 de dezembro de 2009 a 10 de janeiro de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsano1127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2010 | 130.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(oxigenio) conforme nota fiscal no 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na locacao de um veiculo Toyota Bandeirantes para transporte de pacientes para realizacao de exames , referente ao mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2010 | 1530.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 22a e 23a parcela do Curso de Pedagogia em servicos, conforme nota fiscal no002950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 400.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de massa corrida e pintura da Escola Municipal De Ensino Fundamental desse municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2010 | 600.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de massa corrida e pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental desse municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2010 | 555.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de massa corrida e pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental desse municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2010 | 800.00 | 00003143703407 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de massa corrida e pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental desse municipio durante os meses de Janeiro Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsano1133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2010 | 220.00 | 00006896591480 | JOSE VALDECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos da pintura da Escola Municipal Maria Saturnino de Sousa no sitio Riachao zona rural desse municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2010 | 440.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na pintura e recuperacao da Escola Municipal Napoleao Fernandes de Lima do Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio,conforme nota fiscal de servicos avulsa no1129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2010 | 440.00 | 00063130661468 | EDINALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos nos reparos de paredes e telhados e pintura da Escola Municipal Joao Cesar de Oliveira zona rural desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2010 | 330.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de lavagens e aspiracao de carros da Secretaria de Saude desse Municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2010 | 300.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na limpeza de matos e rebarbas das ruas deste municipio durante o mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2010 | 4000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos constantes na nota fiscal no 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2010 | 2624.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de agua . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de acesso a internet para o Departamento de Pessoal, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso da Delegacia , referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2010 | 650.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 05245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para Secretaria de financas , referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2010 | 6428.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Administracao, Competencia 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso de Centro Cultural referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso de Escolas Municipais referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2010 | 760.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consertos de portas e janelas destinadas a Escola Municipal de Ensino Fundamental desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2010 | 7400.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao 60%, competencia 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2010 | 5006.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao 40% , competencia 13o salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prstacao de servicos de acesso a internet para uso da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2010 | 700.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(gasolina) para veiculo FIAT II, conforme nota fiscal no2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2010 | 5006.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Secretaria de Saude, Competencia 13osalario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de acesso a internet para uso da Sec. de agricultura referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso do Gabinete, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso da Secretaria de Acao social , referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2010 | 700.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos Funerarios conforme nota fiscal no 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2010 | 390.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro de Veiculo da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2010 | 280.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em veiculos da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2010 | 220.00 | 00008883792424 | FLAVIO NEVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na pintura da Escola MUnicipal Zeferino Alves Feitoza na Zona Rural desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2010 | 440.00 | 00005283998452 | JUCIMARIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de retoques e pintura da Escola Muncipal Francisca Quintans do Sitio Carmo zona rural desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2010 | 500.00 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de retoques retalhamentos e pintura da Escola Municipal Joao Bezerra Evangelista zona rural desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1145.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica a departamentos desta edilidade durante o mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos junto a Comissao Permanente de Licitacao no mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2010 | 320.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na recuperacao e desmatamento da estrada que liga Sitio Barra do Rio a sede desse municipio, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2010 | 135.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na cavacao de vala para adutora da comunidade Sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio, durante o mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2010 | 4109.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2010 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme nota fiscal no 001669 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2010 | 435.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 012617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2010 | 4000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2010 | 1527.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS referente ao mes de 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na cota parte FPM , conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Licenca e manutencao de sistema de Informatica , referente ao mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal no 011349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2010 | 2000.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2010 | 18325.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Administracao, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2010 | 380.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos transportando o Secretario De Educacao desse municipio durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2010 | 440.00 | 00098062212491 | IRENALDO BATISTA SEVERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de reparos e pintura na Escola Municipal Belino Alves Feitoza na Zona Rural desse municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2010 | 349.00 | 09064739000131 | DAMASIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura desse municipio , conforme nota fiscal no000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2010 | 21039.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Educacao 60%, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2010 | 14253.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Educacao 40%, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2010 | 430.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de manutencao de veiculo UNO , conforme nota fiscal no000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2010 | 14252.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Saude, competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO, debitado em c/c , conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2010 | 210.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos transportando Secretario de Saude e pessoal de apoio dessa secretaria, durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2010 | 3055.67 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRDE - FGTS, Competencia 12/1999 ,09/2000,10/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de licenca de uso e manutencao de Sistemas de Informatica, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 011371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2010 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos contabeis do Balanco Geral , conforme nota fiscal de servicos avulsa no1155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2010 | 8462.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2010 | 2702.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2010 | 802.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na cota parte do FEP, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2010 | 43.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no 103278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de notas de interesse desta edilidade , conforme nota fiscal no 111485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2010 | 639.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no veiculo UNO ,branco, placa MNZ-0285 da Sec. de Saude conforme nota fiscal no 006844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2010 | 173.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material constantes na nota fiscal eletronica no 1487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2010 | 351.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacoes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2010 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias para resolver assuntos de interesse desta edilidade conforme proposta e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2010 | 17.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de alimentacao conforme nota fiscal no 00849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2010 | 600.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos transportando o Secretario de assistencia Social durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2010 | 880.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pacientes para atendimento de urgencia em diversos hospitais da regiao durante o mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos de avulsa no1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2010 | 160.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de uma viagem no percurso de Congo a Campina Grande transportando paciente conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2010 | 570.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de viagens transportando o Secretario de financas e chefe de departamento de pessoal durante o mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2010 | 625.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos transportando alunos desse municipio para UVA em Monteiro, durante os meses de Dezembro/2009 e Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2010 | 5000.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material pra Cosntrucao de Praca Publica neste municipio conforme nota fiscal no 000023 em anexo. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2010 | 750.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no00299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2010 | 2081.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme ota fiscal no000435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2010 | 1260.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal no000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2010 | 2082.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo , conforme nota fiscal no 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2010 | 1700.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em Festejos de carnaval de rua 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2010 | 3729.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para Escolas , conforme nota fiscal no 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2010 | 2910.25 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para as Escolas conforme nota fiscal no 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2010 | 526.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DARF Competencia Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de contabilidade no decorrer do mes de Janeiro/2010, conforme nota fiscal de servico no 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2010 | 413.58 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 05299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2010 | 410.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o Matadouro, conforme nota fiscal no 05249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2010 | 360.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o mercado publico conforme nota fiscal no 05250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2010 | 825.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(combustivel) para Trator Agricola da Sec. de Agricultura, maquina 03, conforme nota fiscal em anexo no02027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2010 | 1009.32 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel- para Tratores conforme nota fiscal em anexo 02030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2010 | 3255.73 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel para Trator Agricola, maquina 02, conforme nota fiscal no 00755 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2010 | 2044.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para Trator Agricola maquina 04, conforme nota fiscal no 00756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2010 | 6867.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Agricultura, ref.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2010 | 37.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal no 05302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Gabinete, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2010 | 130.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel para moto , conforme nota fiscal em anexo no 02024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2010 | 680.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal em anexo no000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2010 | 985.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 2658.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2010 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Assistencoa Social(CRAS),ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2010 | 4634.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Assistencia Social, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2010 | 2220.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Assistencia Social, ref.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2010 | 510.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG PETI, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2010 | 295.11 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal no00246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2010 | 510.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material conforme nota fiscal no 5300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 265.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para Fiat UNO 1 da Secretaria de Saude conforme nota fiscal no 2028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 244.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para FIAT UNO 3 placa MNZ 0285 conforme nota fiscal no 2021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 712.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para veiculo Ambulancia Saveiro Placa MOQ 2142 conforme nota fiscal no 2022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 1024.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para veiculo UNO 01 Placa MNW 0537 conforme nota fiscal no 2020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 497.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para veiculo Ambulancia UTI PLACA HXJ 8045 conforme nota fiscal no2025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 1130.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para Toyota placa KFD 0319 conforme nota fiscal no 2029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 109.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para veiculo Moto CG Placa MOD 8383 conforme nota fiscal no 2023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 1984.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para veiculo Celta conforme nota fiscal no 00757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2010 | 2157.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel para veiculo UNO 02 PLACA MNZ 0325 conforme nota fiscal no 00754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2010 | 2148.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DO PEVA , ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2010 | 8482.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG PACS ,referente 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO, debitado em c/c, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2010 | 31490.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DA SAUDE - PSF, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2010 | 26707.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do FMS e Prestadores de servico da Saude,ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2010 | 180.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQuisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 5301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2010 | 5490.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Administracao, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2010 | 1093.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato ref. a 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na cota parte FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na cota parte ICMS desoneracao, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Locacao de Sistemas para Secretaria de Financas , referente ao mes de fevereiro/2010 , conforme nota fiscal no 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2010 | 1093.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa da FOPAG referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa TED da FOPAG, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2010 | 6817.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Financas , ref 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2010 | 786.24 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 510.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Contratados , ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2010 | 58619.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do FUNDEB 60% , ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2010 | 25959.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Educacao, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2010 | 27150.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG FUNDEB 40%, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2010 | 955.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo(combustivel) para Trator do lixo Maq. 01, conforme nota fiscal em anexo no 02026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2010 | 771.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na cavacao da vala da adutora do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Riachao zona rural desse municipio, durante o mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2010 | 29472.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Secretaria de Obras e Serv. Urbanos, ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2010 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Obras , ref. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2010 | 1445.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscais em anexo no 354,355,356 e 357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2010 | 1120.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de viagens no percurso de Congo a Campina Grande transportando pacientes para realizacao de Hemodialise durante o mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2010 | 322.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para Casa de Apoio conforme notas fiscais no351,352 e 353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2010 | 840.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de Carros pipas de agua nas Escolas da Zona Rural desse Municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2010 | 2450.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de carros pipas de agua para pessoas carentes na zona rural desse municipio durante o mes de Fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2010 | 1075.50 | 04348585000196 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para manutencao de veiculos conforme nota fiscal no00041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2010 | 178.26 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no conserto de alternador de ambulancia Saveiro da Sec. de Saude desse municipio, cf. nota fiscal no1053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2010 | 112.14 | 00019491278851 | ANTONIA DA SILVA GONCALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro para pagamento de contas de agua de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2010 | 6500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2010 | 162.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mercadorias conforme nota fiscal no120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2010 | 17.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentacao conforme nota fiscal no00855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2010 | 642.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2010 | 120.00 | 00048499064434 | JOSE JOEL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na reforma de uma casa localizada no sitio Santa Rita, zona rural para instalacao do telecentro, cf. nota fiscal no1167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2010 | 165.00 | 00004473936422 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de forro de PVC no Telecentro, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2010 | 109.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no00316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2010 | 1210.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mercadorias destinadas a Secretaria de Obras na Construcao de uma Caixa d agua do Sitio Lagoa da Ilha desse municipio, conforme notas fiscais no1323 e 1174. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2010 | 665.00 | 00086442813487 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA TIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de limpeza de matos e rebarbas do talude das Barragens da zona rural desse municipio durante o mes de fevereiro/2010., cf. nota fiscal no1166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2010 | 628.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de telefone da secretaria de saude , cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2010 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de interesse desta edilidade , cf. nota fiscal no140575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato bancario c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2010 | 420.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2010 | 1300.00 | 00014520925835 | MARIA DA GLORIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em Festividades desse Municipio, cf. nota fiscal de servicos avulsa no1168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2010 | 500.00 | 05874583000101 | A.C. DE QUEIROZ MAIA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Transmissao de festejos e chamadas na Programacao, cf. nota fiscal no0248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2010 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio conforme nota fiscal no 1795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2010 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 6460, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2010 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 6475,referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2010 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 6498, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2010 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 6489, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2010 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 6468, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2010 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no6487, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2010 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no6506, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2010 | 322.34 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no6456, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2010 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no6503,referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2010 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no6493, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2010 | 900.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de viagens com professores para realizacao de Treinamento do projeto Brasil Alfabetizado durante o mes de maio/2009, cf. nota fiscal no 1170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2010 | 1400.00 | 06984202000100 | COM PEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Publicacao Processo Administrativo 0008/10 , Tomada de Precos 0002/10, cf.nota fiscal no111706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de recargas de cartuchos conforme nota fiscal no2947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2010 | 2463.65 | 00097830704449 | JOSE VALDERI DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Processo Conciliado entre as partes de no 00215.2007.014.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2010 | 1998.00 | 10868746000175 | LAZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de xerox conforme nota fiscal no 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2010 | 366.90 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo, conforme notas fiscais no001322,001321,001320 e 00173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2010 | 70.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no17899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2010 | 20.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentacao conforme nota fiscal no1797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2010 | 319.40 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no6726, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/03/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Formacao Profissional durante o mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/03/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para Casa de apoio desse municipio , referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/03/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instrumento de cessao de uso remunerado de matadouro, situado a Rua Joao de Sousa Lima s/n nesse municipio, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2010 | 80.00 | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE CMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel conforme nota fiscal no106952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/03/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma casa na rua Lindolfo Campos , onde funciona o Centro de Fisioterapia desse Municipio, referente ao mes de 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/03/2010 | 70.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentacao conforme nota fiscal no2334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/03/2010 | 189.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone do Posto de servico da Vila do Carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/03/2010 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de energia da Secretaria de Assistencia Social, PROJOVEM,Conselho tutelar e Centro de formacao Profissional | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2010 | 106.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de agua da Secretaria de Assistencia Social, PROJOVEM, Conselhho tutelar e centro de formacao profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/03/2010 | 2440.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/03/2010 | 16.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato c/c 12.316-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/03/2010 | 400.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma Casa para funcionamento do PROJOVEM desse municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/03/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cessao de uso e manutencao de terreno destinado ao Aterro Sanitario desse municipio durante o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2010 | 14559.90 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para Abastecimento d agua dos Sitio Riachao,Laginha conforme nota fiscal no3701. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2010 | 720.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada no concerto de calcamento, caixa de esgoto e ruas deste municipio conforme nota fiscal 1173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2010 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro em servicos de recuperacao de caixa de esgoto e servicos de calcamente neste municipio conforme nota fiscal 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2010 | 420.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada de servente de pedreiro em diversos servicos de caixa de esgoto e concertos de calcamentos neste municipoio conforme nota fiscal 1177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2010 | 720.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada de predeiro na recuperacao de caixas de esgoto e calcamento deste municipio conforme nota fiscal 1176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2010 | 1165.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulho e na limpesa de matos e rebarbas das ruas deste municipio conforme nota fiscal 1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2010 | 640.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em veiculo Trator Valmet 68 da Sec. de obras e Trator Valmet88 da SEc. de Agricultura, cf nota fiscal no1172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2010 | 4200.00 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de aracao de Terra de pequenos produtores rurais , conforme nota fiscal no1174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2010 | 4200.00 | 00040931528453 | JOSE PEREIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Aracao de Terra de pequenos agricultores da Zona Rural durante o mes de Fevereiro/2010, cf nota fiscal de servicos no1175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2010 | 349.86 | 00004331431428 | CLAUDIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Campanha de Vacinacao anti-rabica, realizada em outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2010 | 216.00 | 00002190498406 | RAIMUNDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para realizacao de exame por se tratar de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2010 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de uma oficina de artesanato no Centro de referencia Assistencia Social(CRAS) ,durante o mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2010 | 290.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento hortifrutigranjeiros destinados a Casa de Apoio da Saude desse municipio durante os meses de janeiro e fevereiro/2010, cf. nota fiscal de servicos avulsa no1179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2010 | 369.21 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de vacinacao na Campanha do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2010 | 414.96 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Campanha de vacinacao contra Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2010 | 2125.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando estudantes desse municipio para UEPB, durante o mes de Fevereiro/2010, cf nota fiscal no 1184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2010 | 2250.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando estudantes do Congo a Monteiro para UEPB, durante o mes de Fevereiro/2010, cf nota fiscal no1185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2010 | 500.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na reforma e pintura de Escola do Sitio Lagoa Funda durante o mes de Janeiro/2010, cf. nota fiscal no1183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2010 | 400.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma casa para funcionamento do Conselho Tutelar desse municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2010 | 615.91 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Honorarios Advocaticios, referente a processo conciliado no00215.2007.014.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/03/2010 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de divulgacao de materia de interesse publico municipal referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal no2062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2010 | 310.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de tecnico de campo do Programa Compra direta local durante o mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2010 | 225.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de encarregado de Campo do Programa Compra direta ao Produtor,durante o mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | CONTRIB. P/ ASSOCI. CO. APOIO A PROJ. AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2010 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos medicos a pessoas carentes deste municipio durante o mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Locacao de um veiculo Toyota Bandeirantes para transportes de pacientes para realizacao de exames e consultas,durante o mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal de servicos avulsano 1186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2010 | 275.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de animacao de festas de Confraternizacao de idosos desse municipio durante o mes de dezembro/2010, cf. nota fiscal de servico avulsa no1190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Agua da Casa de apoio, deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2010 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Energia da Casa de apoio desse Municipio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2010 | 2146.49 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica no14177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2010 | 529.55 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica no14176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2010 | 1403.14 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica no14178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2010 | 804.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na cota parte do FPM , conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2010 | 470.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada do lixo e entulho das ruas do municipio conforme nota fiscal 1187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2010 | 320.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estrada conforme nota fiscal 1191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2010 | 1330.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de construcao de uma caixa de concreto e cimento armado para o abastecimento do Sitio Riacho do Algodao Zona Rural desse municipio, conforme nota fiscal no1189. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assessoria Tecnica de Projeto de obras e outras solicitacoes desse municipio mediante emissao de relatorios referente ao mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2010 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto destinada a secretaria de obras e servicos urbanos deste municipio conforme nota fiscal 1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2010 | 178.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no conserto de pneus e soldagens nos Tratores da Secretaria de obras e viatura da Policia Militar durante o mEs de Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2010 | 130.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando o Secretario de financas durante o mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2010 | 64.69 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no00541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2010 | 52.20 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2010 | 375.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos transportando alunos desse municipio durante o mes de fevereiro/2010, cf nota fiscal no1196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2010 | 600.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de empreitada no lixamento de paredes e aplicacao de massa corrida em Escola Municipal de Ensino fundamental , durante o mes de Janeiro/2010, cf. nota fiscal no 1195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2010 | 480.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando Funcionarios da Secretaria de Educacao desse Municipio durante o mes de Fevereiro/2010, cf nota fiscal no1198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao de uma moto CG FAN destinada a Secretaria de saude desse municipio durante o mEs de fevereiro/2010, cf nota fiscal de servicos avulsa no1193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2010 | 710.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando o Secretario de Saude e pessoal de apoio da saude a servico desta edilidade durante o mes de 02/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2010 | 875.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames durante o mes 02/2010, cf. nota fiscal de servicos avulsa no1204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2010 | 1180.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando Profissionais de Saude que prestam servicos nesse municipio, durante o mes 02/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2010 | 720.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pacientes para realizacao de Hemodialise, durante o mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal de servicos avulsa no1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2010 | 160.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de viagem transportando pacientes para realizacao de Hemodialise no mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal de servicos avulsa no1197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2010 | 1085.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames , durante o mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2010 | 180.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2010 | 252.80 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2010 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal eletonica no1662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2010 | 115.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no001893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/03/2010 | 228.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2010 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de limpeza da Creche Municipal durante o mEs de Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/03/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica na Comissao Permanente de Licitacao,Tesouraria, Depto de Pessoal e Administracao durante o mes de Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/03/2010 | 303.60 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no40750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica , conforme nota fiscal no 12058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2010 | 1453.50 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na cavacao de vala da adutora de abastecimento dagua do Sitio Riachao durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1207. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2010 | 180.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de empreitada na pulverizacao de Escolas municipais de Ensino Fundamental , cf nota fiscal no 1209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio cultural na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias municipais referente ao mes de fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2010 | 410.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes para hospitais, durante o mes 02/2010, conforme nota fiscal no1212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2010 | 225.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de madeira destinada a caldeira do abatedouro publico desse municipio durante os meses de Janeiro e fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2010 | 318.70 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 8101,referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2010 | 318.70 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8103 referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2010 | 318.30 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8106, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2010 | 318.54 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 8110 referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2010 | 570.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus conforme nota fiscal em anexo no003090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2010 | 526.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no03252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2010 | 440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal de servicos no27414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2010 | 130.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos em veiculo da Sec. de Saude, cf. nota fiscal no27413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2010 | 390.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro de veiculo da Saude, debitado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Contabilidade no decorrer do mes de Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao de sistema de folha,referente ao mes de Marco/2010, conforme nota fiscal no1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2010 | 450.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na confeccao de armarios para os arquivos de documentos dessa edilidade, cf. nota fiscal no1213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2010 | 330.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de lavagens a aspiracao de carros e ambulancias da sec. de saude, durante o mes 02/2010, cf. nota fiscal 1214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2010 | 1512.16 | 07777759000124 | DIAS & BORGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutancao de veiculos , conforme nota fiscal no000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2010 | 318.54 | 00003081415470 | SEVERINA FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8187, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2010 | 319.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 8182,referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2010 | 1339.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parcela do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2010 | 1339.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a parcela do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2010 | 2630.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de agua conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso da Secretaria de agricultura, ref. ao mes de Marco, cf. nota fiscal no 769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2010 | 590.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso da Secretaria de saude , referente ao mes de Marco/2010, cf nota fiscal de servicos no 771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/03/2010 | 2500.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de exames laboratoriais em pessoas carentes deste municipio durante o mes de janeiro e fevereiro/2010, cf nota fiscal no204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/03/2010 | 150.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens de moto-taxi para Secretaria de financas durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Marco/2010, cf. nota fiscal no772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso das escolas municipais, referente ao mes de marco/2010, cf nota fiscal de servicos no 770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2010 | 700.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de aluguel de som para os festejos de carnaval durante o mes de fevereiro/2010, cf nota fiscal no 1218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2010 | 344.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de alimentacao aos professores da UEPB , que prestam servicos a esse municipio durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no 1217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/03/2010 | 558.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de fornecimento de alimentacao para Policia civil e tecnico da EMATER durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010 , cf. nota fiscal no 1216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2010 | 400.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na confeccao de alambrado e tela de aco para campo de futebol e pracas publicas desse municipio, cf. nota fiscal no1220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso do Centro Cultural, ref. ao mes de 03/2010, cf. nota fiscal de servicos no775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2010 | 6500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2010 | 1483.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente conforme notas fiscais no 12798 e 12799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2010 | 92.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal, cf. nota fiscal no 773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso da Delegacia, cf. nota fiscal no 776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2010 | 810.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 12800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/03/2010 | 1735.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Saude , conforme notas fiscais no 12796 e 12797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/03/2010 | 1488.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo destinados a Casa da Apoio da Saude desse municipio , durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, cf nota fiscal avulsa eletronica 008479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso do Gabinete, cf. nota fiscal no 774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acesso a internet para uso da Secretaria de Acao Social , cf. nota fiscal no 777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2010 | 312.30 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8590, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/03/2010 | 332.30 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8591, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/03/2010 | 319.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 8597,referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2010 | 318.85 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8589, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2010 | 318.85 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8588, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2010 | 318.71 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8648, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2010 | 318.71 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8655, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2010 | 318.70 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no8594, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | CONTRIB. P/ ASSOCI. CO. APOIO A PROJ. AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2010 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2010 | 450.00 | 00059120665415 | NESTOR BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de reforma de estofamento de bancos e portas de veiculo Ambulancia Saveiro da Sec. de Saude, cf. nota fiscal avulsa no1221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na cota parte FPM, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/03/2010 | 1530.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente a complementacao da 24a e parte da 25a parcela do curso de especializacao de Pedagogia em servico, conforme nota fiscal de servicos no 2974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2010 | 661.60 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para Escolas Muncipais, cf. nota fiscal no5125. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2010 | 203.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no2346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2010 | 46.92 | 00006925267495 | ANTONIO IVANI SIQUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP referente ao FEP - Fundo Especial Petroleo, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2010 | 290.00 | 00099140195449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Transportes de encomendas e pessoas que prestam servicos e esta edilidade , durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2010 | 500.00 | 00076454738434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes e lanches para Reunioes com Gerente e Superindente do Banco do Brasil e pessoal da Secretaria de Agricultura e pesca, cf. nota fiscal no1224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2010 | 330.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na manutencao em equipamentos de informatica , cf. nota fiscal de servicos no 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2010 | 192.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para manutencao de veiculos da Secretaria de saude, cf. nota fiscal no24955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2010 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de Urna Funeraria conforme nota fiscal no 155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2010 | 200.00 | 00004220751408 | ADRIANA RAMOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de passagem por se tratar de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2010 | 386.38 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para Sec. de Assistencia Social, conforme nota fiscal no2347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2010 | 1100.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico para construcao de casas populares deste municipio conforme nota fiscal 1223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2010 | 335.00 | 00016474645873 | AGUINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de matos e rebarbas do talude da barragem do sitio carmo zona rural deste municipio conforme nota fiscal 1225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2010 | 560.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de diversas caradas de entulhos das ruas deste municipio conforme nota fiscal 1227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2010 | 385.00 | 00006730155485 | JOSINALDO DE LIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas da zona rural deste municipio conforme nota fiscal 1226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2010 | 2200.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo cf. nota fiscal no213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2010 | 500.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na limpeza de matos e rebarbas em diversas ruas desse municipio ,durante os meses de janeiro e Fevereiro/2010, conforme nota fiscal no 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2010 | 200.00 | 00080591817420 | SEBASTIANA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para compra de oculos de grau por se tratar de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2010 | 300.00 | 00004794371497 | SIMONICA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de oculos de grau, por se tratar de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2010 | 1500.19 | 07270701000190 | MULT MED MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica no000.000.478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Assessoria Tecnica de informatica dos Programas de Saude , durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2010, cf. nota fiscal avulsa no 1229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2010 | 41.80 | 10657080000106 | NATALI CRISTINA CAMPOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Alimentacao conforme notas fiscais no109,122,127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2010 | 8489.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de energia debitado em c/c 8.225-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2010 | 2498.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de energia debitada em c/c 8.225-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2010 | 600.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na revisao da parte eletrica das Escolas da Rede Municipal de ensino, durante o mes de Janeiro/2010, cf nota fiscal de servicos avulsa 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2010 | 40.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2010 | 338.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no01278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2010 | 318.96 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no9198, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2010 | 320.00 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no9247 referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2010 | 318.24 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no9199, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2010 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor referente ao mes de fevereiro/2010 conforme nota fiscal no9201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2010 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no9231, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2010 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9215, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2010 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9204, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2010 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no9209, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2010 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9211, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2010 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9202, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2010 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9218, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2010 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9206, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2010 | 318.26 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no9365,referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2010 | 72.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no5310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2010 | 72.68 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2010 | 289.58 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o PETI conforme nota fiscal no5309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2010 | 180.00 | 00005139798409 | ANA MONICA DE FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para pagamento de Tomografia por se tratar de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2010 | 265.77 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o PSF, conforme nota fiscal no 5307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2010 | 65.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o PSF , conforme nota fiscal no5308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2010 | 279.19 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o PSF, conforme nota fiscal no351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2010 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Termo de Homologacao, no Diario Oficial, conforme nota fiscal no 112262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2010 | 20.00 | 11072160000162 | FABRICIA QUEIROZ DE ALMEIDA CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo cf. nota fiscal no323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2010 | 1090.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos conforme nota fiscal no427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2010 | 812.28 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2010 | 358.04 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de publicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2010 | 3184.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para merenda conforme nota fiscal no441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2010 | 573.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para escolas , conforme nota fiscal no5306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2010 | 2020.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2010 | 67.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2010 | 86.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2010 | 37.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 00286 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2010 | 1160.90 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversas viagens ferente ao mes de fevereiro transportando alunos da zona rural para este municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2010 | 1189.02 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2010 | 625.86 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural desse municipio, conforme nota fiscal no1255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2010 | 780.