| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2010 | 1600.00 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do veículo FIAT UNO MILLE, Placa nº MNX-9982, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, confome documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2010 | 1400.00 | 00013622865830 | JAIRO RODRIGUES DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículo FIAT PÁLIO ED, Placa nº MNS-8320, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito durante o período de 12 DEZEMBRO/2009 A 12 DE JANEIRO/2010, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2010 | 1400.00 | 00013622865830 | JAIRO RODRIGUES DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículo FIAT PÁLIO ED, Placa nº MNS-8320, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito durante o período de 12 NOVEMBRO/2009 A 12 DE DEZEMBRO/2010, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2010 | 217.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários do gabinete em serviço durante os meses de outubro e novembro/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2010 | 11500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 23 (vinte e três) diárias para participar das seguintes feiras internacionais de turismo: Bolsa de Turismo de Lisboa de 2010, de 11 a 13/01/2010 em Lisboa, Portugal: Vacantiebeurs de 13 a 17/01/2010 em Utre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2010 | 238.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários do gabinete em serviço durante os meses de junho e julho/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2010 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto ao gabinete do prefeito referente ao mês de dezembro/2009,tendo como favorecido tania maria de lima pimentel, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados de advocácia e assessoria jurídica através do contrato administrativo nº 016/2009, Processo de Licitação nº 014/2009, Carta Convite nº 012/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2010 | 1627.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens do prefeito e vice tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro agentes politicos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2010 | 12825.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2010 | 14010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido celia smone chaves bandeira e outros comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2010 | 2287.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio marcos barbosa e outros serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2010 | 1600.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORAS DE VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo 1.0, quatro portas com ar condicionado, destinado ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2010 | 386.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de energia elétrica destinada ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2010 | 10880.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet de 256 KBPS destinados aos setores: Secretarias de transporte, Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Bolsa Família, Conselho Tutelar, Núcleo Administrativo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículo Placa nº MNV-0973, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Administração, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2010 | 595.24 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | proveniente de serviços prestados como motorista junto a prefeitura municipal de conde, durante o mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2010 | 4298.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Polícia Militar durante o período de 19/11/2009 a 27/12/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2010 | 1000.00 | 00000554122383 | CALIXTO JOSE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Secretaria de Obras do município de Conde-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2010 | 687.95 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na tiragem de cópias xerograficas destinadas a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2010 | 245.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente dos serviços prestados no preparo de refeições servidas a funcionários da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2010 | 532.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de obras, em serviço durante o periodo de 16/06 a 15/07/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2010 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação pelos serviços prestados junto a Secretaria de Turismo na organização e coordenação dos festejos carnavalescos e festejos juninos/2009 e festividades de Natal e reveilon no município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2010 | 427.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos oficiais de justiça durante o mes de julho/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2010 | 217.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos oficiais de justiça durante o mês de junho/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2010 | 476.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da policia civil em serviço durante o periodo de 10/09 a 13/10/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2010 | 952.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de obras em serviço durante o periodo de 17/09 a 16/10/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxuliar de serviços gerais junto a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2010 | 874.45 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade do acordo de cooperação, celebrado entre o SEST e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando os funcionários e seus dependentes ao Clube SEST, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2009, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2010 | 874.45 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade do acordo de cooperação, celebrado entre o SEST e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando os funcionários e seus dependentes ao Clube SEST, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2010 | 65.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia elétrica de predio público municipal, fatura referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2010 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de serviços prestados de deligências efetuadas no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2010 | 92.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços de internet móvel a esta edilidade, fatura referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2010 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de internete móvel a esta edilidade fatura referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2010 | 523.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de água de prédios públicos municipais referente a fatura do mês de novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2010 | 491.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica de prédio público municipal referente a fatura do mês de dezembro/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2010 | 450.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica de prédio público municipal, referente a fatura do mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2010 | 2009.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto a sec. de administração referente ao mês de dezembro/2009,tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2010 | 3600.00 | 00082645060463 | eduardo antonio de c. pedrosa | proveniente de serviços prestados no conserto e manutenção de portas, janelas, cadeiras e armários pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2010 | 2400.00 | 00002295398746 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos, freezer, geladeira, bebedouro pertencentes as secretarias da prefeitura do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2010 | 3600.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados na confecção de faixas e pintura de placas para serem colocadas no municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2010 | 3600.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | proveniente de serviços prestados no desenvolvimento de programas de infórmatica para as secretarias da prefeitura de conde, no periodo de nov/dezembro/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2010 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, (comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2010 | 21280.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido ana maria dos santos freitas e outros, (serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2010 | 28972.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido beatriz rodrigues dos santos e outros efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2010 | 20285.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido antonio de melo e outros (comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2010 | 90.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens/Poder Judiciário da Paraíba correspondente a processo de interesse deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2010 | 19.98 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2010 | 167.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem diversas com aviso de recebimento, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2010 | 157.14 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2010 | 402.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2010 | 2320.00 | 00001220180440 | MARIA BARBOSA DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de doces e salgados para confraternização natalina realizada no Mês de dez/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2010 | 1690.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2010 | 1561.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2010 | 364.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários do núcleo de jacumã em serviço durante o periodo de 16/07 a 15/08/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2010 | 938.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários do núcleo admistrativo em jacumã em serviço durante o periodo de 18/08 0 16/02/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2010 | 1010.00 | 04983247000126 | MADEIREIRA PANTANAL-MARIA DE LOURDES LEITE PAULO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos(caibros e ripas) destinados ao Núcleo Administrativos de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2010 | 1415.40 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND. E COM. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2010 | 6000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel onde funciona a sede do núcleo administrativo de jacumã, referente aos mêses de set/outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia acciloy moura e outros comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2010 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças (comissionados), tendo como favorecido joão bosco de farias junior, referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2010 | 960.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8, através do Cheque nº252683, para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2010 | 500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-x, através do Cheque nº23093, para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2010 | 500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-x, através do Cheque nº23082, para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2010 | 7.40 | 04612614000185 | ECT- EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de carta registrada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2010 | 37.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem com aviso de recebimento, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2010 | 4.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2010 | 335.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2010 | 51.19 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2010 | 184.52 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2010 | 0.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias debitado automáticamete da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2010 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2010 | 10603.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 0001/240, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2010 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 0001/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2010 | 182.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 0001/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 002, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2010 | 430.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da comlementação da parcela 0001/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 002, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2010 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 01/60, conforme lei municipal nº 588/2009, e termo de parcelamento nº 003, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2010 | 3217.20 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10495-7,DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2010 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10495-7,DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10495-7,DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2010 | 75.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10495-7,DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2010 | 1400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA IPTU 10495-7, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2010 | 2434.74 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2010 | 208.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de papel A4 210x297 CHAMEX destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2010 | 500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2010 | 198.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de uma impressora HP P1005, destinada a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/01/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2010 | 26716.61 | 09138544000199 | SL& SA - BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviço de recuperação de crédito previdenciário, competência de OUTUBRO/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2010 | 2955.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2010 | 1161.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2010 | 25.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2010 | 2513.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2010 | 88.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2010 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM 2578-X, NO DIA 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM 2578-X, NO DIA 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2010 | 0.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 405848-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2010 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM 2578-X, NO DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2010 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2010 | 2.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2010 | 2.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2010 | 113.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2010 | 42.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CID 9766-7, NO DIA 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2010 | 679.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO AFM 11015-9, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2010 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de horas extras no setor de tributos, durante o mês de janiro/2010, tendo como favorecido josilda bento de andrade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2010 | 3003.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto a sec. de finanças referente ao mês de dezembro/2009,tendo como favorecido geraldo de oliveira, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2010 | 3003.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto a sec. de finanças referente ao mês de dezembro/2009,tendo como favorecido salustino rufo vinagre, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2010 | 14347.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, (efetivos), referente ao mes de janeiro/2010, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2010 | 14810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, (comissionados), referente ao mes de janeiro/2010, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/01/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10495-7,DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2010 | 297.64 | 00002885531444 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados na limpeza de vias públicas do município de conde, durante o mês de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2010 | 4233.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,(efetivos), referente ao mes de janeiro/2010, tendo como favorecido aderbal da silva martins e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura,(comissionados), referente ao mes de janeiro/2010, tendo como favorecido jonas leoncio francisco e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2010 | 3600.00 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | proveniente dos serviços prestados na manutenção e limpeza de motores de bombas d´agua nas comunidades desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2010 | 1813.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, (serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2010 | 60.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de material eletrico destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2010 | 2220.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados na desobstruçã de valas em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2010 | 800.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Cheche comunitária sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, corresponde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2010 | 1000.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículo utilitário KOMBI, Placa nº KFK-5270, utilizado para transportar os estudantes do Ensino Fundamental da localidade de Amparo para a localidade Alto do Caxitú, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2010 | 650.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículo utilitário KOMBI, Placa nº KFK-5270, utilizado para transportar os estudantes do Ensino Fundamental da localidade de Amparo para a localidade Alto do Caxitú, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2010 | 320.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | proveniente de serviços prestados de confecção de placa, com moldura de aluminio e vidro, medimdo 60X 40cm, destinada a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2010 | 4400.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Centro do município de Conde-PB, onde funciona 06 (seis) salas de aula , incluindo cozinha, refeitório e dois dormitórios, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cul | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2010 | 1020.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na dedetização de escolas e creches do município, nos dias 15 e 16/01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2010 | 300.00 | 00043714528415 | RONALDO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de co-patrocínio para custear as despesas da participação da seleção de futebol de Conde-PB, na Copa Rural de Veteranos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2010 | 2808.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para escolas municipais no veículo KOMBI, Placa nº KFY-1611, durante o mês de NOVEMBRO/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2010 | 300.00 | 00043714528415 | RONALDO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Co-patrocínio para custear as despesas para participação da Seleção de Conde na I Copa Metropolitana de Futsal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2010 | 2000.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte da Seleção de Conde para as cidades de Caldas brandão, Crux do espírito Santo, Gurinhém, Mari e Salgado de São Félix para participa da Copa Rural de Futebol para veteranos, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2010 | 400.00 | 00043714528415 | RONALDO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Co-patrocínio para seleção de Conde participar de partida contra a seleção de Guarabira pela Copa Rural dos Veteranos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2010 | 560.00 | 00043714528415 | RONALDO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Co-patrocínio para seleção de Conde participar de partida contra a seleção decopm pela Copa Metropolitana de Futsal em Santa Rita, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2010 | 220.00 | 00009394677470 | WAGNER DE ARAUJO FERREIRA | proveniente de serviços prestados na lavagem dos padrões completos de jogos e treinos da seleção de futsal, durante oos meses de dez/09, a 1ª quinzena de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2010 | 560.00 | 00043714528415 | RONALDO DOS SANTOS | proveniente de copatrocinio para a seleção de conde participar de partida contra a equipe do EPCF, na copa metropolitana de futsal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2010 | 16131.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido adriana bezerra das neves e outros efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2010 | 2773.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2010 | 6352.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido everaldo mota duarte e outros serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2010 | 321772.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2010 | 40351.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2010 | 5749.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido clecia maria lima de souza e outros serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2010 | 28884.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%,jovens e adultos tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2010 | 96585.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2010 | 15840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido annie kaline pereira dos santos e outros serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2010 | 440.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais esportivos diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2010 | 510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, (serviços prestados)referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2010 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO MERENDA 28924-8, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2010 | 10401.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador, competencia dez/2009, dos servidores da sec. de educação mde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2010 | 1527.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador, competencia dez/2009, dos servidores da sec. de educação mde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2010 | 653.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da SEGUNDA PARCELA do 13º Salário/2009, tendo como favorecido ELIZABETH VENÂNCIO DE LUNA/OUTROS (servidores efetivos) junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2010 | 1400.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com uma unidade de som volante divulgando assuntos de interesse da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2010 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse do municipio em programa da Rádio Sanhauá, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2010 | 2670.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de dedetização das escolas e prédios municipais nos dias 27,28 e 29/01/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2010 | 79200.00 | 07699268000102 | DISTAK DIVULGAÇÕES E VENTOS-DJALMA DA SILVA TOSCAN | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de montagem e desmontagem de um palco, um camarote, um sistema de sonorização e iluminação para as festividades carnavalescas em Jacumã município de Conde-PB, confome documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2010 | 3845.00 | 00029242223468 | SEVERINO FÉLIX DE SOUZA FILHO | Proveniente de serviços prestados em apresentação musical com Banda Cipó de Boi, na festa de Reis no dia 09/01/10, na quadra de esporte no distrito de jacumã, conforme contrato N. 007/2010, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2010 | 2500.00 | 00027713083472 | FÁBIO SOARES CARDOSO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para viagem a Amesterdam-Holanda como assessor de imprensa do município de Conde-PB, acompanhando o Prefeito e o Secretário de Turismo na Feira Internacional de Turismo, conforme documentos e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2010 | 1050.00 | 00051843986434 | EDMIDOUGLAS TEIXEIRA BORGES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais na Festa do Assentamento Dona Antônia no dia 20/11/2009, na Festa de reveillon no assentamento Dona Antônia dia 31/12/2009 e na Festa da Padroeira do Distrito de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2010 | 6000.00 | 00038050986420 | BEILDO ELIAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com apresentações musicais com a Banda Fogo de Menina durante os festejos juninos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | Pela despesa emepnhada referente ao pagamento de serviços prestados de exucução de filmagens de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a SEGUNDA PARCELA do Contrato nº 75/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2010 | 440.00 | 00003440963438 | SEVERINO MALAQUIAS DA ROCHA FILHO | Proveniente de co patrocinio para realização da Festa de são Sebastião, no distrito de gurugi neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00097765180444 | ROSEVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização da Festa da Padroeira Nossa Sra. de Guadalupe realizada no Assentamento Dona Antônia nos dias 12 e 13 de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2010 | 500.00 | 00009093916459 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de decoração para os festejos do dia de Reis, realizado nos dias 8, 9 e 10 de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2010 | 7360.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 23 (vinte e três) diárias para participar das seguintes feiras internacionais de turismo: Bolsa de Turismo de Lisboa de 2010, de 11 a 13/01/2010 em Lisboa, Portugal: Vacantiebeurs de 13 a 17/01/2010 em Utre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2010 | 835.00 | 00004298125823 | FRANCISCA MOTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical no dia 18/01/2010, na Festa de São Sebastião no Distrito de Gurugi, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00025221183404 | MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização da Festa de São Sebastião nos dias 16, 17, 18, 19 e 20/01/2010, no povoado de Gurugi município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2010 | 1190.48 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | proveniente de serviços prestados em apresentação musical no beco da boemia, no distrito de jacumã, no dia 22/01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2010 | 1190.48 | 00004224726467 | RAMMON GOMES FELIPE DA SILVA | proveniente de serviços prestados em apresentação musical no beco da boemia, no distrito de jacumã, no dia 08/01/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2010 | 1500.00 | 07359752000192 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS B | Proveniente de participação na feira vakantiebeurs (utrechy/holanda) 12 a 17 de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2010 | 6095.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo,(comissionados), referente ao mes de janeiro/2010, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2010 | 3600.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a sec. de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2010 | 18000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONIRIZAÇÃO E EVENTOS-MARCIO DE MELO-ME | proveniente de serviços presados de locação de trio eletrico para as festividades natal 24/12/09, reveion 31/12/09, festa de reis 09/01/10, e são sebastião, carta convite 056/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2010 | 1200.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | proveniente de serviços prestados a produção e ediçao de vts (filmes) de 30 segundo para divulgação televisiva de eventos do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/01/2010 | 5000.00 | 00030872383415 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais durante a Festa de Reis realizada no dia 09/01/2010, no Distrito de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2010 | 122.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | proveniente da aquisição de material destinado a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2010 | 900.00 | 00068992521472 | MARCOS SUEL RODRIGUES BONIFÁCIO | proveniente de serviços prestados no transporte de material para aterro distribuídos na localidade do amparo deste municipio, referente a 6 diárias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2010 | 23459.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras,(efetivos), referente ao mes de janeiro/2010, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2010 | 14100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido calixto josé de oliveira nogueira e outros, (comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2010 | 31954.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido abimael de lima sousa e outros, (serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2010 | 5830.53 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2010 | 4896.26 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2010 | 371.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de transportes em serviço durante o periodo de 02/07 0 21/07/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2010 | 1650.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | proveniente de serviços musicais prestados a esta prefeitura de conde na confraternização do eja, no dia 10/12/09 e na confraternização da sec. de transportes, no dia 26/12/09, conforme contrato n. 012/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2010 | 10165.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, (efetivos, referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2010 | 6785.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, (comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2010 | 8313.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, (serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2010 | 127.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 03/12 (três doze avos) do 13º Salário/2009, tendo como favorecido GERCINO PEREIRA DA SILVA (servidor efetivo), vigilante junto a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2010 | 12978.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, (efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2010 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido zelio barros dos santos (comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2010 | 1830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros (serv. prestados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2010 | 1600.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORAS DE VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo 1.0, quatro portas com ar condicionado, destinado a Guarda Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2010 | 3700.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da pela aquisição de materiais diversos (calças, camisas, Coberturas, Coternos) destinados a Guarda municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2010 | 686.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do 13º Salário/2009, tendo como favorecido JOACIL COSTA DA SILVA (servidor efetivo) junto a Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2010 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido ismael xavier de araujo e outros, (efetivos), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2010 | 61952.12 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas no município de Conde-PB, contrato nº 047/2009, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 04/01/2010 | 3322.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de diárias do Hotel Carlton em Amsterdam, durante o período de 11 a 15/01/2010, tendo como beneficiários o Prefeito Aluísio Vinage Regis e Saulo Barreto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 05/01/2010 | 5880.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Alto de Caxitu, Pousada e Mituasu, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 05/01/2010 | 12160.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Alto de Caxitu, Pousada e Mituasu, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 05/01/2010 | 30000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Alto de Caxitu, Pousada e Mituasu, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 06/01/2010 | 9400.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Alto de Caxitu, Pousada e Mituasu, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 06/01/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/01/2010 | 880.00 | 09151657000124 | RESTAURANTE RECANTO DAS TULIPAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de jantar de confraternização natalina do Prefeito e Vereadores do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 07/01/2010 | 1120.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 98A, 95A, 22A, 21A, 74A, 75A e recarga de tonner para impressoras: HP 12A e Sansung 4200, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 07/01/2010 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 07/01/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 07/01/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de DEZEMBRO/2009, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 07/01/2010 | 1020.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 74A, 75A, 21A, 22A e recarga de tonner para impressoras: HP 1215 Beack, HP 1215 Nagenta, HP 1215 Yellaw e HP 1215 Cyan, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 07/01/2010 | 3060.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de show pirotécnico do Reveillon 2010, Festa de Reis e de São Sebastião, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 08/01/2010 | 955.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 6363.71 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 08/01/2010 | 5464.64 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 08/01/2010 | 367.08 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 08/01/2010 | 905.96 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 08/01/2010 | 1034.18 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 08/01/2010 | 10.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 08/01/2010 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 08/01/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido ediliene ribeiro dos santos e outros efetivos- referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 08/01/2010 | 26477.53 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados especializados em recuperação tributária crédito INSS, competência de DEZEMBRO/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 08/01/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 08/01/2010 | 2880.00 | 03441502000146 | CAMELO COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa emepnhada referente ao pagamento pela aquisição de material de construção (Brita Calcária), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 08/01/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa efetivos-, referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 08/01/2010 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, através de débito automático na C/Corrente 301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 08/01/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho comissionados), referente ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 11/01/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | PROVENIENTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS 3011503-5, EM FAVOR DA TERRA NETWORKS, REFERENTE A ACESSO A INTERNET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 11/01/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 11/01/2010 | 6.