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo , conforme nota fiscal no357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2010 | 955.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos junto a Comissao Permanente de Licitacao durante o mes de Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2010 | 66.60 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2010 | 156.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 00281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2010 | 194.18 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no 00280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2010 | 169.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme notas fiscais no282 e 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2010 | 60.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o PSF , conforme nota fiscal no5311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2010 | 318.19 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9521, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2010 | 318.82 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9541,referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2010 | 319.06 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no 9534, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2010 | 319.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no9525, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2010 | 318.99 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para o PETI, conforme nota fiscal no354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2010 | 966.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para secretaria de obras , conforme nota fiscal no359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2010 | 670.00 | 00002009902416 | JOAO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpeza de matos, rebarbas e recuperacao do tulud do acude do sitio carmo deste municipio conforme nota fiscal 1232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na Elaboracao de Projetos destinados a Assistencia social desse municipio durante o mEs de janeiro/2010 , cf. nota fiscal 1233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2010 | 258.53 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no10100, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2010 | 307.07 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra direta ao produtor conforme nota fiscal no10091, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2010 | 125.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel para MOTO BROS MON-7088, conforme nota fiscal no2048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2010 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG CRAS, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2010 | 510.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DO PETI, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2010 | 2686.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Conselho Tutelar, ref.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2010 | 5798.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Assistencia Social, ref.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2010 | 3211.42 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel para TRATOR Agricola MAQ. 04, conforme nota fiscal no770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2010 | 2456.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para TRATOR AGRICOLA MAQ.02 , conforme nota fiscal no768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2010 | 1983.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel pra TRATOR AGRICOLA MAQ.03 , conforme nota fiscal no769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2010 | 596.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo para Tratores da Sec. de Agricultura conforme nota fiscal no2054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2010 | 366.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no2055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2010 | 6267.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Agricultura, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha do Gabinete do Prefeito, ref.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2010 | 1449.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel para Fiat Uno 01 MNW 0537 da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2010 | 2114.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para FIAT UNO 03 MNZ 0285, conforme nota fiscal no766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2010 | 1893.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para Celta , conforme nota fiscal no767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2010 | 2217.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para TOYOTA KFD 0319, conforme nota fiscal no771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2010 | 736.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para Ambulancia UTI HXJ-8045, conforme nota fiscal no2050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2010 | 379.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no2052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2010 | 853.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para Ambulancia Saveiro conforme nota fiscal no2046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2010 | 188.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo- combustivel conforme nota fiscal no2047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2010 | 249.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal no2053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2010 | 7991.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2010 | 25753.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundo Municipal de Saude, Prestadores de servico, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2010 | 2148.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do PEVA, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2010 | 31529.19 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAF PSF, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2010 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de acompanhamento de Projetos e Convenios junto aos orgaos Federais tais como Caixa Economica Federal,Ministerio das Cidades e Ministerio da Saude e FUNASA , durante o mes de Fevereiro/2010, cf. nota fiscal no1234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2010 | 2287.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo-combustivel para FIAT UNO 02 MNZ -0325, da Sec. de Saude conforme nota fiscal no765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2010 | 1042.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo-combustivel para viatura da Policia Militar conforme nota fiscal no2049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2010 | 8077.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec. de Administracao, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na cota parte FPM , conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2010 | 1098.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa da FOPAG referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de locacao de sistemas de informatica, referente ao mes de Marco/2010, conforme nota fiscalde servicos no 1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2010 | 7157.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Financas, referente 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2010 | 12990.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Adminitracao, Competencia fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2010 | 10077.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Saude, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2010 | 14915.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2010 | 10103.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de educacao FUNDEB 40% , competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de TED para FOPAG, referente a Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2010 | 1425.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2010 | 1026.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2010 | 1000.92 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2010 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2010 | 972.80 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2010 | 1255.14 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2010 | 625.86 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2010 | 1273.19 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2010 | 1064.38 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2010 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2010 | 1216.19 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2010 | 970.14 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2010 | 1314.42 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2010 | 57669.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do FUNDEB 60%, ref. 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2010 | 21753.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG Educacao , ref.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2010 | 22283.78 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DO FUNDEB 40%, referente 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2010 | 928.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo - combustivel para TRATOR do lixo MAQ.01 conforme nota fiscal no2051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2010 | 24651.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec. de Obras, ref.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2010 | 330.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens no transporte de material para adutora do abastecimento de agua na zona rural conforme nota fiscal 1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2010 | 230.00 | 00007843692401 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de canos e entupimentos de valas do abastecimento de agua da comunidade do Sitio Riachao , zona rural desse municipio, conforme nota fiscal no1236. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2010 | 650.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na colocacao de canos e valas do abastecimento de agua no Sitio Riachao zona rural desse municipio , conforme nota fiscal no 1235. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2010 | 352.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando alunos da zona rural para este municipal conforme nota fiscal 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2010 | 539.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2010 | 693.50 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens para transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2010 | 876.28 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens para alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2010 | 399.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na viagem de transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2010 | 600.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fical 1260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2010 | 528.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2010 | 336.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2010 | 938.79 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2010 | 760.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2010 | 640.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme notal fiscal 1275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2010 | 1220.56 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2010 | 528.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2010 | 640.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2010 | 600.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2010 | 308.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2010 | 476.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2010 | 336.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2010 | 315.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2010 | 560.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2010 | 539.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2010 | 480.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2010 | 632.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para este municipio conforme nota fiscal 1277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2010 | 539.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos viagens transportando alunos da zona rural durante o mes de cf nota fiscal no 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2010 | 420.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de viagens transportando alunos da zona rural , cf. nota fiscal de servicos avulsa no1273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2010 | 360.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural desse municipio,durante o mes de marco/2010, conforme nota fiscal no 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP referente ICMS- Desoneracao das exportacoes Lei 87/96, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2010 | 1170.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos na realizacao de consultas e exames especializados em pessoas carentes desse municipio, conforme nota fiscal no1238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2010 | 166.00 | 95591723012630 | EXPRESSO MERCURIO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de mercadorias constantes na nota fiscal no002149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2010 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010057, destinada ao compra direta local referente ao mes de janeiro de 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2010 | 558.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinada aos Secretarios e pessoal de apoio dessa prefeitura quando a servico dessa edilidade durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal no000131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2010 | 979.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2010 | 185.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone do posto de servico do carmo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2010 | 185.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do posto de servico do Carmo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/04/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/04/2010 | 1.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2010 | 1438.30 | 00076453952491 | ANA LUCIA CALU DOS SANTOS - FOPAG FUNDO MUN. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dom processo conciliadao entre aspartes no00216.2007.014.13.00-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2010 | 453.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal de servicos no007526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o centro municipal de formacao proficional, referente ao mes de fevereirode 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2010 | 1339.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do Seguro safra 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/04/2010 | 505.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e servicos de soldas e lubrificacao dos tratores das Sec. de Agricultura e Sec. de Obras e e Consertos de de 02 (dois) cataventos dos Sitios Santa Rita e SitioRetiro, Zona rural desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/04/2010 | 300.00 | 00075312778400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma balca para suporte de bomba eletrica destinada ao abastecimento de agua do sitio Riachao, Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de ferias da servidora Municipal Ana Lucia Calu dos Santos lotada na Secrearia de Saude desse municipio, noperiodo de 01 a 31 de marco de 2010, conforme nota fiscalde servicos avulsa no1290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2010 | 190.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de pneus e camaras de ar dos Fiats I,II e III e ambulancia Ducato e ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2010 | 974.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2010 | 250.00 | 00086442813487 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA TIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da estrada que liga o sitio Barra do Rio a sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2010 | 500.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2010 | 510.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2010 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 diarias de pedreiro a servico da secretaria de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2010 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 diarias de pedreiro a servico da Secretaria de Obras desse municipio durante o mes dmarco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2010 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao da rede de esgoto e reparos em predio publicos dessa edilidade durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/04/2010 | 760.00 | 00006174291464 | JOSE ALDO DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e recuperacao dos taludes das barragens do sitio poco comprido, zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2010 | 418.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001175, destinados a reparos em calcamentos de diversas ruas desse muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2010 | 499.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes nas notas fiscais no 001175, 001324 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2010 | 2100.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carrows pipas de agua distribuidas entre pessoas carentes desse municipio, em diversas comunidades rurais desse municipio, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2010 | 318.28 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010834, destinado ao compra direta local referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2010 | 318.30 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010665, destinada ao compra direta local, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2010 | 319.33 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010817, destinada ao compra direta local, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2010 | 319.00 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010689, destinada ao compra direta local referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2010 | 318.38 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010673, destinada ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2010 | 319.00 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010666, destinada ao compra direta local referente ao mes de janeiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2010 | 318.60 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010678, destinada ao compra direta local, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2010 | 638.64 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa dos produtos constantes nas notas fiscais no010667 e 010664, destinada ao compra direta local referente aos meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2010 | 636.00 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes nas notas fiscais no0 e 010671, destinada ao compra direta local , referente aos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2010 | 318.00 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010668, destinada ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2010 | 319.40 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010676, destinada ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2010 | 318.00 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010697, destinado ao compra direta local referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/04/2010 | 318.84 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010851, destinada ao compra direta local referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2010 | 318.45 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010824, destinada ao compra direta local, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/04/2010 | 318.82 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010679, destinada ao compra direta local, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/04/2010 | 319.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010701, destinada ao compra direta local referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/04/2010 | 12.00 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010798, destinada ao compra direta local, referente ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/04/2010 | 318.05 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no010878, destinada ao compra direta local, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servicos contabeis e auditoria interna relativo ao mes de marcom de 2010, conforme nota fiscal de servico no000556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2010 | 840.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas, referente aos servicos prestados na Colocacao de diversos carros pipas de agua nas escolas da zona rural dsse municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2010 | 662.02 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as mercadorias constantes na nota fiscal no010710, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2010 | 335.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo conforme nota fiscal no002397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/04/2010 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no003107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/04/2010 | 720.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no000047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2010 | 990.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tampores para coleta de lixo das ruas da sede do municipio conforme nota fiscal no001475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2010 | 100.00 | 00003143703407 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento topografico da rede de esgoto desse municipio juntamento com o tecnico da FUNAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2010 | 880.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2010 | 420.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos e rebarbas da estrada que liga o Sitio barra do Rio a sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2010 | 400.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulho e nalimpesa de matos e rebarbas das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2010 | 380.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da instalcao do Fiat 3 e revisao na parte eletrica da ambulancia Ducato e revisao da instalacao da ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse muncipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2010 | 550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao dos Fiats I,II,III da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2010 | 950.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando racao para o projeto tanque rede conforme nota fiscal no1344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2010 | 500.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de oficina de cabelereira no cras (Centro de referencia eassistencia social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2010 | 500.00 | 00005651919422 | ANA CRISTINA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma oficina de costura no CRAS, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2010 | 225.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de encarregado de campo do compra direta local, referente ao mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2010 | 310.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnico de campo do programa compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2010 | 435.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao na instalacao e consertos de motor de partida dos tratores da Secretaria de agricultura durante os meses de fevereiro e marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2010 | 1539.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de regularizacao de debitos do FGTS, competencias 10/200 11/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2010 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de projetos de obras e outras solicitacoes, conforme nota fiscal no1299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2010 | 665.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2010 | 272.91 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pasep BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2010 | 359.57 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios da Senhora Ana Lucia Calu dos Santos, do Processo conciliado entre as partes no00216.2007.014.13.00-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2010 | 300.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no000166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2010 | 2065.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2010 | 420.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenah para fazer fase com as despesas referenta aos servicos prestados de viagens transportando alunos no percurso de Sitio riachao para a sede do municipio durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as depesas referente aos servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural parqa sede do Municipio, durante o mes de marco de 2010, conformenota fiscal de servicos avulca no1311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2010 | 392.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando alunos da zona rural no percurso Sitio Salgadinho e Sitio manicoba para a sede do municipiom durante o mes demarco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2010 | 130.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de 26 viagens transportando alunos da Zona Rural no Percurso Sitio Juazeiro para a sede do Municipio, durante o mes de marco de2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2010 | 420.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Riachao para a sede do Municipio durante os meses de fevereiro e marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2010 | 560.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho ao Sitio Riachao, durante os meses de fevereiro e marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DA EDUCACAO C/ RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2010 | 4176.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despespesas com pagamento dos produtos constantes nas notas fiscais no012887,012886,012885, destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2010 | 154.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando alunos da Zona Rural conforme nota fiscal de servicos avulsa No1315 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00036420980453 | MANOEL CORREIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desse municipio a titulo de doacao para pagamento de cirurgia de prostata, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de um Toyota Bandeirantes para transportes de m pacientes para realizacao de exames e consultas ou atendimentos medicos de acordo com a necessidade da Secretaria de Saude desse Municipio referente ao mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servico avulsa no1306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as depesas com prestacao de servicos na locacao de uma MotoCG Fan destinada a Secretaria de Saude desse Municipio, conforme Nota fiscal de servicos avulsa no1307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2010 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto CG 125 FAN 2007, destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2010 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatorial prestados a pessoas carentes desse municipio durante o mes de abril de 2010, conforme nota fiscal de servico no0037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2010 | 1380.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando Medicas, Dentistas, Enfermeiras, Psicologa e pessoal de apoio da Secretaria de Saude desse muncipio, durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2010 | 790.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao conforme declaracoes em anexo, constantes na mnota fiscal de servicos avulsa no1325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2010 | 370.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais da regiao, conformedeclaracao em anexo, constante na nota fiscal de servicos avulsa no1329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2010 | 480.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando pessoas carentes desse muncipio para realizacao de atendimento medico em diversos hospitais da regiaso conforme declaracao em anexo, cosntantes na nota fiscal avulsa no1331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando o Secretario de Saude, a servico dessa Edilidade durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicosavulsa no1328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2010 | 1960.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pacientes para realizacao de Hemodialise, durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel destinado ao funcionamento do centro de fisioterapia, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2010 | 5568.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados a pessoas carentes desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no00214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o centro municipal de formacao proficional, referente ao mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2010 | 200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma cas onde funciona o projovem deswse municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2010 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o conselho tutelar, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao de uso remunerado do matadouro, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2010 | 320.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas referenta aos servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de Educacao Diretor da Escola Municipal e pessoal de apoio da Secretariade Educacao desse municipio, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2010 | 1875.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento de 15 viagens no percurso de Congo a Monterio transportando estudantes dsse municipio para Universidade Estadual da Paraiba, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2010 | 1040.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacoes de servicos de 08 viagens transportando estudantes desse municipio par Universidade Estadual da paraiba em Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2010 | 510.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpesa da escola municipal Jao Evangelista, localizada no Sitio Laginha Zona Rural desse Municipio, durante o mes de marcode 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/04/2010 | 510.00 | 00006835571497 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de professora de alfabetizacao na escola Municipal Santo Antonio localizada no Sitio Lagoa Funda Zona Ruiral desse Municipio, durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servico avulsa n?71223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2010 | 1040.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de 08 viagens no percurso de Congo a monterio transportando estudantes desse Municipio para a Universidade Estadual da Paraiba,no periodo de 22 a 31 de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2010 | 1875.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes desse Municipio no percurso de Congo a Monteiro para Universidade Estadual da Paraiba, no periodode 01 a 19 de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2010 | 610.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Financas, Chefe de Departamento de pessoal e Secretario de Assistencia Social e Pessoal de Apoio dessa Edilidade durante o mes de marcode 2010, conforme nota fiscal de servico avulsa no1326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2010 | 620.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sr. Prefeito, Secretario de Financas, Secretario de Assistencia Sicial e pessoal de apoio dessa Edilidade durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2010 | 620.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sr. Prefeito, Secretario de Financas, Secretario de Assistencia Social e pessoal de apoio dessa edilidade durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sessao de uso e manutensao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2010 | 2685.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua atraves do debito na Conta 8.225-2, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2010 | 740.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos pretados conforme nota fiscal de servicos no000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2010 | 41.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEp da cota parte da CID, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de material de distribuicao gratuita | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2010 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados constantes na nota fiscal de servicos no5608 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2010 | 700.00 | 07841118000191 | RETIFICA SAO CRISTOVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal de servicos no00163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2010 | 390.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de seguro do veiculo celta da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2010 | 8114.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2010 | 1750.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS, dos prestadores de servico dessa edilidade competencia03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2010 | 6433.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS, conforme GPS, referente ao mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2010 | 8628.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Administracao competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/04/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias Municipais referente ao mes de marco de 2010, conforme nota fisca de servicos avulsano1333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/04/2010 | 77.90 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de espediente constantes nan nota fiscal no000989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2010 | 12500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica constantes na nota fiscal no000302 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2010 | 17635.26 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Educacao 60%, referente a Competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2010 | 9142.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da educacao , competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2010 | 155.80 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de espediente constantes na notqa fiscal no000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, constantes na nota fiscal no012914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2010 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2010 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010conforme nota fiscal no012055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2010 | 319.00 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012066, destinado ao compra direta local, referente ao mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2010 | 318.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012063, destinado ao compra diretalocal , referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2010 | 319.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012064, destinado ao compra direta local referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2010 | 318.30 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012073, destinado ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2010 | 319.00 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012065,destinados ao compra direta local referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2010 | 319.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012062, destinados ao compra direta local ,referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2010 | 318.80 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012068, destinado ao compra direta local referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2010 | 320.00 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012060, destinada ao compra direta local, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2010 | 318.00 | 00003081415470 | SEVERINA FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquyisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012071, destinado ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2010 | 318.09 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012074, destinado ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2010 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012067, destinada ao compra direta local referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2010 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012056, destinado ao compra direta local referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2010 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012057, destinado ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2010 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012051, destinada ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2010 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012058, destinada ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2010 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dosprodutos constantes na nota fiscal no012054, destinada ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2010 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012059, destinada ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2010 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012052, destinado ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2010 | 318.71 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012231, destinado ao compra direta local ,referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2010 | 318.46 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal n?7012232, destinado ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2010 | 318.48 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no01230, destinado ao compra direta local referente ao mes de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2010 | 280.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicao destinada aos Secretarios e Pessoal de apoio quando a servico dessa edilidade, conforme nota fiscal no01311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2010 | 10.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa adicional de cheque conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2010 | 1530.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de parcelas do curso de Pedagogia, conforme nota fiscal no002977 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2010 | 510.00 | 00004731940400 | DAMIANA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de ruas na retirada de ferias de gari efetiva sra,Rosa Maria Barbosa durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2010 | 260.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao servicos prestados no transporte sde s]estudantes desse municipio a universidade Vale do Acarau, em Monterio-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2010 | 630.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Liquidificadores destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no002682 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2010 | 540.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica durante os meses de fevereiro e marco de 2010,conforme nota fiscal de servicos avulsa no1336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2010 | 350.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos na lavagem e aspiracao de carros da Secretaria de Saude desse muncipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2010 | 580.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacaop de servicos transportando pessoas carentes das Comunidades do Sitio Riacho do Algodao, Sitio Agua Doce,Sitio Lagoa da Ilha Para realizacaode atendimento medico conforme nota fiscal de servicos avulsa no1339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2010 | 260.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais da regiao durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servico avulsa no1337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2010 | 450.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no5610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2010 | 490.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Agricultura transportando o Secretario de Agricultura e pessoal de apoio, para realizacao de inspecao do rebanho bovino para serem vacinados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2010 | 1251.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00080, destinada a festividades do dia Internaciona da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/04/2010 | 318.12 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscalno012529, destinados ao compra direta local, ref, ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 19/04/2010 | 319.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012545, destinada ao compra direta local referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/04/2010 | 318.00 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012558, destinado ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/04/2010 | 319.02 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012492, destinada ao compra direta local, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/04/2010 | 318.00 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no012541, destinada ao compra direta local, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2010 | 420.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as mercadorias constantes na nota fiscal no00081, destina a casa de apoio da Saude desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2010 | 323.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2010 | 830.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no00780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2010 | 1327.40 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no00779 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/04/2010 | 590.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadrias constantes na nota fiscal no00078, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/04/2010 | 832.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinada a Policia Civil, Policia Militar e pessoal de apoio durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2010 | 6.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato c/c 8.225-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2010 | 1614.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada a policia, Policia Civil e pessoal de apoio, durante os festejos de carnaval de rua desse muncipio conforme nota fiscal no00077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/04/2010 | 104.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com retensao do PASEP na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2010 | 314.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte do FPM conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tesouraria e consultoria tecnica na prefeitura durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2010 | 140.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do posto de servico da Vila do carmo linha 33532303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/ AMPLIACAO/ RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2010 | 1360.00 | 06984202000100 | COM PEDRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2010 | 4209.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonrnecimento de energia para escolas municipais quitada atraves do debito automatico da cona 8.225-2, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2010 | 80.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desse municipio, para pagar consulta com cirurgiao infantil de seu filho, conforme declaracaomem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2010 | 7800.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao de materiais (cascalho) para recuperacao de estradas vicinais desse municipio, conforme nota fiscal no00035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2010 | 7927.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia quitada atraves do debito automatico da conta 8.225-2, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/04/2010 | 1280.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulho de diversas ruas da sede do municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/04/2010 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica de informatica dos diversos programas de informacao da saude , durante o mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1343 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/04/2010 | 1260.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames atraves do CISCO e e atendimento medico em diversos Hospitais da regiao, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/04/2010 | 800.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de uma porta de madeira e um mesanino para organizacao dos arquivos dessa edilidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no1345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/04/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Comissao Permanente de lICITACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA No1342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga para uso da Delegacia de Policia, conforme nota fiscal no000847 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso do Departamento de Pessoal conforme nota fiscal no000844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2010 | 114.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia do conselho tutelar, Sec. de Assist. Social,Projovem centro de formacao profissional, centro de fisioterapia e casa de apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2010 | 131.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de agua casa de apoio, centro de fisioterapia,Projovem, Sec. de assist, Social, centro de formacao proficional e conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2010 | 41.85 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as mercadorias constantes na nota fiscal no007875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2010 | 1512.16 | 07777759000124 | DIAS & BORGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no000084 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internent banda larga para uso da Secretaria de Financas, conforme nota fiscal de servicos no000843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2010 | 43.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP da cota parte do Fundo Especial de Petroleo, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2010 | 0.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP da cota parte do ITR, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2010 | 71.24 | 00017331366491 | MARIA ALZUITE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internent banda larga para uso do centro cultural, conforme nota fiscal no000846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso da secretaria de Educacao e Escola municipal, conforme nota fiscal de servicos no000841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga, para uso da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal no000842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga par uso da Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal no000848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2010 | 868.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtoa constantes na nota fiscal no1945 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2010 | 2932.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no19810, destinada a campanha de vacinacao contra febre afitosa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal de servicos no00084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de servicos no000845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2010 | 227.50 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no1974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2010 | 320.00 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servico da Secretaria de Agricultura no apoio do corte de terra dos agricultores da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2010 | 364.00 | 00004290065430 | ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2010, conforme nota fiscal de servicos avulsano1349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2010 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no030693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2010 | 1000.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados no reparo geral do plato de embreagem do trator da Secretaria de Obras, conforme nota fiscal de servico no00100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2010 | 110.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no000064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2010 | 9229.50 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fical no000004809, destinada ao abastecimento de agua da comunidade Sitio Riacho do Algodao Zona Rural dsse Municipio. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2010 | 100.00 | 00006201619496 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2010 | 335.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nas notas fiscais no00406, 00407, 00408, 00409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2010 | 73.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n?700403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2010 | 120.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao aos Secretaios de FInancas, Assistencia Social e Educacao, quando a servico dessa edilidade conforme nota fiscal no000078 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2010 | 156.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercarias constantes na nota fiscal No00405, destinada a doaca de pessoa carente desse muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2010 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2010 | 1601.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00401, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2010 | 212.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00402 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2010 | 56.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias constantes na nota fiscal no000079, destinada Ao Secretario de Financas e Chefe do Departamento de pessoal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2010 | 41.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de servicos postais | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2010 | 77.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaom das mercadorias constantes nanota fiscal no404 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2010 | 35.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao chefe de gabinete e pessoal de apoio dessa edilidade conforme nota fiscal no000080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2010 | 66.78 | 02540922000117 | GIANCARLA COSTA LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dispesas com refeicoes destinada ao Secretario de Financas e Secretario de Educacao quando a Servico dessa edilidade, conforme nota fiscal no001063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2010 | 318.40 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no013770, destinado ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2010 | 318.50 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no013787, destinado ao compra direta local referente ao mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2010 | 319.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no013592, destinado ao compra direta local, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2010 | 318.00 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no013799, destinada ao compra diretas local, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2010 | 644.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal avulsa no013589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2010 | 19960.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma do PSF II constantes na nota fiscal no0086 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00054357128404 | JOSEFA FREITAS LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desse municipio pagar cirurgia de tireoide, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2010 | 616.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001178, destinada a Secretaria de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2010 | 59.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal No00364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2010 | 2986.73 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na notqa fiscal no781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2010 | 1985.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2010 | 2865.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00779 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2010 | 325.67 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2010 | 2553.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2010 | 1696.89 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2010 | 1784.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2010 | 1628.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no776 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2010 | 48.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2010 | 433.24 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal No00362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2010 | 820.77 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2010 | 52.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada aa Secretario de Finacas, Secretario de Agricultura quando a servico dessa edilidade, durante o mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos de impressora dessa edilidade conforme nota fiscal de servicos no3151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2010 | 288.28 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal No00361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2010 | 708.90 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00360, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2010 | 2142.98 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no000445, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2010 | 22783.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag, do MDE, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2010 | 262.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00365 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2010 | 690.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n?7000448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2010 | 65.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05318, destinada a confeccao da merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2010 | 174.00 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2358, destinada a confeccao da merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2010 | 1116.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP, destinada as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal No02079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2010 | 20713.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Funde 40% referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2010 | 59619.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga do fundeb 60%, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Abril de 2010, conforme nota fiscal de servico no001066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2010 | 986.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02070, destinada a viatura da Policia Militar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2010 | 7441.76 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da ted da fopag ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2010 | 1021.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2010 | 6968.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da secretaria de financas referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2010 | 1131.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2010 | 1.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP da cota parte do ICMS- Desoneracao das Exportacoes LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2010 | 70.56 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2010 | 319.18 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2010 | 998.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2010 | 366.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2010 | 294.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2010 | 109.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02067 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2010 | 528.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2010 | 756.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2010 | 756.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2010 | 60.00 | 00004775742892 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadom de um aviagem transportando o Secretario de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2010 | 23583.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da FMS, referente ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2010 | 2148.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos Agentes de combate a Endemias, referente ao mes d abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2010 | 8042.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag. dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2010 | 27538.38 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PSF, referente ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2010 | 596.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02074 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2010 | 543.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2010 | 240.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao da mercadoria constantes na nota fiscal no02078 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2010 | 6267.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2010 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do gabinete do prefeito referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2010 | 90.52 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal No05317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2010 | 289.62 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscqal no05315, destinada a confeccao de merenda do PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2010 | 225.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2010 | 2686.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do conselho tutelar refrente ao mes de abril de 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2010 | 5798.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2010 | 510.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PET, referente ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2010 | 225.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de encarregado de campo do programa compra direta local ref. ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2010 | 310.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tecnico de campo do programa compra direta local ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2010 | 249.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2010 | 738.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no02075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2010 | 985.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2010 | 605.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao ds mercadorias constantes na nota fiscal no001327 destinada a Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2010 | 250.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001326, destinada a Secretaria de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2010 | 26743.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de obras referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2010 | 400.00 | 00008600854490 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de limpesa de matos e rebarbas em diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2010 | 500.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de escavacao de vala da rede de esgoto da Rua Emidio Lucas da SIlva, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2010 | 400.00 | 00003361603480 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2010 | 900.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de 02 (dois) carrocoes do trator de lixo da Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2010 | 222.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados a casa de apio da saude desse municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2010 | 360.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias integrais para deslocamento a Cidade de Joao pessoa para participar de Curso basico de vigilancia epidemiologica, realizada entre os dias 03,04,05 e 06 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2010 | 522.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao destinada aos motorista e pessoal de apoio dessa edilidade durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2010 | 3.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2010 | 360.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de hortifrugrangeiros, destinados a confeccao de merenda escolar, no periodo de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/05/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato c/c 1.066-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2010 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de pasep da cota parte do ITR, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2010 | 360.00 | 00007867218475 | RAMILSON GLEYDSON NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 05 (cinco) plantoes de Tecnico de Enfermagem na Ambulancia, durante os festejos de carnaval de rua desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2010 | 1415.50 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos conastantes na nota fiscal de no9827, destinado aos PSF I,II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2010 | 2801.98 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no9825, destinada aos PSF I, II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2010 | 7927.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia quitada atraves do debito automatico na conta 8.225-2, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/05/2010 | 100.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinada ao carrocao de lixo da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2010 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 diarias de pedreiro a servico da prefeitura na manutensao e retirada de salinas do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2010 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de salinas e manutansao do predio da prefeitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2010 | 500.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diarias de serventes de pedreiros nom servicos de conservacao do predio da prefeitura durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2010 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro na manutensao e conservacao do predio da prefeitura durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2010 | 6509.52 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consorcio de Saude do Cariri Ocidental, debitado em conta corrente 1.237-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2010 | 1260.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Conceicao a Sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2010 | 660.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2010 | 672.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Barra do Rio, Riacho do Mel para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2010 | 1026.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Riachao, Ventura para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2010 | 1140.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural nom percurso do Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de abril 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2010 | 1155.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viasgens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita, Caxingo, para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2010 | 960.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante om mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2010 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Riachao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2010 | 798.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Mulungu,Salina ao Sitio Lagoa Funda, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2010 | 1520.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alun os da Zona Rural no percurso do Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2010 | 1501.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2010 | 1350.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2010 | 1520.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2010 | 720.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Laginha, Juazeiro para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2010 | 1350.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Lagoa Funda, jua para a sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2010 | 1232.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2010 | 1188.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona rural no percurso Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2010 | 1155.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural, no percurso do Sitio Riacho do Algodao de Cima, Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2010 | 836.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima, para a sede do municipio, durante o mes abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2010 | 1020.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural, no percurso do Sitio Barro Branco, Poco Comprido, lagoa do Juazeiro para a sede do municipio durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2010 | 675.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de viagens da Zona Rural, durante o mes de 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2010 | 444.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002464 destinada a Ambulancia Ducato e Fiat II da Secretaria de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2010 | 1105.00 | 00005335198451 | ANNELY LISLSEY DE PONTES ANDREZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de inquerito Sanitaria para subsidiar na elaboracao de projetos para construcao de melhoria habitacional para controle de donca de chagas no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2010 | 300.00 | 00086442813487 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA TIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbar do talude da barragem de Santa Rita, Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2010 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexao de mangueiras do trator agricola da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2010 | 650.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de vala e colocacao de tubos da adutora da comunidade Sitio Riacho do Algodao durante o mes de abril de 2010 | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2010 | 650.00 | 00006017899465 | ADALBERTO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de vala e colocacao de tubulacao da adutora da comunidade Sitio Riacho do Algodao. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2010 | 650.00 | 00014066805833 | JOSE IVAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de vala e colocacao de tubulacao da adutora da Comunidade Sitio Riacho do Algodao. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2010 | 440.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal 003046, destinada a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2010 | 420.00 | 00004126935428 | JOSE NILDO CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas da se do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2010 | 1200.00 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no consertos de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cessao de uso e manutensao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2010 | 510.00 | 00006167252483 | ZANEIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Marileide Chavier de Souza, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2010 | 420.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2010 | 510.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2010 | 420.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos e na limpesa de matos e rebarbas das diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2010 | 650.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao da parte mecanica e hidraulica dos tratores da secretaria de agricultura e obras desse municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/05/2010 | 584.55 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no2234, destinada ao centro de referencia e assistencia social (cras) desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2010 | 685.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos de Placa MOD8383, Placa MNW0537, da Secretaria de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2010 | 3051.32 | 00002762657423 | JOSEFA RAMOS DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processo conciliado entre as partes processo no00217.2007.014.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2010 | 3051.32 | 00002762657423 | JOSEFA RAMOS DOS SANTOS PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processo conciliado entre as partes, processo no00217.2007.014.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep da cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2010 | 1139.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas de lazer da creche municipal, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2010 | 228.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso do Sitio Salgadinho para a Sede do Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2010 | 360.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural, no percurso do Sitio Salgadinho, ao Sitio riachao, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2010 | 266.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da Zona Rural no percurso Sitio Manicoba, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2010 | 2600.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 130,00(cento e trinta reais) no percurso de Congo a Montereiro, transportando estudantes desse municipio para universidade estadual da Paraiba(UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2010 | 2600.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens no valor unitario de R$ 130,00 (cento e trinta reais) no percurso de Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para universidade Estadual da paraiba (UEPB), durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2010 | 270.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 15,00 (quinze reais) transportando aluno da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2010 | 285.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens no valor unitario de R$ 15,00 (quinze reais), transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2010 | 126.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosm de 18 viagens no valor unitario de R$ 7,00 (sete reais) transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara para o Sitio Laginha, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2010 | 85.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 5,00 (cinco reais) transportando alunos da Zonra Rural, no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, patios areas e jardins da creche municipal durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse muniipio durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa destinada ao funcionamento do Centro de Fisioterapia desse municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de uma moto CG Fan, destinada a Secretaria de Saude desse Municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003037140429 | JOSELEIDE DE SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tirando licensa maternidade da servidora Patricia da Silva Andrade, Lotada na Secretaria de Saude desse municipio durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um Toyota Bandeirantes para transportes de pacientes para realizacao de exames e consultas ou atendimentos medicos de acordo com anecessidade da Secretaria de Saude desse Municipio durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2010 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e ambulatorial prestados as pessoas carentes desse municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2010 | 515.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de telefone da Secretaria de Saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2010 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de 02 dois consultorios odontologigicos dos PSF I, II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2010 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa para funcionamento da Secretaria de assistencia Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um predio para funcionamento do centro municipal de formacao proficional, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2010 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa do Conselho Tutelar desse Municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2010 | 200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o projovem desse municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2010 | 111.57 | 00004728675475 | ANAILSA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de fatura atrasada de luz, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2010 | 54.64 | 00003054061400 | FLORIANA DE LOURDES WANDERLEY FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de fatura atrsada de luz, por ser reconhecidamente pessoa carente deste municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos da BENFAM, quitada atraves de debito automatico da conta 20.647-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de oficina de cabelereiro no CRAS (Cnetro de Referencia e Assistencia Social), durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2010 | 500.00 | 00005651919422 | ANA CRISTINA DE MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de costura no Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) desse municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2010 | 650.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerario com urna flores e traslado e assistencia completa para sepultamento do Sr, Gilmar Fernandes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2010 | 1339.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro safra 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2010 | 110.00 | 00010135395402 | WAGNER BASILIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados vacinando gado dos pequenos agricultores desse municipio na campanha de vacinacao contra febre afitosa 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel do matadouro publico desse municipio, referente ao mes de marco de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2010 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de JoaoPessoa para tratar de assuntos de interesse dessa edilidade junta a caixa economica federal,FUNASA, Secretaria de Estado de Educacao e escritorio de contabilidade e Tribuna de Contas, nos dias 10 e 11 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2010 | 1105.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 01 (uma) caixa dagua destinada ao abastecimento da Comunidade Sitio Lagoa da Ilha, Zona Rural desse Municipio. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2010 | 260.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de tubos da adutora da Comunidade Sitio Riacho do Algodao, Zona Rural desse Municipio. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2010 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto CG 125 FAN2007, destinada a Secretaria de Obras desse Municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2010 | 130.00 | 00004093651493 | MARCILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2010 | 225.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeira seca (algaroba) destinada a caldeira do abatedouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2010 | 300.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida no curso de gastronomia de caprinocultura e ovinocultura e peixes realizada neste municipio do Congo no periodo de 12 e 13 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2010 | 801.20 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de radiologia a pessoas carentes desse municipio, conforme nota fiscal no006372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2010 | 130.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de miniografos das escolas da rede muncipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2010 | 597.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas para insentivo ao esporte amador deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias Muinicipais, referente ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de titulos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2010 | 1108.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos prestadores de servico dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2010 | 140.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao dos fiats 03, 01 02 da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2010 | 380.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao e servicos de soldas das ambulancias e carros da Secretaria de saude desse municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2010 | 340.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de MOTO-TAXi, transportando documento e encomendas para Monteiro na 5o Gerencia de Saude e para o CISCO em Sume, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2010 | 256.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00038954, destinada a secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2010 | 1487.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia bassica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2010 | 2827.29 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinada a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2010 | 438.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/05/2010 | 390.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo celta da Secretaria de Saude atraves de debito automatico da conta 8.225-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2010 | 230.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de alternador do trator Walmet da Secretaria de Agricultura desse muincipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/05/2010 | 21999.51 | 04635673000179 | IMPERMANTA ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a Medicao de Servicos de Implantacao de Meio-fio e Pavimentacao em Paralelepipedo em diversas ruas do Municipio conforme contrato de repasse No 023.8906-77/2007. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2010 | 9475.50 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no000627, destinados a manutensao de parte eletrica das escolas e iluminacao publica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2010 | 600.00 | 00009583183440 | MANOEL MESSIAS LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e pinturas de guias e meio fio das ruas da sede do municipio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2010 | 600.00 | 00009406008467 | ADEMI DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e na pintura de guias e meio fio das ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2010 | 600.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e na pintura de guias e meio fio das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/05/2010 | 1960.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio, para atendimento de hemodialise, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/05/2010 | 92.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada ao fiat uno II, da Secretaria de Saude dess municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/05/2010 | 762.83 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honariaos advocaticios da senhora Josefa Ramos dos Santos Paulino, processo conciliado entre as partes no00217.2007.014.13.00-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/05/2010 | 88.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Plotagem e Copias de projetos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/05/2010 | 500.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutensao da parte eletrica de predios publicos dessa edilidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licensa de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2010 | 1500.00 | 10851434000159 | L.C. PRODUCOES ARTISTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de son na comemoracao do aniversario de emancipcao politica desse municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2010 | 9810.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e conecxoes destinada ao abastecimento de agua do Sitio Lagoa da Ilha Zona Rural desse Municipio | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/05/2010 | 1451.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina parafuso e porcas para manutensao da Patrol de DER quando na manutensao das estrada da Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2010 | 8382.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de enenrgia publica quitada atraves de debito automatico da conta 8.225-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2010 | 3366.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de energia de escolas e predios publicos qutada atraves de debito automatico da conta 8.225-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/05/2010 | 3063.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de agua dessa edilidade quitada atraves de debito automatico da conta 8.225-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/05/2010 | 3500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de banda Biriteiros do Forro, para os festejos de aniversario de emancipacao politica desse municpio, realizada em maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2010 | 111.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua casa de apoio da saude, e centro de fisioterapia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2010 | 1290.00 | 00009812766448 | ALEXSANDRO DA SIOLVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de mudas de arvores, laranjeiras, goiabeiras, limoeiros, coqui]eiros, cajueiros, jaqueiras, mamoeiros e imbe, destinados a arborizacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2010 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento se faturas de agua do Conselho ttutelar, Sec, de Assistencia Social, Projovem e centro de formacao proficional | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2010 | 175.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia da casa de apoi, centro de formacao, Projovem,Sec, de Assist. SocialConselho Tutelar e Centro de Fisioterapia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de debito automatico do Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2010 | 673.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com alimentacao destinadas aos Secretario de Saude, sec. de Agricultura, Sec. de Financas e pessoal de apoio desta edilidade durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2010 | 7613.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, dos funcionarios do FMS e Endemias Competencia 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2010 | 594.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Darf pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/05/2010 | 18186.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gps da fopag do FUNDEB 60% competencia 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2010 | 9410.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia gps da fopag do PSF, competencia 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2010 | 6284.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS da fopag do MDE, competencia 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2010 | 6294.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS da fopag do FUNDEB 410% competencia 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2010 | 17873.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS da Fopag das Secretarias de Financas, Administracao, Agricultura, Assistencia Social, Obras e Gabinete do Prefeito, competencia 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep da cota-parte do FPM, conforme demostrativo bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2010 | 1530.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do curso de pedagogia neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2010 | 650.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerario com urna, flores, traslado e assistencia completa para sepultamento de Helono Pereira da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2010 | 900.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 18 (dezoito ) diarias de patrolagem nas estradas vicinais da Zona Rural desse municipio durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2010 | 470.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na retirada de lixo e entulho das ruas da sede do municipio durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2010 | 720.00 | 00080591329468 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do entorno da Vila do Carmo Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2010 | 650.00 | 00050133900444 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do entorno das ruas da Vila do Carmo, Zona Rural desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2010 | 170.00 | 00008356734487 | SOLON IZIDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutensao da rede deesgoto da Vila do Carmo Desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2010 | 250.00 | 00048499064434 | JOSE JOEL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 05 (cinco) diarias de pedreira prestada a pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2010 | 200.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emreitada na pintura do predio da prefeitura desse municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2010 | 150.00 | 00008454389482 | APRIGIO FERREIRA QUINTANS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na raspagem de paredespara pintura do predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de maio de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso da delegacia de policia, ref, ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso do departamento de pessoal referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da Secretia de Financas, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de pasep da cota- parte do Fundo Especial de Petroleo, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso do centro cultural, ref, ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet banda larga, para uso da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso da Secretaria de Acao Social, ref, ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso do gabinete do prefeito, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/05/2010 | 884.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao dos fiats II, III da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2010 | 400.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutensao da ambulancia Ducato da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2010 | 390.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cata-vento dos sitio Santa Rita, Sitio Mulungu, Sitio Salina e Sitio Lagoa Funda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/05/2010 | 3400.00 | 10553017000120 | TAQUARITINGA FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mata burros destinados a entrada da vila do carmo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2010 | 510.00 | 00004731940400 | DAMIANA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de diversas ruas tirando ferias da gari Maria do Socorro Oliveira da Silva, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/05/2010 | 149.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal de no00454, destinada a casa de apio da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2010 | 158.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00456, destinada a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2010 | 63.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00457, destina a casa de apoio da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/05/2010 | 43.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no455, destina a casa de apoio da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/05/2010 | 68.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constqantes na nota fiscal no00458, destinada a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/05/2010 | 66.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00452, destinada a casa de apoio desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/05/2010 | 30.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes no cupom fiscal n113779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/05/2010 | 227.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinada a confeccao de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUIS. DE ESQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/05/2010 | 1180.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de informatica constante na nota fiscal no000192, destinada a Secretaria de Adimintracao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/05/2010 | 70.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00451, destinados a prefeitura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/05/2010 | 48.80 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASILEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao destinada a Secretaria de financas e pessoal de apoio desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2010 | 300.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Financas e pessoal de apoio desta edilidade, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/05/2010 | 620.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Sec. de Educacao, transportando o Sr. Secretario e pessoal de apoio, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/05/2010 | 1120.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando os prifissionais da saude que prestam servico neste municipio, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2010 | 800.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Saude desse municipio, transportando pacientes para realizacao de hemodialise | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2010 | 990.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Saude desse muncipio, transportando pessoas carentes para realizacao de atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao,durante os meses de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2010 | 500.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de saude e pessoal de apoio da Secretaria de Saude, quando em servicos, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2010 | 1190.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a Servico da Secretaria de Saude desse municipio, transportando pesoas carentes desse municipio para realizacao de exames medicos em diversos hospitais da regiao durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2010 | 300.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sr. prefito a servico desta edilidade durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/05/2010 | 600.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a servico da Secretaria de Assistencia Social deste municipio no transpote de feijao da CONAB, para ser distribuidas entre as pessoas carentes de toda Zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/05/2010 | 750.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Obras transportando materiasis para as adutoras da Zona Rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2010 | 320.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas dasede do municipio durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2010 | 320.00 | 00067547605400 | JOSE ROMERO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas das ruas das sede do municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2010 | 249.78 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05326, destinada a confeccao de merenda do PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2010 | 65.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n05327, destinado ao CRAS (centro de referencia e assistencia social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2010 | 69.36 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05325, destina a Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2010 | 787.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao e reconhecimento de firmas desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2010 | 350.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude da barragem do Sitio Conceicao Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2010 | 319.18 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05324, destida aos PSF I,II, desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Consorcio de Saude do Cariri Ocidental (CISCO) quitado atraves de debito automatico na conta 1.237-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2010 | 550.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada na comemoracao dos festejos de emancipacao de aniversario de emancipacao politica desse municipio no perio de 15 de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2010 | 550.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada na comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2010 | 1650.00 | 00014520925835 | MARIA DA GLORIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada na comemoracao de emancipacao politica desse municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2010 | 480.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes em almocos e lanches aos professores da FURNE que prestam servicos a este municipio,durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2010 | 1150.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de projetos de de solicitacao que o municipio necessita mediante e a emissao de relatorios referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2010 | 80.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no5328, destina a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria, Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarde de toner para impressora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2010 | 790.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco lanches e jantares a Policia Militar,Delegado de Policia Civil escrivao de Policia, durante os meses de fevereiro marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep da cota-parte do FPM, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2010 | 300.00 | 00008356734487 | SOLON IZIDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutensao da adutora do abastecimento de agua da Vila do Carmo durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2010 | 700.00 | 00009672017480 | JEFFSON DHONES FERREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vacinador na campanha de vacinacao contra febre afitosa do rebanho bovino de pequenos criadores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2010 | 1260.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenador na campanha de vacinacao contra a febre afitosa distribuidas entre pequenos criadores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2010 | 500.00 | 00009969165470 | GUTEMBERGUI CAVALCANTI DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 04 (quatro) cubos e abertura de roscas de eixo do carrocao do trator do lixo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00010383008433 | CLAUDIVAN DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaddos de empreitada na escavacao de vala para colocacao de tubos da dutora da comunidade Sitio Lagoa da ilha Zona rural desse Municipio. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para colocacao de tubos da adutora da Comunidade Sitio Lagoa da Ilha Zona Rural desse Municipio | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00010056690401 | MAURICIR JUNIOR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para colocacao de tubos da adutora do Sitio Lagoa da Ilha Zona Rural desse Municipio | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2010 | 579.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao trator do lixo da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no02095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2010 | 987.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator de lixo da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no02092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2010 | 680.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e oleos de engrenagens destinado aos tratores da secretaria de Obra e Sec de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no02099 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2010 | 3875.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no00796 destinada a patrol do DER, quando a servico desse municipio na recuperacao de estrada vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2010 | 26650.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2010 | 60.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2010 | 76.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00370 destinada a Sec. de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2010 | 60.88 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao motor do pipa da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no02093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2010 | 1985.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator agricola maq 02 conforme nota fiscal no00792 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2010 | 49.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao veiculo da Emater, conforme nota fiscal no02098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2010 | 2138.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao trator agricola maq, 03 da Secretaria de Agricultura desse municipio,m conforme nota fiscal no00793 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2010 | 6867.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2010 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do gabinete do prefeito referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2010 | 305.66 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licensa ambienta da SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2010 | 178.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Moto Bros da Sec. de Assistencia Social desse municipio, conforme nota fiscal no02090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2010 | 59.36 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00371, destinada a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2010 | 5798.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2010 | 2686.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Conselho Tutelar, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2010 | 2710.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Assistencia Social (cras), referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2010 | 510.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do PET, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2010 | 23.00 | 05622103000107 | N. B. DE ANDRADE - CHURRASCARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao aos motoristas da Secretaria de de Saude em servicos durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2010 | 438.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02094 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2010 | 660.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02100, destinados a frota de carros da Secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2010 | 725.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia saveiro da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2010 | 144.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Moto Cg da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2010 | 197.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a ambulancia ducato da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02091 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2010 | 2449.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao fiat uno 03, da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2010 | 2214.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao fiat uno 02 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00789 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2010 | 2544.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiveis destinado ao Toyota locado a Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2010 | 1797.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo celta da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00791 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2010 | 325.67 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00370, destina aos PSF,I, II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2010 | 23404.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2010 | 28298.38 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos PSF, I, II, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2010 | 1075.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nas notas fiscais no00048,00049, destinada a manutencao das Motos da Secretaria de Saude e Moto da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2010 | 68.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de registro no livro de titulos e documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2010 | 6968.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopg da Secretaria de Financas referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2010 | 873.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas da fopag, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ted banco do brasil, da fopag, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do Pasep da cota parte do ICMS de desoneracao das Exportacoes, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2010 | 29.82 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licensa ambiental da SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2010 | 350.00 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes do predio da prefeitura deste municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2010 | 556.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a viatura da policia militar conforme nota fiscal no02096 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2010 | 509.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadirias constantes na nota fiscal no00369, destinada a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2010 | 744.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000453, destinados ao mercado publico, matadouro publico e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2010 | 9167.39 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2010 | 86.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao onibus escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2010 | 525.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal no00367, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2010 | 116.00 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002363, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2010 | 211.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00368, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2010 | 1156.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000452, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2010 | 445.66 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias cionstantes na nota fiscal no05323, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2010 | 22119.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do MDE, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2010 | 58712.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG, 60% referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2010 | 20176.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG do FUNDEB 40% referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2010 | 232.50 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00571, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Comissao Permanente de Licitacao, durante o mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tesouraria e consultoria tecnica na prefeitura durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2010 | 510.00 | 00098063138449 | MARIA DA GUIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Processo Acao de Cobranca no045.2009.000.910-0, Processo Conciliado entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2010 | 3.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2010 | 888.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficoes ao Prefito Secretarios e pessoal de apoio dessa edilidade durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2010 | 220.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude da barragem do Sitio Riacho do Algodao de Cima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2010 | 60.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao Motor do Pipa da Secretaria de Agricultura , conforme nota fiscal no2093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2010 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinado ao Fiat Placa MNZ0285, da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no003143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2010 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destina ao veiculo Celta de Placa MNZ 5721, da Secretaria de Saude desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2010 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para manutensao de veiculo Fiat de Placa MNN0537, copnforme nota fiscal no003144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2010 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para manutensao da Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal de no003145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2010 | 8042.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2010 | 2148.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes de |Combate a Endimias, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED da Fopag referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2010 | 1713.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no013023, destinados as rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2010 | 603.80 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos cosntantes na nota fiscal no623, destinados a Dedetizacao das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2010 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao carocao de lixo da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal de no003146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2010 | 244.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes destinada aos delegados e pessoal de apoio dessa edilidade quando da realizacao da conferencia dos esportes realizada na Cidade de Sume PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2010 | 1190.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no01117, destinada a comemoracao dos dias das maes realcizada na escola municipal do Congo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/06/2010 | 1575.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/06/2010 | 945.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/06/2010 | 882.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Mulungu, Salina para o Sitio Lagoa Funda durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/06/2010 | 1386.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao, Salina para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/06/2010 | 1575.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Lagoa Funda, Jua para Sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/06/2010 | 924.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para o Carmo, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/06/2010 | 1540.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho do Algodao de Cima, Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/06/2010 | 1540.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/06/2010 | 1200.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando alunos dqa Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/06/2010 | 1540.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita, Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/06/2010 | 1360.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando aluno da Zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro par a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/06/2010 | 1680.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/06/2010 | 73.00 | 05622103000107 | N. B. DE ANDRADE - CHURRASCARIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos motristas da Secretaria de Saude desse municipio, quando em servico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2010 | 440.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001181, destinada a construcao da adutora do sitio Riacho do Algodao, Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2010 | 154.30 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no001331, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/06/2010 | 420.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no001333, destinada a manutensao e pequenos reparos em predios publicos desse munuicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/06/2010 | 296.50 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no001332, destinada a manutensao e reparos de predios publicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/06/2010 | 1470.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zonra Rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/06/2010 | 880.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando alunos da Zonra Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/06/2010 | 882.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/06/2010 | 1260.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/06/2010 | 1386.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Riachao, Mulungu para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/06/2010 | 1659.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/06/2010 | 900.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/06/2010 | 1197.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/06/2010 | 1680.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barro Branco, Poco Comprido,Tapera, Tatu Barra do Rio, para a sede do municipio durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2010 | 103.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no001334, destinada a manutensao das escilas da rede munuicipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/06/2010 | 147.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara para o Sitio Laginha durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/06/2010 | 304.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Hortigrangeiros destinados a confeccao de merenda escolar, no periodo de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2010 | 1365.22 | 00067536107404 | ROSA MARIA BARBOSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do precesso conciliado entre as partes no00218.014.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/06/2010 | 1006.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/06/2010 | 183.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de taifa de telefone do posto de servico do Camo linha 33532303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2010 | 440.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001182, destinada a adutora do Sitio lagoa da Ilha Zona Rural desse muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/06/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no arrendamento do sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/06/2010 | 191.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Hortifrutigrangeiros destinados a casa de apio da Saude desse municipio no periodo de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/06/2010 | 1998.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do FMS referente ao mEs de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/06/2010 | 280.00 | 00054697158415 | JOSIMAR PEREIRA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro na melhoria de casa de moradia de pesso carente desse municipio, conforme decalracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/06/2010 | 300.00 | 00006201624490 | CLEMILDA MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de material para melhoria de casa de morada conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/06/2010 | 93.50 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no538, destinada ao abastecimento de agua do Sitio Lagoa da Ilha Zona Rural desse municipio | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/06/2010 | 600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao e substituicao de pecas de reposicao da Ambulancia Ducato, Ambulancia Saveiro, FiatII, Fiat III, da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2010 | 650.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, areas de servicos jardins e patio da creche municapal durante os meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2010 | 2860.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no percurso de Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para universidade Estadual da Paraiba (UEPB), durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2010 | 2860.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 22 viagens no percurso de Congo a Monteiro, transportando estudantes desse municipio para a universidade Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2010 | 105.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/06/2010 | 285.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 19 viagens transportando aluno da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2010 | 420.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando aluno da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2010 | 300.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens transportando aluno da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2010 | 252.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2010 | 280.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 20 viagens trasportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Manicoba, Salgadinho para a sede do municipio, durante om mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2010 | 326.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no003944, destinada ao incentivo do esporte amador | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2010 | 341.30 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios advocaticios da Senhora Rosa Maria Barbosa Mouira Processo no00218.2007.014.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2010 | 1485.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro da Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude desse Muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO no debito automatico conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do CISCO atrves do debito automatico conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2010 | 1100.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas paraconsertos e manutensao da Ambulancia ducato da Secretaria de sauyde desse municipio, conforme nota fiscal no006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2010 | 610.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutensao da caixa de cambio e emrbreagem da ambulancia ducato da secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2010 | 3062.80 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinada a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no011676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2010 | 1210.18 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinada a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no011674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2010 | 1773.21 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinada a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no011673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2010 | 2002.48 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinada a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no011676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala da adutora do sitio Riachao para levar agua para o Sitio Salina zona rural desse municipio | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2010 | 1230.