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 4-5, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 11/01/2010 | 53192.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 11/01/2010 | 20909.05 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 11/01/2010 | 460.81 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 11/01/2010 | 45245.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 11/01/2010 | 6.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 11/01/2010 | 20625.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 31/12/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 12/01/2010 | 53.46 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 12/01/2010 | 59.19 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 12/01/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 12/01/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/01/2010 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação de aviso de resultado de Licitação e Tomada de Preços no Diário Oficial do dia 19 de DEZEMBRO/2009, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 12/01/2010 | 970.00 | 05548063000109 | EGM-EDITORA E GRÁFICA META LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de tiragem de divesas cópias de documentos, sob responsabilidade da Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 12/01/2010 | 1196.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 13/01/2010 | 16253.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da fatura nº 388016967 com vencimento em 13/01/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/01/2010 | 5192.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 14/01/2010 | 37246.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JANEI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 14/01/2010 | 6075.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de diferença de pagamento do funcionário lotado junto ao gabinete do prefeito, (agente politico), tendo como favorecido quitino regis de brito neto, referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 14/01/2010 | 407.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 14/01/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e suporte em informática, corespondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 14/01/2010 | 2595.79 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 14/01/2010 | 536.68 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/01/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 14/01/2010 | 4146.56 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 14/01/2010 | 807.60 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/01/2010 | 4739.11 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 14/01/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 14/01/2010 | 3323.22 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 14/01/2010 | 36979.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 14/01/2010 | 64264.31 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 14/01/2010 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias debitada automaticamente da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 14/01/2010 | 2028.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 14/01/2010 | 1464.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 14/01/2010 | 2484.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 14/01/2010 | 6323.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 14/01/2010 | 544.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 14/01/2010 | 1490.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 14/01/2010 | 1680.00 | 05548063000109 | EGM-EDITORA E GRÁFICA META LTDA | proveniente de serviços prestados com diversas cópias de documentos destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 14/01/2010 | 10824.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JANEIRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 15/01/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias debitado automaticamente da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 15/01/2010 | 91.49 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | proveniente de debito automático em favor de tvp, debitado da conta corrente 3011503-5, conforme documento em em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/01/2010 | 50.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | proveniente de débito automático na conta corrente 3011503-5, referente a serviços de acesso a internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 16/01/2010 | 1078.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOÃO-JONORIO COM. DE F. LTDA | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de educação, núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/01/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias debitada automaticamente da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 18/01/2010 | 1135.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | proveniente do fornecimento de escada ext. de fibra 4.85x 8,40 mts destinada a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 18/01/2010 | 214.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 19/01/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancarias debitada automaticamente da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 19/01/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | proveniente de debito automático em favor da epc, debitado da conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 19/01/2010 | 1024.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | proveniente de debito automatico em favor da uniao, debitado na conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | proveniente de debito automatico em favor da famp, conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 19/01/2010 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | proveniente de serviços prestados com 01 carrada de detritos da fossa no caminhão de 16mil litros, para a sec, de educação, escola manoel paulino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/01/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | proveniente de debio automatico debitado da conta corrente 3011503-5 em favor da unep, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/01/2010 | 310.20 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NUCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/01/2010 | 184.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/01/2010 | 3447.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados de tarifas bancárias debitada automaticamente da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 21/01/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias debitada automaticamente da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 21/01/2010 | 350.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARRADA DE DETRITOS DA FOSSA NO CAMINHÃO DE 16MIL LITROS, NA E.M.E.F. MANOEL PAULINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 21/01/2010 | 2823.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a sec. de educaçao conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/01/2010 | 703.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/01/2010 | 9159.59 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 22/01/2010 | 130.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KHG 2999, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 22/01/2010 | 1067.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | proveniente do fornecimento de peças para reposição do veiculo onibus de placa KHG- 2999, pertencente a sec, de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 22/01/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancarias debitada automaticamente da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00088506126487 | GIBRAN MEIRA LUSTOSA | Proveniente de serviços prestados no transporte do grupo jacoca a praia de jacaré, no município de cabedelo/pb, referente a 5 viagens, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 159.85 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | proveniente do fornecimento de material diversos destinados ao núcleo de cultura, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 23.60 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | proveniente do fornecimento de fitas metaloide destinadas ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 13710.33 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 11251.95 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 35.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | proveniente de serviços prestados com recarga de toner, destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 12342.44 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 26456.93 | 09138544000199 | SL& SA - BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviço de recuperação de crédito previdenciário, competência de NOVEMBRO/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 1729.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 30/11/2009, com vencimento em 24/12/2009 e pagamento efetuado em 04/02/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 251.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTA do PASEP correspondente ao período de apuração de 30/11/2009, com vencimento em 24/12/2009 e pagamento efetuado em 04/02/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 3024.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 31/12/2009, com vencimento em 25/01/2010 e pagamento efetuado em 04/02/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 130.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTA do PASEP correspondente ao período de apuração de 31/12/2009, com vencimento em 25/01/2010 e pagamento efetuado em 04/02/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 2335.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 31/10/2009, com vencimento em 25/11/2009 e pagamento efetuado em 04/02/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 523.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTA do PASEP correspondente ao período de apuração de 31/10/2009, com vencimento em 25/11/2010 e pagamento efetuado em 04/02/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 126.80 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | proveniente de ressarcimento pela despesa com refeiçoes,em horário de trabalho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/02/2010 | 128.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | proveniente de ressarcimento pela despesa com refeiçoes em horário de trabalho junto a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2010 | 78.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | proveniente de ressarcimento pela despesa com refeiçoes em horário de trabalho, junto a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00004910881409 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PRIMEIRA PARCELA de serviços prestados de confecção de uma mesa medindo 4mX0,70cm para colocar computadores no Setor de Contabilidade e um balcão destinado ao Setor de Tributos, sob responsabilidade da Sec | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 3850.00 | 00002199759490 | ELIZANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados de digitação, listagem,organização e encadernação do orçamento programa desta prefeitura, relativo ao exercicio financeiro de 2009, através do sistema de informática, inclusive todo material utilizado, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 900.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | proveniente de serviços prestados nos dois turnos na separação e entrega a domicilio dos carnes de iptu/2010, no distrio de jacumã municipio de conde-pb, no mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida do PASEP, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2010 | 1409.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de muiltas/juros pasep, parcelamento pasep, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2010 | 760.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2010 | 600.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 10495-7 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2010 | 1008.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/02/2010 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de horas extras no setor de tributos, durante o mes de fev/10, tendo como favorecido josilda bento de andrade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/02/2010 | 22200.00 | 10575909000121 | IMPAR-INST. DE MODERNIZAÇÃO PREV. E ADM. RACIONAL | Proveniente de serviços de consultoria tecnica especializada na regularização previdenciaria, elaboração parcelamento previdenciário e gestão do rpps, conforme contrato, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | proveniente de débito automático da conta 3011503-5 em favor de elmar processamentos de dados,referente ao mes de janeiro/01, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2010 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2010 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/02/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/02/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/02/2010 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/02/2010 | 1.31 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/02/2010 | 6542.99 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/02/2010 | 3044.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2010 | 30430.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/02/2010 | 16622.56 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/02/2010 | 1500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/02/2010 | 1400.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/02/2010 | 11882.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador sec. diversas , referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/02/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto a sec. de finaças no mês de dez/09, tendo como favorecido andreia maia accioly, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/02/2010 | 27.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | proveniente do fornecimento de papel chamex para expediente, destinado a sec. de finanças, conforme doucumento em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2010 | 5.95 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas a sec. de finanças em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2010 | 11.91 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas a sec. de finanças, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2010 | 19.05 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições destinadas a sec. de finanças em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/02/2010 | 50.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | proveniente de ressarcimento com refeições em horario de trabalho junto a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/02/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida da Prefeitura Municipal de Conde-PB junto ao IBAMA ( Parcelamento do débito nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência parcela 1 de 60) conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2010 | 110.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Serviços prestados de manutenção no veículo FIAT UNO, Placa nº MOJ-2178, pertencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/02/2010 | 1001.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção do veículo FIAT UNO, Placa nº MOJ-2178, pertencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/02/2010 | 3294.16 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema de contabilidade correspondente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do munic | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/02/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de debito automatico na conta 3011503-5, em favor de terra networks, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da parcela 5/12 da cessão de uso do sistema Betha Folha durante o m~es de OUTUBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da parcela 5/12 da cessão de uso do sistema Betha Folha durante o mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da parcela 5/12 da cessão de uso do sistema Betha Folha durante o mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 10800.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | proveniente de serviços prestados de internet c/ segurança, para diversas secretarias do municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 600.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | proveniente de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de diversos assuntos de interesse da prefeitura de conde, em todas as localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 22030.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da fatura nº 400905398 com vencimento em 13/02/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00003823550403 | ednaldo da silva | proveniente de serviços prestados na manutençao e conserto de ar condicionado de diversas secretarias da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a prefeitura municipal de conde, referente ao mes de dez/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 297.62 | 00028915216415 | JOSIMAR BARRETO DA SILVA | PProveniente de serviços prestados na locação de veículo gol placa mok 6342, para transportar familiares a cidade de monteiro/pb, a fim de acompanhar o sepultamento de um parente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 800.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | proveniente de serviços prestados na digitação e desenhos técnicos em auto cad da ladeira da santinha neste municipio, conforme dcoumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2010 | 490.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a policia civil, durante o periodo de 05/01 a 08/02/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2010 | 924.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a policia militar em serviço, durante o periodo de 05/01 a 08/02/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2010 | 532.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a policia civil, durante o periodo de 14/10/09 a 20/11/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2010 | 1008.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a policia militar, durante o periodo de 21/11/09 a 04/01/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2010 | 945.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a policia militar, durante o periodo de 04/10 a 20/11/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2010 | 630.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas a policia civil, durante o periodo de 21/11/09 a 04/01/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2010 | 127.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de energia eletrica de prédios publicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2010 | 105.60 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB-ASSOC. DOS SERV DA JUSTIÇA FEDERAL | proveniente de serviços prestados com copias de documentos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2010 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia de predios públicos municipais, fatura agosto/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2010 | 3.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédios públicos municipais, fatura set/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2010 | 4.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia elétrica de predios públicos municipais, fatura out/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica de prédios públicos municipais, fatura nov/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia elétrica de prédios públicos municipais, fatura dez/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica de prédios publicos municipais, fatura janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia eletrica, de prédios públicos municipais, fatura fev/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2010 | 12.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de contas telefonicas fatura 12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2010 | 633.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de água de prédios públicos municipais, fatura fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2010 | 393.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de energia elétrica de prédios públicos municipais, fatura fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2010 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços de tefonia celular prestados a esta edilidade, fatura 01/01/10, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2010 | 112.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços de telefonia celular prestados a esta edilidade, fatura 11/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2010 | 91.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de conexoes banda larga a esta edilidade, fatura fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2010 | 91.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de conexoes banda larga a esta edilidade, fatura fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2010 | 92.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de conexoes banda larga a esta edilidade, fatura jan/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2010 | 92.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de conexoes banda larga a esta edilidade, fatura jan/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2010 | 92.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de conexoes banda larga a esta edilidade, fatura jan/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2010 | 913.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de serviços prestados de conexoes banda larga a esta edilidade, fatura jan/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2010 | 450.00 | 00000959799486 | JOSÉ ALVES CALDAS NETO | proveniente de serviços prestados na troca de uma fonte de ol computador e becap e instalação de novos programas para 04 computadores do escritório de representação do municipio do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2010 | 50.00 | 00000959799486 | JOSÉ ALVES CALDAS NETO | proveniente de serviços prestados de restauração de arquivos e limpeza da memoria de 01 computador do escritorio de representação de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2010 | 666.99 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de administração conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2010 | 90.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | proveniente de serviços prestados com cópias de documentos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2010 | 200.78 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | proveniente de materiais diversos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/02/2010 | 131.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições aos servidores da sec. de administração que trabalharam em horários extraordinários de trabalho, durante o mes de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/02/2010 | 111.70 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE | Proveniente do fornecimento de copos descartaveis destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | proveniente de debito automatico na conta 3011503-5, em favor da terra networks, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2010 | 2650.00 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | proveniente de serviços prestados no preparo de salgados para a realização da festa de confraternização das secretarias do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/02/2010 | 2650.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | proveniente de serviços prestados na assistência técnica e suporte aos computadores pertencentes a sec. de administração, referente ao mês de janeiro/fevereiro/10, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/02/2010 | 525.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | proveniente dos serviços prestados no preparo de doces e salgados para confraternização dos funcionários em dez/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2010 | 874.45 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente do acordo de cooperação, cebrado entre o sest e a referida prefeitura associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest. conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/02/2010 | 12.90 | 34028316274823 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente de serviços prestados com postais destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/02/2010 | 11.60 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇOS NOTARIAL | proveniente de serviços prestados com autenticações em documentos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2010 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de serviços prestados com deligencias efetuadas no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/02/2010 | 35.00 | 00011218665491 | CARTÓRIO PEDRO ALVES | proveniente de serviços prestados com autenticações em documentos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/02/2010 | 2623.82 | 00026364387420 | LAUDICEIA DE ANDRADE | proveniente de gratificação junto a sec. de administração ref. ao mês de dez/09, tendo como favorecido laudiceia de andrade ,conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | proveniente de serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/02/2010 | 586.78 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | proveniente de pagamento de GRU em favor do FNDE, debitado da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxuliar de serviços gerais junto a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículo Placa nº MNV-0973, utilizado pela Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/02/2010 | 400.00 | 05978946000140 | PBTEC LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de contrato de locação nº34 de máquinas copiadoras destinadas a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/02/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/02/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | proveniente de serviços prestados advocaticios referentes ao mes de janeiro/10, conforme contrato administrativo n 16/2009, processo de licitação n. 014/2009, carta convite n. 012/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00013622865830 | JAIRO RODRIGUES DE LIMA | proveniente de locaçao de veiculo palio ed, marca fiat placa mns 8320/pb, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo gabinete do prefeito durante o periodo de 12 de jan/10, a 12/fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2010 | 126.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios do gabinete em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2010 | 107.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios do gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua manoel paulino junior 104, tambauzinho, joão pessoa-pb, onde funciona a instalação do escritótio de representação do município de conde, sob a responsabilidade do gabinete do prefei | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | proveniente do aluguel de imóvel localizado na rua tânia de fátima frazão Amorim s/n conde-pb, onde funciona a creche da pousada de conde, da sec. de educação, ref. ao mês de janeiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 1380.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet de 256 KBPS destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, Em substituição ao Empenho nº 005558 de 20/12/2009, cancelado em 01/02/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 3150.00 | 00001266051490 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | proveniente de serviços prestados no transporte de generos alimenticios merenda escolar para as escolas municipais, ref. aos meses de nov/dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 275.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | proveniente de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 1872.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo kombi de placa kfy, 1611 durante o mes de dez/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 900.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 960.00 | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona três salas de aula da escola Municipal Noemia Alves sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel (salão medindo 30x16) localizado no Distrito de Jacumã, Conde-PB, onde são realizadas reuniões de grupos de idosos e utilizado também para prática de educação física dos alunos das escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 300.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | proveniente de serviços prestados no transporte do time veterano de futebol do assentamento dona antonia até saõ josé dos ramos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00096474564415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Proveniente de serviços prestados com veículos tipo carro de som nos dias 22 a 30/01/2010, divulgando matricula escolar do município e diversas campanhas educação e cultura, conforme contrato nº 009/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 200.20 | 00075367050425 | JOSEANE GOUVEIA ALVES | proveniente de 1/3 de ferias referente ao periodo de 200/2008, junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 480.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel loalizado na manoel alves s/n conde-pb, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação, referente ao mês de de/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2010 | 1040.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos e professores para as escolas municipais no veículo van sprinter placa cpr 6235, referente ao mes de nov/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 400.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imovel localizado na rua tania de fatima frazão amorim s/n conde-pb, onde funciona a creche da pusada de conde, referente ao mes de dez/09, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 400.00 | 00043714528415 | RONALDO DOS SANTOS | proveniente de coopatrocinio para a seleção de conde participar da partida pela copa rural de veteranos no estadio municipal de guarabira/pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 650.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente de aluguel de veículo utilitario kombi placa kkm 3479, para apoiar as atividades pela sec. de educação, durante o periodo de 01 a 18/dez/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente de aluguel de imovel onde funciona o anexo da escola muicipal e.f. maria eunice do egito, referente ao mes de dez/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2010 | 624.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo de placa hix 4365/pb, durante o mes de nov/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 850.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | proveniente de serviços prestados na locação de 5 tendas nos dias 8, 15, 22, 23 e 30/01/2010, para realização de apresentaçoes culturais no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2010 | 376.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | proveniente de serviços prestados na locação de 6 conjuntos de mesas e cadeiras e 2 tendas, para realização de reunião com funcionarios da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2010 | 2385.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente da locação do veículo uilitário kombi marca vw placa kkm-3479, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pela sec. de educação, durante o periodo de 18 de nov/09 a 18/12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2010 | 9.29 | 24297913000180 | REJANE MARIA NUNES DE OLIVEIRA ME | proveniente do fornecimento de verduras destinadas a sec. de educação municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2010 | 1536.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2010 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2010 | 300.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/02/2010 | 276.49 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinados ao programa pnac, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/02/2010 | 2653.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinados ao programa pnac, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/02/2010 | 255.68 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2010 | 2654.01 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2010 | 977.80 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar, (pnac),conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2010 | 130.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar(pnap), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/02/2010 | 3285.49 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar(eja), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/02/2010 | 10493.16 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar(pnae), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/02/2010 | 317.46 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/02/2010 | 10900.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | proveniente de serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino estadual no mes de dez/09, dentro do municipio, em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2010 | 291.40 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | proveniente de compras diversas destinadas ao núcleo de cultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/02/2010 | 3150.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/02/2010 | 35394.91 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador fundeb 60% competencia janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/02/2010 | 3177.26 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador fundeb 60% eja, referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/02/2010 | 1718.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador sec. de educação mde, referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/02/2010 | 10609.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador fundeb 40%, empregador, ref. ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/02/2010 | 1876.24 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/02/2010 | 606.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2010, taxa de bombeiro/2010, seguro obrigatório/2010 e IPVA/2010, do veiculo Placa nº MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/02/2010 | 3550.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | proveniente de serviços prestados na costura das indumentárias do gurpo de danças folclórcas do município de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/02/2010 | 1130.00 | 04983247000126 | MADEIREIRA PANTANAL-MARIA DE LOURDES LEITE PAULO | proveniente do fornecimento de material, destinado a sec. de educação para manutenção da escola deputado jose mariz, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/02/2010 | 10.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | proveniente de serviços prestados com cópias de documentos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/02/2010 | 760.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/02/2010 | 560.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa de Música para alunos do núcleo, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspondente aos m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/02/2010 | 6600.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/02/2010 | 4163.05 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA - E. ALVES DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/02/2010 | 796.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de informática diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/02/2010 | 780.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção em equipamentos de informática pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 3010.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pneus destinados ao TRATOR, Placa nº TAF-9110, pertencente a Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 15800.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | proveniente de 316 horas máquinas realizadas para o preparo do solo dos agricultores familiares deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 700.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agicultura, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00003044456495 | JOSE CARLOS G DA SILVA | proveniente de serviços prestados de carrego e descarrego de 10 carradas de piçarra, destinados aos serviços de recuperação de estradas vicinais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2010 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | proveniente de serviços prestados na manutenção de bomba de água que será utilizada pela população do distrito de caxitu, referente aos meses de set/out/novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2010 | 340.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | proveniente de serviços prestados na locação de 2 tendas no dia 09/01/10, para realização da festa da Associação Comunitária de gurugi, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2010 | 170.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | proveniente de serviços prestados na locação de 1 tenda, no dia 08/01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2010 | 170.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | proveniente de serviços prestados na locação de 1 tenda no dia 30/01/02, para realização da posse da nova diretoria da associação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00003834959464 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SOUZA | proveniente de serviços prestados no transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/02/2010 | 190.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE A. DA SILVA | proveniente de serviços prestados na manutenção de motor bomba junto a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2010 | 350.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/02/2010 | 335.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2010 | 290.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/02/2010 | 545.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/02/2010 | 480.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/02/2010 | 800.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/02/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/02/2010 | 5793.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/02/2010 | 104275.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2010 | 580.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2010 | 10452.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 6658.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 595.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | proveniente de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 1650.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | proveniente de serviços prestados a prefeitura municipal de conde, na confraternização do eja no dia 10/12/2009, e na confraternização da sc. de transportes, no dia 26/12/2009 conforme contrato nº 012/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/02/2010 | 393.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente de serviços prestados com emplacamentos do veiculo de placa mow-8521 chassi 9bd15822534441793, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 1546.67 | 10541486000129 | M3 LOCADORAS DE VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo 1.0, quatro portas com ar condicionado, destinado a Guarda Municipal, durante o período de 10/01/2010 a 09/02/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 700.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | proveniente de serviços prestados no preparo de salgados destinados a formatura do curso de cavalaria da guarda municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 3171.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Guarda Municipal durante o período de 20/11/2009 a 18/01/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 2779.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Políca Militar durante o período de 28/12/2009 a 17/01/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 600.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Loteamento Novo Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Secretaria de Segurança de Defesa Municipal, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/02/2010 | 240.00 | 06243407000126 | MULTILINK | Proveniente de serviços prestados com material destinado a sec. de defesa municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 71680.80 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 3600.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de horas máquinas de retroescavadeira na recuperação e melhoramento de estradas vicinais e vias públicas no município de Conde-PB, conforme Convite nº 048/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 4.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 1800.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 258.89 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 239.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | proveniente de seviços prestados na locação de um trator para atender as necessidades da sec. de obras, referente a terceira parcela do contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 289.57 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | proveniente do fornecimento de rele destinado a sec. de obras, conforme dcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2010 | 131.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionarios da sec. de obras em serviço,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2010 | 714.28 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | proveniente de serviços prestados nos ajustes em desenhos técnicos de loteamentos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2010 | 20000.00 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da QUARTA PARCELA de acordo estrajudicial de desapropriação de 23 lotes do loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 4750.00 | 00010987967487 | JOSE SANTINO MUNIZ | proveniente de coopatrocinio para realização de touradas na festa de reis no Distrito de Jacumã, no dia 10/01/2010 e na festa de são sebastião, no distrito de gurugi, no no dia 17/01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00073917168472 | WELLIGTON JOSE FARIAS RODRIGUES | Proveniente de serviços prestados com apresentação musical da banda s3 nas festividades carnavalescas no dia 13/02/10, conforme contrao 14/2010, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 297.62 | 00044186533415 | LAMARTINE DA SILVA PEREIRA | Proveniente de serviços prestados como segurança durante os festejos carnavalescos, durante o periodo de 13 a 16/02/10, no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 20000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical na festa de carnaval no Distrito de Jacumã no dia 16 de fevereiro/2010, promovida pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Turi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 4600.00 | 00069212880487 | REGINA CELI EVAGELISTA DOS SANTOS RACZINSKI | Proveniente de serviços prestados em apresentação musical, durante os festejos carnavalescos, no dia 14/02/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | proveniente de serviços prestados de divulgação e puxando os blocos carnavalescos durante o periodo de carnaval no dia 12 a 16/02/10, conforme contrato n. 024/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00082206996472 | JOSIMAR LAURENTINO MONTEIRO | Proveniente de serviços prestados em apresentação musical durante os festejos juninos do ano de 2009, com a banda ripa na xulipa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 595.24 | 00001846948410 | ANTONIO ALEXANDRINO ALVES SOARES | proveniente de serviços prestados na apresentação musical com uma orquestra de frevo no dia 14/02/10, para abrilhantar o carnaval 2010, promovido pela sec, de turismo no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 1750.00 | 00001846948410 | ANTONIO ALEXANDRINO ALVES SOARES | proveniente de serviços prestados na apresentação musical com uma orquestra de frevo no dia 20/02/2009,para abrilhantar o carnaval 2009, promovido pela sec. de turismo no distrito de jacumã, referente a ultima parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | proveniente de serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse desta prefeitura na tv conde, durante os meses de janeiro/fev/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | proveniente de coopatrocinio para organização e realização do bloco carnavalesco caderudo, que irá participar dos fetejos carnavalescos do distrito de jacumã em 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 2740.00 | 00060086165453 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCISCO DE LIMA | proveniente de serviços prestados de fiscalização com uma equipe composta por 20 homens devidamente indentificados, na quadra de esportes, durante o periodo de 12 a 16/02/10, durante os festejos carnavalescos, conforme contrato n 18/2010, referente a pri | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 2740.00 | 00075292653420 | JAIRO LOURENÇO DA SILVA | proveniente de serviços prestados com equipe de segurança composta por vinte homens durante os festejos carnavalescos do dia 12 a 16/02/10, conforme contrato n. 19/2010, ref. a primeira parcela conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 420.00 | 00002583618407 | ALISSON DE OLIVEIRA CASSIANO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Buffet no períodod de carnaval do dia 12 a 16/02/2010, no camarote municipal, na Quadra de Esportes de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 2432.74 | 00002583618407 | ALISSON DE OLIVEIRA CASSIANO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Buffet no período de carnaval do dia 12 a 16/02/2010, no camarote municipal, na Quadra de Esportes de Jacumã, correspondente a última parcela do Contrato nº 017/2010, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2010 | 3300.00 | 03289668000199 | POUSADA DO INGLÊS LDA | Proveniente de serviços prestados com hospedagem em 13 a 17/02/10, com direito a café da manhã aos organizadores do carnaval/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 600.00 | 00045961204472 | GERALDO ALBINO PIMENTEL | Poveniente de serviços extraordinarios prestados na confecção de ornamentação para o carnaval que será ralizado no distrito de jacumã, durante o periodo de 12 a 16/02/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 3845.00 | 00029242223468 | SEVERINO FÉLIX DE SOUZA FILHO | proveniente de serviços prestados em apresentação musical com a banda cipo de boi na festa de reis no dia 09/01/2010, na quadra de esportes no distrito de jacumã, conforme contrato nº 007/2010, referente a última parcela , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00025221183404 | MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados na sonorização da festa de são sebastião nos dias 16, 17, 18, 19, e 20/01/2010, no povoado de gurugi conforme contrato nº 003/2010, referente a ultima parcela conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | Proveniente de serviços prestados e apresentação musical nas festas de natal e revillon, na praça de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2010 | 6800.00 | 00085453420472 | SARAH CRISTINA DE FIGUEIREDO | proveniente de serviços prestados em apresentação musical nas festividades juninas nos dias 23 e 28/06/09, conforme contrato nº011/2009, referente a ultima parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2010 | 1540.00 | 00002937049451 | AILTON VIEIRA DA SILVA | proveniente de serviços prestados em apresentação musical durante os festejos juninos/2009, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2010 | 4290.00 | 00002583618407 | ALISSON DE OLIVEIRA CASSIANO | proveniente de serviços prestados de buffet no periodo de carnaval do dia 12 a 16/02/10, no camarote municipal, na quadra de esportes de jacumã, conforme contrato nº 017/2010, referente a primeira parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2010 | 7800.00 | 00096474564415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | proveniente dos serviços prestados na divulgação com veículo tipo carro de som nas seguintes festividades, nos dias 8,9 e 10/01/2010, na festta de reis em jacumã, 15 a 20/01/2010 na festa de saõ sebastião em gurugi dias 10 a 16/01/2010, festividades do pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2010 | 595.24 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | proveniente de serviços prestados na divulgação dos eventos realizados pela prefeitura de conde, durante o mes de dez/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2010 | 750.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | proveniente de serviços prestados na locação de 40 conjuntos de mesas e cadeiras e 3 tendas no dia 23/01/10, para realização da festa de sao severino e sao sebastião, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | proveniente de serviços prestados na locação de 50 conjuntos de mesas e cadeiras, durante os festejos do carnaval, nos dias 12 a 16/02/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 595.24 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | provenien te de serviços prestados na divulgação dos festejos carnavalescos que serão realizados nos dias 12 a 16/02/2010, no distrito de jacumã na rádio cruz das armas fm 104.9, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2010 | 150.00 | 00006282364418 | PAULO MOREIRA LOPES JUNIOR | proveniente da compra de bolas para efeites do camorote do prefieto e palco principal da festa do carnaval/10, em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/02/2010 | 2550.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | proveniente de serviços prestados na cobertura fotográfica dos festejos carnavalescos realizado no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/02/2010 | 3550.00 | 00097850942434 | MARIA DAS GRAÇAS M. DA SILVA | proveniente de serviços prestados de apresentação musical como cantora, no periodo carnavalesco realizado no município do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/02/2010 | 3480.00 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na ornamentação na quadra e ruas principais no distrio de jacumã no periodo carnavalesco, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/02/2010 | 1000.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | proveniente do fornecimento de material destinado a sec. de turismo para ornamentação do carnaval em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2010 | 556.48 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado ao programa pnaq, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/02/2010 | 90.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/02/2010 | 170.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/02/2010 | 823.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Proveniente de serviços prestados de uso e manutenção do sistema de gestão publica, ref. ao mes de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 04/02/2010 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de divulgação de materiais de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 05/02/2010 | 989.17 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados a veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 05/02/2010 | 6625.00 | 35505296000187 | A LESA INDUSTRIA E COM. DE A. DE VESTUARIO LTDA | proveniente do fornecimento de camissas em serigrafia cores diversas, bones em tactel cores diversas, destinadas a sec. de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 05/02/2010 | 264.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | proveniente do fornecimento de mateiais diversos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 08/02/2010 | 517.90 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de turismo, conforme documento me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 08/02/2010 | 1364.50 | 02284908000108 | AGAÉ J & D COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | proveniente do fornecimento de cones de sinalização e capas de chuva destinadas a guarda municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 08/02/2010 | 506.50 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de educação , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 08/02/2010 | 325.34 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de educação , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 08/02/2010 | 388.47 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de educação , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 08/02/2010 | 1612.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS MAIN MAGAZINE | proveniente do fornecimento de materiais diversos destinados ao núcleo administrativo de jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 09/02/2010 | 7200.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA M. DA SILVA ME | proveniente de serviços prestados na locação de 24 banheiros quimicos para o carnaval de jacumã no periodo de 13 a 27 de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/02/2010 | 10000.00 | 09071971000105 | BANDA ALA URSA LTDA | proveniente de serviços prestados com apresentação musical no distrito de jacumã no carnava/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/02/2010 | 2230.00 | 06298431000162 | MC AUTOPEÇAS E SERVIÇOS | proveniente do fornecimento de peças para manutenção de veículos pertencentes a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/02/2010 | 580.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 11/02/2010 | 1234.42 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | proveniente do fornecimento de água mineral destinadas a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 11/02/2010 | 52.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4100-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 11/02/2010 | 905.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 11/02/2010 | 29.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/02/2010 | 4179.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 11/02/2010 | 860.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 11/02/2010 | 645.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 11/02/2010 | 715.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 11/02/2010 | 545.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 11/02/2010 | 590.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/02/2010 | 770.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 11/02/2010 | 1435.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 11/02/2010 | 1525.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 11/02/2010 | 1940.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 11/02/2010 | 9.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 11/02/2010 | 7.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 11/02/2010 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Proveniene de serviços prestados com uma carrada de detrito de fossa no colegio deputado jose mariz localizado neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 11/02/2010 | 27138.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | proveniente de serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mes de dez/09, dentro do municipio de conde, em diversas localidades, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 11/02/2010 | 2058.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Proveniene de serviços prestados de impressao digital em adesivo para vidro interno, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 11/02/2010 | 23221.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 31/01/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 11/02/2010 | 45000.00 | 06134168000176 | VIVER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Proveniente de serviços musicais prestados com a orquestra mistura fina nos dias 12,13,14,15, 16/02/10, durante as festividades canavalescas em jacumã, municipio do conde/pb,conforme processo nº 001/2010, contrato 05/2010, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 11/02/2010 | 6931.60 | 00005145089490 | EVERTON NÓBREGA BARBOSA | proveniente do fornecimento de generos alimentcios destinados ao preparo de refeições para a equipes de apoio durante os fetejos carnavalescos, referente a nota fiscal 914269, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 11/02/2010 | 48095.00 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL ME | proveniente do fornecimento de material de construção destinados para a construção de casas populares, conforme pregão presencial 002/2009, contrato 057/2009 e convenio 100/2008. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 12/02/2010 | 510.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | proveniente de serviços mecanicos prestados em veículos da sec. de transportes, conforme documento me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 12/02/2010 | 480.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | proveniente de serviços prestados de manutenção de motobomba junto a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/02/2010 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | proveniente de serviços prestados parcela 9/12 da essão do direiro de iso do sistema betha folha, betha patrimonio e liberação de 100 registros adicionais no cadastro de funcionários betha folha , referente ao mes de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 12/02/2010 | 1712.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | proveniente de serviços prestados da parcela 08/12 da cessão do direito de uso do sistema betha folha, betha patrimonio e liberação de 100 registros adicionais no cadastro de funcionarios do sistema betha folha, referente o mes de janeiro/10, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 17/02/2010 | 91.49 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | proveniente de débito automatico da conta 301153-5, em favor da tvp,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 17/02/2010 | 50.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | proveniente de débito automático na conta corrente 3011503-5, referente a serviços de acesso a internet, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 17/02/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | proveniente de débito automático na conta 3011503-5, em favor da epc, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | proveniente de debito automatico na conta 3011503-1, em favor de famup, referente ao mes de fev/09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 19/02/2010 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | proveniente de debito automatico na conta 3011503-5 em favor da unep, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 19/02/2010 | 5539.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 19/02/2010 | 39455.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 19/02/2010 | 120.30 | 06864759000107 | TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA RAMALHO - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/02/2010 | 328.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 19/02/2010 | 607.19 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 19/02/2010 | 1449.95 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 19/02/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/02/2010 | 4184.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 19/02/2010 | 771.40 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/02/2010 | 10891.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FEVEREIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 19/02/2010 | 80.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos (forro kami TNT)destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 19/02/2010 | 3600.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de sanitários (10 gabines) no período de 09 a 13 de SETEMBRO/2008, durante o Congresso Internacional de Naturismo realizado na praia de Tambaba no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/02/2010 | 1837.50 | 00007617468466 | ALZIRA DA SILVA | proveniente do fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. de turismo para o preparo de refeiçoes para a equipe organizadora do carnaval/2010,em jacumã conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 19/02/2010 | 7929.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/02/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 19/02/2010 | 1400.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 19/02/2010 | 2958.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/02/2010 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/02/2010 | 2622.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 19/02/2010 | 5309.00 | 00003146681447 | MARCELO DE PAIVA SILVA | proveniente de serviços prestados pelos na elaboração de um projeto de inclusão social, através de esportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 22/02/2010 | 30.54 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda das escolas municipais, (pnap), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 22/02/2010 | 155.71 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda das escolas municipais, (pnaq), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 22/02/2010 | 853.04 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda das escolas municipais, (pnae), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 22/02/2010 | 236.22 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda das escolas municip(eja), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 22/02/2010 | 7000.00 | 09526506000103 | SIGNUS PROMOÇOES E VENTOS-CARLOS ARAUJO L. JUNIOR | Proveniente de serviços prestados de uma apresentação musical da banda bereguedê por ocasião das festividades carnavalescas/10, em jacumã, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 22/02/2010 | 184.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 22/02/2010 | 1600.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORAS DE VEÍCULOS LTDA | proveniente de serviços prestados na locação de veículo placa mot 7995-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/02/2010 | 136.00 | 10752483000134 | MONTEL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | proveniente do fonecimento de hth cloro 10 kg, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2010 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | proveniente de serviços prestados na divulgação de materias de utilidade pública e de natureza educativa , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 25/02/2010 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | proveniente de debito automatico na conta 3011503-5, em favor da união, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 25/02/2010 | 555.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | proveniente de debito automatico na conta corrente 3011503-5, em favor da união, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial do servidor lotado junto a sec. de administração (efetivo), tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 27561.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração (efetivos), tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 20555.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração(comissionados), tendo como favorecido antonio de melo e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 22925.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração (serv. prestados), tendo como favorecido niciana inacio de brito e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido ivan moiseis da silva, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 26/02/2010 | 4179.00 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | proveniente do fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito (comissionado), tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 2135.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionadotendo como favorecido antonio severino da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica(comissionados), tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 1727.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito(efetivos), tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos agentes politicos tendo como favorecido aluisio vinagre regis e outro, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 15680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados), tendo como favorecido antonio nunes soares e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 17010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito (comissionados)tendo como favorecido antonio marcus alves de souza e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 2287.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito (serv. prestados)tendo como favorecido jose gomes dos santos e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto ao gabinete do prefeito, serv. prestados, tendo como favorecido azuila dos santos pereira, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido edilma rodrigues ferreira, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 16265.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças (comissionado), tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças (comissionados), tendo como favorecido andea maia accioly moura e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças(efetivos), tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 14272.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças (efetivos), tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido marcia maria de lima pimentel, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura (comissionado), tendo como favorecido jonas leoncio francisco e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura (serv. prestado), tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 4661.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura (efetivos), tendo como favorecido aderbal da silva martins e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido antonio carlos ribeiro vinagre, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/02/2010 | 5822.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 79766.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação funde 40% (efetivo), tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 10790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%,(serviços prestados), tendo como favorecido annie kaline pereira dos santos , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 28216.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação jovens e adultos(efetivos), tendo como favorecido alda lucia do nascimento e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 37566.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%,(comissionados), tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 5334.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%,(serviços prestados), tendo como favorecido clecia maria lima de souza e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 331905.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%,(efetivos), tendo como favorecido acimara maria pereira de oliveira e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 34325.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde (efetivos), tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 3928.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde (comissionados), tendo como favorecido alexandre soares moura e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 13247.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde (serv. prestados), tendo como favorecido everaldo mota duarte e outros , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde serviços prestados, tendo como favorecido eliane maria de lima silva e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde efetivos, tendo como favorecido berenice ribeiro de lima e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/02/2010 | 500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde efetivos, tendo como favorecido maria de fátima da silva reinaldo e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 26/02/2010 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde efetivos, tendo como favorecido jose maria de oliveira estevão e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 26/02/2010 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde, comissionados, ref. ao mês de fev/10, tendo como favorecido, alexandre soares moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde, comissionados, ref. ao mês de fev/10, tendo como favorecido, ana lúcia domingos de melo e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/02/2010 | 2730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde, serv. prestados, ref. ao mês de fev/10, tendo como favorecido,eliane barbosa de santana e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 26/02/2010 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de educação mde, serv. prestados, ref. ao mês de fev/10, tendo como favorecido, everaldo mota duarte e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 26/02/2010 | 18757.85 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | proveniente do fornecimento de produtos para higiene e limpeza, destinados a sec. de educação municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 26/02/2010 | 2027.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos mês de ABRIL/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 1747.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 7350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, (comissionados), tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de turisnmo, comissionados, tendo como favorecido micheline de oliveira macedo, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00001220180440 | MARIA BARBOSA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na ornamentação para o carnaval/2010 realizado em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 26/02/2010 | 5309.00 | 00070871132400 | VALDEMIR G. DA SILVA | proveniente de serviços prestados com equipe de 20 homes no apoio a segurança durante o carnaval/2010, no distito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 24449.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras(efetivos), tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 14515.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras (comissionado), tendo como favorecido calixto jose de oliveira nogueira e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 32325.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras (ser. prestados), tendo como favorecido francisco marculino de souza e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de obras efetivos, tendo como favorecido enildo silva de lima e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de obras,comissionados tendo como favorecido genilson monteiro de barros e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/02/2010 | 600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido adriano deodato dos santos e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 780.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | proveniente de serviços mecanicos prestados no veiculo placa mow 8521, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 10701.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes,(efetivos), tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 6785.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes,(comissionados), tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 7405.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes,(serv. prestados), tendo como favorecido joão louenço da silva e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de serviços extraordinários junto a sec. de transportes efetivos, tendo como favorecido magno ferreira da cunha, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 16610.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de defesa municipal(efetivos), referente ao mês de fev/2010, tendo como favoredido edson dos santos vieira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de defesa municipal (comissionados),referente ao mês de fev/2010, tendo como favoredido zelio barros dos santos e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 2330.