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala da adutora do Sitio Riachao para levar agua para o Sitio Salina Zona Rural desse municipio | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2010 | 31.60 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASILEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao prefito quando a servico dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Material de distribuicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2010 | 266.16 | 00040985652420 | MARIA DA GLORIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de fatura atrasadas de agua por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2010 | 460.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutensao da caixa de cambio e embreagem da Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias Municipais referemnte ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/06/2010 | 800.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Campina Grande ao Congo transportando professores da Furne que prestam servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/06/2010 | 1260.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao, durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2010, conforme declaracaoem anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/06/2010 | 1740.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia de saude, durante os meses de fevereiro marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/06/2010 | 150.00 | 00048499064434 | JOSE JOEL DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diarias de pedreiros na construcao de pequena casa de moradia de pessoa carente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/06/2010 | 1490.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportado o Sr, prefeito Acessor Juridico e pessoal de apoio dessa edilidade durante os meses de fevereiro marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/06/2010 | 1339.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do seguro safra 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/06/2010 | 80.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002387 destina a manutensao dos fiats da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/06/2010 | 276.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001591, destinada a manutensao dos carros da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2010 | 150.00 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no0000184, destinada ao Sao Joao do Idoso desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2010 | 390.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Celta da Secretariad e Saude desse municipio, atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2010 | 1645.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agamento de emplacamento dos veiculos da Secretairia de Saude desse municpio, de Placas HXJ8045, MNZ 0525 e MNZ0285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2010 | 6.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2010 | 1245.25 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servicos dessa edilidade competencia 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2010 | 165.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia da casa de apoio, conselho tutelar, projovem, Sec. de Assistencia Social, centro de Fisioterapia e centro de Formacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2010 | 135.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da casa de apoio, conselho tutelar, projovem, Sec. de Assist. Social, Centro de Fisioterapia e Centro de Formacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/06/2010 | 600.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 (doze) diarias de patrolagem, nas estradas vicinais da Zona Rural desse muncipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/06/2010 | 2107.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de todos predios publicos desse muncipio quitada atraves de debito automatico conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/06/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um toyota bandeirantes para transporte de pacientes para realizacao de exames e consultas ou atendimento medicos de acordo com a necessidades da Secretaria de Saude dessemunicipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/06/2010 | 420.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes para realizacao de hemodialise durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/06/2010 | 430.00 | 00099140195449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de pessoas carentes deste municipio para atendimento medico nos hospitais PAN e Napoleao laureano no percursom de Sume a Joao pesso, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/06/2010 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas)diarias integrais nos dias 16 e 17 de junho de 2010, para deslocamento a Cidade de joao Pessoa para tratar de assuto de interesse do municipio, junto a GIDU, FUNASA, Secretaria de Estado da Educacao, Secretaria de Estado da Saude e Escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/06/2010 | 1215.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de bomba de succao completa destinada ao abastecimento de agua do Sitio Lagoa da Ilha conforme nota fiscal no001781 | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/06/2010 | 355.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pessoas carentes desse municipio, comforme nota fiscal no57,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/06/2010 | 120.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Secretario de Financas, chefe de Departamento de Pessoal e pessoal de apoio dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/06/2010 | 6241.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao INSS do MDE, competencia 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/06/2010 | 17360.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do FUNDEB, 60% referente a competencia 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/06/2010 | 5894.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do FUNDEB 40% referente a competencia 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/06/2010 | 1546.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de FGTS na cota parte do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/06/2010 | 1010.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames medicos em diversos hospitais e clinicas da regiao, durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa situada a rua Lindolfo Campos s/n, nesta cidade do Congo, onde fnciona o centro de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/06/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/06/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO, atraves do debito aotomatico conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/06/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/06/2010 | 700.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de diarias de serventes de pedreiro na reforma da praca jose americo localizada a rua ministro Jose Americo nesta cidade de Congo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT III da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2010 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos ambulatoriais prestados a pessoas carentes desse muncipio, conforme nota fiscal no0040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota parte do FEP conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartucho HP120 da Secretaria de Financas desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2010 | 503.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013078 destinada a secretaria de administracao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/06/2010 | 7702.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica do municipio quitada atraves de debito automatico conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2010 | 3440.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de todos os predios publicos desse municipio quitadas atraves de debito automatico, conforme aviso bancaririo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2010 | 131.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00358, destinada a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/06/2010 | 447.01 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/06/2010 | 101.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal de no00362, destinada as escolas da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/06/2010 | 119.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00361, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2010 | 1677.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00360, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/06/2010 | 79.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nan nota fiscal no00365, destinada a casa de apoio da Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/06/2010 | 114.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no364, destinada a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/06/2010 | 171.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no363, destinada a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2010 | 335.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dragagem de dois pocos amazonas para abastecimento de agua da Comunidade Sitio lagoa da Ilha Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2010 | 526.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da Secretaria de Saude linha 33591184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2010 | 34.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas postais carta comerciais prestados a essa ediliedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2010 | 100.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone do posto de servico do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2010 | 500.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse publico da prefeitura municipal do Congo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2010 | 3.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2010 | 75.97 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00378, destinada a prefitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2010 | 6735.76 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da Delegacia de Policia, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/06/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso do departamento de pessoal referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2010 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tesouraria e consultoria tecnica na prefeitura, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2010 | 326.38 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00375, destinada a todas as Secretarias Financas e predio da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2010 | 6968.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da Sec. de Financas referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted Banco do Brasil referente a Fopag do mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2010 | 1080.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas dos funcionarios sobre a fopag do mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2010 | 939.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00374, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2010 | 403.51 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das emrcadorias conforme nota fiscal no00377, destinada as escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2010 | 21558.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do MDE, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2010 | 19787.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do FUNDEB 40% referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2010 | 58754.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do FUNDEB 60% referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de iternet banda larga para uso da Sec, de Educacao e escola municipal, referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso do Centro Cultural, referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2010 | 6837.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoa carentes desse municipio, conforme nota fiscal no00223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2010 | 380.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e aspiracao dos veiculos da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2010 | 597.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00376, destinada aos PSF I, II, desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2010 | 2298.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Fiat Uno 02 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2010 | 2293.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao Fiat 03 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00802 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2010 | 1588.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao Celta da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no00803 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2010 | 23085.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2010 | 7991.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes Comunitario de Saude referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2010 | 28298.38 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2010 | 2148.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga dos Agentes de Combate a Endemias referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet banda larga para uso da Secretaria de saude ref, eoa mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2010 | 6905.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internert banda larga para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2010 | 6600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do gabinete do prefeito referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso do gabinete do Prefeito referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2010 | 400.00 | 00000823361489 | ANA PAULA LUCENA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complemento de pagamento de cirurgia de ADENOIDE (AMIDALECTOMIA) de sua filha Ana Roberta Lucena, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2010 | 5798.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2010 | 2764.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga da Sec., de Assist. Social (CRAS) referene ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2010 | 510.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PET referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2010 | 2686.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2010 | 27741.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e servicos urbanos, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2010 | 3574.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a Maquina Patrol do DER quando a servicos desse municipio, na conservacao de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2010 | 963.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e lubrificantes destinada a Patrol do DER, quando a servico dessa edilidade na recuperacao de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2010 | 1156.97 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao trator(Lixo)Valmet 88 amarelo da Secretaria de obras desse conforme nota fiscal no02127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2010 | 48.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada amoto CG FAN da Secretaria de obras desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2010 | 165.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de combustiveis destinado a Moto Bros da Secretaria de Assitencia social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2010 | 247.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 45 CPF de pessoas carentes desse municipio conforme relacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2010 | 77.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao prefeito e pessoal de apoio dessa edilidade quando a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2010 | 58.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado oa motor bomba do pipa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2010 | 80.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercarias constantes na nota fiscal no00040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2010 | 180.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2010, para participar do Ie IV modulo do curso para coordenadores municipais daatencao basica em saude, realizado no Hotel serrano em Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2010 | 77.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05336, destinada a Sec. de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2010 | 1061.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse muncipio, conforme nota fiscal no02106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2010 | 398.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a ambulancia ducato da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2010 | 1890.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao Toyota Bandeirantes locado a Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO atraves do debito automatico conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2010 | 167.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu e camara destinada ao Fiat III, da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2010 | 219.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao fiat II, da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2010 | 379.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2010 | 43.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a moto da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2010 | 3003.32 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nanota fiscal no000458, destinada a confccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2010 | 274.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no002377, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2010 | 81.12 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05335, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2010 | 327.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05337, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2010 | 786.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05341, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2010 | 497.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05340, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2010 | 374.23 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05339, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2010 | 1080.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 botijoes de gas GLP, destinada as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2010 | 555.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Microonibus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no02117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2010 | 1367.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundeb 40% referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP, na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP, na cota parte do ICMS de Desoneracao das Exporatacoes LEI87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2010 | 93.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05338, destinada ao mercado publico desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2010 | 663.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a viatura da Policia Militar a servico desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2010 | 168.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Viatura da Policia Militar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2010 | 338.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para manutensao da Viatura da Policia Militar que presta servicos a esse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2010 | 90.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de anuncio de interese publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2010 | 1548.84 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Regularizacao de Debitos do FGTS, competencias 11/2000 e 12/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2010 | 77.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00433, destinada a escola municipal da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2010 | 594.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos motoristas da Secretaria de Saude, pacientes e pessola de apoio da secretaria durtante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2010 | 1299.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no020657, destinada a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2010 | 5500.00 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.100 Kg de peixes distribuidas entre as familias carentes desse municipio durante a semana santa, conforme nota fiscal no021470 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2010 | 5.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2010 | 285.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinados aos Secretario de Financas, Secretario de Educacao, Secretario de Agricultura Secretario de Saude Prefeito e pessola de apoio dessa edilidade durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2010 | 60.00 | 00010135395402 | WAGNER BASILIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaddos de vacinador na campanha de vacinacao contra febre afitosa neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2010 | 1650.86 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na notam fiscal no020652, destinada a confeccao de merenda escolar, para as escolas da rede muncipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/07/2010 | 290.32 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinada a farmacia basica do municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/07/2010 | 1149.02 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2010 | 115.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taixas para dar baixa em veiculo que teve perda total para requer apolice de seguro veiculo Placa MNW 0537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/07/2010 | 980.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/07/2010 | 816.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaods de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Barro Branco, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/07/2010 | 1050.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da \Zona rural no percurso Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/07/2010 | 528.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/07/2010 | 504.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mesde junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2010 | 1120.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/07/2010 | 924.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Lagoa Funda, Salina, Riachao para a sede do municipio, durante o mesd de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/07/2010 | 588.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Mulungu, Salina para o Sitio lagoa Funda, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/07/2010 | 684.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosm prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/07/2010 | 1000.40 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/07/2010 | 975.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Tapera, poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do Municipio durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/07/2010 | 1120.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/07/2010 | 840.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Retiro para sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/07/2010 | 924.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaddos de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/07/2010 | 720.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante om mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2010 | 924.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Santa Rita, Caxingo para a sede dom municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/07/2010 | 540.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportandoalunos da Zona Rural no percurso Sitio Caicara,Laginha, Juazeiro para sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/07/2010 | 675.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, duirante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/07/2010 | 924.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho do Algodao de Cima, lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/07/2010 | 528.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para o Sitio Carmo, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2010 | 1106.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunod da Zona Rural mno percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/07/2010 | 2486.53 | 00052202496491 | MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Processo Conciliado entre as partes no00220.2007.014.1300-0, da senhora Maria Jose de Souza Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/07/2010 | 98.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em diversas viagens transportando alunos da zona rural Sitio Caicara para o Sitio Lajinha durante o mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/07/2010 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Saude junto a Sec. de Estado da Saude e comercio local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/07/2010 | 709.10 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal no17424, destinada a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/07/2010 | 2004.85 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal no17425, destinada a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/07/2010 | 1403.47 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal no17426, destinada a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/07/2010 | 3685.55 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no10892, destinados aos PSF I, II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2010 | 600.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro na reforma da Praca Jose Americo, situada a rua Ministro Jose Americo nesta Cidade de Congo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2010 | 600.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro na reforma da Praca Jose Americo situada a rua Ministro Jose Amercico nesta cidade de Congo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2010 | 600.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforme da praca Jose Americo situada a Rua Ministro Jose Americo nesta cidade de Congo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na reforme da Praca Jose Americo situada a rua Ministro Jose Americo nesta cidade de Congo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na reforma da Praca Jose Americo situada a Rua Ministro Jose Americo nesta cidade de Congo -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2010 | 17940.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pavimentacao em Pedra Granitica na Rua Projetada , Distrito de Pindurao em Congo-PB, conforme nota fiscal no000021. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do CISCO atraves do debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2010 | 482.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao da ambulancia saveiro da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2010 | 22412.69 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conclusao de Unidade de Saude da Familia na Zona Urbana do Municipio do Congo-PB, conforme nota fiscal no00105. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota-parte do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2010 | 621.63 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios da senhora maria Jose de Souza, do Processo Conciliado entre as partes No00220.2007.014.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2010 | 600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao geral dos fiats, celta e ambulancias da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2010 | 1485.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de seguro da Ambulancia Ducato da Secretara de Saude desse municipio, quitada atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/07/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recebimento de material de Distribuicao Gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2010 | 35.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP da Cota parte da CIDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/07/2010 | 220.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho ao Sitio Riachao, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/07/2010 | 55.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/07/2010 | 150.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/07/2010 | 168.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Manicoba, Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2010 | 144.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/07/2010 | 1820.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio no percurso de Congo, Sume a Monteiro para as Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraiba (UEPB), durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2010 | 2210.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para a Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/07/2010 | 165.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2010 | 500.00 | 00006908257495 | DALVA DANIELE RODRIGUES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, patio, banheiros areas de servicos e jardins durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/07/2010 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de patio,salas, banheiros areas de sevicos e jardins, durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/07/2010 | 390.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do veiculo Celta Life da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/07/2010 | 2296.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de tarifas de agua de diversos predios publicos desse municipio quitadas atraves de debito automatico na conta 8.225-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/07/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2010 | 12021.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/07/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2010 | 3060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario dos Agentes Comunitarios de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/07/2010 | 7194.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag de 50% do decimo terceiro salario do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/07/2010 | 2308.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2010 | 2955.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2010 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do Gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/07/2010 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDU,TCE,ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 14 E 15 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2010 | 8971.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2010 | 9156.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario do FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/07/2010 | 29127.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario do FUNDEB60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2010 | 1168.23 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS dos prestadores de servicos dessa edilidade competencia 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2010 | 3286.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Finacas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/07/2010 | 3009.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao, referente a parcela de 50% de adiantamento do decimo terceiro salario | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/07/2010 | 1680.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001973, destinada a construcao da caixa dagua da adutora do Sitio Santa Rita de Cima, Zona Rural desse municipio. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/07/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao funcinamento do centro de fisioterapia desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/07/2010 | 400.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao de computadores e impressoras da Secretaria de Saude Secretaria de Financas e Secretaria de e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/07/2010 | 1320.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001977, destinada a construcao da caixa dagua da adutora do Sitio Santa Rita de Cima, Zona Rural desse municipio. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/07/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial patrimonial Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09, competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento- especial- patrimonial Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09, competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/07/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Parcelamento- Especial- Patrimonial Lei11.960/09 e Lei 12.058/09, competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/07/2010 | 2000.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada nos festejos da festa de padroeira do Carmo zona rural desse municipio durante o mes ded julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/07/2010 | 70.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados ao carrocao de lixo da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/07/2010 | 2202.20 | 07270701000190 | MULT MED MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no000.000.565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2010 | 16562.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Fopag da Secretaria de Saude competencia 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2010 | 5724.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Fopag do MDE competencia 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/07/2010 | 5561.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Fopag do FUNDEB 40% competencia 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/07/2010 | 17656.93 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Fopag do FUDEB 60% competencia 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/07/2010 | 19484.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da fopag das Secretarias de Agricultura,Secretaria de Finacas, Sec. de administracao, Sec. de Obras Sec. de assistencia Social e Gabinete do Prefeito competencia 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/07/2010 | 6800.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de calcamentos e limpesa de matos e rebarbas em diversas ruas da sede do municipio, durante os meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2010 | 8281.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito automatico na Conta 8.225-2, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2010 | 3764.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de diversos predios publicos dessa edilidade quitada atraves de debito automatico na Conta 8.225-2, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP, na cota parte do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forme de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretarias municipais referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do CISCO atraves de debito automatico em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2010 | 450.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no379 destindas aos PSF I, II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2010 | 1200.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de armarios e estantes destinados ao armazenamento de medicamentos da farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Locacao de um TOYOTA BANDEIRANTES para transporte de pacientes para realizacao de exames e consultas ou atendimento medico de acordo com a necessidade da Secretaria de Saude desseMunicipio, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT 02 da Secretaria de Saude desse muncipio, quitado atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do FIAT 03 da Secretaria de Saude desse municipio, quitado atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2010 | 500.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo a servico do posto de servicos do INSS da Cidade de Sume PB, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP, na cota- parte do FEP, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/07/2010 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de toner HP 22 colorido origional destinada as impressoras da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/07/2010 | 217.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos original HP 3920 preto 9351 Al destinada as impressoras dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/07/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner conforme nota fiscal no3412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/07/2010 | 366.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao Fiat 03 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/07/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internete banda larga para uso da Secretaria de Saude referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/07/2010 | 90.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de joao Pessoa para tratar de assunto da prefitura junto a Secretaria de Agricultura Familiar e SEPLAN no periodo de 23 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/07/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/07/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/07/2010 | 301.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquyisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00380, destinada ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Tesouraria e Consultoria Tecnica na Prefeitura Municipal durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/07/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso da delegacia de policia referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/07/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet banda larga para uso do centro Cultural referente ao mes de jlho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/07/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Educacao e Escola Municipal referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/07/2010 | 600.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 (uma) viagem no percurso de Congo a Campina Grande transportando a ambulancia Ducato da Secretaria de Saude desse municipio para revisao da Caixa de Cambio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2010 | 117.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinada a ambulancia ducato da Secretaria de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2010 | 140.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas oxigenio destinados as ambulancias da Sec. de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no001869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2010 | 18841.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2010 | 13798.15 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PSF, referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/07/2010 | 143.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00504, destindas a casa de apoio da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2010 | 59.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no502, destindas a casa de apoio desse munciipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/07/2010 | 110.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no503, destindas aos PSFs I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2010 | 7991.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/07/2010 | 788.96 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes de Combate as Endemias, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2010 | 4928.81 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2010 | 2764.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga da Assistencia Social CRAS referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/07/2010 | 2686.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga do Conselho Tutelar referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/07/2010 | 6305.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/07/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED DA FOPAG . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/07/2010 | 453.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE TED DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/07/2010 | 58627.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundeb 60% referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/07/2010 | 18757.57 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundeb 40% referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2010 | 1554.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes da nota fiscal no00501, destindas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2010 | 21609.11 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG MDE referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2010 | 147.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da linha 3353-2303 posto de servicos do carmo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2010 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Comissao Permanente de Licitacao durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2010 | 6715.76 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2010 | 760.54 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2010 | 6968.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga da Secretaria de Financas referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2010 | 26886.74 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2010 | 923.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxas e lubrificantes constantes na nota fiscal no02124, destinado aos tratores do lixo da Sec. de obras e tratores da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2010 | 985.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no02110, destinado ao trator do lixo da Secretaria de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2010 | 161.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua da casa de apoio, centro de fisioterapia, Sec. de Assist. SocialConselho Tutelar, Biblioteca MunicipalCentro de Formacao profissionalizante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2010 | 189.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia do Centro de Fisioterapia,Biblioteca Municipal, Conselho Tutelar,Sec. de Assist. Social, Centro de Formacao Profissionalizante, Casa de Apoio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2010 | 234.86 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05345, destinadas ao matadouro publico e mercado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura de do Diario da Justica, quitada atraves de debito automatico na Conta 8.225-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/07/2010 | 471.77 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05346, destinda as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2010 | 177.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05347, destinada ao PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/07/2010 | 79.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais da secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2010 | 481.24 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00381, destinada ao PET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/07/2010 | 952.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens transportando alunos da Zona rual no percurso Sitio barro Branco, poco Comprido, lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2010 | 1120.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Conceicao a Sede do Municipio, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2010 | 1232.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho do Algodao de Cima, lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2010 | 660.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para o Sitio Carmo, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/07/2010 | 1264.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos dqa Zona Rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/07/2010 | 1078.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Pindurao, Salina para sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/07/2010 | 630.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/07/2010 | 616.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a Sede do Municpio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/07/2010 | 588.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barra do Rio, Riacho do Mel para a sede do municipio,durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/07/2010 | 720.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural, no percurso de Sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municiipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/07/2010 | 990.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/07/2010 | 1078.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita, Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/07/2010 | 1109.64 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/07/2010 | 840.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural, no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio no periodo noturno, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2010 | 1280.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, poco Comprido, Tatu, barra do Rio para a sede dom municipio, durante o mes de julho de2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2010 | 1280.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2010 | 1050.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua, para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2010 | 798.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2010 | 630.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural, no percurso de Sitio Mulungu, Salina para o Sitio lagoa Funda durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2010 | 990.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural, no percurso de Sitio Riachao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2010 | 2868.38 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no000460, destinda a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2010 | 259.98 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos eletricos destinada a manutencao na rede de iluminacao de escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no00384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2010 | 454.51 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00382 destinadas as Secretarias dessa Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do parcelamento especial -Patrimonial Lei 11.960/09 e 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2010 | 2696.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destindaos ao Fiat Uno 02 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00811 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2010 | 2214.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao TOYOTA locada a Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no0081 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2010 | 500.06 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00383, destinada aos PSF I, II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2010 | 294.79 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00385, destinda a Secretaria de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2010 | 1998.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a Patrol do DER, conforme nota fiscal no00814 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2010 | 996.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e graxas conforme nota fiscal no2147 destindas ao tratores da Sec. de Obras e Sec, de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2010 | 1193.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustives destindos aos tratores da Sec. de Obras desse muncipio, conforme nota fiscal no02141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2010 | 998.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destindo aos tratores da Secretaria de Obras desse muncipio, conforme nota fiscal no2140 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do CISCO atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2010 | 971.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02138 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2010 | 555.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02139 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2010 | 2598.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquyisicao de combustiveis destinado ao veiculo Celta da Secretariad de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00813 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2010 | 2032.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinda ao Fiat Uno 03 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00812 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2010 | 946.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no02146, destinadas ao veiculos da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2010 | 182.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio conforme nota fiscal no02145 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP, na cota parte do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP, da cota parte do ICMS Desoneracao das Exportacoes LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2010 | 629.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada a viatura da Policicia Militar, conforme nota fiscal no02142 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, coberturas de eventos, com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durtante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2010 | 1351.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinada ao microonibus escolar, conforme nota fiscal no02144 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2010 | 2500.00 | 00005413599404 | CLEITON DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um gerador a diesel destinada a manutensao de energia de palco, sonorizacao e ilumionacao, durante os festejos em praca publica em homenagem a Santa Ana padroeira desse municipio, durante os dias 30 e 31 de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2010 | 3000.00 | 00004328812475 | LAURINDO NUNES PETRONICO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de sonorizacao e iluminacao destinads aos festejos em praca publica em homenagem a Santa Ana no periodo de 30e 31 de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2010 | 3000.00 | 00068862440430 | RISOMAR LEMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco destinados aos festejos em praca publica em homenagem a Santa Ana nos dias 30 e 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2010 | 1500.00 | 00087324504434 | HOMERO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 (dez) banheiros quimicos durante os festejos em praca publica em homenagem a Santa Ana, durante o os dias 30 e 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2010 | 10000.00 | 00871282000100 | Francisco de Assis Paulo Marques(Agytus Produçoes Artisticas) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas das Bandas Mulher Chorona e Luciene Melo nos festejo em praca publica em homenagem a Santa Ana nesse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2010 | 4000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao de servicos de midia e publicidade para divulgacao da Tradicional Festa de Santa Ana do municipio do Congo realizada em Praca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2010 | 8007.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2010 | 3915.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2010 | 520.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Secretaria de saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/08/2010 | 1088.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/08/2010 | 4.05 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Sec. de Saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/08/2010 | 670.40 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no025435, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/08/2010 | 768.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secretario de Saude, motoristas e pessoal de apoio da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/08/2010 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SErvicos medicos e ambulatoriais a pessoas carentes , referente ao mEs de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2010 | 1020.55 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a rescisao contratual da Psicologa Allany Leite da Costa lotada na Secretaria de Saude, mes Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2010 | 308.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Rescisao Contratual da Fisioterapeuta Maria Valbilene Goncalves, lotada na Secretatia de Saude, mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/08/2010 | 80.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias simples para deslocamento a Cidade de Monteiro-PB, para participar de reuniao do Seguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2010 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na cota-parte do ITR , conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/08/2010 | 3119.18 | 00098063430425 | MARIA DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processo Conciliado entre as partes No 00221.2007.014.13.00-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/08/2010 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoas nos dias 04 e 05 de agosto de 2010, para ratar de assunto de interesse do municipio junto a GIDU, Seplag e escritorio de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/08/2010 | 593.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Rescisao Contratual do Vigilante Antonio Sales Barbosa, lotado na Sec. de Obras, mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/08/2010 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para dar encaminhamento de projetos da Saude junto ao ministerio da sude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/08/2010 | 921.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Rescisao Contratual do Veterinario Vandson de Souza Braz, lotado na Secretaria de Agricultura, mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/08/2010 | 680.00 | 00087277174453 | CLAUDIO DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Processo Acao de Cobranca no045.2009.000.924-7 Processo Conciliado Entre as Partes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/08/2010 | 779.79 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios da senhora Maria do Nascimento Sousa, processo conciliado entre as partes no00215.2007.014.13.00-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/08/2010 | 1380.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos prestadores de servicos dessa edilidade competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP da Cota parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2010 | 226.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus destinadas ao campeonato municipal de futsal amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECEBIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO DE GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2010 | 1485.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da Ambulancia ducato da Secretaria de Saude desse municipio, quitada atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/08/2010 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao pessoa para tratar de assuntos de interesse dessa edilidade junto a Caixa economica federqal GIDU e escritorio de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/08/2010 | 196.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Manicoba e Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/08/2010 | 210.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do Municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2010 | 2080.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro-PB transportando estudantes dessee municipio para universidade Estadual da Paraiba (UEPB) durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2010 | 300.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho ao Sitio Riachao, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2010 | 180.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2010 | 210.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percursos de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/08/2010 | 75.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso dem Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/08/2010 | 700.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 (duas) viagens no percurso Congo a Joao Pessoa transportando professores para capacitacao do Brasil alfabetizado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/08/2010 | 780.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio no percurso de Congo, Sume Monteiro para a Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/08/2010 | 112.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2010 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria integral para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do Municipio, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica ) e escritorio de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/08/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias municipais referente ao mes d julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/08/2010 | 270.00 | 05693109000175 | IND. E COM. MT. ESP. TOKKER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol destinadas as equipes de futebol amador da Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/08/2010 | 2396.40 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscl no011870 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/08/2010 | 1558.45 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos constantes na nota fiscal no011869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/08/2010 | 281.40 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal no011871 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/08/2010 | 250.00 | 00064817156791 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de passagem rodoviaria no percurso de Sume -Pb ao Rio de janeiro, para resolver questoes na Justica do trabalho de Nova Iguacu -RJ, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/08/2010 | 500.00 | 02728181000100 | ROGACIANO J. DA SILVA - MORTUARIA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com urna e traslado do corpo que em vida pertencia a sra. Maria de Lourdes de Carvalho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/08/2010 | 270.