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec, de defesa municipal(serv. prestados), referente ao mês de fev/2010, tendo como favoredidoivair daniel soares dos santos e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de planejamento,(efetivos), tendo como favorecido ismael xavier de araujo e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 7600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento(comissionados), tendo como favorecido breno vieira vita e outros, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/03/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/03/2010 | 20379.93 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 28/02/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/03/2010 | 2177.00 | 00030841950482 | SEVERINA FRANCISCO SOARES | proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários da guarda municipalem serviço, durante o periodo de 20/11 a 27/12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2010 | 812.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da guarda municipal, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/03/2010 | 350.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da guarda municipal, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2010, taxa de bombeiro/2010, seguro obrigatório/2010 e IPVA/2010, do veiculo Placa nº MMS-7386, pertencente a Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2010 | 166.67 | 00002855315735 | SEVERINA DE SOUZA CORREIA | Proveniente de serviços prestados no fornecimento de 400 salgados para inauguração da operação manzuá, localizada em tambaba realizada no dia 04/02/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/03/2010 | 1000.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ - JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de uma Patrol com Munk, sob responsabilidade da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/03/2010 | 1179.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/03/2010 | 7062.66 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2010 | 894.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/03/2010 | 686.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/03/2010 | 428.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2008, 2009 e 2010, taxa de bombeiro/2008, 2009 e 2010, seguro obrigatório/2010, IPVA/2008, 2009 e 2010 do veiculo Placa nº JFP-2421, pertencente a Secretaria de Transporte do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/03/2010 | 321.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2008 e 2009, taxa de bombeiro/2008 e 2009 e seguro obrigatório/2009, do veiculo Placa nº MND-9030, pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | proveniente de serviços prestados na locação de um trator para atender as necessidades da sec. de obras, referente a quarta parcela do contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | proveniente de serviços prestados na locação de um trator para a atender as necesidades da sec. de obras, referente a quinta parcela do contrato 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/03/2010 | 250.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ - JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de trator do Conde para João Pessoa, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2010 | 54.91 | 00778553000170 | O MESTRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/03/2010 | 850.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | proveniente de serviços prestados na digitalização de desenhos técnicos em autocad relativos a projeto arqutetônico de reforma e ampliação da escola municipal deputado jose mariz, localizada em jacumã, municpio de conde pb, confreme eocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 115.00 | 11289132000100 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRÉ E SILVA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/03/2010 | 500.00 | 00008681643487 | AIRTON DA SILVA LEITE | Proveniente de serviços prestados no transporte de material para aterro distribuidos na ladeira da serrinha, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/03/2010 | 500.00 | 00008681643487 | AIRTON DA SILVA LEITE | Proveniente de serviços prestados no transporte de material para aterro distribuidos na pb 18, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/03/2010 | 1150.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados no transporte de material de base cedido pelo mussulo, utilizados para fechamento de um buraco na estrada de mata de chica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados no transporte de material proveniente de um rebaixamento de aterro na loja fert rações pb 018, espalhado em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados no transporte de material utilizados para fechamento de um buraco no loteamento nossa senhora das neves e distribuido em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/03/2010 | 182.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de obras, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00034310312420 | NILTON VIANA HOLANDA | proveniente de desapropriação de um lote de terreno de nº 20 da quadra j 51 do loteamento cidade balneário novo mundo, distrito de jacumã municipio de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Construção e Equipagem de Escola de Hotelaria em Parceria c/o Gov. Fed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 2500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/03/2010 | 2550.00 | 00001893549410 | ANTONIO HENRIQUE DE A. FILHO | proveniente de serviços prestados como apoio a seguança durante o periodo carnavalesco realizado no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 2 tenda 10 conjuntos de mesas e cadeiras, durante os festejos carnavalescos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 2 tendas e 10 conjuntos de cadeiras durante os festejos carnavalescos, referente a 1ª parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/03/2010 | 3550.00 | 00002065492457 | JOSEMAR MORAIS DE CARVALHO | proveniente de serviços prestados com aluguel de equipamento de som durante 4 dias para os festejos carnavalescos promovidas em praça pública pela secretaria de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/03/2010 | 3050.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | proveniente de serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a secretaria de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/03/2010 | 833.33 | 00020733976468 | RAIMUNDO VIERA MEDEIROS FILHO | proveniente de serviços prestados na confecção de enfeites carnavalescos e na decoração da quadra de esportes do distrito de jacumã para a festa do carnaval/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/03/2010 | 2740.00 | 00060086165453 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCISCO DE LIMA | proveniente de serviços prestados de fiscalização com uma equipe composta por 20 homens devidamente identificados na quadra de espotes, no periodo de 12 a 16/02/10, referente a última parcela do contrato nº 018/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/03/2010 | 2450.00 | 00040809161400 | SILVIO GOMES RODRIGUES | proveniente de serviços prestados na montagem de estrutura de dois camarotes para os profissionais da imprensa para a cobertura dos festejos carnavalescos, durante o periodo de 12 a 16/12/10, conforme contrato nº 024/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2010 | 2850.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de hospedagem de 06 (Seis) pessoas durante o período carnavalesco de 2010, sob responsabilidade da Secretaria de Turismo do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | proveniente de serviços prestados na cobertura fotográfica dos festejos carnavalescos realizados no distrito de jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 2740.00 | 00075292653420 | JAIRO LOURENÇO DA SILVA | proveniente de serviços prestados com equipe de segurança composta por vinte homens, durante os festejos carnavalescos, do dia 12 a 16/02/2010, conforme contrato nº 19/2010, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/03/2010 | 600.00 | 00075939010415 | SEVERINO DO RAMOS CAVALCANTI DE PAIVA | proveniente de serviços prestados no aluguel de 5 bois que participaram da tourada em comemoração a festa de reis, no dia 9 de janeiro/10, no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/03/2010 | 600.00 | 00075939010415 | SEVERINO DO RAMOS CAVALCANTI DE PAIVA | proveniente de serviços prestados no aluguel de 5 bois que participaram da tourada na festa de são sebastião no periodo de 16 a 20/20/02/10, no distrito de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/03/2010 | 1720.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na licação de 4 tendas e 30 conjuntos de mesas e cadeiras, durante o periodo de 16 a 20/01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/03/2010 | 1720.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 4 tendas e 30 conjuntos de mesas e cadeiras, durante o periodo de 16 a 20/01/20, referente a ultima parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/03/2010 | 1920.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | proveniente de 06 diárias para participar da feira internacional de gotemburgo suécia- tru 2010, de 21 a 28/03/10, a maior feira internacional de turismo de toda a escandinávia, o grande mercado emissor de turistas e estrangeiros para a costa do conde, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00005293976419 | MEL DE LIMA FIGUEIREDO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como tradutora durante o translado Recife-João Pessoa - Recife e no 31º Congresso Internacional de Naturismo realizado no município de Conde-PB, para auxiliar estrangeiros correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | Proveniente de serviços prestados na divulgação de comunicados e avisos de interesse da prefeitura municipal de conde, na rádio alternativa do município de conde, durante os meses de junho e julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/03/2010 | 310.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na dedetização de prédios da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/03/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados no aluguel de imóvel localizado na rua manoel alves s/n conde-pb, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação, ref. ao mês de fev/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados no aluguel de imóvel localizado no sitio paraiso, propriedade ipiranga conde-pb. destinados as atividades recreativas das crianças da rede escolar, responsabilidade da sec. de educação, ref. ao mês de janeiro/10, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA | proveniente de 5 diárias para participar da II conferência nacional de cultura, em brasilia, durante o periodo de 11 a 15/03/10, representando o municipio de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2010 | 400.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | proveniente de auxilio financeiro para custear despesas com mensalidade e material pedagógico de curso superior autorizado pela lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/03/2010 | 340.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | proveniente de serviços prestados como mecânico no reparo de sistema de freios do ônibus, trator e caminhão de placa klt 7175, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2010 | 4661.09 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/03/2010 | 1586.66 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 4 tendas durante o periododas festividades carnavalescas para a escola deputado josé mariz, referente a primeira parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/03/2010 | 1586.66 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 4 tendas durante o periodo das festividades carnavalescas para a escola deputado josé mariz, referente a segunda parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/03/2010 | 1586.66 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 4 tendas durante o periodo das festividades carnavalescas para a escola deputado josé mariz, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/03/2010 | 2332.00 | 00008708835420 | PAULO BARBOSA MONTEIRO | proveniente de serviços prestados na manutenção das geladeiras e frezeer pertencentes a diversas escolas do município,referente a 1ª parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2010 | 215.00 | 00006282371465 | EDILENE MARINHO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na lavagem de fardamento dos alunos da creche noêmia alves, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/03/2010 | 2825.00 | 00003304724451 | ROBERTO MARQUES | proveniente de serviços prestados no reparo de 113 carteiras escolares pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/03/2010 | 164.36 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/03/2010 | 241.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/03/2010 | 40.60 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/03/2010 | 29.10 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2010 | 51.00 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de uma torta e salgados destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/03/2010 | 181.26 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/03/2010 | 54.00 | 00558370000149 | NORMA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/03/2010 | 42.75 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/03/2010 | 154.76 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das Creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/03/2010 | 21.20 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/03/2010 | 27.45 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/03/2010 | 154.77 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das Creches sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/03/2010 | 51.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/03/2010 | 51.00 | 00311493000180 | JOSE AVARISTO DA SILVA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-Pb, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/03/2010 | 26.36 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA-LOJAS VERONA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/03/2010 | 160.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados no transporte de uma carrada de areia fina, utilizado no campo de voleibol do colégio antonio mariz no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/03/2010 | 28.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00069088381453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | roveniente de serviços prestados na apresentação teatral com o grupo de teatro paixão de cristo intinerante no dia 03/04/10, no periodo da semana santa, conforme contrato nº 052/10, referente a primeira parcela. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/03/2010 | 134.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/03/2010 | 34.90 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/03/2010 | 23529.26 | 09043253000117 | PHOENIX INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução da ampliação da Escola Municipal Deputado José Mariz, localizada no município de Conde-PB, Contrato nº 024/2009 e Tomada de Preços Nº 02/2008, correspondente a PRIMEIRA mediçã | 00612008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2010, taxa de bombeiro/2010, seguro obrigatório/2010 e IPVA/2010, do veiculo Placa nº MMP-9780, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/03/2010 | 321.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2008 2009, taxa de bombeiro/2008 e 2009 e seguro obrigatório/2009, do veiculo Placa nº MMP-9640, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/03/2010 | 568.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2010, taxa de bombeiro/2010, seguro obrigatório/2010 e IPVA/2010, do veiculo Placa nº MMS-9365, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/03/2010 | 50.00 | 00098127381420 | MONICA ALVES DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/03/2010 | 125.00 | 00003080355423 | MARIA DA PENHA DA SILVA ALICHANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/03/2010 | 125.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/03/2010 | 125.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2010 | 125.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/03/2010 | 1800.00 | 05443318000160 | LEIDSON DE ALMEIDA FERREIRA-RÁDIO COMUNITÁ JACUMÃ | proveniente de serviços como forma de apoio cultural a programas transmitidos por esta estação de rádio comunitária de acordo com a lei nº 9612/98, acima citada, programas desenvolvidos por esta emissora com princípios culturais, educacionais, artísticos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/03/2010 | 125.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/03/2010 | 125.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/03/2010 | 125.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2010 | 125.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2010 | 400.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/03/2010 | 600.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/03/2010 | 1813.52 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2010 | 2643.93 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2010 | 206.38 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2010 | 32.52 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2010 | 532.70 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/03/2010 | 20.87 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/03/2010 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/03/2010 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/03/2010 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/03/2010 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/03/2010 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/03/2010 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/03/2010 | 150.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de almondegas ao molho destinadas as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/03/2010 | 1534.48 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente de gêneros alimenticios destinados a merenda das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/03/2010 | 1543.74 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/03/2010 | 317.46 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/03/2010 | 1402.45 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 003083 de 21/07/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/03/2010 | 2152.28 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/03/2010 | 255.68 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 003702 de 09/09/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/03/2010 | 102.01 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 004961 de 13/11/2009, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/03/2010 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00003939752401 | SIDNEY GONZAGA DE LIMA | proveniente de serviços prestados no transporte de agricultores da localidade de Mata da Chica neste municipio para a emater em joão pessoa conforme carta convite 046/2009, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00003929210495 | ALDO CAVALCANTE MENDONÇA | proveniente de serviços prestados no conserto e manutenção das bombas d águas das comunidades de gurugi, mituaçú, barra de gramame e mata da chica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba d água que e utilizada pela população do distrito de caxitú, gurugi I, gurugi II e mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Apoio aos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados na preparação de 1000 mudas de coqueiros para distribuição com os agricultores de comunidades distintas no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/03/2010 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/03/2010 | 492.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura jan/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/03/2010 | 429.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura fev/10, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/03/2010 | 470.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura agosto/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/03/2010 | 178.57 | 00073297356804 | CARLOS ROBERTO BORBA | proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba d água que abastece o distrito de mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/03/2010 | 900.00 | 00088500004487 | JOSUEL SILVA GOMES | proveniente de serviços prestados na manutenção no motor bomba em uma das localidades do municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00088500004487 | JOSUEL SILVA GOMES | proveniente de serviços prestados na manutenção no motor bomba em uma das localidades do municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00088500004487 | JOSUEL SILVA GOMES | proveniente de serviços prestados na manutenção no motor bomba em uma das localidades do municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00088500004487 | JOSUEL SILVA GOMES | proveniente de serviços prestados na manutenção no motor bomba em uma das localidades do municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | proveniente de serviços prestados no transporte de agricultores familiares do municipio de conde-pb, para a feira da emater em cabedelo-pb, durante o mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/03/2010 | 12.38 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/03/2010 | 395.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2010 | 448.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/03/2010 | 350.00 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | proveniente de coopatrocinio para a associação realizar a festa de são josé na comunidade frei anastácio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/03/2010 | 7000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente Nº 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 1943.84 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente da transferencia de valores da conta corrente 10607, para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 10260.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente da transferencia de valores da conta corrente 10495-7, para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 326.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | proveniente de quitação de boleto bancário nº PB 007893/0 tendo como favorecido o Conselho Regional de Contablilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/03/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de pasep, periodo de apuração 01/01/1980, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/03/2010 | 1455.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de multas e juros pasep, periodo de apuração 01/01/1980, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2010 | 3416.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de pasep,periodo de apuração 28/02/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/03/2010 | 56.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de multas e juros pasep,periodo de apuração 28/02/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/03/2010 | 896.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | proveniente da transferencia de valores da conta corrente 405848-8, para o fundo municipal de saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e suporte em informática, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de CondePB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/03/2010 | 1537.50 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente a devolução de ISS retido na fonte indevidamente durante o ano de 2009 (Empenhos Nº 2110, 3116, 3654, 4084 e 4444), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/03/2010 | 615.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de complementação das notas fiscais: NF Nº 1200 de 01/04/2009 (Empenho Nº1339) e NF Nº 000580 de 01/07/2009 (Empenho Nº2559), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/03/2010 | 37.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de Sedex com aviso de recebimento, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/03/2010 | 13.30 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de Sedex com aviso de recebimento, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/03/2010 | 900.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega a domicílio dos carn~es de IPTU/2010, no Distrito de Jacumã, município de Conde-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2010 | 41.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um cartucho HP Collor CB337 destinados a Secretaria de Finanças deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/03/2010 | 27961.50 | 41225087000182 | DEPOSITO COSTA DO SOL- JOSINALDO CHAVES CORREIA | proveniente de serviços prestados com postagem, correspondências, correios, IPTU 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/03/2010 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de horas extras no Setor de Tributos durante o mês de MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, tendo como favorecida JOSILDA BENTO DE ANDRADE, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/03/2010 | 3.25 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefônicas fatura do mês de out/10, nº 32981040, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/03/2010 | 35.10 | 70107636000112 | ECT-SPL SERVICOS POSTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de Sedex, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/03/2010 | 35.10 | 70107636000112 | ECT-SPL SERVICOS POSTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de Sedex, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/03/2010 | 48.55 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de cartas registradas com aviso de recebimento, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/03/2010 | 39.29 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, nos dias 23/02/2010 e 16/03/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/03/2010 | 1323.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema de contabilidade correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010 e do sistema de emissão de recibos correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/03/2010 | 326.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE | proveniente de quitação de boleto bancário nº PB 007468/o tendo como favorecido o Conselho Regional de Contablilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/03/2010 | 7.77 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | proveniente de contas telefônicas fatura do mês março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/03/2010 | 1052.70 | 00022519939915 | JOAO TOMAZ DE SOUZA | proveniente de setenças judicial, processo nº 0052520050061305 em favor de joão tomas de souza, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/03/2010 | 1752.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/03/2010 | 31548.81 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/03/2010 | 3168.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/03/2010 | 57029.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF JANEIRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/03/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/03/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2010 | 48861.37 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/03/2010 | 5004.46 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 , PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/03/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de FEVEREIRO/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/03/2010 | 184.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/03/2010 | 2635.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/03/2010 | 4485.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/03/2010 | 6870.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/03/2010 | 295.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/03/2010 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/03/2010 | 210.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/03/2010 | 23.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/03/2010 | 325.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/03/2010 | 225.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/03/2010 | 170.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/03/2010 | 430.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/03/2010 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/03/2010 | 175.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/03/2010 | 115.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/03/2010 | 85.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2010 | 75.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/03/2010 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/03/2010 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/03/2010 | 6.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/03/2010 | 140.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/03/2010 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/03/2010 | 120.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/03/2010 | 215.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2010 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2010 | 485.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 10495-7 para a C/Corrente Nº 9758-6 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/03/2010 | 617.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 02/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 02, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/03/2010 | 10256.60 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 02/60, conforme lei municipal nº 588/2009, e termo de parcelamento nº 003, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/03/2010 | 10677.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 002/240, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/03/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 1200.00 | 04487081000157 | SUSANE CHARLOTTE G. GASSOL | proveniente de cinco diárias para participar da feira de gotemburgo divulgando o municipio de conde como destino turístico, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | proveniente de cinco diárias para viagem a brasilia a fim de participar de reuniões nos ministérios do turismo, cidades, defesa social e combate a fome e ao fnde, para tratar de assuntos de interesse do municipio, e realização de convênios, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de cinco diárias para viagem a brasilia a fim de participar de reuniões nos ministérios do turismo, cidades, defesa social e combate a fome e ao fnde, para tratar de assuntos do interesse do município e realização de convênios, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/03/2010 | 483.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura mar/10, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE SILVA | proveniente de serviços prestados na locação do veículo fiat uno mile placa mnx 9982/pb, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo gabinete do prefeito, referente ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE SILVA | proveniente de serviços prestados na locação do veículo fiat uno mile placa mnx 9982/pb, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo gabinete do prefeito, referente ao mês de janeiro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/03/2010 | 105.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da procuradoria juridica em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00013622865830 | JAIRO RODRIGUES DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículo FIAT PÁLIO ED, Placa nº MNS-8320, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito durante o período de 12 DE FEVEREIRO/2010 A 12 DE MARÇO/2010, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2010 | 96.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | proveniente de contas telefônicas fatura do mês 12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | proveniente de serviços advocaticios, conforme contrato administrativo nº 016/2009, processo de licitação nº 014/2009, carta convite nº 012/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de 06 diárias para participar da feira internacional de gotemburgo suécia- tru 2010, a maior feira internacional de turismo de toda a escandinávia, o grande mercado emissor de turistas e estrangeiros para a costa do conde, conforme documento e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2010 | 1176.79 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | proveniente de quitação de boleto de iptu/tcr/2010 imóvel cadastrado sob nº 11004011200000, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | proveniente de serviços prestados na recuperação de prédios públicos municipais pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para a secretaria de administração, confrome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/03/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 2 tendas para a realização da inauguração da manzuá localizada em tambaba, no dia 04/02/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/03/2010 | 920.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | proveniente de serviços prestados na locação de 4 tendas e 40 conjuntos de cadeiras e mesas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00008509363498 | RENATO RIBEIRO DA SILVA | proveniente de serviços prestados junto a sec. de administração na execução de serviços de retelhamento e revisão das instalações eletrônicas dos prédios da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/03/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | proveniente de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a prefeitura municipal de conde, durante o mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/03/2010 | 393.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | proveniente de serviços prestados no conserto de ar condicionado do gabinete, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/03/2010 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens/Poder Judiciário da Paraíba correspondente a processo de interesse deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/03/2010 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens/Poder Judiciário da Paraíba correspondente a processo de interesse deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/03/2010 | 85.00 | 09137613000140 | JOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/03/2010 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura jan/10, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/03/2010 | 217.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura julho/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/03/2010 | 180.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura agosto/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/03/2010 | 201.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura set/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/03/2010 | 100.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/03/2010 | 105.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/03/2010 | 215.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura out/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/03/2010 | 131.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura nov/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura dez/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/03/2010 | 50.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de contas de enérgia elétrica fatura maio/09, de predios públicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/03/2010 | 233.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/03/2010 | 162.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/03/2010 | 112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/03/2010 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/03/2010 | 116.00 | 03476610000154 | GRAFITUS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materias de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/03/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rodovia pb 18 km 5, conde-pb, onde funciona o almoxarifado geral, ref. ao mês de dez/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/03/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rodovia pb 18 km 5, conde-pb, onde funciona o almoxarifado geral, ref. ao mês de nov/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/03/2010 | 10.22 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/03/2010 | 12.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/03/2010 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens/Poder Judiciário da Paraíba correspondente a processo de interesse deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/03/2010 | 45.00 | 00011218665491 | CARTÓRIO PEDRO ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados para a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00014807041487 | JOSÉ ZACARIAS GALVÃO | Proveniente de serviços prestados na locação de um véiculo uno placa mot 7995/pb, no periodo de 01 a 28/02/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/03/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2010 | 173.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/03/2010 | 837.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de contas de água, fatura do mês março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/03/2010 | 87.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de contas telefônicas fatura do mês março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2010 | 173.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2010 | 923.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de contas telefônicas fatura do mês março/10 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2010 | 183.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | proveniente de serviços prestados com publicação no diário oficial seção 3 08/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2010 | 183.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2010 | 110.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-009801) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/03/2010 | 23975.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de contas telefônicas fatura do mês março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2010 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2010 | 269.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2010 | 1387.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2010 | 290.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/03/2010 | 229.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/03/2010 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2010 | 60.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/03/2010 | 874.45 | 73471989006630 | SEST SENAT | proveniente de pagamento do mês de fev/10, do acordo de cooperação, celebrado entre sest e a referida prefeitura associando os funcionários e seus dependentes ao club sest.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | proveniente de locação de um veículo placa mnv 0973-pb, utilizado para a aparar as atividades desenvolvidas pela sec. de administração, durante o mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/03/2010 | 1187.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de tendas, cadeiras e toalhas destinadas a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/03/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/03/2010 | 91.49 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/03/2010 | 396.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/03/2010 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/03/2010 | 808.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/03/2010 | 1207.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/03/2010 | 50.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/03/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2010 | 3300.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados de solda e consertos nos equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/03/2010 | 3310.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de soldas e confecção de peças para o Núcleo Administrativo de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/03/2010 | 2604.00 | 00030841950482 | SEVERINA FRANCISCO SOARES | proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários do núcleo administrativo de jacumã em serviço, durante o mês 12/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/03/2010 | 357.14 | 00082097828434 | ROSENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | Proveniente de serviços prestados na limpeza de vias públicas do distrito de jacumã, durante os festejos carnavalescos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/03/2010 | 6000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 02/03/2010 | 42293.30 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente Nº 9758-6 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/03/2010 | 9372.61 | 01784132000114 | POSTO SERRA-ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | proveniente do fornecimento de combustíveis destinados pertencentes a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 03/03/2010 | 3703.31 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador, competencia fev/2010, dos servidores da sec. de educação mde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 03/03/2010 | 8744.16 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador fundeb 40%, ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 03/03/2010 | 36169.41 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador fundeb 60%, , ref. ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 03/03/2010 | 2902.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador fundeb 60% eja, referente ao mês de fev/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 03/03/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | proveniente de serviços prestados de assessoria e consultoria tecnica especializada no acompanhamento das demandas da prefeitura municipal de conde-pb, nos ministerios e demais orgãos do governo federal em brasilia-df, correspondente ao mês de janeiro/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 04/03/2010 | 469.04 | 10990060000152 | CLUBE TURISMO-ALMEIDA DANTAS & CIA LTDA | proveniente de um bilhete aéreo cia gol, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 04/03/2010 | 1062.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação ref. ao mês de fev/10, tendo como favorecido marcia maria de lima pimentel, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 04/03/2010 | 1490.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | proveniente da aquisição de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 04/03/2010 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 4-5, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 04/03/2010 | 72000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONIRIZAÇÃO E EVENTOS-MARCIO DE MELO-ME | proveniente de locação, montagem e desmontagem de 01 palco com camarim, sonorização para bandas, iluminação com efeitos especiais, para o carnaval/10, no periodo de 12 a 17/02/10, na praia de jacumã, conforme carta convite nº 003/2010, conforme dcoumenta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 04/03/2010 | 4000.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA | Pela despesa empenhada eferente ao pagamento de serviços prestados de hospedagem durante os festejos carnavalescos da Prefeitura Municipal de Conde-PB, durante o período de 12 a 16/02/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 05/03/2010 | 842.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | proveniente de fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de obras, conforme doumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 05/03/2010 | 3275.10 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | proveniente do fornecimento de carnes, frangos e ovos, destinados a merenda das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 05/03/2010 | 290.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | proveniente da aquisição de um bomba submersa 900 2220v, destinada a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 05/03/2010 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 4100-9 para a C/Corrente Nº 9758-6 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 05/03/2010 | 1021.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | proveniente do fornecimento de peças destinadas ao veículo uno de placa 9848, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 08/03/2010 | 39519.74 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Proveniente de boletim de medição 01 da execução da ampliação da escola municipal manoel paulino localizada no sítio santa marta, município de conde-pb, contrato nº 073/2009, e carta convite 053/2009, conforme documentação em anexa. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/03/2010 | 31100.00 | 06071362000150 | REALIZE SONIRIZAÇÃO E EVENTOS-MARCIO DE MELO-ME | proveniente de serviços prestados na locação de trio elérico no periodo de 12/02/10 a 17/02/10, locação de camarote 10x04 com cobertura e fechamento latereral, no periodo de 12/02/10 a 17/02/10, conforme carta convite 013/2010, conforme documentação em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/03/2010 | 765.00 | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND. E COM. LTDA | proveniente do fornecimento de chapas de compensados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 09/03/2010 | 4800.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | proveniente de serviços prestados no acompanhamento de processos de interesse da prefeitura de conde-pb, junto aos misterio e orgãos federais em brasilia /df, no periodo de set/dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 10/03/2010 | 1200.00 | 10757375000154 | DYSBUNDE CONFECCOES- MARIA DE FAT. GOMES PINTO ME | proveniente do fornecimento de camisas em malha destinadas ao núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 10/03/2010 | 2067.68 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de passagens aéreas trecho joão pessoa/brasilia/joão/pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/03/2010 | 1740.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 10558-9, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 10/03/2010 | 62925.18 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 11/03/2010 | 5967.99 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 11/03/2010 | 1159.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 11/03/2010 | 332.30 | 02087081000134 | JOSÉ ADEMAR MARINHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 11/03/2010 | 3276.50 | 02087081000134 | JOSÉ ADEMAR MARINHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do municipio de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 11/03/2010 | 7000.00 | 07768871000107 | BRASIL TOURS INTERNACIONAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de participação do município de Conde no material de divulgação da Flaybrazil Operadora de Fretamento para Amisterdan/Paraíba, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 11/03/2010 | 1569.40 | 00007617468466 | ALZIRA DA SILVA | proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 11/03/2010 | 1483.82 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados a véiculos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 11/03/2010 | 2589.75 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de educação,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 11/03/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/03/2010 | 3245.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 12/03/2010 | 2400.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | proveniente de serviços prestados da assessoria e consultoria tecnica especializada no acompanhamento de projetos do municipio de conde-pb, junto aos ministérios em brasilia-df, correspondente aos meses de fev/março/2009, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 12/03/2010 | 239.12 | 00005808430410 | JOSÉ FRAGOSO BATISTA | Proveniente de pagamento de iptu depositado na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 12/03/2010 | 7038.11 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente do fornecimento de passagens aéreas nos trechos, rec/lis/arn/lis/rec, rec/lis/arncph/lis/rec,rec/lis/arncph/lis/rec, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 12/03/2010 | 2400.00 | 07359752000192 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS B | proveniente de participação da prefeitura de conde como co-expositor em mesa de trabalho com área de 3 metros quadrados para divulgação promocional do municipio de conde-pb, no evento tur, que será realizado no periodo de 25 a 28 de março de 2010, na cida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 15/03/2010 | 1831.40 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | proveniente do fornecimento de material destinado a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 15/03/2010 | 1020.80 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | proveniente do fornecimento de materiais destinados a sec de educação conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 15/03/2010 | 6110.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | proveniente de serviços graficos prestados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 15/03/2010 | 960.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Proveniente de serviços prestados com recarga de tonner, destinados a sec. de educação,conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 15/03/2010 | 770.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Proveniente de serviços prestados com recarga de tonner,destinados a sec, de administração,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 15/03/2010 | 1180.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS- NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | proveniente de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 16/03/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | proveniente de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse desta edilidade veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 16/03/2010 | 29714.23 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 17/03/2010 | 23975.69 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 002/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 17/03/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 10495-7 para a C/Corrente Nº 9758-6 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 17/03/2010 | 11829.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MARÇO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 17/03/2010 | 36232.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MARÇO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 17/03/2010 | 5497.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MARÇO/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 17/03/2010 | 1500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 17/03/2010 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 17/03/2010 | 1500.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 17/03/2010 | 661.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MARÇO/2010, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 17/03/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 17/03/2010 | 4568.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 17/03/2010 | 716.79 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/03/2010 | 1386.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde-FMS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 17/03/2010 | 694.59 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 17/03/2010 | 7.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 17/03/2010 | 33000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | proveniente de serviços prestados no transporte de estudantes da rede estadual de ensino, no mês de janeiro/10, dentro do município do conde-pb, nas localidades de tambaba, porto, paripe, amparo mata da chica, mata de garapu, sitio de caxitu, pousada e mi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 17/03/2010 | 2385.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na locação do veículo kombi marca vw ano/modelo 2002/2003, placa kkm-3479, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pela sec, de educação, durante o periodo de 18 de janeiro a 18 de fev/2010, conforme documento e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/03/2010 | 2385.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na locação do veículo kombi de placa kkm 3479, utilizado para a poiar as atividades da sec. de educação, durante o periodo de 18 de dez/2009, a 18/01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 17/03/2010 | 4682.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 17/03/2010 | 3401.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 17/03/2010 | 1445.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 17/03/2010 | 298.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 17/03/2010 | 39.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 17/03/2010 | 6.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 17/03/2010 | 298.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 17/03/2010 | 3563.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria Educação, Cultura e desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 18/03/2010 | 2341.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de despesas com passe de trens eurorail em favor de alusio régis, saulo bareo e sussane cassol, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 18/03/2010 | 4500.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de despesas com a compra de stand, na feira internacional de copenhague-dinamarca, ferie 2010, periodo de 24/01/10, a 31/01/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 18/03/2010 | 44163.97 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução do Centro Turístico no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, de acordo com o Contrato de Repasse Nº 188.220-18/2005 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, conforme documentos em anexo. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitação Popular | Construção e Reforma de Casas Populares em Parceria com o Governo Fede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 18/03/2010 | 10589.35 | 10787349000179 | COMPANHIA B. DE PAVIMENTAÇÃO COBRAPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de execução do Centro Turístico no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, correspondente a contrapartida do Munícipio de Conde-PB, de acordo com o Contrato de Repasse Nº 188.220-18/200 | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 18/03/2010 | 6347.80 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com hospedagem Gotemburgo (suécia) - Hotel Apple durante o período de 24/03/2010 a 29/03/2010, tendo como favorecidos: Aluísio Vinagre Régis, Saulo Barreto e Sussane Cassol, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 19/03/2010 | 2500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | proveniente de serviços prestados na divulgação do carnaval/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 19/03/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | proveniente de serviços prestados na divulgação do carnaval/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 19/03/2010 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | proveniente de serviços prestados na divulgação do d carnaval/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 19/03/2010 | 5000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | proveniente de serviços prestados na divulgação do são joão/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 19/03/2010 | 664.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 19/03/2010 | 11960.77 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 22/03/2010 | 93.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 22/03/2010 | 4567.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido aderbal da silva martins e outros, ref. ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 22/03/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados , tendo como favorecido jonas leoncio francisco e outros, ref. ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 22/03/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, ref. ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 22/03/2010 | 16265.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados tendo como favorecido geraldo de oliveira e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 22/03/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 22/03/2010 | 14645.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças,efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 22/03/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 22/03/2010 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de materiais de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 22/03/2010 | 27032.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, ref. ao mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 22/03/2010 | 20518.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração comissionados tendo como favorecidoantonio de melo e outros, ref. ao mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 22/03/2010 | 24065.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração serv. prestados, tendo como favorecido airton jose do nascimento e outros, ref. ao mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 22/03/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 22/03/2010 | 1727.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 22/03/2010 | 16480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,comissionados, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/03/2010 | 17010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeio, comissionados, tendo como favorecido antonio marcus alves de souza e outros, ref. ao mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 22/03/2010 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica,comissionados, tendo como favorecido danieele ismael da costa macedo e outros, ref. ao mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 22/03/2010 | 2470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito serv. prestados, tendo como favorecido antonio marcos barbosa e outros, ref. ao mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/03/2010 | 1300.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de som piroténico durante o carnaval, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 22/03/2010 | 7350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, ref. ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 22/03/2010 | 24155.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, ref. ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 22/03/2010 | 14345.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras comissinados, tendo como favorecido calixto josé de oliveira nogueira e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 22/03/2010 | 31680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras serv. prestados, tendo como favorecido abimael de lima souza e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/03/2010 | 13060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, serv. prestados, tendo como favorecido annie kaline pereira dos santos e outros, ref. ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 22/03/2010 | 80691.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, ref. ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 22/03/2010 | 34628.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 22/03/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, comissionados tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 22/03/2010 | 34750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde,sev. prestados, tendo como favorecido angela dos santos silva e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 22/03/2010 | 11046.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 22/03/2010 | 6785.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do toal de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes comissionados , tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, ref. ao mês de março, oficio 214/10, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 22/03/2010 | 7875.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 22/03/2010 | 16480.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de de defesa muinicipal, eftivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 22/03/2010 | 2330.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv.prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/03/2010 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, tendo como favorecido zelio barros dos santos, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 22/03/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, eftivos, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, ref. ao mês de março, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 22/03/2010 | 6800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, ref. ao mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 23/03/2010 | 7.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 23/03/2010 | 36473.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 24/03/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente Nº 9758-6 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 24/03/2010 | 1981.26 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 24/03/2010 | 1621.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 24/03/2010 | 11.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 24/03/2010 | 980.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/03/2010 | 4117.78 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 25/03/2010 | 1150.00 | 05916243000198 | RECARGA INFOMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 22A e recarga de tonner para impressora Ricon 11300, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 25/03/2010 | 1142.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 29/03/2010 | 2415.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de gratificação em favor de EDNA HONORIO MONTEIRO LOPES, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 29/03/2010 | 8969.60 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 29/03/2010 | 7587.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados pela aquisição de peças de reposição destinadas a veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 29/03/2010 | 3950.45 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 30/03/2010 | 858.40 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner para impressoras: HP 15A e 12A e LEXMARK E321 e 323, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 30/03/2010 | 445.20 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 30/03/2010 | 3000.00 | 01757455000119 | TAMBAÚ- RÁDIO SOL MAIOR LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de veiculação de propaganda em rádio conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 30/03/2010 | 2176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 30/03/2010 | 540.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 30/03/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração , efetivo, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, ref. ao mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/03/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 30/03/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 30/03/2010 | 3003.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, ref. ao mês de dez/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 30/03/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados tendo como favorecido geraldo de oliveira e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/03/2010 | 25928.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/03/2010 | 2204.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/03/2010 | 39672.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MARÇO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/03/2010 | 330618.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/03/2010 | 37646.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 30/03/2010 | 13014.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, sev. prestados, tendo como favorecidocarlos vieira de sousa e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 30/03/2010 | 28043.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, jovens e adulos efetivos, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, ref. ao mês de março/10, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/03/2010 | 3086.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação juntoa sec. de educação mde, tendo como favorecido maria elisete de lima melo, ref. ao mês de dez/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/03/2010 | 18600.00 | 00088771210415 | ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA | Proveniente de desaproriação de lotes sob nºs 01,02,03,04,05 todos da quadra j-16, do loteamento cidade baneária novo mundo, parcela 01/05, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 31/03/2010 | 5000.00 | 34028316274823 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | proveniente das despesas com serviços postais e telemáticos no decorrer do exercício/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 31/03/2010 | 43610.09 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 4058488, para a C/Corrente Nº 9758-6 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/04/2010 | 150.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de genero alimenticio destinado a merenda escolar(pnap), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/04/2010 | 2550.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | proveniente de serviços prestados na costura e das indumentárias do grupo folcórico dançart da comunidade do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/04/2010 | 276.45 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2010 | 2109.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2010 | 4345.74 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/04/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/04/2010 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/04/2010 | 400.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/04/2010 | 6600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Centro do município de Conde-PB, onde funciona 06 (seis) salas de aula , incluindo cozinha, refeitório e dois dormitórios, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cul | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/04/2010 | 959.57 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2010 | 332.12 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/04/2010 | 650.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem na PRIMEIRA rodada do 18º Campeonato Amador de Futebol de Conde-PB, realizado no dia 25/04/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/04/2010 | 350.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem na PRIMEIRA rodada do II Campeonato de Futebol Master 2010, realizado no dia 25/04/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/04/2010 | 400.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com mensalidade e material pedagógico de curso superior autorizado pela Lei municipal nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem na SEGUNDA rodada do 18º Campeonato de Futebol Master 2010, realizado no dias 1º e 02/05/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/04/2010 | 7206.24 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino, PNAE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/04/2010 | 402.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DOS SANTOS MEDEIROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ajuda de custo para participar de Encontro Regional de Gestores Locais e Técnicos Regionais das SEDUCs, nos dias 12 e 13/04/2010, na cidade de Fortaleza-CE, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/04/2010 | 2925.00 | 00001266051490 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de gêneros alimentícios (merenda escolar) para as escolas do município de Conde-PB, correspondente aos meses de FEVEREIRO E MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/04/2010 | 1360.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de veículo utilitário KOMBI, Placa nº KFK-5270, utilizado para transportar os estudantes do Ensino Fundamental da localidade de Amparo para a localidade Alto do Caxitú, sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/04/2010 | 3850.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PRIMEIRA PARCELA dos serviços prestados de confecção de 140 pares de chuteiras para a equipe representante do município de Conde-PB, no Campeonato Municipal de Futebol do Conde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 295.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | proveniente de serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2010 | 3850.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados na confecção de 140 pares de chuteiras para o campeonato municipal de futebol do Conde, para as equipes locais deste minicípio, referente a primeira parcela do contrato nº 026/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/04/2010 | 7.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/04/2010 | 168.70 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | proveniente do fornecimento de material destinado a sec. de educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/04/2010 | 1041.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2010 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2010 | 270.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/04/2010 | 2675.00 | 00020545550459 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | Proveniente de serviços prestados no conserto e pintura de 107 cadeiras escolares das escolas e creches municipais, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | proveniente de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de assuntos de interesse da sec. de educação em todas as localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/04/2010 | 1620.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | proveniente de serviços prestados no conserto de fogão industrial de diversas escolas municipais, no periodo de 22 a 31/03/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/04/2010 | 19.70 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/04/2010 | 24.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/04/2010 | 3718.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automático em favor da cagepa, debitado da conta 11503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/04/2010 | 1445.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automático em favor da cagepa, debitado da conta 11503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/04/2010 | 779.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automático em favor da cagepa, debitado da conta 11503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/04/2010 | 8559.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da energisa, debitado automaticamente na c/c 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/04/2010 | 954.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor de energisa debitado automaticamente na c/c 3011503-5, sec. de educação creche, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/04/2010 | 2646.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor de energisa debitado automaticamente na c/c 3011503-5, sec. de educação desporto, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/04/2010 | 2476.64 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | proveniente do fornecimento de radiador do motor do veículo ônibus kpc 0137, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/04/2010 | 84.43 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | proveniente do fornecimento de filtro de ar do veículo ônibus khg-2999, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/04/2010 | 637.92 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | proveniente do fornecimento de radiador do motor de partida do veículo kombi mms 9365, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/04/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/04/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/04/2010 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/04/2010 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/04/2010 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/04/2010 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/04/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Cheche comunitária sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, corresponde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/04/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Cheche comunitária sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, corresponde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/04/2010 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã, Conde-PB, onde funciona um salão de reuniões de grupos de idosos e para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/04/2010 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã,Conde-PB, onde funciona um salão de reuniões de grupos de idosos e para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/04/2010 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã,Conde-PB, onde funciona um salão de reuniões de grupos de idosos e para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/04/2010 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã,Conde-PB, onde funciona um salão de reuniões de grupos de idosos e para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/04/2010 | 4200.