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias integrais para deslocamento a Cidade de Amparo-PB, para participar da Capacitacao Regionalizada para os Entrevistadores Municipais, sobre o novo formulario do Cadastro Unico de Programas Sociais, realizadas no periodo de 17 a 20 de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/08/2010 | 4590.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do curso de pedagogia referente as parcelas 28a 29a 30a e parte da 31a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/08/2010 | 576.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias costantes na nota fiscal no026665, destinadas a confeccao de mereda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/08/2010 | 270.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias integrais para deslocamento a cidade de Amparo no periodo de 17 a 20 de agosto de 2010, para participar da capacitacao Regionalizada para os intrevistadores municipais sobre o novo Formulario do Cadastro Unico de Programas Sociais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/08/2010 | 143.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone do PS do Carmo Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/08/2010 | 18435.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS das Sec de Agricultura, Financas, Assist. Social, Obras, Financas e Gabinete do Prefeito competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/08/2010 | 2300.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma toca em praca publica em homenagem a Santa Ana padroeira desse municipio durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/08/2010 | 5940.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do MDE competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/08/2010 | 5488.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemento de GPS do FUNDEB 40% competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/08/2010 | 1179.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no27602, destinadas a casa de apoio da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/08/2010 | 1101.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/08/2010 | 1390.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pessoas carentes desse municipio, conforme nota fiscal no5816 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/08/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Toyota Bandeirantes para transporte de pacientes para realizacao de exames e consultas ou atendimentos medicos de acordo com a nessessidade da Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/08/2010 | 11184.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS da Secrearia de Saude competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/08/2010 | 2375.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de Agua dos diversos predios publicos desse municipio, quitado atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/08/2010 | 2786.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica de diversos predios publico desse municipio quitada atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/08/2010 | 7087.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de iluminacaom publica quitada atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/08/2010 | 14000.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE COMPLEMENTACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA NO PINDURAO ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/08/2010 | 139.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos e correia de alternador destinados aos tratores da Secretaria de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/08/2010 | 514.97 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as mercadorias constantes na nota fiscal no009893, destinados a Sec. de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/08/2010 | 260.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit periodontia destinadas aos consultorios odontologicos dos PSF desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/08/2010 | 607.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSF desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/08/2010 | 135.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito, Acessor juridico e pessoal de apoio quando a servicos dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/08/2010 | 13676.72 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no7527, destinada ao abastecimento de agua da Comunidade Sitio Santa Rita de Cima Zona Rural desse Municipio | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP da cota parte do FPM conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2010 | 1562.59 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE A FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2010 | 3087.00 | 03014309000129 | U S MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE IRRIGACAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscla no002185, destinada aos abastecimento de agua da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO (consorcio de Saude do Cariri Ocidental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2010 | 4444.39 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maerias hospital para uso das unidades basicas de saude do municipio, conforme nota fiscal no11641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/08/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat I da Secretaria de Saude desse municipio, quitada atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/08/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio, quitado atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2010 | 570.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutensao geral das ambulancias saveiro e ducato da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2010 | 170.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao do Fiat 03 e servicos de revisao de instalacao da ambulancia saveiro da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2010 | 1500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de informatica dos diversos programas de informacao da saude, durante os meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/08/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de aluguel de uma casa destinada ao funcionamento do Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/08/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2010 | 665.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da Secretariad e Agricultura e consertos de 04 (quatro) cataventos na Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/08/2010 | 480.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto destinada a Secretaria de Agricultura, referente ao mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao dePASEP na cota parte do FEP, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/08/2010 | 543.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao do sr. prefeito, Sec. de Financas Acessor Juridico Sec. de Agricultura, quado a servico dessa edilidade durante o mesde julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/08/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno do arrendamento do sistema de folha de pagametno (SFP) referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/08/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamentos de projetos referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/08/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e auditoria interna prestados a esta municipalidade referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/08/2010 | 104.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Emater conforme nota fiscal no02143 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/08/2010 | 199.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no02133, destinado ao veiculo da Emater | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/08/2010 | 463.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa da FOPAG PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/08/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/08/2010 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/08/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOcacao de Sistema de Informatica , referente ao mes de Julho/2010, conforme nota fiscal no01211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/08/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade e auditoria interna prestados a esta municipalidade , ref. ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/08/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos da contabilidade e audditoria interna prestados a esta municipalidade , referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/08/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade e Auditoria interna prestados e esta municipalidade, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2010 | 800.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Campina grande ao Congo transportando professores da FURNe que prestam servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/08/2010 | 510.00 | 00005304295439 | MARIA DA CONCEICAO ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora efetiva sra. Maria Jose dos Santos Moura, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/08/2010 | 450.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos e girandola destinados a comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio durante o mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/08/2010 | 600.00 | 00008572397400 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de empreitada na manutencao da parte eletrica das escolas municipais durante o mes de Maio/2010, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 1518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/08/2010 | 235.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do motor de partida com troca de induzido do trator valmet da Secretaria de obras desse municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/08/2010 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados na funcao de Engenheiro para acompanhamento dee execucao de obras junto aos orgaos convenientes repassadores de recursos Federais, Estaduais e outras solicitacoes referente ao mes dejunho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/08/2010 | 436.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02129, destinada ao trator do lixo da Sec. de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/08/2010 | 249.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/08/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutensao do terreno destinado ao aterrro sanitariom desse municipio, referente oa mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2010 | 11134.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a manutensao de parte eletricas de todas as Secretarias municipais e eluminacao publica, conforme nota fiscal no000633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/08/2010 | 480.00 | 00006201619496 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SErvicos prestados de empreitada na limpeza da matos e rebarbas nas ruas do municipio conforme nota fiscal de servicos avulsa no1510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/08/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cessao de Uso e Manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de MAio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/08/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cessao de Uso e Manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/08/2010 | 112.00 | 11946201000100 | MARTINHO ALBUQUERQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos delegados na realizacao da 1a conferencia regional de esporte juventude e lazer | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/08/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do Parcelamento Especial Patrimonial Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/08/2010 | 24.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao prefeito e pessoal de apoio dessa edilidade quando em servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/08/2010 | 320.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque e socorro do fiat 03 da Secretaia de Saude desse municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/08/2010 | 2291.58 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias costantes na nota fiscal no223 destinadas aos consultorios dentarios dos PSF desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/08/2010 | 3490.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Autoclave 21L SR Bivolt (BRASD) destinado ao Consultorio dentario do PSF II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/08/2010 | 1087.96 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/08/2010 | 592.16 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/08/2010 | 1932.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/08/2010 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de pneus destinados os pipa da secretaria de agricultura e abastecimento desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no27640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/08/2010 | 3900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinadas ao trator new holland da Secretariad e Agricultura e abastecimento desse municipio,conforme nota fiscal no003206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/08/2010 | 91.06 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no070 destinada ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/08/2010 | 937.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013241, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/08/2010 | 883.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013243, destinadas ao PETI (Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil) desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/08/2010 | 1839.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no013244, destinada oa Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/08/2010 | 1072.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013245, destinadas ao Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/08/2010 | 852.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no013242, destinadas a Secretaria de Administracao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/08/2010 | 168.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no000451, destinados a manutensao das empressoras dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/08/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED da FOPAG PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/08/2010 | 250.24 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas as escolas da rede muncipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/08/2010 | 238.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/08/2010 | 600.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora na Unidade do PETI desse municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/08/2010 | 180.00 | 00013603216830 | ROSIMERY ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagametno de exames de audiometria e raio X da face e consulta de angiologia, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Sec. de Agricultura, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/08/2010 | 440.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de saude desse municipio transportando documento e encomendas para o 5o Nucleo de Saude em Monteiro PB, durante os meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/08/2010 | 107.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/08/2010 | 168.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a casa de apoio da saude desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/08/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/08/2010 | 1500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro referente aos meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Centro Cultural, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Saude referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/08/2010 | 1100.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 01 caixa dagua destinada ao abastecimento de agua da Comunidade Sitio Santa Rita de Cima Zona Rural desse municipio. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/08/2010 | 1530.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora de oficina no curso de cabelereira no CRAS (Centro de Referencia e assistencia Social) referente aos meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/08/2010 | 1395.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento do Centro de Formacao Profissional desse municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/08/2010 | 600.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Assistencia Social desse municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/08/2010 | 600.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar referente aos meses de maio, junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/08/2010 | 2152.63 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013269, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/08/2010 | 56.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013270, destinadas as escola da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/08/2010 | 700.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de de aluguel de um predio onde funciona a biblioteca municipal, referente aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/08/2010 | 16545.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do FUNDEB 60% competencia 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/08/2010 | 1091.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/08/2010 | 487.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da Secretaria de Saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do departamento de pessoal, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Departamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Delegacia de Policia, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/08/2010 | 272.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de complementacao do parcelamento especial Lei 12.058/2009 partronal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/08/2010 | 215.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS de complementacao do parcelamento especial Lei no12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/08/2010 | 152.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de complementacao do parcelamento especial Lei 12.058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/08/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet da Secretaria de Financas referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/08/2010 | 800.00 | 00004093651493 | MARCILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento de torneios municipais de Futsal Infanto-juvenil e Adulto na quadro de esportes o povao no periodo de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/08/2010 | 180.00 | 09153656000119 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de Box para Pia e Vidros Canelado para o PSFII conforme nota fiscal no00104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2010 | 22809.63 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga do Fundo Municipal de Saude referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2010 | 8006.36 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga dos ACS referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2010 | 31537.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da Secretaria de Saude PSF, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2010 | 2127.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Fiat Uno 03 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00816 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2010 | 2322.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno 02 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2010 | 2112.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao TOYOTA locado a Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00821 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2010 | 1197.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Saveiro desse municipio, conforme nota fiscal no02156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2010 | 3186.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Celta da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2010 | 215.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia UTI da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2010 | 481.74 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias costantes na nota fiscal no00389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2010 | 420.06 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no05353, destinada ao (CRAS) desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2010 | 298.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no00391, destinadas a confeccao de merenda do PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2010 | 6895.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2010 | 1665.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopaga da Secretaria de Assistencia Social (CRAS) referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2010 | 2688.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Conselho tutelar, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2010 | 197.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do gabinete do prefeito referente oa mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2010 | 2985.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2010 | 2998.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00820 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2010 | 8996.74 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura desse municpio, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2010 | 998.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2010 | 1152.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados so Micro onibus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no02163 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2010 | 23310.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do MDE referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2010 | 61387.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do FUNDEB 60% referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2010 | 21370.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do FUNDEB 40% referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2010 | 420.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas as escolas da rede municipald e ensino conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2010 | 360.08 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2010 | 550.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas as escolas da rede muncipal de ensino, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2010 | 6752.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2010 | 6716.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/08/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted Banco do Brasil da Fopag referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2010 | 953.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Viatura da Pplicia Militar, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2010 | 380.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a Administracao geral, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2010 | 8.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2010 | 1138.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TArifa da FOPAG PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2010 | 775.00 | 00004126935428 | JOSE NILDO CAETANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio, durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2010 | 3200.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico para projetos de casas populares, conforme nota fiscal de servicos no000095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2010 | 30449.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2010 | 996.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e graxas destinados aos tratores da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2010 | 985.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator de lixo da Sec. de obras desse municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2010 | 1212.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator de lixo da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2010 | 225.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia da Casa de apoio, Centro de Fisioterapia, Sec. de assist. Social, Conselho tutelar, Centro de Profissionalizacao e Biblioteca Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2010 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas e agua da casa de apoio, centro de fisiotereapia, Sec. de Assist. Social, Conselho tutelar, Centro de formacao e Biblioteca municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tesouraria e consultoria tecnica na prefeitura durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota parte do ICMS de Desoneracao conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2010 | 4800.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias conforme nota fiscal no000466, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2010 | 840.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de Sitio Barra do Rio, riacho do Mel para sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2010 | 1140.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2010 | 880.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2010 | 1650.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2010 | 1360.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rual no percurso de Sitio Barro Branco, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2010 | 1452.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2010 | 1760.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2010 | 1738.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2010 | 1540.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Pindurao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2010 | 968.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para o Carmo, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2010 | 1540.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2010 | 924.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Mulungu, Salina para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2010 | 1386.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salina Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2010 | 1650.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do rio para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2010 | 1760.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2010 | 1540.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2010 | 990.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vaigens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2010 | 1260.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2010 | 990.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens trasportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2010 | 1585.20 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diveras viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2010 | 1540.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2010 | 328.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no023402, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2010 | 380.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas aos PSF I e II ], conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2010 | 696.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos motoristas e pacientes durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2010 | 200.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinadas as pessoas carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2010 | 33.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no40364, destinadas a Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2010 | 165.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de para choque dianteiro destinado ao Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no1907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2010 | 651.00 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029587, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2010 | 330.00 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029603, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2010 | 649.50 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029618, desinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2010 | 230.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029674, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2010 | 629.00 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadirias constantes na nota fiscal no029593, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2010 | 564.00 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029355, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente tecnico do programa bolsa familia neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2010 | 298.00 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029582, destinados ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/09/2010 | 5284.08 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo educativo e esportivo, conforme notas fiscais no 12979,12980,12981 e 12982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2010 | 1947.97 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2010 | 283.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Produtos constantes da nota fiscal no2275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2010 | 11865.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secretarias de Administracao, Assistencia Social e Gabinete, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2010 | 16586.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Saude, referente a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2010 | 2021.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servicos da Prefeitura , referente a Competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2010 | 1019.99 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servicos da Prefeitura , referente a Competencia 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2010 | 7474.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras , referente a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2010 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2010 | 800.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN destinada a Sec. de Obras desse Municipio, referente aos meses de maio e junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2010 | 1410.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de empreitada na retirada de lixo e entulhos de diversas ruas da sede do municipio, durante os meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/09/2010 | 600.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches a Policia Civil e Policia Militar e pessoal de apoio, durante os meses de junho julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/09/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota fiscal avusa, referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/09/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes ded agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/09/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/09/2010 | 960.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Moto CG TITAN ESD destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente aos mese de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/09/2010 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos e ambulatorial prestado as pessoas carentes desse municipio, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/09/2010 | 18.00 | 12921359000180 | SOPECAS MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas par amanutensao do Celta da Sec. de Saude desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/09/2010 | 3115.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mancais e discos para corte de terra destinados aa grade aradoura do trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/09/2010 | 780.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba eletrica 3/4 com recalque e succao completa destinada ao abastecimento de agua do Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/09/2010 | 1115.80 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no43035 destinadas ao PETI desse municipio, conforme nota fiscal no43035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/09/2010 | 981.50 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no43036, destinadas ao Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2010 | 800.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens no percurso de Campina Grande ao Congo, transportando professores da Furne que prestam servicos neste municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/09/2010 | 260.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demolas e embuchamentos destinados ao carrocao de lixo da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/09/2010 | 92.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutensao do trator dolixo da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/09/2010 | 510.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/09/2010 | 510.00 | 00005235993403 | CLAUDIO TARCIEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/09/2010 | 300.00 | 00009270324494 | ANTONIO DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio quando das comemopracoes da semana da Patria durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/09/2010 | 880.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo de entulhos de diversas ruas da sede do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/09/2010 | 38000.00 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela dos servicos de construcao de pavimentacao em pedras graniticas do distrito do Pindurao Zona Rural desse municipio, contrato de repasse do Governo do Estado-FDE-PMC com contra partida doMunicipio, conforme nota fiscal de servicos no000023 | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/09/2010 | 1300.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada em homenagem a Santa Ana padroeira desse municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/09/2010 | 2059.50 | 12807277000100 | CAMILA MODAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados as criancas do PETI, cnforme nota fiscal no0359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/09/2010 | 580.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao de grades aradouras e consertos dos tratores new holland e valmet da Sec. de Agricultura desse municipio, durante os meses de junho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/09/2010 | 850.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pipeiro na colocacao de diversas carradas de agua nas diversas comunidades Rurais dessem municipio no programa de distribuicao de agua atraves do Ministerio da Defesa 4o Batalhao e Comunicacao, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/09/2010 | 48000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a a 2a (segunda) parcela de servicos de construcao de um posto de saude da familia na Zona Urbana do municipio contrato de repasse do Convenio do Governo do Estado - FDE-PMC com contrapartida do Municipio, conforme nota fiscal swe servicos no0129 | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/09/2010 | 1980.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para realizacao de exames e consultas medicas em diversos Hospitais e clinicas da regiao, durante os meses de maio, junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/09/2010 | 1500.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando os profissionais da saude medicas, enfermeiras e dentistas que prestam servicos a este municipio, durante os meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2010 | 920.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse mubnicipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao durante os mese s de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/09/2010 | 960.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacoa de hemodialise, durante os meses de maio, junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/09/2010 | 1384.56 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2054 destinada a construcao da caixa dagua do Sitio Santa Rita de Cima | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/09/2010 | 1503.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2052 destinada a construcao da caixa dagua da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo Zona Rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/09/2010 | 820.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sr. Prefeito Assessor Juridico e pessoal de apoio dessa edilidade durante os meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/09/2010 | 330.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias cnstantes na nota fiscal no029967, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2010 | 330.00 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030056, destianadas ao compra direta local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/09/2010 | 329.96 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030070, destin adas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/09/2010 | 374.04 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030347, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/09/2010 | 330.00 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030067, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2010 | 232.03 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com das mercadorias constantes na nota fiscal no030130, destinadas ao compra dieta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/09/2010 | 393.10 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na bnota fiscal no030078, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/09/2010 | 652.21 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias canstantes na nota fiscal no030128, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/09/2010 | 599.00 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030736, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/09/2010 | 330.00 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constaqntes na nota fiscal no030064, destinados ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2010 | 330.00 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030083, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/09/2010 | 330.00 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030060, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/09/2010 | 330.00 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030040, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/09/2010 | 330.00 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030028, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/09/2010 | 330.00 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030037, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/09/2010 | 837.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e atenticoes de diversos documentos dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/09/2010 | 640.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Financas, Chefe de Departamento de Pessoal e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/09/2010 | 1133.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao das mercadorias constantes na nota fiscal constantes na nota fiscal no2053, destinadas a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/09/2010 | 750.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e aspiracao de carros e ambulancias da Secretaria de Saude desse municipio, durante os meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/09/2010 | 530.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, durante os meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/09/2010 | 480.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos Hospitais da regiao durante os meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/09/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para CISCO com debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/09/2010 | 336.00 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias consantes na nota fiscal no030739, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/09/2010 | 360.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social durante os meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/09/2010 | 300.00 | 00072726997449 | SALETE DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de hospedagem e alimentacao quando da relizacao de cirurgia de catarata de sua filha no Hospital Altino Ventura na Cidade de Recife-PB, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/09/2010 | 2154.01 | 00000135243483 | SONIA CRISTINA N DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Processo conciliado entre as partes processo no00222.2007.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/09/2010 | 2250.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas tocadas na animacao de quadrilhas juninas nas escolas municipais da Zona Rural e Urbana desse municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/09/2010 | 270.00 | 00007679783403 | DANIEL FABIO DE FREITAS IZIDORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do Ginasio de Esportes o Povao quando da realizacao de torneio de futsal nesse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/09/2010 | 7000.00 | 00871282000100 | Francisco de Assis Paulo Marques(Agytus Produçoes Artisticas) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica em praca publica das Bandas Mulher chorona eLuciene melo e Banda em homenagem a padroeira santa Ana do municipio do Congo durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/09/2010 | 900.00 | 00097830380449 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias das Garis Sonia Cristina Nunes de | 00000000 | NULL | NULL | Outras | |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/09/2010 | 1200.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem e jardinagem das arvores dos canterios e pracas da sede do municipio, durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/09/2010 | 790.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico da Secretaria de Obras desse municipio transportando materias para construcao das adutoras de diversas comunidades rurais desse municipio, durante os meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/09/2010 | 400.00 | 00004200301407 | MIRANEIDE CRISTINA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de ruas da sede do municipio durantes os festejos em homenagem a santa ana padroeira desse municipio, durante o mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/09/2010 | 400.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da gari Maria Raimunda Alves Jacinto, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/09/2010 | 460.00 | 00008600854490 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de limpesa de matos e rebarbas em diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/09/2010 | 460.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de estacas de algaroba destinadas a cerca do entorno da vila do carmo Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/09/2010 | 430.00 | 00067547605400 | JOSE ROMERO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas nos entornos da sede do municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/09/2010 | 420.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na lompesa de matos e rebarbas e manutensao da rede de esgoto de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/09/2010 | 860.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 (cinco ) portoes de madeira destinados a Vila do Carmo e ccon feccao de 05 (cinco) cavaletes de sinalizacao de transito para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/09/2010 | 100.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinada ao carrocao do lixo da Sec. de obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/09/2010 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro para acompanhamento de execucao de obras conveniente repassadores de recurso Federais e Estaduais e outras Solicitacoes, referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/09/2010 | 500.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de consertos de carros de mao e ferramentas da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/09/2010 | 448.50 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00059, destinadas a Secretaria de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/09/2010 | 443.90 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00057, destinadas a Secretaria de obras desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/09/2010 | 538.50 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios da senhora Sonia Cristina Nunes de Moura Processo conciliado entre as parte no00222.207.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/09/2010 | 132.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/09/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade e auditoria referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/09/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licensa de uso e manutensao de sistemas de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/09/2010 | 178.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/09/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria acompanhamento e elaboracao de projetos referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/09/2010 | 592.75 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicos destinadas ao Prefeito, Secretario de Financas, Secretario de Saude, Secretario de Assistencia Social Assessor Juridico e pessoal de apoio dessa edilidade durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/09/2010 | 455.04 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nanota fiscal no030892, destinada ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/09/2010 | 798.00 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030894, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/09/2010 | 300.00 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030902, destinadas ao comnpra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/09/2010 | 361.00 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030916, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/09/2010 | 331.00 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030912, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/09/2010 | 308.94 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030120, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/09/2010 | 442.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras e coneccoes destinadas a manutensao das grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/09/2010 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/09/2010 | 1485.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro Ambulancia DUCATO da Secretaria de Saude desse municipio, quitada atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do PASEP creditado na cota -parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/09/2010 | 539.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRU( GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2010 | 340.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do telecentro dese municipio, durante om mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/09/2010 | 510.00 | 00040985261404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de licensa maternidade da funcionaria Maria do Carmo Silva, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/09/2010 | 1531.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fscal no00507, destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2010 | 660.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e consertoss de erosoes no talude do acude publico pocos localizado no Sitio lagoa Funda Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/09/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutensaom do terreno destinado ao aterro sanitario referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/09/2010 | 460.00 | 00009406008467 | ADEMI DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e pintura de meio fio das ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/09/2010 | 500.00 | 00008763982471 | JOSE MARCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas no entorno da sede do municipio, durante o mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/09/2010 | 460.00 | 00003361603480 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/09/2010 | 600.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do Cemiterio publico desse municipio, durante o mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/09/2010 | 550.00 | 00006791322446 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e consertos nas erozoes do acude publico do Sitio Sao Joaozinho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/09/2010 | 525.00 | 00002549700449 | ANTONIO MANOEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forneciemento de cal em pedras e na colocacao de material destinados a construcao da quadra de esportes da vila do carmo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/09/2010 | 330.00 | 00076001580430 | ADELSON LORENCO NEZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala parqa subistituicao de canos da rede de agua da vila do carmo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/09/2010 | 500.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de poco amazonas destinados ao abastecimento de agua da comunidade Sitio lagoa da Ilha Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/09/2010 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa edilidade junto a GIDU, Secretaria de planejamento, escritorio de contabilidade e Tribunal de contas do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/09/2010 | 17817.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da secretaria de Saude competencia 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/09/2010 | 280.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rurla no percurso de Sitio manicoba Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/09/2010 | 300.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/09/2010 | 240.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/09/2010 | 400.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para o Sitio Riachao, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/09/2010 | 300.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zon Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/09/2010 | 115.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural nom percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/09/2010 | 6450.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/09/2010 | 5496.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do FUNDEB 40% competencia 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/09/2010 | 17751.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Fundeb 60% competencia 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/09/2010 | 8560.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras competencia 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/09/2010 | 10660.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secretarias de Assistencia Social, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Administracao e Financas e Gabinete do Prefeito, competencia 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/09/2010 | 67.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de telefone da linha 3353-2303 do posto de servico do carmo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens alunos desse municipio para UVA (Universidade Vale do Acarau) em monterio durante os meses ded abril de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/09/2010 | 2860.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando estudantes desse municipio para Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) em Monteiro durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/09/2010 | 2860.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio no percurso de Congo Monterio via Sume para UEPB e UFCG, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/09/2010 | 800.00 | 00009706951440 | CARLOS DANIEL ALVES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para tubulacao da adutora da comunidade Sitio Santa Rita de Cima Zona Rural desse municipio | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/09/2010 | 720.00 | 00010056568436 | IREMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para tubulacao do abasteciemento de agua da comunidade Sitio santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/09/2010 | 1390.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para a tubulacao do abastecimento de agua da Comunidade Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/09/2010 | 770.00 | 00003701302430 | SANDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para a tubulacao do abastecimento de agua da Comunidade Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/09/2010 | 1180.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala do abastecimento de agua da Comunidade Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/09/2010 | 210.50 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados ao curso de corte e costura do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/09/2010 | 2679.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de fatura de agua quitada atraves de debito automatica em conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/09/2010 | 740.00 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031132, destinados ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/09/2010 | 480.00 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031133, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/09/2010 | 680.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031137, destinadas ao compra direta local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/09/2010 | 396.01 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031127, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/09/2010 | 147.00 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031131, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/09/2010 | 625.00 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031135, destinadas ao compra direta local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultorioa tecnica na area Social nos Programas Federais e Estaduais, referente aos meses de maio, junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/09/2010 | 395.98 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031123, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/09/2010 | 241.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no031120, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/09/2010 | 838.00 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no29359, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/09/2010 | 180.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a Cidade de Sertania -PE nos dias 15 16 e 17 de setembro de 2010 para participar de funcionamento de tecentros municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/09/2010 | 1170.57 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GPS dos prestadores de servicos da prefeitura competencia 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/09/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretaria Municipais referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/09/2010 | 329.00 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antena parabolica destinada a escola municipal da sede do municipio, conforme nota fiscal no03397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/09/2010 | 931.00 | 00003081415470 | SEVERINA FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no032031, destinados ao compra direta loca | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/09/2010 | 700.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funeral com traslada para sepultamento quando em vida de Francisco Deodato Neto, tendo assinado declaracao sua esposa Josefa maria Deodato Neto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/09/2010 | 1200.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para tubulacao do abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/09/2010 | 1450.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para a tubulacao do abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/09/2010 | 800.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas do abastecimento da comunidade Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/09/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa de apoio da saude desse municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/09/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Centro de Fisioterapia dedsse municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/09/2010 | 1160.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas consultas especializada em neurologia em pacientes assistido por este municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/09/2010 | 730.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 porta para o deposito da Secretaria de Obras e 03 escadas para manutensao das caixas de agua das adutoras e 04 cavaletes para sinalizacao de ruas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/09/2010 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro, para acompanhamento e execucao de obras junto aos orgaos convenientes repassadores de recurso Federais e Estaduais e outras silicitacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/09/2010 | 220.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Solda em oxigenio em tres tanques de combustiveis dos veiculos da Secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/09/2010 | 76.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0121303, destinadas a manutensao das grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/09/2010 | 3060.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelas do cursos de pedagogia em servicos neste muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/09/2010 | 400.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Admnistracao,Assesssor Juridico e Pessoal de apoio durante o mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/09/2010 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na Cota Parte do FEX- Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP creditado na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/09/2010 | 1568.32 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao de parcelamento de debito junto Caixa Economica referente a FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/09/2010 | 600.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes elanches aos professores da FURNE do curso de capacitacao e formacao dos professores desse municipio, referente aos meses de juhno e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/09/2010 | 960.