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pães fraceses destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agicultura, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/04/2010 | 480.00 | 00088469972472 | BECALUDSON SILVA DE MELO | proveniente de 02 diárias para viagem a brasilia para paricipar do processso de formalização de convênio para implantação da feira popular do programa agricultura urbana e periurbana, no ministério de desenvolvimento social, durante os dias 19 e 20/04/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/04/2010 | 11000.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | proveniente de 200 hs máquinas realizadas para o preparo do solo dos agricultores familiares deste município, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/04/2010 | 500.00 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/04/2010 | 10314.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da energisa, debitada automaticamente na conta 3011503-5, sec. da agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/04/2010 | 73.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MARÇO/2003, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/04/2010 | 45.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/04/2010 | 52.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2004, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/04/2010 | 52.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2004, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/04/2010 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de OUTUBRO/2004, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/04/2010 | 52.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de AGOSTO/2004, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/04/2010 | 52.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de SETEMBRO/2004, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/04/2010 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JULHO/2004, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/04/2010 | 56.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JUNHO/2004, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/04/2010 | 52.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MAIO/2004, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/04/2010 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de ABRIL/2004, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/04/2010 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MARÇO/2004, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/04/2010 | 52.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2004, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/04/2010 | 52.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JANEIRO/2004, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/04/2010 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2003, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/04/2010 | 52.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2003, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/04/2010 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de OUTUMBRO/2003, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/04/2010 | 57.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de SETEMBRO/2003, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/04/2010 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de AGOSTO/2003, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/04/2010 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JULHO/2003, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/04/2010 | 54.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JUNHO/2003, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/04/2010 | 53.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MAIO/2003, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/04/2010 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de ABRIL/2003, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/04/2010 | 73.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2003, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/04/2010 | 70.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de água destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de JANEIRO/2003, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2010 | 3360.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-x, para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2010 | 290.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de ar-condicionados pertencentes a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2010 | 3452.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de pagamento DARF, periodo de apuração 31/01/2010, debitado na c/c 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | proveniente de serviços técnicos especializados de advocacia, consultoria e asessoria juridica prestados junto ao gabinete do prefeito, referente ao mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2010 | 4300.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/04/2010 | 4300.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | proveniente de serviços prestados tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridíca, junto ao gabinete do prefeito, referente ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2010 | 5.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/04/2010 | 0.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/04/2010 | 41.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/04/2010 | 560.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/04/2010 | 1385.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/04/2010 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/04/2010 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/04/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/04/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/04/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2010 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/04/2010 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2010 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/04/2010 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/04/2010 | 155.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/04/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/04/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/04/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/04/2010 | 115.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/04/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/04/2010 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/04/2010 | 86.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/04/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | proveniente de débito automático da conta 3011503-5 em favor de elmar processamentos de dados,referente ao mes de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/04/2010 | 184.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/04/2010 | 700.62 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/04/2010 | 1349.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/04/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/04/2010 | 3112.61 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/04/2010 | 824.49 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/04/2010 | 4.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/04/2010 | 3905.21 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/04/2010 | 3190.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/04/2010 | 113.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/04/2010 | 8000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4 Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/04/2010 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a conta corrente 9758-6, Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/04/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4 Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/04/2010 | 10603.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 003/240, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/04/2010 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 03/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/04/2010 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 03/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 002, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/04/2010 | 8000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente da transferencia de valores da conta corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4 fundo municipal de assistencia social, do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/04/2010 | 8000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente da transferencia de valores da conta corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4 fundo municipal de assistencia social, do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/04/2010 | 11373.94 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador competencia do mês de fevereiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/04/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/04/2010 | 629.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de MULTAS sobre parcelamento do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/04/2010 | 860.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS sobre parcelamento do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/04/2010 | 73.81 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, durante o mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/04/2010 | 17.86 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, no dia 29/04/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2010 | 109.22 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00014807041487 | JOSÉ ZACARIAS GALVÃO | proveniente de serviços prestados com locação de um veículo uno placa mot 7995/pb, a prefeitura municipal de conde, a serviço do gabinete durante o mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2010 | 196.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/04/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | proveniente de serviços advocaticios referentes ao mês de março de 2010, conforme contrato administativo nº 16/2009, processo de licitaçao nº 014/2009, carta convite nº 012/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/04/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/04/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/04/2010 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/04/2010 | 37.20 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de SEDEX, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/04/2010 | 3.75 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de carta registrada, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/04/2010 | 37.20 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de SEDEX, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/04/2010 | 47.85 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de SEDEX e carta comercial com aviso de recebimento, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2010 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens/Poder Judiciário da Paraíba correspondente a processo de interesse deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/04/2010 | 29.30 | 08310120000440 | H C MEIRA DIAS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/04/2010 | 100.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2010 | 225.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um Toner A3 destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/04/2010 | 26.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/04/2010 | 20.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2010 | 78.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/04/2010 | 7.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/04/2010 | 69.10 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/04/2010 | 152.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/04/2010 | 155.61 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/04/2010 | 137.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/04/2010 | 57.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/04/2010 | 105.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/04/2010 | 124.97 | 10297921000111 | SOUZA & ARAÚJO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/04/2010 | 168.70 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/04/2010 | 148.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/04/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/04/2010 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/04/2010 | 425.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/04/2010 | 91.49 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/04/2010 | 50.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/04/2010 | 1631.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe do Núcleo Administrativo de Jacumã, durante o mês de FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/04/2010 | 1897.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe do Núcleo Administrativo de Jacumã, durante o mês de JANEIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/04/2010 | 230.00 | 00001971924407 | FRANCINALDO DA COSTA PALMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Pedreiro realizado na Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/04/2010 | 668.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de debito automático em favor da energisa, debitado automáticamente da conta 3011503-5, núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/04/2010 | 3600.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | proveniente de serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para a sec. de administração da prefeitura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/04/2010 | 670.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aplicação de forro em compensados em diversas salas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, poda de árvores e instalação de fechaduras, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2010 | 931.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da fatura nº 421523899 com vencimento em 13/04/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2010 | 16534.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da fatura nº 421351236 com vencimento em 13/04/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de veículo Placa nº MNV-0973, utilizado pela Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/04/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e suporte em informática, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/04/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e suporte em informática, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/04/2010 | 505.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de multas e juros DARF, periodo de apuração 31/01/2010, debitado na c/c 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/04/2010 | 476.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Polícia Civil durante o período de 06/03/2010 a 08/04/2010, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/04/2010 | 896.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Polícia Militar durante o período de 06/03/2010 a 08/04/2010, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/04/2010 | 595.24 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | proveniente de serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse da prefeitura municipal de conde, na rádio 104 FM, no mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 329.00 | 00009750805470 | DJANGO WULLY SOARES DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados de borracharia nos carros das secretarias de administração e finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2010 | 357.14 | 00003369753413 | WILLAMES SOARES DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na gravação de vinhetas para o programa de rádio conde em ação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/04/2010 | 2800.00 | 09112028000195 | DINARTE WANDERLEY DA NÓBREGA | proveniente de serviços prestados com a produção de um jingle para a campanha divulgação de obras, conforme doumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/04/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/04/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/04/2010 | 5229.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | proveniente de debito automático em favor da cagepa, debitado na conta 301153-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/04/2010 | 35297.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | proveniente de débito automático em favor da energisa, debitado automaticamente na c/c 3011503-5, (sec. de administração),conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/04/2010 | 225.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | proveniente de GRU-guia de recolhimento união, referente a publicação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/04/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/04/2010 | 500.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/04/2010 | 3600.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de processos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e órgãos federais em Brasília/DF, durante o período de JANEIRO a MARÇO/2010, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/04/2010 | 177.98 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, durante o período de 05/04/2010 a 05/05/2010, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/04/2010 | 455.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, durante o período de 11/03/2010 a 09/04/2010, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/04/2010 | 2875.00 | 00068992521472 | MARCOS SUEL RODRIGUES BONIFÁCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo caçamba para retiradas de podas, entulhos e colocação de aterro nas ruas do Distrito de Jacumã, correspondente a 23 diárias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/04/2010 | 3900.00 | 00028564470829 | JOSÉ ALVIRQUE BONIFACIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados em um caminhão caçamba para retirada de podas e entulhos da Praia de Jacumã, correspondente a 39 viagens durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/04/2010 | 145.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/04/2010 | 20.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de cimento destinado a Secretaria de Obras e Serviços urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/04/2010 | 1803.00 | 00002780903465 | ROMULO COSTA DE ARAÚJO | Proveniente de serviços prestados na medição de 35 lotes localizados no lot. cidade balneário novo mundo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/04/2010 | 2550.00 | 00001893549410 | ANTONIO HENRIQUE DE A. FILHO | proveniente de segunda e última parcela pelos serviços prestados como apoio a segurança durante o periodo carnavalesco realizado no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00005293976419 | MEL DE LIMA FIGUEIREDO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como tradutora durante o translado Recife-João Pessoa - Recife e no 31º Congresso Internacional de Naturismo realizado no município de Conde-PB, para auxiliar estrangeiros correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00065224019400 | JOSE SOARES RODRIGUES | Proveniente de serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão com gerador, para utilização como palco móvel durante os festejos carnavalescos contrato nº 022/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/04/2010 | 640.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | proveniente de duas diárias para paricipar da BNTM Brazilian National Tourism Mark, que será realizado em Porto de Galinha Recife-pe, de 28 a 31/04/10 a fim de divulgar a costa do Conde, comom destino turístico do Nordeste Brasileiro para os diversos pai | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/04/2010 | 480.00 | 04487081000157 | SUSANE CHARLOTTE G. GASSOL | proveniente de duas diárias para paricipar da BNTM Brazilian National Tourism Mark, que será realizado em Porto de Galinha Recife-pe, de 28 a 31/04/10 a fim de divulgar a costa do Conde, com destino turístico do Nordeste Brasileiro para os diversos paise | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/04/2010 | 1280.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | proveniente de quatro diárias para paricipar do Workshop destino da Paraíba, organizado pela PBTUR, em Brasilia durante o periodo de 22 a 25 de abril de 2010 a fim de vender o municipio de Conde como destino turístico para as férias de julho, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/04/2010 | 960.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | proveniente de quatro diárias para paricipar do Workshop destino da Paraíba, organizado pela PBTUR, em Brasilia durante o periodo de 22 a 25 de abril de 2010 a fim de vender o municipio de Conde como destino turístico para as férias de julho, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2010 | 4402.40 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente dos serviços prestados com passagens aéreas trechos BSB/JPA JPA/BSB JPA/BSB/JPA JPA/BSB/JPA JPA/BSB/JPA,conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/04/2010 | 5000.00 | 00007436676466 | NATALAIA TACEIRA MOTA ALVES | Proveniente de co-patrocinio para participação no concurso miss brasil 2010, e na participação em diversos eventos promovidos pelo municipio, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | proveniente dos serviços prestados na divulgação do carnaval 2010, na rádio caaporã fm, durante os meses de janeiro e fevereiro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/04/2010 | 2730.00 | 00085453420472 | SARAH CRISTINA DE FIGUEIREDO | proveniente de serviços prestados de apresentação musical nas festividades juninas nos dias 23 e 28/06/2009, contrato nº 011, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00005775761430 | JOSENILDO FERREIRA DE SANTANA | Proveniente de serviços prestados em apresentações municais com uma orquestra de frevo Condense, no periodo de 12 a 16/02/10, conforme contrato nº 020/2010, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/04/2010 | 6000.00 | 00005775761430 | JOSENILDO FERREIRA DE SANTANA | Proveniente de serviços prestados em apresentações municais com uma orquestra de frevo Condense, no periodo de 12 a 16/02/10, conforme contrato nº 020/2010, referente a primeira parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | proveniente de coopatrocinio para organização e realização do bloco carnavalesco caderudo, que irá participar dos festejos carnavalescos do distrito de jacumã em 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/04/2010 | 900.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Loteamento Novo Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Secretaria de Segurança de Defesa Municipal, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2010 | 2289.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe da Guarda Civil Municipal durante o período de 02/02/2010 a 26/03/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/04/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, ref. ao mês de abril/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/04/2010 | 24065.89 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 31/03/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 04/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 05/04/2010 | 165.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/04/2010 | 4131.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 09/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 05/04/2010 | 74363.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 05/04/2010 | 209.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 05/04/2010 | 3776.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 05/04/2010 | 629.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 05/04/2010 | 11332.87 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 05/04/2010 | 450.00 | 00004910881409 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de um armário em maderite 80 x 75 cm destinado ao Setor de Tributos, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 05/04/2010 | 6000.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de demarcação de 120 lotes no loteamento Cidade Balneário Novo Mundo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 05/04/2010 | 260.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 05/04/2010 | 1200.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de um caminhão durante dois dias destinado a manutenção da rede elétrica na praia de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 06/04/2010 | 524.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 06/04/2010 | 1541.58 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 07/04/2010 | 17100.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cursos de capacitação inicial do Programa Brasil Alfabetizado 2009, destinado aos alfabetizadores e coordenadores do programa com carga horária de 40 h/aula incluindo alimentação, material didático pedagógi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/04/2010 | 594.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do veículo ônibus, Placa nº MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 08/04/2010 | 924.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do veículo ônibus, Placa nº KHC-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 08/04/2010 | 1970.00 | 00069088381453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | proveniente de serviços prestados em apresentação teatral com o grupo de teatro paixão de cristo intinerante, no dia 03/04/10, no periodo da semana santa, conforme contrato nº 025/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 08/04/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | proveniente de serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse desta prefeitura, na tv Conde, referente ao contrato nº 75/2009, parcela 03/12, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 08/04/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um trator de pneus, marca Ford, modelo 5610, para atender as necessidades da Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 08/04/2010 | 6052.06 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 08/04/2010 | 962.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 08/04/2010 | 7800.00 | 00008668345400 | JOSÉ JULIO CEZARIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de Policiais Militares durante o período de 05/01/2010 a 08/02/2010, no veículo SPRINTER, cor branca, ano 1998, Placa nº KIX-4365, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 08/04/2010 | 74288.43 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | proveniente de serviços de coleta e limpeza urbana nas aréas urbanas e vilas neste municipio, conforme contrato 047/2009, ref. ao mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 09/04/2010 | 2262.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 09/04/2010 | 40720.81 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/04/2010 | 4188.16 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 09/04/2010 | 2193.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 09/04/2010 | 620.54 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 12/04/2010 | 5218.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Alto de Caxitu, Pousada e Mituasu, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 12/04/2010 | 600.00 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pães fraceses destinados a merenda escolar das creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/04/2010 | 1562.30 | 24103590000146 | MARIA DAS NEVES CORREIA PANIFICADORA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pães fraceses destinados ao Programa PNAP sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 12/04/2010 | 16682.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | proveniente de serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no Mês de fev/2010 dentro do municipio de conde, nas localidades de tambaba, porto, gurugi, paripe, amparo, mata de chica, mata de garapu, sitio de caxitu, mituçú, po | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 13/04/2010 | 14000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Alto de Caxitu, Pousada e Mituasu, corr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 13/04/2010 | 2500.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00092861890444 | MARILEIDE MARTINS DE SANTANA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização e apresentação musical no dia 05/12/2009, na festa da Padroeira Nossa Sra das Neves realizada no Salão Paroquial, conforme docimentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/04/2010 | 952.28 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 14/04/2010 | 1427.30 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 14/04/2010 | 1475.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne com osso, salsicha) destinados ao Programa Quilombola sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 14/04/2010 | 6800.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne com osso, salsicha) destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 14/04/2010 | 28.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ônibus, Placa nº KHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confome documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 14/04/2010 | 384.09 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do ônibus, Placa nº KHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confome documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 14/04/2010 | 297.60 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Programa Quilombola sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 14/04/2010 | 268.80 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 14/04/2010 | 1411.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne com osso, salsicha) destinados ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/04/2010 | 1435.20 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 14/04/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 14/04/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 14/04/2010 | 35639.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/04/2010 | 61436.78 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 3011758-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF ABRIL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 14/04/2010 | 234.00 | 03639129000132 | ANDRADE CARIMBOS - REDI F. DE ANDRADE ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de carimbos diversos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/04/2010 | 1600.00 | 00000022326421 | ROSANA DAS NEVES ALBUQUERQUE SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do veículo FIAT UNO MILLE, Placa nº MNX-9982, utilizado para apoiar as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito, correspondente ao mês de MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 15/04/2010 | 135.00 | 10752483000134 | MONTEL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhda referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 15/04/2010 | 874.45 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade do acordo de cooperação, celebrado entre o SEST e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando os funcionários e seus dependentes ao Clube SEST, correspondente ao mês de MARÇO/2010, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 15/04/2010 | 6500.00 | 00003552104445 | VICTOR MANOEL ALVES RAMALHO | proveniente de serviços prestados de publicidade (divulgação das obras /2009),conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 15/04/2010 | 1291.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as merenda das creches do município de conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 15/04/2010 | 408.80 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa QUILOMBOLAS sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 15/04/2010 | 1699.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/04/2010 | 476.96 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 15/04/2010 | 130.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO-COM.DE EQUIPAMENTOS C/INCENDIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 15/04/2010 | 6000.00 | 00030872383415 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais no dia 24/12/2009, na Festa de Fim de Ano na Sede do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 19/04/2010 | 1675.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assinaturas anual de jornal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 20/04/2010 | 45039.16 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a conta corrente 11673-4 Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 20/04/2010 | 1851.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 20/04/2010 | 1500.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORAS DE VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de danos causados no veículo UNO MILLE FIRE, Placa Nº MNU-3047, sob responsabilidade da Guarda Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 26/04/2010 | 760.00 | 02832298000121 | RM COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 26/04/2010 | 1500.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA (ARAPUAN FM) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de materiais de utilidade pública e de natureza educativa, correspondente ao mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 27/04/2010 | 710.00 | 05042124000153 | HIDRAUTERRA-PEÇAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados diversos destinados a Secretaria de Agicultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/04/2010 | 2526.54 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/04/2010 | 2825.11 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/04/2010 | 8940.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/04/2010 | 962.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/04/2010 | 6785.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 29/04/2010 | 7455.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido antonio de oliveira estevan e outros serv. prestados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 29/04/2010 | 10699.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vanagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 29/04/2010 | 13458.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 29/04/2010 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido zelio barros dos santos, comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/04/2010 | 2130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros serv. prerstados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 29/04/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 29/04/2010 | 6800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, tendo como favorecido breno vieira vita e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/04/2010 | 7350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de levantamento topográfico e desenvolvimento de projetos referente a drenagem da Ladeira da Santinha, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 29/04/2010 | 1314.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 29/04/2010 | 24355.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 29/04/2010 | 15135.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vanagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido calixto josé de oliveira nogueira e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 29/04/2010 | 31800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido cabimael de lima souza e outros serv. prestados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 29/04/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de ovos de páscoa para as festividades das Escolas Municipais de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 29/04/2010 | 3178.24 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 29/04/2010 | 14821.19 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 29/04/2010 | 4107.80 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 29/04/2010 | 32801.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros efetivo, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 29/04/2010 | 1890.46 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 29/04/2010 | 3228.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 29/04/2010 | 3017.89 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/04/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, comissionados, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 29/04/2010 | 33980.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido angela dos anjos silva e outros, serv. prestados, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 29/04/2010 | 27484.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, eja, referente ao mês de abril/2010, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/04/2010 | 16517.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, referente ao mês de abril/2010, tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, serv. prestados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 29/04/2010 | 36851.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, referente ao mês de abril/2010, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, comissionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 29/04/2010 | 315655.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 60%, referente ao mês de abril/2010, tendo como favorecido acimara pereira de oiveira e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 29/04/2010 | 80375.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%, referente ao mês de abril/2010, tendo como favorecido axsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 29/04/2010 | 13640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundef 40%, referente ao mês de abril/2010, tendo como favorecido annie kaline pereira dos santos e outros, prest de serviços, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/04/2010 | 4647.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido aderbal da silva martins e outros efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/04/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido jonas leoncio francisco e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 29/04/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros prest. serviços, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/04/2010 | 25166.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros efetivo, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 29/04/2010 | 21451.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido antonio de melo e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 29/04/2010 | 23675.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido airton josé do nascimento e outros, serv. prestados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 29/04/2010 | 417.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial do servidor lotado junto a sec. de administração, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa , efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 29/04/2010 | 4221.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de multas e juros GPS, competencia 02/2010, processo nº11618003395/2009-15, debitado na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/04/2010 | 19607.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 3290-1180 e 3290-1181) destinado ao Núcleo Adminstrativo de Jacumã-PB, corresponde ao período de NOVEMBRO/2007 A JANEIRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 29/04/2010 | 1627.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido heraldo ramos lins e outros efetivo, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 29/04/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos agentes politicos tendo como favorecido aluisio vinagre regis e outro, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 29/04/2010 | 16245.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 29/04/2010 | 18010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio marcus alves de souza e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 29/04/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 29/04/2010 | 1705.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio marcos barbosa e outros, serv. prestados, ref. ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 29/04/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, comissionado, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/04/2010 | 12436.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/04/2010 | 20410.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros comissionados, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 29/04/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura, comissionado, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 29/04/2010 | 2051.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros efetivos, ref. ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 29/04/2010 | 32773.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de GPS, competencia 02/2010, processo nº11618003395/2009-15, debitado na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 02/05/2010 | 811.00 | 00079860940444 | JOSILDA BENTO DE ANDRADE | proveniente de gratificação junto a sec. de finanças referente ao mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 02/05/2010 | 1545.00 | 00052695590482 | MARIA MACEDO RIBEIRO | proveniente de graticação junto a sec. de finanças, no mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/05/2010 | 200.00 | 00079860940444 | JOSILDA BENTO DE ANDRADE | proveniente de complementação salarial, junto a sec. de finanças, mês 04/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/05/2010 | 32773.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de GPS, competencia 03/2010, processo nº11618003395/2009-15, debitado na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/05/2010 | 4653.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | proveniente de multas e juros GPS, competencia 03/2010, processo nº11618003395/2009-15, debitado na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/05/2010 | 4700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 02/05/2010 | 4700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 02/05/2010 | 38.10 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/05/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto a sec. de finanças no mês de abril/2010, efetivos, tendo como favorecido eliene barbosa silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 02/05/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto a sec. de finanças no mês de abril/2010, efetivos,tendo como favorecido maria macedo ribeiro e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 02/05/2010 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de gratificação junto a sec. de finanças no mês de abril/2010, comissionados tendo como favorecido erick danilo cunegundes de oliveira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 02/05/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 3 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/05/2010 | 1650.28 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-x para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/05/2010 | 1623.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema de contabilidade correspondente ao mês de março/2010, e do sistema de emissão de recibos correspondente aos meses de março e abril/2010, e licenç | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/05/2010 | 823.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema de contabilidade correspondente ao mês de abril/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 02/05/2010 | 125.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 02/05/2010 | 630.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/05/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/05/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/05/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 02/05/2010 | 85.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/05/2010 | 130.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/05/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/05/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 02/05/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 02/05/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 02/05/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 02/05/2010 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 02/05/2010 | 6336.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 02/05/2010 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de 5 diárias para paricipar do salão de turismo de são paulo, o maior evento de turismo da América Latina, promovido pel governo federal, que será realizado de 25 a 30/05/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/05/2010 | 1600.00 | 00014807041487 | JOSÉ ZACARIAS GALVÃO | proveniente de serviços prestados na locação de um veículo uno placa mot 7995/pb, ao gabinete, durante o mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 02/05/2010 | 3006.87 | 00000775883476 | TANIA MARIA DE LIMA PIMENTEL | proveniente de gratificação junto ao gabinete do prefeito no mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 02/05/2010 | 1045.00 | 00002599439400 | EDILMA RODRIGUES FERREIRA | proveniente de gratificação junto ao gabinete do prefeito no mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 02/05/2010 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de 3 diárias para participar da Feira de négocios nordeste invest, evento de transação imobiliária turística da região nordeste que será realizado nos dias 10, 11 e 12/05/2010, no centro de convenções de natal-rn, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/05/2010 | 1500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | proveniente de 3 diárias para participar da marcha da saúde ec 29(movimento para consolidação da emenda constitucional 29), que será realizado de 18 a 20/05/10, em brasilia , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/05/2010 | 720.00 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE E OUTROS | proveniente de 3 diárias para participar da marcha da saúde ec 29 (movimento para consolidação da emenda constitucional 29), que será realizado de 18 a 20/05/2010, em brasilia, conforme documento documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/05/2010 | 1000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 02/05/2010 | 2670.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados de soldas e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 02/05/2010 | 700.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | proveniente de serviços prestados no fornecimento de refeições a equipe do núcleo administrativo de jacumã, durante o mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 02/05/2010 | 580.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | proveniente de serviços prestados de borracharia nos veículos a disposição do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 02/05/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de pagamento de fatura do mês de abril/10, nº 99223272, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 02/05/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de pagamento de fatura do mês de abril/10, nº 99223642, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/05/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de pagamento de fatura do mês de abril/10, nº 99222832, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/05/2010 | 92.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de pagamento de fatura do mês de março/10, nº 99223272, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 02/05/2010 | 92.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de pagamento de fatura do mês de março/10, nº 99222832, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 02/05/2010 | 92.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de pagamento de fatura do mês de março/10, nº 99223642, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 02/05/2010 | 21001.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de débito automático na conta corrente 3011503-5, em favor da tim, fatura do mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 02/05/2010 | 106.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de débito automático na conta corrente 4100-9, fatura do mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 02/05/2010 | 913.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | proveniente de débito automático na conta corrente 3011503-5, fatura do mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 02/05/2010 | 317.60 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | proveniente de refeições destinadas aos servidores da sec. de adminsitração que trabalharam em horários extraordinários durante o mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 02/05/2010 | 1500.00 | 00021955824487 | ANTONIO DE FARIAS VINAGRE SOBRINHO | proveniente de locação de veículo placa mnv 0973 pb, utilizado para aparar as atividades desenvolvidas pela sec. de adminstração, durante o mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 02/05/2010 | 2160.00 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | proveniente de diárias para participar do estágio de segurança e proteção de autoridades a ser realizado no 4º batalhão de policia do exercito em recife-pe, durante o periodo de 03 a 29/05/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 02/05/2010 | 120.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cimento) destinados a manutenção do prédio da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/05/2010 | 13.00 | 00056920369400 | SATÚLIO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de 132 cópias xerográficas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/05/2010 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens/Poder Judiciário da Paraíba correspondente a processo de interesse deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/05/2010 | 20.00 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 02/05/2010 | 71.50 | 00006785065402 | PAULO ROBERTO MARINHO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de uma máquina a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 02/05/2010 | 153.76 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção do prédio da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/05/2010 | 134.00 | 08240564000103 | PIMENTEL MADEIRAS E CONSTRUÇÃO REI DAS PORTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção do prédio da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/05/2010 | 195.10 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cópias destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/05/2010 | 62.40 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/05/2010 | 65.80 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 02/05/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e suporte em informática, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/05/2010 | 3600.00 | 00082645060463 | eduardo antonio de c. pedrosa | proveniente de serviços prestados no conserto e manutenção de portas, janelas, cadeiras e armários pertencentes a prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 02/05/2010 | 3600.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | proveniente de serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de assuntos de interesse de diversas secretarias da prefeitura municipal de conde, em todas as localidade deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/05/2010 | 3600.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | proveniente de serviços prestados na confecção de faixas e placas para serem colocadas no conde e em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/05/2010 | 42.00 | 03988855000160 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de SEDEX, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/05/2010 | 120.75 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de SEDEX e carta comercial com aviso de recebimento, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/05/2010 | 25.34 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/05/2010 | 3550.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | proveniente deserviços prestados na assistência técnica e suporte aos computadores e periféricos pertencentes a sec. de administração, referente aos meses de março, abril e maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/05/2010 | 2650.00 | 00002295398746 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | proveniente de serviços prestados na manutenção de equipamentos tipo geladeira, freezer e bebedouro pertencentes a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/05/2010 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | proveniente de serviços prestados na manutenção da bomba de água que é utilizada pela população do distrito de caxitú, referente aos meses de set/out/e nov/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 02/05/2010 | 600.00 | 00028564470829 | JOSÉ ALVIRQUE BONIFACIO | proveniente de serviços prestados no transporte de poldas das ruas de jacumã no mês de abril/10, referente a 06 diárias conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 02/05/2010 | 3600.00 | 00003929210495 | ALDO CAVALCANTE MENDONÇA | proveniente de serviços prestados no conserto e manutenção das bombas dágua das comunidades de gurugi, mituaçú, barra de gramame e mata da chica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 02/05/2010 | 1840.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, referente ao mês de abril/2010, coforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 02/05/2010 | 1520.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, referente ao mês de março/2010, coforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 02/05/2010 | 200.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | Proveniente de contribuição para pagamento da conta de energia do motor bomba do assentamento d. antonia que abastece a escola M. Reginaldo Claudino de Sales, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 02/05/2010 | 3500.00 | 00005527322495 | RICARDO SANTOS DE SOUZA | Proveniente de serviços prestados no conserto e pintura de 14 cadeiras escolares das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 02/05/2010 | 4770.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo kombi kkm 3479- durante os meses de março e abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 02/05/2010 | 400.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para custear despesas com mensalidade e material pedagógico de curso superior autorizado pela Lei municipal nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 02/05/2010 | 352.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | proveniente de ressarcimento pelo material comprado para realizar serviços executados na escola de capim açú, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 02/05/2010 | 1100.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | proveniente de serviços prestados na arbitragem na 5º rodada do II campeonato amador de futebol de conde, realizados dia 30/05/210, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 02/05/2010 | 192.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | proveniente de serviços prestados na confecção de 4 faixas de 05 metro, destinadas a UAB, para divulgar as inscrições do vestibular 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 02/05/2010 | 500.00 | 00067402402487 | ROZILDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | proveniente de coopatricio para confecção de roupas para a ciranda do grupo caminho da vida (grupo da melhor idade do assentamento dona antonia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 02/05/2010 | 2633.00 | 12932364000199 | HERMES FELINTO DE BRITO | Proveniente do fornecimento de botijões de gás 13 litros, água mineral, destinados as escolas e creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 02/05/2010 | 1000.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | proveniente de serviços prestados na arbitragem da 3ª rodada do 18º campeonato amador de futebol de conde e II campeonato de futebol master, que se realizarão nos dias 15 e 16/05/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 02/05/2010 | 1620.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na dedetização das escolas e creches municipais, nos dias 01 e 02/05/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 02/05/2010 | 300.00 | 00009982628461 | WIRES FRANKLIN DE SOUZA FLORIANO | proveniente de coopatrocinio para a realização do 19º torneio de futebol em comemoração ao dia das mães no dia 09/05/10, no campo de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/05/2010 | 1100.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | proveniente de serviços prestados na arbitragem na 4ª rodada II campeonato de futebol master 2010, e 18º campeonato de futebol amador de conde/10, que serão realizados nos dias 22 e 23/05/10, conforme do cumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/05/2010 | 450.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJEÇÃO ELETRÔNICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de manutenção nos veículos: KOMBI, Placa Nº MMS-9365, KOMBI, Placa Nº MMP-9989, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/05/2010 | 154.76 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das escolas municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 02/05/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de lanche para a festa do dia das mães em crehe do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/05/2010 | 195.25 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | proveniente de compras diversas destinadas ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/05/2010 | 68.00 | 04836093000220 | VAREJÃO DAS PORTAS-JORGE CORREIA DE OLIVEIRA-ME | Proveniente do forcimento de materiais destinados ao núcleo de cultura conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Reaparelhamento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 02/05/2010 | 139.20 | 09268517007909 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA-LOJAS MAIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um liquidificador destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 02/05/2010 | 85.93 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | proveniente do fornecimento de material destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/05/2010 | 79.02 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | proveniente do fornecimento de material destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/05/2010 | 155.01 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO-ME | proveniente do fornecimento de material destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 02/05/2010 | 107.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Proveniente do fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 02/05/2010 | 84.44 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | proveniente do fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 02/05/2010 | 654.76 | 00007277351444 | MÉRCIO DA SILVA SENA | Proveniente dos serviços prestados na confecção de roupas para o grupo jacoca utilizar nas apresentações durante os festejos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 02/05/2010 | 654.76 | 00095244590430 | ERINEIDE PINHEIRO DA SILVA | Proveniente de serviços prestados na confecção de roupas juninas para o grupo de folclore jacoquinha, para realizarem apresenações durante os festejos juninos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/05/2010 | 960.00 | 00025074458404 | MARIA ELISETE DE LIMA MELO | proveniente de 3 diárias para paricipar da marcha da saúde ec 29 (movimento para consolidação da emenda constitucional 29), que será ralizado de 18 20/05/2010, em brasilia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/05/2010 | 2460.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de 50 conjuntos de cadeiras e mesas durante o período de 12 a 17/02/2010 e três tendas, 25 conjuntos de mesas e cadeiras no dia 06/03/2010, destinados a Secretaria de Educação, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/05/2010 | 142.86 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos da creche da Escola Noêmia Alves, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/05/2010 | 1200.00 | 02517619000101 | ESCOLA VIVA OLHO DO TEMPO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de co-patrocínio para realização do 5º São João Rural do vale do Gramame para a comunidade de Mituaçu no dia 29/05/2010, com apresentação de quadrilhas folclóricas e banda de forró, conforme documentso em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 02/05/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | proveniente de locação de um trator de pneus, marca ford, modelo 5610, para a tender as necessidades da sec. de obras, referente a sétima parcela do contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 02/05/2010 | 1104.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | proveniente de serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da secretaria de obras e urbanismo, referente ao periodo de 13/04 a 12/05/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 02/05/2010 | 1924.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados com cópias e encadernações destinadas a sec. de obas , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/05/2010 | 68.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | proveniente do fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 02/05/2010 | 37.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | proveniente de serviços prestados com copias destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 02/05/2010 | 105.97 | 00778553000170 | O MESTRE | proveniente do fornecimento de materiais destinados a sec. de obras conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 02/05/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | proveniente de desapropriação Nº 04120100008063 de lotes de terrenos destinados a construção do forum, LOTES NºS 09 Q-54, 10 Q-54, 11 Q-54, 12 Q-54 localizados no loteamento jardim nossa senhora das neves neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 02/05/2010 | 3600.00 | 00003834959464 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SOUZA | proveniente de serviços prestados no transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades deste municipio referente a 10 diárias conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 02/05/2010 | 7500.00 | 00070858438453 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO | proveniente de serviços prestados em apresentações musicais com a banda delirios nas prévias carnavalescas, no distrito de jacumã, no dia 06/02/2010, conforme contrato nº, 027/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 02/05/2010 | 1200.00 | 04487081000157 | SUSANE CHARLOTTE G. GASSOL | proveniente de cinco diárias para participar do salão de turismo de são paulo o maior evento de turismo da Ámerica latina, promovido pelo governo federal que será realizado de 25 a 30/05/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 02/05/2010 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | proveniente de cinco diárias para participar do salão de turismo de são paulo o maior evento de turismo da Ámerica latina, promovido pelo governo federal que será realizado de 25 a 30/05/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 02/05/2010 | 960.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | proveniente de três diárias para participar da feira de negócios nordeste invest, evento de transação imobiliaria turistica da região nordeste, que será realizado nos dias 10, 11, 12/05/2010, no centro de convenções de natal-rn, conforme documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 02/05/2010 | 754.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | proveniente de pagamento de hotel em brasilia durante o evento marcha de prefeitos em favor de alex duarte /maria lizete melo , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 02/05/2010 | 6000.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | proveniente de serviços prestados em apresentação musical no dia 31/12/2009, na festa de reveillon deste município, conforme contrato firmado entre as partes , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/05/2010 | 2000.00 | 00013214977415 | JOAO BAISTA LOPES | Proveniente de serviços prestados na instalação de um parque de diversões no centro da cidade de conde-pb, durante as festividades de natal e reveillon, na festa de reis 06/01/2010, no distrito de jacumã e na festa de são sebastião, durante o periodo de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 02/05/2010 | 1000.00 | 00009214063478 | ROSANGELA A SILVA BISPO DOS SANTOS | proveniente de coopatricinio para a quadrilha junina da comunidade de tambaba confeccionar as roupas para as apresentações durante os festejos juninos do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/05/2010 | 714.50 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | proveniente de serviços prestados na divulgação no jornal da praia,(tambaba), municipio de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 02/05/2010 | 600.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | proveniente de serviços prestados com licenciamento do veículo mmp-9793, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 02/05/2010 | 1649.59 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/05/2010 | 5958.71 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/05/2010 | 996.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | proveniente do fornecimento de combustíveis destinados aos veículos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 03/05/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 03/05/2010 | 168.70 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº001278 de 01/04/2010, anulado em 03/05/2010, para m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 03/05/2010 | 33.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/05/2010 | 4028.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 03/05/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/05/2010 | 876.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/05/2010 | 2634.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do veículo ônibus, Placa nº MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/05/2010 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente de transferencia da conta corrente 2578-x para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/05/2010 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente de transferencia da conta corrente 2578-x para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/05/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente de transferencia da conta corrente 3011503-5 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/05/2010 | 1171.78 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para a C/Corrente 10876-6 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 03/05/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 03/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 03/05/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 03/05/2010 | 1174.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/05/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 03/05/2010 | 536.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 03/05/2010 | 50.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 03/05/2010 | 91.49 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/05/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/05/2010 | 2006.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicações no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/05/2010 | 6128.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, confor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 03/05/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/05/2010 | 500.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 03/05/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços advocatícios prestados a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2010, correspondente ao contrato nº16/2009, processo de licitação nº 14/2009 e carta Convite nº12/2009, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 03/05/2010 | 114063.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/05/2010 | 705.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/05/2010 | 12697.75 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/05/2010 | 1863.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/05/2010 | 33534.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 03/05/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 03/05/2010 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 03/05/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 03/05/2010 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 03/05/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/05/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 03/05/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 03/05/2010 | 96.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 03/05/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 03/05/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 03/05/2010 | 6787.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/05/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 03/05/2010 | 5077.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 03/05/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 03/05/2010 | 5345.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 03/05/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de ABRIL/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/05/2010 | 184.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/05/2010 | 1447.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/05/2010 | 737.22 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 04/05/2010 | 900.00 | 03398729000156 | MPR MANUTENÇÃO-DJAIR VICENTE FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de revisão em toda parte hidráulica, conserto de vasamentos e troca de louças sanitárias do escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, na cidade de João Pessoa-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 04/05/2010 | 5626.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 04/05/2010 | 127.13 | 13004510032544 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 04/05/2010 | 65.50 | 08054894000104 | KACTUS BOLO`S | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisiçaõ de bolos simples destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 04/05/2010 | 214.80 | 07613248000410 | GG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de salgados diversos destinados a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 05/05/2010 | 5773.32 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 05/05/2010 | 45.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção do prédio da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 05/05/2010 | 80.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cola p/cerâmica) destinados a manutenção do prédio da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 06/05/2010 | 15000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | refere-se a transferencia da conta corrente corrente 40848-8 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 06/05/2010 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente de transferencia da conta corrente 3011503-5 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 07/05/2010 | 21900.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Gurugi, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Sítio Catitu, Mituaçu, Pousada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 07/05/2010 | 13700.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Gurugi, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Sítio Catitu, Mituaçu, Pousada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 10/05/2010 | 15190.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Gurugi, Paripe, Amparo, Mata da Chica, Mata de Garapu, Sítio Catitu, Mituaçu, Pousada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 10/05/2010 | 16408.64 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento do 2º boletim de medição da execução da ampliação da Escola Municipal Manoel Paulino localizada no Sítio Santa Marta, município de Conde-PB, contrato nº 073/2009 e carta convite 053/2009, conforme documentos em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/05/2010 | 9470.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS através de débito automático na C/Corrente nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/05/2010 | 68117.96 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 11/05/2010 | 22067.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 30/04/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 11/05/2010 | 450.