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 150TITAN ESD destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/09/2010 | 229.80 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de afericao de balancas do mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/09/2010 | 900.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude desse municipio no acompanhamento de pacientes para atendimento medico e cirurgicos em diversos Hospitais da Regiao, tasi como Napoleao Laureano IMIPE, Alcides carneiro Regional e outros durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/09/2010 | 502.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000108, destinadas a Secretaria de Saude sesse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/09/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO no Debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/09/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Locacao de Toyota Bandeirantes para transporte de pacientes para realizacao de exames, consultas ou atendimentos medicos, de acordo com a necessidade da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/09/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Seguro FIAT I da Secretaria de Saude desse Municipio, quitado atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/09/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro FIAT II da Secretaria de saude desse municipio quitado atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/09/2010 | 48.00 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao prefeito e pessoal de apoio quando a servicos dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/09/2010 | 11000.00 | 00871282000100 | Francisco de Assis Paulo Marques(Agytus Produçoes Artisticas) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de atracoes para apresentacao em praca publica das Bandas Mulher Chorona e Luciene Melo e Banda em homenagem a santa ana durante o mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/09/2010 | 7000.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de iluminacao publica atraves de debito automatico na Conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/09/2010 | 523.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia de predios publicos quitada atraves de debito automatico na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/09/2010 | 800.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/09/2010 | 142.80 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00460, destinadas a Secretaria de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota-parte do FEP (Fundo Especial do Petroleo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/09/2010 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota-parte do ITR ( Imposto Territorial Rural) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/09/2010 | 500.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches destinadas a Policia Militar e Policia Civil, durante os meses de maio e junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/09/2010 | 1020.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Palio Wilkend da Policia Militar, conforme nota fiscal no00784 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do matadouro publico desse municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/09/2010 | 400.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no032914, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/09/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinada ao funcionamento do Centro de Formacao profissionalizante referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/09/2010 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/09/2010 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/09/2010 | 355.00 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no032002, destinados ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/09/2010 | 400.00 | 00098427695420 | SEBASTIANA ROSALINA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desse muncipio, pagar exame de Ressonancia Magnetica da bacia de adolescente por ser reconhecidamente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/09/2010 | 936.00 | 12807277000100 | CAMILA MODAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativa ao dia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/09/2010 | 1720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a ambulancia ducato desse municipio, conforme nota fiscal no003227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/09/2010 | 764.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no032024, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/09/2010 | 353.00 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no032015, destinadas ao compra direta local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/09/2010 | 1476.90 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para conserto da caixa de macha e diferencial do trator valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/09/2010 | 750.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recondicionamento do plato e disco de embreagem do trator New Holland da Secretariad e Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/09/2010 | 57.86 | 11440215000140 | RONALDO COSTA FERRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao prefeito Sec. de financas Assessor juridico e pessoal de apoio quando a servico dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/09/2010 | 170.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Sec. de Financas, Assessor Juridico, Sec. de Saude e Pessoal de apoio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/09/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recarga de cartuchos para Copiadora HP 12-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/09/2010 | 1580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos carrocoes de lixo da Secretaria e Obras desse municipiio, conforme nota fiscal no003226 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da delegacia de policia referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do departamento pessoal,referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do departamneto pessoalreferente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/09/2010 | 634.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep apuracao 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/09/2010 | 690.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep 31/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Financas, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/09/2010 | 270.00 | 00039166266807 | CARLITO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de alicerse para construcao da quadra de esportes da Vila do carmo desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do cento cultural, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/09/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da secretaria de educacao,sendo dois pontos e um na escola municipal referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do gabinete do prefeito , referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet par uso das Secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da secretaria de acao social, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/09/2010 | 600.00 | 00005230388447 | JOSE ALMIR DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de exame de tomografia computadorizada com contraste das vias urinarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/09/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Saude referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/09/2010 | 223.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00551, destinada a casa da apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/09/2010 | 550.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos da caixa de cambio e difeencial do trator valmet 285 da Secretaria de Agriculura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/09/2010 | 17.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao Prefeito e pessoal de apoio dessa edilidade quando a servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/09/2010 | 207.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n00553, destinada as escolas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/09/2010 | 182.15 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00554, destinada as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2010 | 1879.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00552, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/09/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para pagamento do parcelamento especial patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2010 | 270.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas destinada ao pipa da Sec de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/09/2010 | 354.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutensao da caixa de cambio do trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no3203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/09/2010 | 300.69 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00395, destinadas ao mercado e matadouro publico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/09/2010 | 650.03 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00396, destinadas ao projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/09/2010 | 800.52 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00394, destinados aos PSF I,II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/09/2010 | 2803.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destindos ao Fiat uno II da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/09/2010 | 2893.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Celta da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/09/2010 | 319.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05362, destinadas aos PSF I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/09/2010 | 1695.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno III da secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00825 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/09/2010 | 756.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/09/2010 | 1199.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia UTI da secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2010 | 2235.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao TOYOTA locada a Secretaira de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2010 | 868.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e derivados destinados a frota de veiculo da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/09/2010 | 757.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2010 | 1805.98 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2010 | 1869.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentosdestinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/09/2010 | 868.16 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/09/2010 | 900.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constates na nota fiscal no05360, destinadas a confeccao da merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2010 | 188.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretariadd e Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/09/2010 | 586.65 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bebedouro 01 armario e um aparelho de DVD destinado ao Cras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/09/2010 | 549.50 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital destinada ao CRAS desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/09/2010 | 918.78 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios e balcao destinados ao Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/09/2010 | 1504.27 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliarios em geral destinados ao Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/09/2010 | 1379.61 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario em geral destinado ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/09/2010 | 2843.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator agricola da Secretaria de Agicultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/09/2010 | 1765.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator maq. 03 da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme noa fiscal no000828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/09/2010 | 32.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Emater conforme nota fiscal no2179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacaom da Secretaria de Saude cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de agosto 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2010 | 7985.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de instalacao deequipamentos para retransmissao do sinal da TV Itarare de Camina Grande afiliada a TV Cultura Via Satelite Digital e manutensao dos Sinais TV Correio, Tambau, Band na repetidora desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/09/2010 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma ) diaria civil para deslocamento a cidade de Campina Grande para tratar de servicos da prefeitura junto a Receita federal e ASPEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/09/2010 | 600.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantees na nota fiscal no05361, destinados a Adminstracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/09/2010 | 250.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05363 ,destinadas a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/09/2010 | 985.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura da Policia Militar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/09/2010 | 1989.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no00831 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/09/2010 | 1200.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de higiene e limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fisccal no000469 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/09/2010 | 4000.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000470, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2010 | 935.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e derivados destinados aos tratores das Secretarias de Obras e Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/09/2010 | 976.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator do lixo maq. 01 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/09/2010 | 1123.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aao trator do lixo maq. 02 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2010 | 29406.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2010 | 3322.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores destinados a iluminacao publica e para manutensao de predios publicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2010 | 61633.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do FUNDEB 60% referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2010 | 20091.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do FUNDEB 40% referente ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2010 | 22713.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do MDE referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2010 | 112.45 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos postais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2010 | 419.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de telefone da Secretaria de Saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2010 | 6.16 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de telefone da Sec. de Saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2010 | 880.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de telefone da prefeitura da linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2010 | 6886.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2010 | 1143.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted banco do Brasil da fopag referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED Banco do Brasil dos consignados | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica a tesouraria da e departamento de pessoal da prefeitura referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota -parte do ICMS das Desoneracoes das Exportacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2010 | 7408.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaira de Financas referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2010 | 250.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeira seca (algaroba) destinadas a caldeira do abatedouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2010 | 7806.36 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria da Secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinente do Prefeito referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2010 | 2688.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2010 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Sec. de Assistencia Social (Projovem) referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2010 | 1815.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social (Cras) referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2010 | 5901.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Sec . de Assistencia Social referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2010 | 700.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05364, destinada ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2010 | 7924.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do ACS, referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2010 | 32970.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PSF, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2010 | 25115.59 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO no debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2010 | 684.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao motorista da Secretaria de saude desse municipio referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2010 | 220.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos manutensao e calibragem de 02 cilindros de oxigeneo medicinal de 10 mt cubicos destinados a Saude desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2010 | 96.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL No2870,REF.AO MES DE 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2010 | 182.70 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no000358 destinada ao cras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2010 | 141.40 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000091, destiandas ao cras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2010 | 600.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de salgadinho realizada no Centro de Referencia e Assistencia Social, (CRAS) desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2010 | 445.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE GALPAO DO PRODUTOR DESSE MUNICIPIO,REF. AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2010 | 314.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013457 destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2010 | 21.55 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2010 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria conforme extrato c/c 10.733-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2010 | 954.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA , REFERENTE A 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE A 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA FOPAG,REFERENTE A 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2010 | 1044.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de GLP de 13 Kg destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no02187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00006235718462 | JOSE AGNAILDO NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLOCACAO DE DIVERSAS CARRADAS DE AGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2010 | 12600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Bandas para Show em Praca Publica durante as festividades da Padroeira Santa Ana do nosso Municipio nos dias 24 e 25 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro para acompanhamento de Projetos junto a orgaos repassadores de recursos Federais e Estaduais e outras solicitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/10/2010 | 650.00 | 00002549700449 | ANTONIO MANOEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de de cal de pedra e na colocacao de diversas carradas de areia e pedras destinadas a construcao da quadra de esportes da comunidade Carmo Zona Rural desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/10/2010 | 6000.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestada a pessoas carentes desse municipio, conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/10/2010 | 230.00 | 00008454389482 | APRIGIO FERREIRA QUINTANS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de parede e abertura de letreiros da feira agroecologica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/10/2010 | 500.00 | 00064213730468 | JOSE MARCOLINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e reparos em erozoes do talude do acude publico do Sitio Riachao zona rural desse municipio durante o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/10/2010 | 700.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando racao para os peixes dos tanques redes dos pescadores da Colonia Z32 do acude publico Cordeiro desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/10/2010 | 1248.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no,037467, destinadas a casa de apio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/10/2010 | 290.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no03459, destinada a casa de apoio da saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/10/2010 | 5005.00 | 07142385000170 | MARIA IRACI DA SILVA BIZERRA CONFCC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados ao alunos da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/10/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/10/2010 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/10/2010 | 7.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota-parte do FEX- Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/10/2010 | 1100.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma caixa de agua destinada ao abastecimento dagua da comunidade Sitio Santa Rita de baixo, Zona Rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/10/2010 | 11945.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e coneccoes destinados ao abastecimento da Comunidade Santa Rita de Baixo Zona Rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/10/2010 | 620.00 | 00005326555409 | ALEXANDRE MAGNO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulho dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de palestrante realizada no CRAS sobre o Estatuto do idoso durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/10/2010 | 510.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora do Programa de erradicacao do trabalho Infantil ( PETI) desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/10/2010 | 250.00 | 00017429534848 | VALDENICE MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desse municipio adiquirir passagem rodoviaria no destinoa Sao Paulo para procurar emprego, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/10/2010 | 220.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoa carente desse muncipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/10/2010 | 1278.18 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias odontologicos destinados aos consultorios denterios dos PSF I, II desse municipio, conforme nota fiscal no296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/10/2010 | 924.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para o Carmo durante o mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/10/2010 | 1540.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Santa Rita de Cima, Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/10/2010 | 1320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao Salina para a sede do muncipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/10/2010 | 1320.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/10/2010 | 1500.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/10/2010 | 1585.20 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do Municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/10/2010 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/10/2010 | 1540.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Pindurao, Salina para a sede municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/10/2010 | 1580.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/10/2010 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/10/2010 | 882.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversaas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Mulungu, Salina ao Sitio lagoa Funda, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/10/2010 | 900.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/10/2010 | 840.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barra do Rio, Riacho do Mel a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/10/2010 | 880.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de baixo para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/10/2010 | 1140.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona rural no percurso de Sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/10/2010 | 1600.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barro branco, tapera, Poco Comprido, Tatu barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de setembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/10/2010 | 450.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches a Policia Civil e Policia Militar durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/10/2010 | 400.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinadas a Policia Militar e Civil durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/10/2010 | 800.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e lanches destinadas ao pessoal das Associacoes durante as reunioes com o CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/10/2010 | 1573.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prcelamento de regularizacao de debitos do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/10/2010 | 1029.19 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios da Senhora Maria Luiza felix de Morais do Processo conciliado entre as partes no00213.2007.014.13.00-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/10/2010 | 4116.74 | 00048498416434 | MARIA LUIZA FELIX DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao de cobranca do processo conciliado entre as partes Processo No00213.2007.014.13.00-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep na cota- parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/10/2010 | 1224.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio barro branco, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/10/2010 | 120.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nan nota fiscal no00119, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/10/2010 | 900.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando da Zona Rural no percurso de sitio Caicara Laginha para a sede do muncipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/10/2010 | 2470.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo Sume Monteiro transportando alunos desse municipio para a universidade Estadual da Paraiba (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/10/2010 | 2860.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro transportando alunos da sede do municipio para Universidade Estadual da Paraiba (UEPB), durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barro branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do Municipio, durante o mes de setembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/10/2010 | 270.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/10/2010 | 340.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilanca interna do Predio da Creche municipal em diversos finais de semanas tirando folgas dos vigilantes efetivos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/10/2010 | 1160.00 | 00064948366404 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos manufaturados destinados a construcao da quadra de esporte da vila do carmo zona rural desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/10/2010 | 1386.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho do Algodao de Cima, Lagoa da Ilha par a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/10/2010 | 450.00 | 00004093651493 | MARCILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de horarios e disciplina de equipes amadoras de futsal no Ginasio de Esporte o Povao, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/10/2010 | 3222.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de espediente destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no013467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/10/2010 | 119.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinadoa as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no013468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/10/2010 | 1200.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados aos estagiarios dentistas, enfermeiras, fisioterapeutas e nutricionistas do EMI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/10/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO ( consorcio intermunicipal de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/10/2010 | 600.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches e salgados destinados ao cras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/10/2010 | 153.30 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no0000105, destinada ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/10/2010 | 250.00 | 00006350058402 | MARCILIANA BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para melhoria de casa de morada, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/10/2010 | 420.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos de diversas ruas da sede do muncipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/10/2010 | 250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos telefonicos destinadas a interligacao de secretaria desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/10/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario (lixao) desse municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/10/2010 | 430.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de eletrecista na revisao da parte eletrica de ilumincao de postes de canteiros de ruas e revisao geral com troca de tomadas e fiacao das escolas da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/10/2010 | 800.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos da estrada que liga o Sitio Carmo ao Sitio lagoa da Ilha Zona rural desse municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2010 | 1100.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da quadra de esportes da Vila do Carmo Zona Rural desse municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/10/2010 | 500.00 | 00002253729400 | JOSE NILTON RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro na construcao da quadra de esporte da vila do carmo zona rurla desse municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/10/2010 | 400.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para o Sitio Riachao durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/10/2010 | 500.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORREES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cama-elastica carrocel pula-pula destinados a comemoracao do dia da crianca no (PETI) programa de Erradicacao do Trabalho infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/10/2010 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimento ambualtorial as pessoa carentes desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/10/2010 | 530.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de instalacao da parte eletrica dos Fiats II e III e revisao geral das Ambulancias Saveiro de Ducato da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/10/2010 | 580.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e colocacao de caixa de cambio e diferencial dos tratores Valmet e New Holland da Sec. de Agricultura e manutensao geral dos tratores valmet da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/10/2010 | 630.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de cata-ventos e consertos de pneus e servicos de soldas dos tratores New Holland e Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/10/2010 | 229.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/10/2010 | 266.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho, Manicoba para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/10/2010 | 270.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/10/2010 | 95.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/10/2010 | 500.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas banheiros conzinhas area de servicos e area de lazer da creche municial durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/10/2010 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de patio, salas, banheiros, jardins e areas da creche municipal, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/10/2010 | 44.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA COTA PARTE DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/10/2010 | 1855.05 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00774, destinadas ao abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Cima | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/10/2010 | 1485.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de mensalidade de seguro da Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude quitada atraves de debito automatico na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/10/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamentos de projetos referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/10/2010 | 1597.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de tarifas de energia de predios publico referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/10/2010 | 54.20 | 02627806000130 | PHOMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no002656 destinadas a saude desse municipiop | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/10/2010 | 30.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no002573, destinados a saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DIST. DE SEMENTES MUDAS VACINAS D. AGRIC. C/ PEQ PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/10/2010 | 3678.58 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas para campanha contra febre afitosa dos pequenos criadores desse municipio, conforme nota fiscal no129.680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/10/2010 | 1800.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de conselheiros tutelares desse municipio, realizada no Cras desse municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/10/2010 | 510.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/10/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dos sistemas de folha de pagametno (SFP) referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/10/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis a essa municipalidade durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/10/2010 | 1800.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com localcao de brinquedos (pula-pula escorregos camaelasticas)m para entretenimentos na comemoracao da semana da crianca dos alunos da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/10/2010 | 435.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no008982, destinadas ao incentivo do esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/10/2010 | 182.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mercadorias destinadas as Escolas da Rede municipal conforme nota fiscal no 554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/10/2010 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urna funeraria para sepultamento quando em vida de Eulampia Rodrigues Barbosa, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/10/2010 | 27.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao prefeito e pessoal de apoio da prefeitura quando a servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/10/2010 | 1260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos fiats II e III da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no3237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/10/2010 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamentos e e dezempenos de colunos dos fiats II e III da Secretaria de Saude desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/10/2010 | 220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas aos carocoes de transporte de lixo da Sec. de obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/10/2010 | 800.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Campina Grande ao Congo, transportando professores da Furne do Curso de formacao e capacitacao de professores desse municipio, refrente ao mes desetembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/10/2010 | 680.00 | 00010383008433 | CLAUDIVAN DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro na construcao da quadra de esportes da comunidade Carmo Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/10/2010 | 1530.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do curso de formacao e capacitacao de professores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/10/2010 | 251.64 | 00053755553449 | MARIA MARINALVA DE OLIVEIRA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagesn transpotando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara para o Sitio Laginha durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/10/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as secretarias municipais referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa para funcionamento de centro de fisioterapia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/10/2010 | 850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIP. MEDICO H. ONDOT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 compressor ar 8.1 pcm 220v pressure destinado ao PSF II desse Municipio conforme nota fiscal no000245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/10/2010 | 779.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao nos veiculos da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2010 | 650.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos funerarios com urna ,flores, translado e Assistencia completa para sepultamento de pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/10/2010 | 52.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secretario de Administracao e Financas e pessoal de apoio quando a servicos dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/10/2010 | 1597.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia de predios publicos quitada atraves de debito na conta do ICMS, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/10/2010 | 7695.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de iluminacao publica quitada atraves de debito automatica na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2010 | 3651.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de fatura de agua de predios publicos quitada atraves de debito automatico em conta | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2010 | 2107.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de agua de todos os predios publicos desse municipio quitada atraves de debito automatico, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2010 | 1200.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de cimento destinada a comunidade do Carmo Zona Rural desse municipio, conforme nota fiscal no00218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2010 | 141.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua da casa de apoio, conselho tutelar, centro de fisioterapia, centro de formacao, biblioteca municipal e cras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/10/2010 | 218.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia do conselho tutelar, centro de fisioterapiacasa de apoio da saude, biblioteca municipal, centro de formacao e projovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/10/2010 | 530.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da linha 3359-1184 da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutensao de sistemas de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/10/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de IPTU, TESOURARIA, E NOTA FISCAL AFULSA, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2010 | 112.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de telefone do posto de servico do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2010 | 18752.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Gabinete do Prefeito,Sec. de Administracao e Finacas,Sec. de Agricultura,Sec, de Assisitencia Social e Secretaira de Obras referente a competencia 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2010 | 5813.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do FUNDEB 40% competencia 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2010 | 6260.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS do MDE competencia 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2010 | 17849.34 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Fundeb 60% competencia 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/10/2010 | 530.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecoes de livros destinados a PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2010 | 1250.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente social do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/10/2010 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urna funeraria para sepultamento quando em vida de Tereza de Farias Neves, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2010 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas ) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 21 e 22 para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto a EMATER SUDEMA e Sec, de Agricultura Pecuaria e Abastecimento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de informatica dos diversos programas da saude referente aos meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2010 | 135.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinados a Ambulancia UTI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um TOYOTA BANDEIRANTES para transportes de pacientes para realizacao de exames e consultas ou atendimento medicos de acordo com a necessidade da Secretaria de saude desse municipio, referenteao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2010 | 1139.52 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as pessoas carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2010 | 2444.05 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as pessoas carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/10/2010 | 18870.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Saude competencia 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/10/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/10/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio, quitada atraves de debito automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/10/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de seguros do Fiat Uno III da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/10/2010 | 355.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no037458, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/10/2010 | 4.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota- parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/10/2010 | 510.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva sra. Damiana Calu, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/10/2010 | 1260.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emissao de segunda vias de registros e sertidoes durante o Programa Nacional de Documento da Mulher Trabalhadora Rural | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/10/2010 | 360.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no periodo de 25 a 28 de outubro de 2010, para participar de treinamento no IPC (Instituto de Policia Criminalistica) e IML (Instituto de Medicina Legal) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/10/2010 | 1571.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRDE ( guia de regularizacao de debitos do FGTS), competencias 04/2001, 05/2001 e 06/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP da cota - parte do Fundo Especial do Petroleo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/10/2010 | 700.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado a instalacao da Blibioteca municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/10/2010 | 300.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sec. de Saude, e pessoal de apoio da Secretaria de Saude durante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/10/2010 | 710.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoa carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, durante o mes de setembro de 2010, conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/10/2010 | 920.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoa carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos hospitas da regiao, durante os meses de agosto e setembro de 2010, confrome declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/10/2010 | 225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no1045, destinados a saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/10/2010 | 1780.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames , consultas e atendimento medico em geral no CISCO durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/10/2010 | 400.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes assistidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/10/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel matadouro publico desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/10/2010 | 720.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o sr. Prefeito Assessor Juridico e pessoal da prefeitura durante os meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/10/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento de formacao profissional desse muncipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/10/2010 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao Conselho Tutelar desse muncipio referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2010 | 110.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando os Conselheiros tutelares em servicos a diversas comunidades do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2010 | 360.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o prefeito e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/10/2010 | 390.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Prefeito Asseswsor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2010 | 480.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG TITAN 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2010 | 970.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de consultas e exames medicos no cisco durante o mes de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/10/2010 | 640.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia medica em diversos hospitais da regiaao conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2010 | 844.40 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/10/2010 | 2830.14 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/10/2010 | 942.36 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Saude referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/10/2010 | 3035.90 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no destinada a construcao da quadra de esporte da comunidade Carmo Zona Ruraldesse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2010 | 260.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Diretor da Escola Municipal e pessoal de apoio da Eduucacaodurante o mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet do Centro Cultural referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/10/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Educacao e Escola Nunicipal, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/10/2010 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Finacas, referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/10/2010 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade Campina Grande no dia 26 de outubro de 2010, para tratar de assunto de interessee do municipio junto a Receita Federal e comercio local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/10/2010 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 26 de outubro de 2010, para tratar de servicos de interesse da prefeitura junto a GIDU e escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/10/2010 | 380.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05368, destindas a Administra~cao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/10/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/10/2010 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Moto CG FAN 125 destinada a Secretaria de Obras desse Municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/10/2010 | 1400.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro, para acompanhamento de execucao de obras junto aos Orgaos convenientes repassadores de recursos Federais Estaduais e outras soliciatacoes, referente ao mesde setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/10/2010 | 510.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias da gari efetiva sra, Rosa maria Barbosa durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/10/2010 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e euntulhos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/10/2010 | 600.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevios prestados de empreitada na podagem e jardinagem de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/10/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de parcelamento especial -patronal- Lei no 11960/09 e Lei 12058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/10/2010 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao pessoa nos dias 26 e 27 de outubro de 2010, para tratar de assunto de interesse do municipio junto GIDU< SEPLAG e Sec. de estado da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/10/2010 | 249.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos esportivos destinado ao projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/10/2010 | 77.46 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no109, destinadas ao cras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/10/2010 | 108.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no013550, destinada ao projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/10/2010 | 1375.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador completo com impressora destinado ao Conselho Tutelar desse municipio, conforme nota fiscal no4756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/10/2010 | 800.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a assistencia social desse municipio referente de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/10/2010 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de casa onde funciona a Sacretaria de Assistencia Social , referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/10/2010 | 268.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00414, destinadas a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/10/2010 | 710.30 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode medicamentos destinadoa a farmacia basica do municipioconforme nota fiscal no12801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/10/2010 | 37.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00412, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/10/2010 | 97.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpesa destinados a administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/10/2010 | 92.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e agua mineral e copos descartavesi destinados a administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/10/2010 | 1226.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00411, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/10/2010 | 500.00 | 00009270324494 | ANTONIO DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas de diversas ruas e entorno da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/10/2010 | 600.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de limpesa de caixas da rede de esgotos do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/10/2010 | 510.00 | 00097830380449 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na limpesa de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/10/2010 | 850.00 | 00010352296410 | ANDERSON JULIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos de diversas ruas da sede do municipio, durant eo mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/10/2010 | 970.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05369, destinadas a rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/10/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Saude de interesse municipal referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/10/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, chamadas de interesse municipal durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/10/2010 | 1600.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriasis prestados a pessoas carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/10/2010 | 650.42 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00397, destinadas aos PFS I e II desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/10/2010 | 480.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05370, destinada ao CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/10/2010 | 500.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e organizacao do galpao do produtor desse municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/10/2010 | 500.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do Gari Servidor Joao Alves Feitosa , durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/10/2010 | 7856.36 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG da Secretaria de Agricultura referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/10/2010 | 347.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da EMATER, conforme nota fiscal no02197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/10/2010 | 2987.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Trator agricola Maq.04 da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00840 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/10/2010 | 2850.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator agricola maq. 03 da secretaria de agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00841 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/10/2010 | 965.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e derivados destinados aos tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no02203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/10/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/10/2010 | 1150.00 | 00002492132498 | RONDINELE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servicos funeral com traslado e urna funeraria para sepultamento quando em vida de Francisco de Oliveira, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/10/2010 | 5901.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/10/2010 | 2688.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/10/2010 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Sec. de Assistencia Social (Projovem) referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/10/2010 | 3065.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Assistencia Social (cras) referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/10/2010 | 197.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social conforme nota fiscal no02195 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/10/2010 | 610.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05371, destinda ao PETI ( Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/10/2010 | 540.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Sec. de Saude e pessoal de apoio da durante os meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/10/2010 | 900.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude desse municipio no acompanhamento de pacientes para atendimento medico e cirurgicos em diversos Hospitais da Regiao tais como Napoleao Laureano, Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco (IMIPE), Alcides Carneiro, Regional e outros durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/10/2010 | 315.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao dos fiats II e III da Sec. de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/10/2010 | 7994.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG do Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/10/2010 | 25348.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundo municipal de Saude (FMS) referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/10/2010 | 33050.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Saude PSF, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/10/2010 | 251.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao Fiat uno II da Secretaria de Saude desse Municipio, conforme nota fiscal no02201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/10/2010 | 2525.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao TOYOTA loca a secretaria de saude desse municipio, conforme nota fiscal no00839 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/10/2010 | 156.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto da Secretaria de saude desse municipio, conforme nota fiscal no02194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/10/2010 | 713.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia saveiro da Sec. de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/10/2010 | 2310.70 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das pecas de reposicao destindas a manutensao do Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/10/2010 | 1437.70 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutensao de veiculo Fiat uno III da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/10/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO (Consorcio Intermunicipal de Saude ) | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/10/2010 | 899.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lubrificantes e graxas destinados aos veiculos da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/10/2010 | 762.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/10/2010 | 6716.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG da Sec. de Administracao referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/10/2010 | 1171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes dem outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/10/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted banco do Brasil da fopag referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/10/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted Banco do Brasil dos Consignados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/10/2010 | 3125.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis des tinados a veiculos relacionados em anexo a servico da Justica Eleitoral para transporte de eleitores no 1o e 2o turno da Eleicao 2010 e em atendimento as Resolucoes no23.089 e 23218/2010 do TSE tendo como requisitante a EXMA. Juiza da 43a Zona Eleitoral conforme oficio no 186/2010 e 252/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/10/2010 | 689.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura da Policia Militar, conforme nota fiscal no02196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/10/2010 | 550.09 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00398, destinadas a administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/10/2010 | 7748.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/10/2010 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retensao de PASEP na cota parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/10/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP na cota parte do ICMS - desoneracao das exportacoes Lei 87/96, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/10/2010 | 800.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reficoes destinadas aos professores da Furne do curso de formacao e capacitacao de professores desse municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/10/2010 | 66269.91 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do FUNDEB 60% referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/10/2010 | 20140.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/10/2010 | 20395.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundeb 40% referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/10/2010 | 2313.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro- Onibus da Secretaria de Educacao desse municpio, conforme nota fiscal no00838 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/10/2010 | 830.00 | 00005326555409 | ALEXANDRE MAGNO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos dos entornos e ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/10/2010 | 31018.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Obras e Sevicos Urbanos referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2010 | 1112.47 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator do lixo maq. 02 da Sec. de obras desse municipio, conforme nota fiscal no002198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2010 | 987.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas ao trator do lixo maq 01 da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no02199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2010 | 874.78 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00402, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2010 | 4620.97 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000475, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2010 | 979.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00399, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/ AMPLIACAO/ RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2010 | 235.79 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00401, destinada a construcao de banheiro no auditorio municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2010 | 2652.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Celta da secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no000842 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2010 | 760.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados Ambulancia UTI da Sec. de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no002200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2010 | 1655.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat III da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00843 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2010 | 2548.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno II da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00844 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2010 | 520.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05372, destinados aos PSF I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2010 | 720.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05372, destinadas a confeccao de merenda do PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2010 | 200.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00400, destinadas a merenda do PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2010 | 305.49 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05374, destinadas ao curso de sandalias costumizadas no CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2010 | 600.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude e entorno da acude publico Riacho dos cavalos desse municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/11/2010 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG da Agricultura do mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/11/2010 | 45163.69 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude na Sede do Municipio Convenio FDE/ PMC, com contra partida | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/11/2010 | 2739.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento dA FOPAG DO PSF REFERENTE AO MeS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2010 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgamento de demissao por exoneracao da SEnhora Roberta Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2010 | 350.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma casa onde funciona a Biblioteca municipal desse municipio, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2010 | 100575.75 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento da GRU a Secretaria Nacional de Seguranca Alimentar e NUtricional, codigo 18836-0, no de referencia 107/08, competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/11/2010 | 132217.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRU do convenio 135/2008 Prefeitura Municipal do Congo e Secretaria Nacional de Seguranca Alimentar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/11/2010 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato 10.733-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/11/2010 | 36578.61 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao dos servicos de construcao de pavimentacao em pedra granitica no Distrito do Pindurao Zona Rural desse municpio obra do convenio no101 FDE/PMC com contra partida do Municipio | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2010 | 510.00 | 00006167252483 | ZANEIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Gari Maria de Lourdes Nunes do Nascimento durante o mes de 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA | CONST. DE MORADIAS P/ PESSOAS BAIXA RENDA - CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2010 | 22300.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de trinta unidades habitacionais de acordo com o termo de acordo e compromisso no 086/2010, em conformidade com a Portaria Interministerial no 484, de 28 de setembro/2009. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/11/2010 | 5850.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia Civil para realizar Projeto de Melhorias Urbanas em diversas ruas do Municipio do Congo, conforme convenio junto ao Ministerio das Cidades. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2010 | 500.00 | 00001635106443 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias da Gari Efetiva sra. maria de Loudes Alves Soares durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2010 | 545.60 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000061, destinada a Secretaria de Obras e Servicos urbanos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2010 | 760.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00060, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbano desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutensao de empressora maquina ML 3051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2010 | 680.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados de empreitada na cavacao de valas para extensao de agua da comunidade Sitio riachao Zona Rural desse municipio | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/11/2010 | 510.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse Municpio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/11/2010 | 510.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Facilitador de esportes do PROJOVEM ADOLESCENTE desse municpio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/11/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria a assessoria tecnica a Comissao Permanente de Licitacao,tesouraria, departamento de pessoal e departamento de administracao durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/11/2010 | 584.00 | 04472126001272 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000197 destinadas ao incentivo do esporte amador do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/11/2010 | 1190.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00820 destinados a manutensao dos veiculos da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/11/2010 | 300.00 | 00004745243456 | BERNADETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para tratamento de saude conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/11/2010 | 180.00 | 00009261638414 | JUCICLEIA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para pagamento de de generos alimenticios, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/11/2010 | 1100.00 | 08917471000170 | ASSOCIACAO CULTURAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oficina de artes visuais e construcao do roteiro com aluguel de equipamentos e figurinos para personagem com producao de um filme com duracao de 30 minutos no projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/11/2010 | 880.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forcecimento de refeicoes e lanches a Policia ilitar policia Civil e pessoal de apoio durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/11/2010 | 280.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos concertos da estrada que liga o sitio santa rita ao sitio conceicao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/11/2010 | 250.00 | 00098062808491 | JOSE LUIZ FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na tapagem de buracos da estrada que ligam o Sitio Tapera a sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/11/2010 | 1120.00 | 00005005398473 | MARIA ANTONIETA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos dqa Secretaria de Obras na retirada de lixo e entulhos da sede do municipio e colocacao de carradas de areia para servicos de ifranestrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. REFOR. AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/11/2010 | 600.00 | 00050133900444 | JOSE ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do Cemiterio publico da Vila do Carmo Zona Rural desse Municpio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/11/2010 | 200.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna noturna no predio da Creche municipal em diversos finais de semanas tirando folga dos vigilantes efetivos durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/11/2010 | 335.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da Escola Municipal Joao Evangelista localizada no Sitio Laginha Zona Rural desse municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/11/2010 | 510.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) desse municpio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/11/2010 | 814.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de forras de portas e colcacao de ferrolhos e fechaduras no Projovem PETI e nas escolas darede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/11/2010 | 26.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no13976, destinada a saude desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/11/2010 | 740.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal no0000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2010 | 380.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa salas banheiros e patios da Creche municipal durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2010 | 380.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do Patio, Salas e Areas da Creche Municipal durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2010 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Pregao presencial no001/10, no D. Oficial e J. A Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2010 | 268.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao da mercadoria constante da nota fiscal 166 destinadas a manutencao da moto da EMATER que presta servicos a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2010 | 570.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados constantes na nota fiscal no00012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2010 | 1500.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no02930 destinados a manutensao de iluminacao publica desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. P/ INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2010 | 7700.00 | 08639779000100 | JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fical no000004, destinados a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2010 | 88.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do posto de servico do Carmo Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de IPTU, Tesouraria Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2010 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP- COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 ampliacao 100x150 de foto aerea do Municipio com CD Digitalizado para auxiliar em pesquisas e projetos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de pasep na cota- parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2010 | 2600.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de congo Sume Monteiro, transportando estudantes desse municipio para universidade Estadual (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2010 | 2600.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro, transportando estudantes desse municipio para a Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2010 | 1160.00 | 00009309475412 | FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao na apresentacao da banda Filarmonica nos desfiles Civicos nas comemoracao da Semana da patria na creche e Escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2010 | 1485.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro da Ambulancia UTI Ducato ca Secretaria de Saude desse municipio quitado atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO ( consorcio de Saude do Cariri ocidental) atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2010 | 360.00 | 00099140195449 | SEVERINO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de encomendas e de passagens de pessoas que prestam servicos para esta edilidade no percurso de Sume a Joao Pessoa durante o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2010 | 180.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diariad integrais para deslocamentoa cidade de Joao Pesso nos dias 10 e 11 de novembro de 2010, para participar do encontro Nacionaldos profissionais da Assistencia Social, realizada na Reitoria da UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2010 | 225.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeira seca (algaroba) destinada a caldeira do abatedouro publico desse municipio, durante o mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2010 | 440.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixos e degetos do abatedouro publico e mercado municipal desse municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2010 | 304.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao prefeito Sec, de Financas Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/11/2010 | 2545.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002171, destinada a construcao da caixa de Agua da adutora da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/11/2010 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um TOYOTA BANDEIRANTES para transporte de pacientes para realizacao de exames e consultas ou atendimento medicos de acordo com a nessessidade da Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/11/2010 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorial prestados as pessoas carentes desse municpio durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/11/2010 | 1260.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00002455058492 | ANA ROSANGELA CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de licenca medica da Servidora sra. Cicera Nunes dos Santos na Escola Municipal do Congo referente ao periodo de 12/05/2010 a 12/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/11/2010 | 255.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/11/2010 | 572.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/11/2010 | 880.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/11/2010 | 1050.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagesn transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Tapera, poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/11/2010 | 1575.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Tapera, Tatu, Barra do Rio, para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/11/2010 | 1520.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/11/2010 | 1188.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/11/2010 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Rachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/11/2010 | 1347.41 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/11/2010 | 672.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona rural nop percurso de Sitio Mulungu, Salina Para o Sitio Lagoa Funda, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/11/2010 | 884.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barro Branco, Poco Comprido, lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/11/2010 | 855.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante om mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/11/2010 | 1501.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do Municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/11/2010 | 810.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural num percurso de sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/11/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a essa edilidade de contabilidade e auditoria publica durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/11/2010 | 2754.61 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2171 destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO | AQUISICAO E RECUPERACAO DE DESSALINIZADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/11/2010 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba com quadro de comando destinada ao Dessalinizador do distrito do Pindrao, conforme nota fiscal no00041270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/11/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/11/2010 | 600.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tubos para pocos amazonas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/11/2010 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota - parte do ITR, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/11/2010 | 1125.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Ruaral no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do Municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/11/2010 | 1078.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho do Algodao de CIma Lagoa da Ilha para a sede do municipio, referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/11/2010 | 660.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para o Sitio Carmo durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/11/2010 | 1026.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/11/2010 | 900.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/11/2010 | 1232.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Santa Rita de Cima Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/11/2010 | 1001.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/11/2010 | 500.00 | 00004093651493 | MARCILIO BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de eventos de esportes no ginasio de esportes o povao durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/11/2010 | 3000.00 | 00009969365487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos na preparacao de alunos desse municipio para prova de vestibular na forma de cursinho pre vestibular em sala de aula presencial no auditorio desse municipio no periodo de maio a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/11/2010 | 196.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho, Manicoba para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/11/2010 | 168.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da Zona Rural no percurso Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/11/2010 | 210.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando aluno da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do Municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/11/2010 | 70.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno desse municipio no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/11/2010 | 320.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho a Riachao durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/11/2010 | 800.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Campina grande Congo, transportando professores da FURNE que prestam servicos neste municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/11/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada ao Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/11/2010 | 200.00 | 00004723998454 | VADEILTON GONCALVES DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a equipe do PSF I desse municipio quando a servico nas comunidades Sitio Tapera, Poco Comprido e Barro Branco Zona Rural desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/11/2010 | 250.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no torneamento e abertura de roscas do eixo dianteiro do Trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/11/2010 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse Municipio, referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/11/2010 | 430.00 | 00005993578432 | LEADRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de circo no PETI desse municipio no periodo de 08 a 12 de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/11/2010 | 110.00 | 00004531924401 | ZENAIDE FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de faturas atrasadas de agua por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/11/2010 | 650.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro para melhoria de casa de morada de pessoa carente desse municpio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/11/2010 | 1350.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens destinados aos Idosos desse municipio, passeio realizado atraves da Secretaria de Asistencia Social e CRAS juntamente com a Secretaria de Saude desse municpio, no projeto envelher com saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/11/2010 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona a Secretaria de Assistencia Social desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/11/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento de Centro de Formacao Profissional desse municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/11/2010 | 608.35 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00469, destinada ao Projovem dedsse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/11/2010 | 437.75 | 02562907000170 | T. ALCANTRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00470, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/11/2010 | 800.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a Assistencia Social desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/11/2010 | 200.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para aquisicao de materiais de construcao para melhoria de casa de morada de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/11/2010 | 150.00 | 00007747694407 | ANGELA MARIA DE FARIAS CARIOLANDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de consulta com Genetecista de pessoa reconhecidamente carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/11/2010 | 1100.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenador na campanha de vacinacao contra febre aftosa distribuidas entre os pequenos criadores desse municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/11/2010 | 480.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma locacao de uma Moto CG 150TITAN destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00005342062470 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vacinador na campanha de vacinacao contra a febre aftosa, prestados a pequenos criadores desse municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/11/2010 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrasi para deslocamento a Cidade de Joao Pessoa nos dias 17 e 18 de novembro de 2010, para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto a Caixa Economica Federal (GIDU) SEPLAN e Secretaria de Estado da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/11/2010 | 816.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no040605, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/11/2010 | 2667.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios publicos desse municipio quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/11/2010 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/11/2010 | 3000.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas retro-escavadeira e cacamba destinada a Secretaria de Obras desse municipio, realizar servicos de infra estrutura no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/11/2010 | 2246.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de espediente constantes na nota fiscal no13763, destinada as escolas da rede municpal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/11/2010 | 90.00 | 00087278839491 | ROSEMARIO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 18/11/2010 para participar de reuniao na CEHAP para discussao e apresentacao do diagnostico da area habitacional da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/11/2010 | 40.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Sec. de finacas Sec de Educacao e pessoal de apoio da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/11/2010 | 60.00 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinada ao Secretario de Financas Sec. de Educacao e Pessoal de apoio da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/11/2010 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no3263, destinados aos tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/11/2010 | 55.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selo de bomba destinado ao motor bomba do puipa da Sec. de Agricultura desse municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/11/2010 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Fiats II e III da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/11/2010 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo CELTA LIFE da Secretaria de Saude desse municpio, conforme nota fiscal no3264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/11/2010 | 460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto de amortecedores destinados ao Veiculo celta da Secretaria de Saude desse municpio, conforme nota fiscal no3265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/11/2010 | 2500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de eletroneuromiografia em diversos pacientes desse municpio do Congo-PB conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/11/2010 | 1300.00 | 00010056690401 | MAURICIR JUNIOR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala destinada a tubulacao da adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo Zona Rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/11/2010 | 1250.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para colocacao dos tubos da adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo Zona Rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/11/2010 | 550.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para tubulacao da adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo Zona Rural desse Municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/11/2010 | 1490.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas destinadas a tubulacao da adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo, Zona Rural desse Municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/11/2010 | 1490.00 | 00008481769797 | ODAIR JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas destinada acolocacao de tubulacao da adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo Zona Ruraldesse Municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/11/2010 | 1370.00 | 00010056568436 | IREMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para tubulacao da adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo, Zona Rural desse Municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/11/2010 | 1370.00 | 00010383008433 | CLAUDIVAN DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de cavacao de valas para tubulacao da Adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo Zona Rural desse Municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/11/2010 | 1250.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas destinada a tubulacao da Adutora da Comunidade Sitio Santa Rita de Baixo Zona Rural desse Municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/11/2010 | 625.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus servicos de soldas e lubrificacao dos tratores da Secretaria de Agricultura e consertos em pneus e servicos de soldas dos veiculos da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/11/2010 | 510.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do Programa Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/11/2010 | 375.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao geral da Central Telefonica da sede da prefeitura durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/11/2010 | 599.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2874 destinadas ao incentivo do esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/11/2010 | 5499.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/11/2010 | 5897.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/11/2010 | 19461.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, competencia 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/11/2010 | 3031.00 | 07142385000170 | MARIA IRACI DA SILVA BIZERRA CONFCC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Fardamento escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio cf nota fiscal no 080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/11/2010 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica de todas as Secretarias municipais refrente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota - Parte do FPM conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/11/2010 | 20377.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS da Gabinete do Prefeito, Sec. de Administracao e Financas, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente a competencia 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/11/2010 | 300.00 | 00008456347477 | CAIO BERNARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desse municipio pagar exame Eletroecefalograma Convencional e Mapeamento Cerebral, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/11/2010 | 152.76 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapa de aco e solda licln eletrico destinado aos consertos do Pipa da Sec. de Agrcultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/11/2010 | 70.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selo mecanico destinado ao motor-bomba do pipa desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/11/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO ( Consorcio de Saude do Cariri Ocidenta) quitado atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/11/2010 | 355.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinado ao Fiat II da Secretaria de saude desse municipio, conforme nota fiscal no008779 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/11/2010 | 288.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabriso e friso destinado a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no1855 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/11/2010 | 18068.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Saude competencia 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/11/2010 | 364.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados ao motoristas da Saude desse municipio quando a servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/11/2010 | 1961.54 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria de Saude desse municipio, atraves dos PSF I e II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/11/2010 | 1845.01 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinados aos pacientes desse municipio atendidos atravs dos PSF I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/11/2010 | 3882.54 | 70097530000347 | NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos medicamentos destinados a farmacia basica do municipio conforme nota fiscal no012153 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/11/2010 | 321.90 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no012154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/11/2010 | 385.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e aspiracao de carros e ambulancias da Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/11/2010 | 400.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadows de revisao de instalacao do Fiat 03, e revisao da parte eletrica das Ambulancias Saveiro e Ducato daM Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/11/2010 | 302.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutensao do Fiat III da Secretaria de Saude desse municpio, conforme nota fiscal no8790 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/11/2010 | 2860.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos de furos destinados a melhoria de casa de morada de pessoas carentes desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. REFOR. AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/11/2010 | 650.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pintura de portoes do Cemiterio desse municipio, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. REFOR. AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/11/2010 | 400.00 | 00008454389482 | APRIGIO FERREIRA QUINTANS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do Cemiterio Publico e Auditorio municipal durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/11/2010 | 440.00 | 00005326555409 | ALEXANDRE MAGNO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos dos entornos de ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/11/2010 | 260.00 | 00005261640776 | GILSON ROBERTO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro em reparos de paredes de predios publicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/11/2010 | 460.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no recortes e podagem de arvores e jardins de canterios centrais e pracas desse municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/11/2010 | 580.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e manutensao da rede de esgoto de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/11/2010 | 9515.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000636, destinada a iluminacao publica e infra estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/11/2010 | 120.00 | 00008046687448 | IZETE ANDREA DE JESUS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de carro pipa de agua no abastecimento de cisterna cujo a mesma nao esta cadastrada pelo Exercito Brasileiro e a qual reside em regiao de dificil acesso a Agua potavel e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/11/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do matadouro publico desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/11/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do Fiata II da Secretaria de Saude desse municipio quitado atrraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/11/2010 | 283.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat III da Secretaria de Saude desse municiio, quitado atraves de debito em conta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/11/2010 | 95.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis edestinados a Ambulancia Saveiro desse municipio, conforme nota fiscal no2209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/11/2010 | 648.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de DARF PASEP apuracao 30/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/11/2010 | 153.00 | 00053755553449 | MARIA MARINALVA DE OLIVEIRA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicarqa para o Sitio Laginha durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/11/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de internet para uso da Secretaria de educacao e escola Municipal referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota - parte do FEP conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/11/2010 | 1100.00 | 00040976521768 | LUIZ CARLOS SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento fotografico dos pontos turisticos do municipio para divulgacao como polo turistico da Regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/11/2010 | 2990.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de atendimento de consultas exames e atendimento medicos atraves do CISCO ou para atender as necessidades da Secretariade Saude desse municpio referente aos meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Saude desse municpio, referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/11/2010 | 4208.05 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no13204 ,destinados ao PSFS I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/11/2010 | 504.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na ntoa fiscal no000355, destinados a Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/11/2010 | 750.00 | 00006998493495 | OSVALDO RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para melhoria de casa de morada de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/11/2010 | 1560.12 | 00087277450400 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras cerradas em caibros ripas linhas e telhas destinadas a pessoa carente desse municipio que por motivo de incendio em sua casa de morada ficou completamente comprometida, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/11/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/11/2010 | 7485.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de Debito na conta do ICMS, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/11/2010 | 3896.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de iluminacao de predios publicos desse municipio quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/11/2010 | 1350.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 (uma) caixa dagua destinada ao abastecimento da comunidade Sitio Santa Rita de baixo, Zona Rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/11/2010 | 115.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de cabo de velas e velas de ignicao do veiculo celta desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/11/2010 | 1577.19 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRDE Guia de Regularizacao de Debitos do FGTS, competencias 03/2001,04/2001, 06/2001 07/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/11/2010 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 24 de novembro de 2010 para tratar de servicos de interesse dessa edilidade junto a Receita Federal e ASPEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/11/2010 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 24 de novembro de 2010 para tratar de assunto de interesse desse municipio junto a Caixa Economica Federal (GIDU) e escritoriode contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/11/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos de eimpressora 12A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/11/2010 | 1000.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias cosntantes na nota fiscal no45 destinado a Secretariad de Finacas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/11/2010 | 720.27 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantges na nota fiscal no00403, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/11/2010 | 949.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00376, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/11/2010 | 46.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00377, desdtinadas as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/11/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa de apoio da Saude desse municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/11/2010 | 41.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00378, destinadas a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/11/2010 | 620.00 | 00009579452482 | JOSEFA ELIZANGELA MIKAELE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de exame de ressonancia magnetica e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municpio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/11/2010 | 650.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no007364, destinada ao Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/11/2010 | 450.04 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00405, destinadas aos PSFS I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/11/2010 | 2120.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto de duas estufas com pintura e troca de resistencia e concerto de um compressor com enrolamento e troca de capacitor e concerto de dois autoclaves conforme nota fiscal no 312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/11/2010 | 510.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da funcionaria efetiva sra. Maria Aparecida Limeira, durante o mes de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/11/2010 | 680.82 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00404, destinadas a administracao geral desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2010 | 400.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de arbitragem quando da realizacao dos jogos pela XIV Copa Cariri de Futebol nas partidas entre as equipes Congo FC x Sao Miguel e Congo FC X Sao Tome FC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2010 | 200.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao para participacao do Congo FC (equipe de futebol local) nas disputa da XIV Copa Cariri de Futebol 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/11/2010 | 850.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de pavimentacao em pedra granitica da bifurcacao da Rua Jose Queiroz de Freitas na sede desse municpio | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2010 | 950.00 | 00006885127477 | PAULO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de pavimentacao em pedra granitica da bifurcacao da Rua Jose Queiroz de Freitas sede desse municipio | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2010 | 950.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de pavimentacao em pedra granitica da bifurcacao da Rua Jose Quiroz de Freitas sede desse municipio | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/11/2010 | 231.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05381, destinadas a sede da prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/11/2010 | 710.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as viaturas de Policia Civil e Militar que prestam servicos neste municipio, conforme nota fiscal no02212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/11/2010 | 250.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00406, destinadas amanutensao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/11/2010 | 221.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no destinadas aos PSFS I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/11/2010 | 150.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05382,destinadas a palestra do s Idosos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/11/2010 | 1597.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat III da secretariad e saude desse municipio, conforme nota fiscal no00850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/11/2010 | 480.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpesa e higiene pessoal destinadas a Secretaria de Assistencia Social desse municipio, conforme nota fiscal no05378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/11/2010 | 870.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05379, destinada ao Centro de Referencia e Assisttencia Social (CRAS) desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/11/2010 | 1200.25 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00055, destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/11/2010 | 69.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, conforme nota fiscal no02211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2010 | 5882.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2010 | 3065.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Assistencia Social CRAS referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2010 | 1137.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do PROJOVEM referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2010 | 2688.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Conselho Tutelar referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2010 | 750.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05380, destinadas ao Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2010 | 7856.36 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2010 | 3644.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator New Holland da secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00854 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2010 | 3943.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Agricola da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2010 | 600.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Prefeito Assessor Juridico e Pessoal de Apoio da Prefeitura durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2010 | 720.00 | 00032953321420 | DOUGIVAL FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Prefeito, Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2010 | 25348.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundo Municipal de Saude (FMS) referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2010 | 33050.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do PFS referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2010 | 7994.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Agentes Comunitarios de Saude (ACS) referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2010 | 1590.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames, consultas e atendimento medico em diversos hospitais da regiao confrome declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2010 | 1044.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos Hospitais da Regiao, durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2010 | 780.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentesn desse municipio a diversos Hospitais da Regiao, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2010 | 960.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transpoertando pacientes para realizacao de Hemodialize durante os meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2010 | 760.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia medica em diversos Hospitais da Regiao conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2010 | 680.00 | 00032953321420 | DOUGIVAL FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas voiagens transportando o Secretario de Saude e profissionais da Saude que prestam servicos nesse municpio, durante os meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2010 | 997.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Uti Ducato desse municipio, conforme nota fiscal no02213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2010 | 1485.42 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Toyota Bandeirantes locada a Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00853 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2010 | 3174.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Celta da Secretaria de Saude desse municipio conforme nota fiscal no00852 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2010 | 2800.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ai Fiat Uno II da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00857 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2010 | 958.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no02216, destinada a frota de veiculos da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2010 | 66487.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundeb 60% referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2010 | 20965.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do Fundeb 40% referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2010 | 20488.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG do MDE referente ao mes de novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2010 | 890.00 | 00032953321420 | DOUGIVAL FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao, Diretor da Escola Municipal e pessoal de apoio da Educacao desse municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2010 | 3500.72 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00477, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2010 | 1240.88 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00057, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2010 | 1894.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro onibus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no00851 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2010 | 6716.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2010 | 882.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de telefone linha 3359-1100 do preidio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2010 | 559.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone linha 3359-1184 Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Tecnica a Comissao Permanente de Licitacao, Tesouraria, Departamento de pessoal e Departamento de Administracao durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2010 | 1250.80 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas da Fopag referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2010 | 3233.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos viculos relacionados para transporte de eleitores nas eleicoes 2010, conforme requisicao da MM. Juiza de Direito da 43a Zona Eleitoral e am atendimento aos Oficios 186/2010 e 252/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota-parte do FPM, conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de PASEP na cota-parte do ICMS da Desoderacoes da Exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted Banco do Brasil referente a fopag do mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial Patronal Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2010 | 7748.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Finacas referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2010 | 280.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens o Secretario de Finacas Chefe de Gabinete e Pessoal de apoio da Prefeitura durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2010 | 3108.62 | 00011012994449 | SEVERINO FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao de cobranca da reclamacao trabalhista 00012.2009.014.13.00-0 acordo conciliado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2010 | 423.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia do Projovem Conselho Tutelar Sec. de Assistencia Social, Casa de Apoio, Centro de Fisioterapia, Biblioteca Municipal Centro de Formacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2010 | 237.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua da casa de apoio da saude centro de fisioterapia, Sec. de Assistencia Social, conselho tutelar, biblioteca municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2010 | 30440.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2010 | 3176.23 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002184, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2010 | 715.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002183, destinadas a reforma do mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2010 | 2168.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002185, destinadas a manutensao geral de Infra Estrutura dess municpio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2010 | 967.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa e lubrificantes destinados aos tratores da Secretaria de obras desse municipio conforme nota fiscal no02215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2010 | 1769.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator do Lixo maq 02 da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no00856 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2010 | 964.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator valmet 88 que recolhe o lixo do municipio, conforme nota fiscal no02214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2010 | 1300.20 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao da pavimentacao em pedra granitica da birfucacao da rua Jose Queiroz de Freitas sede desse municipio, conforme nota fiscal no00058 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2010 | 2000.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cacamba basculante destinada ao transporte de pedras graniticas para pavimentacao da birfucacao da rua Jose Queiros de Freitas sede desse municipio | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2010 | 600.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de empreitada na retirada de lixos e entulhos das ruas de sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2010 | 3.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP na cota -parte do FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2010 | 2390.86 | 00040932184472 | AUDENICE PATRICIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao de cobranca do processo conciliado entre as partes no00211.2007.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de software do Sistema de Contabilidade referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de convenios Ministerio das Cidades Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2010 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2010 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatorial prestados as pacientes carentes desse municipiodurante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00075312743453 | KARLA PATRICIA XAVIER LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na analize clinicas de material centrifugados laboratoriais prestados a secretaria de saude desse municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2010 | 800.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a adutora do Distrito do Pindurao de vigilancia no periodo de agosto a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2010 | 150.00 | 24109217000100 | RETRAMA -COM.E RECUP.PECAS TRAT.E MAT.AG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no009045, destinados a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2010 | 520.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao eletrica do Trator New Holland e Tratore Valmet da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2010 | 2500.00 | 00004917266432 | MAURICIENE GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina de curso de sandalias costumizadas realizada no CRAS desse municipio durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/12/2010 | 510.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2010 | 510.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitora da unidade do PETI desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/12/2010 | 510.00 | 00003581401452 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de facilitador de esporte do Projovem Adolescente,desse municipio, referente ao mes de 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/12/2010 | 440.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Saude no transpotes de encomendas (documentos) junto ao CISCO durante os meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/12/2010 | 550.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servico de mecanica geral e na montagem de bloco e cabecote do Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2010 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2010 | 43.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados aom Assessor Juridico, Secretario de Finacas e pessoal de apoio da prefeitura quando em sevicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/12/2010 | 210.00 | 11588153000118 | BUNIAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao motoristas da saude e pessoal de apoio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/12/2010 | 920.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes e lanches a Policia Militar, Policia Civil e pessoal de apoio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/12/2010 | 72.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias com cafe da manha no period de 22 a 25 de novembro de 2010, ao pessoal da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/12/2010 | 1530.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formacao e capacitacao de professores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/12/2010 | 139.00 | 04647887000165 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no03501, destinadas a Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/12/2010 | 443.00 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no3945, destinadas ao projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/12/2010 | 504.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches destinadas aos profissionais do curso de pedreiro realizado no CRAS desse municipiodurante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONST. REF. AMPL. CONS. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/12/2010 | 1340.90 | 00087277450400 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais destinadas a reforma do Auditorio Municipal conforme nota fiscal no00014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/12/2010 | 2150.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de cacamba basculante destinada ao transporte de cascalho para recuperacao de estradass vicinais d municipio do congo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/12/2010 | 800.00 | 00066447208700 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando professores da Furne do curso de formacao e capacitacao de professores desse muncipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/12/2010 | 1000.00 | 00006229165481 | ANA SUENE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao pedagogica da zona rural das comunidades Sitio Riachao, Salina, Lagoa Funda e Laginha durante os meses de agosto, setembro, e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/12/2010 | 2600.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso do Congo Sume Monteiro transportando estudantes desse municipio para Universidade Estadual (UEPB) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/12/2010 | 1520.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/12/2010 | 836.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/12/2010 | 836.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/12/2010 | 2600.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro transportando estudantes desse municipio para a Universidade Estadual da Paraiba (UEPB) durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/12/2010 | 1140.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/12/2010 | 1463.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/12/2010 | 1463.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho do Algodao de Cima, Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/12/2010 | 836.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao para o Carmo durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/12/2010 | 1330.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio concecao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/12/2010 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/12/2010 | 798.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Mulungu, Salina para o Sitio Lagoa FUnda, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/12/2010 | 1083.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/12/2010 | 1501.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas iagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/12/2010 | 1254.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao, para asede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/12/2010 | 1617.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Pindurao sitio salina para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/12/2010 | 855.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/12/2010 | 1520.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona rural no percurso de sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/12/2010 | 1505.93 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/12/2010 | 1292.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, poco Comprido, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/12/2010 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 urna funeraria destinada a sepultamento quando em vida de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/12/2010 | 880.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras serradas em caibros, ripas, linhas e telhas destinadas a pessoa carente desse municipio na costrucao de casa de morada conforme cadastro social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/12/2010 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao geral do motrbomba do abastecimento de agua do Sitio Riacho do Algdaod e Baixo conforme nota fiscal no6213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/12/2010 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao pessoa para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto a Caixa Economica Federal, Secretaria de Estado da Saude, Secretaria de Estado da Educacao FUNASA e escritorio de contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/12/2010 | 220.00 | 00075312778400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das grades do carrocao do trator que recolhe lixo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/12/2010 | 510.00 | 00088126650478 | ERINEUSA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Gari efetiva Josefa Quirino da Silva durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/12/2010 | 460.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retiradad e lixo e entulhos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/12/2010 | 2930.00 | 00016092899434 | LUIZ DE FARIAS BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de curso de capacitacao para os profissionais do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/12/2010 | 2300.00 | 00003594444406 | ANTONIO LUIZ DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 oficina de ornamentacao Natalina com garrafas pet com duracao de 13(treze) dias realizada atraves do projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/12/2010 | 1200.00 | 00029725995864 | ELAINE MAURICIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apliccao do curso de capacitacao dos profissionais do CRAS (Centro de Referencia e Assistencia Social) durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE VEICULO P/ USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/12/2010 | 26230.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mile Way Econonomi destinado a Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no086.721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE VEICULO P/ USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/12/2010 | 26230.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mile Way Economi destinado ao Programa Saude da Familia desse municipio, conforme nota fiscal no086.726 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/12/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaod e um Moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/12/2010 | 1425.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/12/2010 | 855.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/12/2010 | 1425.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Jua a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/12/2010 | 285.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/12/2010 | 95.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/12/2010 | 266.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural nom percurso sitio Salgadinho Manicoba para a sede do municipio, duirante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/12/2010 | 285.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viiagens transportando aluno da zona rural nopercurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/12/2010 | 228.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/12/2010 | 1100.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 03 ramais e instalacao de linha da saude para central telefonica da prefeitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/12/2010 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para deslocamento a cidade do Recife -PE para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto ao LAFEPE e Fiori Veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/12/2010 | 530.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cartorio em reconhecimento de firmas e autenticacoes em diversos documentos dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/12/2010 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para deslocamento a cidade do recife no dia 09 de dezembro de 2010, para tratar de assunto de interesse da prefeitura junto ao LAFEPE e Fiori Veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/12/2010 | 180.00 | 00009354756484 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 09 e 10 de dezembro de 2010 para participar da caacitacao do CADUNICO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/12/2010 | 180.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joaom Pessoa para participar da capacitacao do CADUNICO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internt para uso da Secretaria de Assistencia Social desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internt para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Saude referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/12/2010 | 1103.27 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no012279, destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/12/2010 | 1926.36 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal no12278, destinadas a farmacia basica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/12/2010 | 212.39 | 07105859000104 | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos Fiat 04 e 05 da Secretaria de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/12/2010 | 243.04 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no0021766 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/12/2010 | 1768.43 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no21768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/12/2010 | 2215.49 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no21767 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Delegacia de Policia desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/12/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/12/2010 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso do centro cultural referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/12/2010 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de internet para uso da Secretaria de Educacao e Escola Municipal referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2010 | 240.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retificacao do motor do Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no000136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2010 | 219.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no2918 destinadas ao incentivo do esporte amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2010 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2010 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2010 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquyisicao de pneus e pastilhas ded freios destinadas a Ambulancia UTI da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no003283 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2010 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos fiats II e III da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no003282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2010 | 1508.90 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Fiat II da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2010 | 112.22 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat uno III da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO ( Consorcio de Saude do Cariri Ocidental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2010 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus destinados as grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal de servicos no27811 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2010 | 1152.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutensao das grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no3756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2010 | 300.00 | 00052857352468 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira a titulo de doacao para complementacao de pagemanto de exame de tomografia computarizada do abdome, conforme cadastro social em anexo e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2010 | 1600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinadas aos carrocoes de lixo da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no3284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/12/2010 | 400.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do abastecimento de agua da operacao carro pipa em diversas comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/12/2010 | 500.00 | 00097830380449 | RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesas de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/12/2010 | 1080.00 | 00003701302430 | SANDRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na tapagem de buracos e consertos geral na estrada que liga o sitio Santa Rita de Cima ao Sitio Cachingo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. REFOR. AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/12/2010 | 450.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos do Cemiterio velho da rua Ministro Jose Americo sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/12/2010 | 1900.00 | 00054835828453 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras graniticas destinadas a pavimentacao da birfucacao da Rua Jose Quiroz de Freitas sede desse municipio | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/12/2010 | 1900.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedras graniticas destinadas a pavimentacao da birfucacao da Rua Jose Queiroz de Freitas sede desse municipio | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/12/2010 | 490.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e retirada de lixos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/12/2010 | 580.00 | 00005305940486 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cvacao de vala destinada a tubulacao e caixas de esgoto da rua Emidio Lucas da Silva sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/12/2010 | 760.00 | 00010352296410 | ANDERSON JULIAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala para colocacao e de tubulacao e caixas de esgotos da rua Emidio Lucas da Silva sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 11/12/2010 | 1100.00 | 00005656390489 | GINALDO GONCAVES FELIX JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol no campeonato municipal de futebol de campo amador desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/12/2010 | 500.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da Creche e escola Infantil desse municipio durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/12/2010 | 56.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do posto de servicos do Carmo linha 3353-2303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/12/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, acompanhmento e elaboracao de projetos para essa municipalidade referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/12/2010 | 719.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep no periodo de apuracao 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/12/2010 | 674.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS dos prestadores de servicos dessa edilidade competencia 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/12/2010 | 3226.71 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no012285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/12/2010 | 14087.79 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio, conforme nota fiscal no012284 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SERVICOS DE COMUNICAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/12/2010 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de saude cobertura de eventos com chamadas e notas de interesse publico municipal referente aos meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 13/12/2010 | 600.00 | 00004531927427 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao eletrica de ornamentacoes natalina em postes e arvores de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/12/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/12/2010 | 1480.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio em diversa comunidades rurais durante os meses de junho julho, agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/12/2010 | 13430.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESGOTAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/12/2010 | 2825.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de diversos predios publicos desse municipio quitada atraves do debito em conta corrente conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/12/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/12/2010 | 641.92 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados de vacinacao contra influenza pandemica (H1N1) em todas as comunidades da Zona Rural do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/12/2010 | 641.92 | 00028869931404 | MARIA GENEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na campanha Nacional de Vacinal contra Influenza Pandemica (H1N1) em todas as comunidades da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/12/2010 | 600.00 | 00007071777403 | AILSON ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cambagem da ambulancia saveiro da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de informatica dos diverso programas da saude referente aos meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/12/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacao de uma casa destinada a casa de apoio da saude desse municipio referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/12/2010 | 18979.67 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de INSS da Secretaria de Saude competencia 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/12/2010 | 9758.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/12/2010 | 4470.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/12/2010 | 3060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario do Agentes Comunitarios de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/12/2010 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/12/2010 | 523.55 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no4265, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/12/2010 | 1800.00 | 00047900253491 | JOSELMA LUCIENE ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Oficina de Capacitacao na construcao de jogos, brinquedos e materiais didatico-pedagogicos para proporcionar reflexao sobre a importancia dos mesmos na formacao de criancas e adolescentes realizada no PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/12/2010 | 450.00 | 00001557229481 | JOAB DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficina para montagem da trilha sonora do alto natalino, realizado pelo projovem adolescente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/12/2010 | 275.00 | 00005909744402 | ANJEANE ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao do questionario do BPC na escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/12/2010 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaod e um predio onde funciona o PETI e Projovem desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/12/2010 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/12/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o Centro de Formacao Profissional desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/12/2010 | 2575.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/12/2010 | 480.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mepreiada de pedreiro na melhoria de casa de morada de pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/12/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do matadouro publico desse municipio, drante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/12/2010 | 3701.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/12/2010 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda parcela de complemetacao do decimo terceiro salario do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/12/2010 | 19733.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de INSS da Sec. de Obras e Ser. urbanos, Sec. de Assist. Social, Sec. de Agricultura, Sec. de Administracao e Gabinete do Prefeito competencia 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/12/2010 | 3336.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario da Secretaria de Finacas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/12/2010 | 1116.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias dos funcionarios dessa edilidade referente a parcela do decimo terceiro salario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/12/2010 | 3009.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario da Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/12/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ted banci do Brasil da Fopag decimo terceiro salario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/12/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/12/2010 | 550.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, coberura de evenos com chamadas externas e notas de interesse publico referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/12/2010 | 380.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Salgadinho ao Riachao, durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/12/2010 | 5638.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do MDE competencia 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/12/2010 | 6109.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Fundeb 40% referente a competencia 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/12/2010 | 20471.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do FUNDEB 60% competencia 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/12/2010 | 9488.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto da segunda parcela da complementacao do decimo terceiro salario do FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/12/2010 | 34479.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario do FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/12/2010 | 9727.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela de complementacao do decimo terceiro salario do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2010 | 400.00 | 00006414511480 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa da escola municipal Joao Evangelista localizada no Sitio Laginha Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/12/2010 | 1020.00 | 00006835571497 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora sobre regime de prestacao de servicos por exepcional interesse publico, referente aos meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/12/2010 | 900.00 | 00014429233420 | NELSON JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma oficina de Horta organica com encontro semanal no PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/12/2010 | 15187.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais prestados a pacientes carentes desse municipioconforme nota fiscal no00242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/12/2010 | 40.00 | 11053558000151 | PARAIBA COMERCIO DE PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa destinados ao Fiat IV da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/12/2010 | 40.00 | 11053558000151 | PARAIBA COMERCIO DE PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa destinada ao Fiat V da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/12/2010 | 192.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de um veiculo da Secretaria de Saude desse municipio, PLACA NQJ 4147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/12/2010 | 192.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplamento de veiculo Fiat Uno Way da Secretaria de Saude desse municipio Placa NQJ 4097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/12/2010 | 6000.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados p pessoas carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/12/2010 | 510.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do programa bolsa familia desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/12/2010 | 1510.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala destinada a tubulacao do abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/12/2010 | 1450.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala destinada atubulacao do abastecimento de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo zona rural desse municipio | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/12/2010 | 1325.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas para tubulacao do abastecimento de agua da comunidade sitio carmo zona rural desse municipio | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2010 | 1520.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de valas destinada a tubulacao do abastecimento de agua da comunidade sitio carmo zona rural desse municipio | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/12/2010 | 280.00 | 00008866880191 | HOMEMBOM DE SOUZA MAGALHAES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no curso de formacao e capacitacao de professores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/12/2010 | 280.00 | 00070439370434 | DALMA REGINA ALVES FREIRE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao e capacitacao dos professores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/12/2010 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do pasep na cota parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/12/2010 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reten~soa do Pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/12/2010 | 429.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no047428, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/12/2010 | 941.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovino e caprinas destinadas a casa de apoio da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2010 | 4404.81 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atac.de Produtos Farmaceuticos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no13554 destinados a saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribucoes ao CISCo (Consorcio de Saude do Cariri Ocidental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2010 | 630.00 | 00010056690401 | MAURICIR JUNIOR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na cavacao de vala parqa tubulacao do abastecimento de agua da comunidade sitio carmo zona rural desse municipio | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2010 | 80.00 | 00028248086836 | JOSE JOSILDO DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutensao do matadouro publico desse municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2010 | 3010.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no002986, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2010 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no002987, destinados ao Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2010 | 10011.32 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do Curso de pedreiro, com carga horaria de 160 horas/aula, para 30 alunos atraves de CRAS desse Municipio, conforme nota fiscal no000084 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2010 | 450.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada na comemoracao da festa do dia das maes na escola municipal da sede do municipio, durante o mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEp na Cota Parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2010 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria para deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 21 de dezembro de 2010, para tratar de assunto de interesse da Prefeitura junto a Receita Federal e ASPEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2010 | 517.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de telefone da saude linha 3359-1184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2010 | 765.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2010 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria tecnica em licitacoes, contratos administrativose prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2010 | 90.00 | 00004914861461 | JOSE ARQUIMEDES DE AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 21 de dezembro de 2010 para tratar de assusnto de interesse da prefeitura junto a FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Saneamento | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS RESIDENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2010 | 7327.95 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente pagamento de medicao finals dos servicos de construcao de 27 modulos sanitarios tipo tipo maximo com abastecimento de agua conforme carta convite no015/2006, de acordo com mapa de medicao no04 | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/12/2010 | 250.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias dos servicos de cacambeiro prestados na manutecao de estradas vicinais desse municipio, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2010 | 7142.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluminacao publica quitada atraves de debito automatico em conta conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUB. E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/12/2010 | 4295.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de diversos predios publicos quitada atraves de debito em conta conforme aviso bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/12/2010 | 66.35 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/12/2010 | 12900.00 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do curso de costureiro industrial e qualificacao profissional com carga horaria de 160 horas/aula para 30alunos e ministracao do curso de Metodos Otimos de costura e aperfeicoamento carga horaria de 60 horas/aula para 30alunos, conforme nota fiscal no000092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/12/2010 | 300.00 | 00065674235872 | SATIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de tratamento de saude conforme cadastro social em anexo e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/12/2010 | 76.36 | 00012483469809 | MARIA APARECIDA BISPO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de faturas atrazadas de luz por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadasrtro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/12/2010 | 315.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao alunos do PETI desse municipio durante o pesseio Ecologico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/12/2010 | 320.00 | 00010855400498 | BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e reparos em erozoes do talude do acude publico do carmo zona rural de sse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/12/2010 | 2665.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao destinadas aos alunos do Prjovem no passeio cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/12/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/12/2010 | 8273.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial Lei no12.058/2009 PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/12/2010 | 52143.88 | 09487639000118 | CONSTRUTORA RENASCER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma passagem molhada no Sitio Riacho do Algodao Zona Rural desse municipio | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/12/2010 | 1254.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constante nas notas fiscais no105 e 106 destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/12/2010 | 1397.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002940, destinadas ao incentivo do esporte amador do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/12/2010 | 2773.50 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no001793, destinada a quadra de esportes do Carmo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/12/2010 | 220.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtorconforme nota fiscal no048902 destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/12/2010 | 129.50 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no048953, destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/12/2010 | 454.40 | 00053755790491 | NICEIA MARIA DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscalno048990, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/12/2010 | 1290.00 | 00002834455481 | PAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no048914, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/12/2010 | 300.00 | 00005005399445 | LAUDELINO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no048927, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/12/2010 | 351.75 | 00004540422480 | GEREMIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no048940, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/12/2010 | 60.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no048972, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/12/2010 | 199.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no048983, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/12/2010 | 2465.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no108 destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/12/2010 | 6494.18 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no107 destinadas as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/12/2010 | 174.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude desse municipio conforme nota fiscal no2333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/12/2010 | 1385.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de blocos de resumo semanal, blocos de atendimento ACS, blocos mapas de atividades, blocos de acompanhamentos diarios,blocos de controle de chapas e fichas dde visitas destinados aosPSF I eII desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/12/2010 | 900.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blocos para exames, internacao, atividades gestantes, prontuario familiar e cartao de gestante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/12/2010 | 850.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confccao de blocos de encaminhamentos, blocos de fichas A, blocos de laudos para solicitacao de internacao hospitalar, blocos de relatorios de enfermagem e blocos de requisicao de exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/12/2010 | 652.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes constantes na nota fiscal no104, destinadas a Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/12/2010 | 1950.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartao de vacina menina, cartao de vacina menino, cartao de hipertenso,diabetico, vacinacao do idoso e prontuario da familia, conforme nota fiscal no01491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/12/2010 | 600.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem das grades aradouras e manutencao dos tratores Valmet e New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/12/2010 | 2989.00 | 07142385000170 | MARIA IRACI DA SILVA BIZERRA CONFCC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes destinados aos alunos das escolas da rede municipald e ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/12/2010 | 1581.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRDE competencias 07/2001,08/2001, 09/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/12/2010 | 7.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/12/2010 | 287.30 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002398, destinadas ao projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/12/2010 | 192.19 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no002399, destinadas a confeccao de merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/12/2010 | 386.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05388, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/12/2010 | 24.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes nanota fiscal no05389, destinadas ao Projevem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/12/2010 | 638.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05386, destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/12/2010 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do municipio junto a FUNASA, GIDU, Secretariad e Estado da Educacao, e Secretaria de Estado de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/12/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/12/2010 | 351.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05385, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/12/2010 | 2700.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Secretaria do Tesouro nacional GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/12/2010 | 1022.98 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a quadra de esportes da comunidade carmo Zona Rural desse municipio, conforme nota fiscal no014479 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/12/2010 | 1032.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constgantes na nota fiscal no000481 destinadas as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/12/2010 | 210.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no05387, destinada as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/12/2010 | 133.00 | 00053755553449 | MARIA MARINALVA DE OLIVEIRA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Transporte de alunos da Zona Rural do percurso do Sitio Caicara para o Sitio Lajinha durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/12/2010 | 1650.00 | 00004274162486 | COSMO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da quadra de esportes da comunidade sitio carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST/ AMPLI. QUADRA POLIESPORTIVA OU GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/12/2010 | 1700.00 | 00001430449748 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da quadra de esportes da comunidade carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/12/2010 | 924.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP destinados as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/12/2010 | 1938.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no00060, destinadops a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2010 | 2466.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Microonibus da Secretaria de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal no00867 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/12/2010 | 718.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049633, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/12/2010 | 280.80 | 00099753987820 | ABILIO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049692, destinadas a confeccao da merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/12/2010 | 164.50 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049638, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/12/2010 | 172.50 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadrias direta do produtor conforme nota fiscal no049569, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/12/2010 | 269.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquuisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049521, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/12/2010 | 256.50 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049602, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2010 | 114.65 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049550, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/12/2010 | 112.50 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049587, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/12/2010 | 313.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049595, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2010 | 360.85 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049642, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2010 | 257.70 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049651, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2010 | 378.00 | 00010765558882 | MARINALDO FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor onforme nota fiscal no049646, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2010 | 294.45 | 00006032732460 | MARIA GLICERIA FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no049667, destionadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/12/2010 | 347.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Emater conforme nota fiscal no02229 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/12/2010 | 533.41 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura da Policia Militar que presta servicos neste municipio, conforme nota fiscal no02228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | ATIVIDADES DO CONV. C/ SEG. PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/12/2010 | 1080.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches a Policia Civil, Policia Militar, Policia Rodoviaria Estadual e pessoal de apoio durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/12/2010 | 194.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00408, destinadas aos PSF II, II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DA SAUDE C/ REC. DO SUS, OUT. PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/12/2010 | 751.21 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00407, destinadas aos PSF I, II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/12/2010 | 2116.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo celta da secretaria de Sauide desse municipio, conforme nota fiscal no00863 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/12/2010 | 916.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao Fiat 04 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/12/2010 | 814.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao Fiat 05 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no002231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/12/2010 | 980.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n02235, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/12/2010 | 1243.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao fiat 02 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/12/2010 | 665.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Ducato da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no02232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/12/2010 | 1890.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat 03 da Secretaria de Saude desse municipio, conforme nota fiscal no00862 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/12/2010 | 490.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de diversos carros pipas de agua distribuidas entre as pessoas carentes de diversas comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/12/2010 | 990.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e graxas destinados aos tratores da Secretaria de Agricultura e Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/12/2010 | 3651.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aoTrator New Holland da Secretaria de Agriculura desse municipio, conforme nota fiscal no00866 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/12/2010 | 3464.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no00865 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/12/2010 | 18.24 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00409, destinadas a merenda escolar do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/12/2010 | 66.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/12/2010 | 620.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos Coordenadores e professores do SENAI do Curso de pedreiro realizado atraves do CRAS desse municipio, referente ao meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2010 | 600.00 | 00020563140453 | MARIA DORALICE BARBOSA TORREAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao alunos do PETI durante passeio turistico sustentavel do semi - arido | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/12/2010 | 830.00 | 00020718195434 | ADAUTO SORES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na refoprma da praca da rua coronel amaro travassos sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/12/2010 | 915.41 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator do lixo da secretaria de obras desse municipio, conforme nota fiscal no02233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2010 | 2964.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator do lixo da Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/12/2010 | 4561.00 | 00397481000110 | SO PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no000088, destinados a Oficina de Curso de mosaico no Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na recostrucao de casa de morada de da Sra. Maria Letice Lourenco destruida por incendio conforme cadastro social e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00068899599491 | FERNANDO LEMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na reconstrucao de casa de morada da Sra. Maria Letice Lourenco destruida por incendio conforme cadstro social e por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/12/2010 | 5950.21 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kites de irrigacao para serem distribuidas a agricultores carentes desse municipio no programa Horta Familiar para producao de alimentos organicos para consumo proprio e melhoria da renda familiar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO | CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/12/2010 | 55947.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADEIRA DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Perfuracao de Pocos Artesianos em diversas comunidades rurais desse municipio conforme carta convite no016/2010. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/12/2010 | 2501.82 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0022230, destinados a reforma e pintura do PSF II do Plano Operativo de Aplicacao da CE (compensacao de especificidades regionais) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/12/2010 | 1317.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercaddorias constantes na nota fiscal no002231, destinados a reforme e pintura do PSF II atraves do Plano Operativo de Aplicacao da CER (compensacao de especificidades regionais) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/12/2010 | 1998.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais esportivos destinados ao incentivo do esporte amador desse municipio, conforme nota fiscal no002949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/12/2010 | 406.50 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias direta do produtor conforme nota fiscal no050000, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2010 | 200.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de folgas noturnas dos vigilantes efetivos na area interna do predio da creche municipal desse municipio em diversos finais de semanas, durante o mes de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2010 | 84167.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do FUNDEB 60% referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2010 | 20215.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do MDE referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2010 | 20815.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do FUNDEB 40% referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2010 | 1027.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural nopercurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodaopar a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2010 | 975.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona ruralno horario noturno no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2010 | 951.08 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando launos da Zona Rural no percurso de Retiro para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2010 | 1040.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2010 | 975.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens trasportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Tapera, Poco COmprido, Tatu barra do Rio, para asede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2010 | 924.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2010 | 588.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de diversas viagens tranportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Mulungu, Salina para o Sitio Lagoa Funda durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2010 | 616.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2010 | 660.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de baixo para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2010 | 924.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2010 | 1125.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa Funda, Jua para asede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2010 | 476.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e diversas viagens tranportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Barro Branco, Poco Comprido, lagoa do Juazeiro para asede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2010 | 741.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2010 | 1078.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Pindurao, Salina, a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2010 | 980.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2010 | 396.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao para o sitio Carmo, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2010 | 693.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Riacho do Algodao de Cima Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durant eo mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2010 | 847.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosd e diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima, Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2010 | 660.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2010 | 540.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transpotando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2010 | 540.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2010 | 6716.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tede da fopag referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00045126518453 | ADRIANA HENRIQUE DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos junto aos orgao convenientes repassadores de recursos e outras solicitacoes referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados deAssessoria elaboracao e acompanhamento de proketos para essa municipalidade referente ao jmes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2010 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TED FOPAG referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2010 | 15.49 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2010 | 7728.84 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Finacas refeente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/12/2010 | 1165.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutecao de sistemas de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2010 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP na cota-parte do ICMS-Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2010 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN destinada a Secretaria de Saude desse municipio, referente ao mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2010 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ambulatoriais destinados aos pacientes carentes desse municipio durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2010 | 7994.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2010 | 25718.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2010 | 1564.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag dos Agentes de Combate as Endemias, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2010 | 33050.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do PSF referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MED. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2010 | 4490.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de atendimento, consultas e exames medicos atraves do cisco ou para atender as nesessidades da Secretaria deSaude desse municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2010 | 150.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Centro de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de dezembrro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria de informatica no diversos programas da Saude referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2010 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentom de aluguel da Casa de Apoio da Saude desse Municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2010 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria ao Secretario municipal de saude conforme contrato referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2010 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do Fiat Uno IV da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2010 | 331.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do Fiat Uno V da Secretaria de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2010 | 1952.85 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO ( Consorcio de Saude do Cariri Ocidental) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC. PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2010 | 2213.98 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao aos pacientes carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2010 | 300.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos e limpesa do talude do acude publico da barra do rio zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2010 | 7956.36 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2010 | 960.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG TITAN destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2010 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Matadouro Publico desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2010 | 7818.11 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kites de irrigacao para serem distribuidos aos agricultores carentes desse municipio, no programa Horta Familiar para produzirem alimentos organicos para consumo e melhoria da renda familiar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2010 | 12600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2010 | 5882.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2010 | 2688.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2010 | 600.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa transportando tecnico para capacitacao do programa bolsa familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00001920368400 | JOSILDO DE SOUSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao e aplicacao do curso de mosaico no CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2010 | 1425.00 | 09225450000157 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao PETI durante o passeio ecologico e cultural conhecendo o Cariri Ocidental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2010 | 600.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando alunos do PETI desse municipio, durante o passeio ecologico cultural conhecendo o Cariri Ocidental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no percurso de Congo a Joao Pessoa transportando os alunos do Projovem no passeio cultural durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2010 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de umm predio onde funciona o PETI e Projovem desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2010 | 350.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som destinados a comemoracao do dia Internacional da Mulher realizado em 08 de marco de 2010 na Acao Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2010 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2010 | 800.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos destinados a assistencia social desse municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00007279878440 | FLAUBERT ITALO DE MEDEIROS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cascalhos de pedras itamotinga destinadas a Oficina de Mosaico no Projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2010 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio destinado para funcionamento do Centro de Formacao Profissional, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2010 | 1846.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no203, destinadas ao projovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2010 | 450.00 | 00007702427400 | ANGELICA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacaopara pagamento de materiais de construcao da casa de moradia, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2010 | 1137.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Secretaria de Asisitencia Social (Projovem) referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2010 | 3065.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Asistencia Social ( CRAS) referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2010 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2010 | 30040.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2010 | 800.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 125 FAN ano 2007, destinada a Secretarai de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. REFOR. AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/12/2010 | 430.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura do Cemiterio da Rua Ministro Jose Americo sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTR. URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/12/2010 | 2300.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos e galhos de arvores da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/12/2010 | 2700.00 | 00004014201406 | LOURIVAL DE OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divrsas horas de retro escavadeira nos servicos de melhorias das estradas vicinais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/12/2010 | 2500.00 | 00002317032447 | LUCIOLA JORDAO INOJOSA DE OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas cacambas de cascalhos na melhoria das estradas vicinais do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | ATIV. DA ACAO SOCIAL REC. PROGR. ESTAD. E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/12/2010 | 8598.05 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta ao produtor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024