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de três diárias para participar do seminário do Programa Nacional do Livro Didático/PNLD 2011 - Região Nordeste, a ser realizado no período de 17 a 19 de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 11/05/2010 | 42838.89 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | proveniente de transferencia da conta corrente 3011503-5 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 11/05/2010 | 2948.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 11/05/2010 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 11/05/2010 | 1.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 11/05/2010 | 10000.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO ADVOGADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de honorários advocatícios das Ações Judiciais objetivando e assegurando ao município o direito Ação Judicial de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela objetivando a info | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 11/05/2010 | 688.80 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de g~eneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 11/05/2010 | 1764.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 11/05/2010 | 722.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa QUILOMBOLAS sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 11/05/2010 | 1734.25 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 11/05/2010 | 1096.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de passagens aéreas com destino de João Pessoa/Brasília/João Pessoa destinadas a Alex Maia Duarte e Maria Lizete de Lima Melo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 11/05/2010 | 3535.54 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 11/05/2010 | 778.38 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 11/05/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO ADVOGADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas administrativas das Ações Judiciais objetivando e assegurando ao município o direito de não mais ser compelido ao indevido recolhimento de INSS sobre férias, adicional de 1/3 de férias, horas extra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 12/05/2010 | 1096.30 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 12/05/2010 | 122.79 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | proveniente de aquisicão de peças destinadas a veículos pertencentes a sec. de educação mde,placa mmz, 1574, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 12/05/2010 | 1470.00 | 01804161000109 | O VERGALHÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 12/05/2010 | 500.00 | 00043882374420 | ALTAIR ALBERTO DE CASTRO | proveniente de serviços prestados como fotográfo na documentação fotográfica da programação de carnaval no dia 14/02/2010, destinado a mat. públicitária de interesse exclusive da pmc, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 12/05/2010 | 800.00 | 00043882374420 | ALTAIR ALBERTO DE CASTRO | Proveniente de serviços prestados como fotográfo das praias do município, destinados a material publicitário de interesse exclusivamente da prefeitura e da associação de pousadas deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/05/2010 | 7437.50 | 00002489230484 | JADEÍNA GOMES RIBEIRO BRAGA | Proveniente de desapropriação por decreto municipal nº 018/2009, de 11 de agosto de 2009, lotes nºs 11,12, 13, 14, 15, 16,17,18,32,33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, todos da quadra j-50 do loteameno cidade baneária novo mundo distrito de jacumã, municipio d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 13/05/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/05/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 13/05/2010 | 135.80 | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a Secretaria de Administação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 13/05/2010 | 257.90 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 13/05/2010 | 626.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao escritório de representação em João Pessoa-PB, do município de Conde-PB, correspondente ao mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/05/2010 | 5627.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados as creches do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 14/05/2010 | 4427.17 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAQ sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 14/05/2010 | 3285.52 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 14/05/2010 | 1992.89 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAQ sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 14/05/2010 | 2447.20 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 14/05/2010 | 612.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de adiantamento salarial junto a sec, de educação, fundeb, competência maio/10, tendo como favorecida keidiane lopes da silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 14/05/2010 | 27252.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educação, jovens e adultos efetivos, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 14/05/2010 | 32589.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educaçao mde,efetivos, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 14/05/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educaçao mde,comissionados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 14/05/2010 | 34210.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educaçao mde,serv. prestados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido angela dos anjos silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 14/05/2010 | 81454.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educaçao fundeb 40%,efetivos, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 14/05/2010 | 6973.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educaçao fundeb 40%,comissionados referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido edvaneo de sousa pereira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 14/05/2010 | 15506.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de educaçao fundeb 40%,serv. prestados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 14/05/2010 | 313012.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec de educaçao fundeb, 60%, referente ao mês de maio/10, efetivos, tendo como favorecido acimara pereia de oliveira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/05/2010 | 30733.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec de educaçao fundeb, 60%, referente ao mês de maio/10, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 14/05/2010 | 14985.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec de educaçao fundeb, 60%, referente ao mês de maio/10, serv. prestados, tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 14/05/2010 | 4587.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido aderbal da silva martins e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/05/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido jonas leoncio francisco e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 14/05/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 14/05/2010 | 18310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 14/05/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 14/05/2010 | 1600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 14/05/2010 | 13502.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de finanças,efetivos, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 14/05/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 14/05/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 14/05/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 14/05/2010 | 19610.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, no mês de maio/10, comissionados, tendo como favorecido antonio marcus alves de souza e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 14/05/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, comissionado tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 14/05/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos agentes politicos, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 14/05/2010 | 1627.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito efetivos, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 14/05/2010 | 17630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,comissionados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 14/05/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica,comissionados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 14/05/2010 | 1705.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, serv. prestados referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido antonio marcos barbosa e outro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 14/05/2010 | 202.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cimento e outros) destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 14/05/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 14/05/2010 | 24712.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de administração,efetivos, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 14/05/2010 | 20890.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de administração,comissionados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido antonio de melo e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 14/05/2010 | 23365.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de administração, serv. prestados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido airton josé do nascimento e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 14/05/2010 | 1161.32 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 14/05/2010 | 260.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA-ME | Proveniente de serviços prestados no veículo de placa kcp 0137 pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 14/05/2010 | 439.14 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10558-9, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 14/05/2010 | 8840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 14/05/2010 | 556.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um regulador de voltagem 3000VA destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 14/05/2010 | 1800.00 | 07681693000174 | CAMELO MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de madeira mista destinada a Secretaria de Obras e Serviços urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 14/05/2010 | 467.10 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 14/05/2010 | 25753.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecidoalexandra da silva martins e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 14/05/2010 | 17065.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 14/05/2010 | 31680.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados tendo como favorecido abimael de lima sousa e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 14/05/2010 | 530.00 | 02284908000108 | AGAÉ J & D COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | proveniente da aquisição de equipamentos conforme discriminados destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 14/05/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, efetivos, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 14/05/2010 | 6800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/05/2010 | 1353.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas ao TRATOR, Placa nº TAF-9110, pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 14/05/2010 | 150.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do TRATOR, Placa nº TAF-9110, pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 14/05/2010 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente de complementação salarial referente ao mês de maio/10, junto a sec. de transportes, tendo como favorecido isaias soares do nascimento, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 14/05/2010 | 11767.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 14/05/2010 | 7735.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 14/05/2010 | 7285.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec.de transportes, comissionados, referente ao mês de maio/2010, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 14/05/2010 | 13993.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 14/05/2010 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, comissionados, tendo como favorecido zelio barros dos santos e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 14/05/2010 | 2130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | proveniente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, referente ao mes de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 17/05/2010 | 238.10 | 00001514653478 | HELOISA TERESA NOBRE CALDAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de computadores pertencentes ao escritório de represenatação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, localizado na cidade de João Pessoa-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 17/05/2010 | 1590.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados ao Programa QUILOMBOLA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 17/05/2010 | 7156.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 18/05/2010 | 11879.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 18/05/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 18/05/2010 | 5231.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/05/2010 | 1022.09 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 18/05/2010 | 33733.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 18/05/2010 | 36619.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 18/05/2010 | 445.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 18/05/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/05/2010 | 10724.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 18/05/2010 | 655.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 18/05/2010 | 2978.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 19/05/2010 | 388.30 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (verduras) destinados ao Programa QUILOMBOLAS sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 19/05/2010 | 1709.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (verduras) destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 20/05/2010 | 314.40 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados a merenda das escolas munucipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados a merenda das escolas munucipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 20/05/2010 | 1030.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho das impressoras: HP 21A, HP 22A, HP 27A, HP 28A, recarga de toner da impressora HP 12A e recarga toner da impressora Ricoh 11300, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 20/05/2010 | 745.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de toner das impressoras HP 1215 e HP 12A, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 20/05/2010 | 360.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | proveniente do fornecimento de macaxeira destinadas a merenda escolar das escolas municipais programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 20/05/2010 | 510.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de cartuchos reciclados para impressoras Lexmark 17 e 27 e impressora Sansung 4200, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 20/05/2010 | 380.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de cartuchos reciclados para impressoras HP 21A e HP 22A, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 21/05/2010 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, COTA DO DIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 21/05/2010 | 2.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 24/05/2010 | 262.40 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cimento e outros) destinados a Secretaria de Obras e Seviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 25/05/2010 | 1423.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 25/05/2010 | 744.90 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 25/05/2010 | 8555.32 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 25/05/2010 | 36080.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF MAIO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 25/05/2010 | 1857.83 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 25/05/2010 | 4198.32 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 25/05/2010 | 1600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma bomba submersa 1,5 CV monof. 220V, modelo 43-16 Leão, destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 26/05/2010 | 3.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA 4-5, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 28/05/2010 | 1520.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre parcelamento do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 31/05/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 31/05/2010 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 03/60, conforme lei municipal nº 588/2009, e termo de parcelamento nº 003, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 31/05/2010 | 196.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cimento e outros) destinados a Secretaria de Obras e Seviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 31/05/2010 | 114.57 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR | Refere-se a devolução de saldo do convênio 029/2010 PM CONDE/PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 31/05/2010 | 487.88 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | proveniente do fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 31/05/2010 | 1260.50 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | proveniente do fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais, programa creches, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/06/2010 | 1253.88 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/06/2010 | 1543.74 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº000920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/06/2010 | 1534.48 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº000919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/06/2010 | 1851.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº001438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/06/2010 | 4107.80 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº001452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/06/2010 | 3228.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº001455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/06/2010 | 3017.89 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA - EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº001456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/06/2010 | 1260.50 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (verduras) destinados as creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 00180 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/06/2010 | 624.94 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/06/2010 | 400.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/06/2010 | 57800.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | proveniente de transportes de estudantes da rede de ensino estadual no mês de abril/2010, dentro do municipio do conde, pb, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastácio, mata de chica, mata de garapú 1 e 2 mituaçú | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/06/2010 | 362.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de licenciamento/2010, taxa de bombeiro/2010 e seguro obrigatório/2010, do veiculo Placa nº KPC-0137, pertencente a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/06/2010 | 600.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente aos meses de ABRIL E MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/06/2010 | 6500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/06/2010 | 800.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/06/2010 | 2289.02 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo FIAT UNO, Placa Nº MOJ-2248, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/06/2010 | 1220.91 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo ÔNIBUS, Placa Nº MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00001266051490 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | referente aos serviços prestados no transporte de gêneros alimentícios para as escolas municipais, referente aos meses de abril e maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | proveniente de serviços prestados na arbitragem na 6ª rodada do 18º campeonato amador de futebol de conde e returno do II campeonato de futebol master, que serão realizados nos dias 05 e 06/06/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/06/2010 | 400.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | referente a auxilio financeiro para custear despesas com mensalidade e material pedagógico de curso superior, autorizado pela lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/06/2010 | 2672.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | proveniente de serviços prestados na locação de um veículo kombi marca vw ano modelo 2002/2003, placa kkm 3479/pb, para atender as necessidades do transporte escolar, neste municipio, conforme contrato 83/2010, referente ao mês maio/2010, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/06/2010 | 1925.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo kombi, placa 1611 durante o mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/06/2010 | 600.00 | 00009982628461 | WIRES FRANKLIN DE SOUZA FLORIANO | referente aos serviços prestados do trio de arbitragem no jogo a ser realizado no campeonato de futebol sebastião ribeiro, no município de conde, no dia 19/06/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/06/2010 | 680.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | referente aos serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/06/2010 | 320.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | referente aos serviços prestados na recarga de tonner, cartuchos e manutenção de impressoras da sec. municipal de educação, referente aos meses de janeiro s março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/06/2010 | 2320.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionados pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 01/06/2010 | 308.80 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | referente a compra de 40 refrigerante, 4 pacotes de copos, 64 pratos e 50 pamonhas, destinadas as quadrilhas juninas junto ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/06/2010 | 56.00 | 07427663000136 | PANIFICADORA SANTA PAULA-PAULO CESAR N BATISTA- | referente ao fornecimento de pães destinados ao núcleo de cultura do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/06/2010 | 34.39 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/06/2010 | 19.80 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | referente ao fornecimento de tnt, destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/06/2010 | 91.64 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/06/2010 | 18.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/06/2010 | 18.50 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | referente ao fornecimento de helanca ligth 100% poliester, destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Reaparelhamento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/06/2010 | 159.90 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | referente ao fornecimento de ventilador mundial, e cortador de cabelos, destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/06/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a festa de são joão na creche comunitária deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/06/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a festa de são joão na creche comunitária deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/06/2010 | 154.76 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos da creche pertencente a sec. de educação deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/06/2010 | 50.00 | 00008588976447 | MARIA JOSE BIZERRIL DOS SANTOS | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/06/2010 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/06/2010 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/06/2010 | 50.00 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/06/2010 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/06/2010 | 850.69 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo ÔNIBUS, Placa Nº KHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/06/2010 | 3550.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e consertos de equipamentos das escolas do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003821932457 | ADEILSON HERMINIO DA NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aplicação de forro em compensados de 10mm no teto da sala da Direção da EMEIEF CEL Joca Viriato, sob responsabilidade da Secretraria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/06/2010 | 400.00 | 00009037429424 | PEDRO PABLO DIAS DE SOUZA | referente aos serviços prestados na apresentação do trio forró negado comemorando o são pedro, junto ao núcleo de culura do municpio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/06/2010 | 35.00 | 00003293294480 | CELIA DE SOUZA GERMANO | referente a pamonhas e canjicas para lanches dos componentes do festival de quadrilhas junto ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/06/2010 | 500.00 | 00006946907400 | EMANUELA DAS NEVES DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxílio financeiro para pagar mensalidade de Universidade particular, conforme Lei nº 240/2001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/06/2010 | 90.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA EPP | referente ao fornecimento de vidros destinados ao núcleo de culura municipal, conforme documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/06/2010 | 12.60 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/06/2010 | 60.33 | 08189400000107 | SUPERMERCADO LITORAL | referente ao fornecimento de pratos descartavéis e guardanapos, destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/06/2010 | 53.70 | 07613248000410 | GG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | referente ao fornecimento de salgados variados destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/06/2010 | 203.57 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | referente ao fornecimeno de materiais diversos destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Reaparelhamento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/06/2010 | 160.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | referente a aquisiçao de equipamento conforme discriminado destinado ao núcleo de cultura , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/06/2010 | 2460.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de tendas, cadeiras e toalhas, para a realização de diversos eventos junto a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/06/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | referente aos serviços prestados na confecção de roupas juninas para as quadrilhas das escolas municipais realizarem apresentações durante os festejos juninos. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/06/2010 | 1360.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 04 tendas para os festejos juninos da escola municipal josé mariz, nos dias 16, e 17/06/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/06/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas para realização dos festejos juninos da escola municipal manoel paulino, no dia 19/06/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/06/2010 | 63.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 3008001-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/06/2010 | 3200.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL LDA | Proveniente de serviços prestados com painel e estrutura de ferro tubular e chapa de zinco em lona, impressão digital, pés de madeira, medindo 9x3,00m destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00072600640487 | MARIA DA GLÓRIA NUNES DA SILVA | referente aos serviços prestados na elaboração de projetos técnicos de arquitetura, da escola para qualificação de mão de obra para o turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/06/2010 | 700.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | referente ao serviços prestados ao jornal da praia no periodo de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/06/2010 | 600.00 | 00008871535421 | PRISCILA MIRANDA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de co-patrocínio para realização do 4º Arraiá do Magnificat, na Rua Epitácio Pessoa, no dia 10/06/2010, em comemoração dos festejos juninos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/06/2010 | 2580.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | referente aos serviços prestados na confecção das roupas da quadrilha e ornamentação e decoração em jacumã no periodo junino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | referente aos serviços prestados na cobertura fotográfica dos festejos juninos realizado no municipio de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/06/2010 | 3550.00 | 00002065492457 | JOSEMAR MORAIS DE CARVALHO | referente aos serviços prestados no aluguel de equipamentos de som nos dias 23, e 24, 28 e 29 de junho para os festejos juninos, promovidos em praça pública na sec. de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00084055103468 | GILDÉLIO MARTINS DE ARAÚJO | referente aos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal, junto a sec. de turismo do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00007001982458 | MARIA DAS MECEIS RIBEIRO | Referente aos serviços prestados na ornamentação da praça e ruas principais do municipio do conde, no periodo junino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | Referente aos serviços prestados em tocadas musicais nos dias 12, 20, 21, 23 e 28/06/10,durante os festejos juninos em diversas localidades deste municipio,conforme contrato nº 031/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00041937287491 | JOSE GOMES DA SILVEIRA NETO | referente aos serviços prestados em apresentações musicais durante os festejos juninos nos dias 12 28/06/10, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00003658790458 | ADRIEL JALES DE SALES | referente a coopatrocinio para realização da prévia dos festejos juninos no distrito de jacumã que será realizada no dia 18/06/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas para os festejos juninos da comunidade santa marta, nos dias 18, 19 e 20/06/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/06/2010 | 222.60 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | referente ao fornecimento de materiais elétricos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/06/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | proveniente de serviços prestados na locação de um trator de pneus, marca ford modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras, referente a oitava parcela do contrato nº 70/209, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/06/2010 | 1176.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da sec. de obras em serviço, durante o periodo de 13/05 a 28/05/10 , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/06/2010 | 27.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | referente aos serviços prestados com cópias engenharia destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/06/2010 | 833.34 | 00078846331400 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de reifeições durante os festejos juninos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00003044456495 | JOSE CARLOS G DA SILVA | referente a serviços prestados de carrego e descarrego de 100 carradas de piçarra, destinados aos serviços de recuperação de estradas vicinais do município do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/06/2010 | 3550.00 | 00004903696421 | JOAO BATISTA CORDEIRO FONTES | Referente aos serviços prestados na dermacação de 80 lotes no loteamento 6 em jacumã, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | referente aos serviços prestados de topografia em uma área com demarcação de 100 lotes, localizado no lot. cidade balneário novo mundo, no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/06/2010 | 5103.48 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/06/2010 | 276.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/06/2010 | 10255.28 | 07617461000319 | INVESTIGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LIMITADA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de combustíveis destinados aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/06/2010 | 952.38 | 00002142510477 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados destinados a posse do Secretário de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/06/2010 | 282.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, correspondente aos meses de MAARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona na rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal, correspondente aos meses de ABRIL E MAIO/2010, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/06/2010 | 2540.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/06/2010 | 3010.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a gurda municipal em serviço, durante o periodo de 27/03 a 07/06/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/06/2010 | 234.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | referente aos serviços prestados na recarga de tonner, cartuchos e manutenção de impressoras da sec. municipal de planejamento, referente aos meses de janeiro s março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/06/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/06/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/06/2010 | 1613.99 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/06/2010 | 151.57 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/06/2010 | 3531.37 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/06/2010 | 4182.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/06/2010 | 75283.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/06/2010 | 1677.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/06/2010 | 30203.46 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/06/2010 | 1868.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/06/2010 | 33629.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/06/2010 | 98.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/06/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/06/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/06/2010 | 0.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/06/2010 | 13.63 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/06/2010 | 2.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/06/2010 | 67.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/06/2010 | 28123.16 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/06/2010 | 2855.41 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/06/2010 | 13720.84 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/06/2010 | 59915.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/06/2010 | 28752.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/06/2010 | 4700.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/06/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 4 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00014807041487 | JOSÉ ZACARIAS GALVÃO | referente aos serviços prestados na locação de um veículo uno de placa mot 7995/pb, durante o periodo de 10/05 a 10/06/2010, utilizado pelo detrin nos serviços de fiscalização, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/06/2010 | 892.14 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | referente aos serviços prestados na recarga de tonner, cartuchos e manutenção de impressoras da sec. de finanças, referente aos meses de janeiro a março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/06/2010 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/06/2010 | 150.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/06/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/06/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/06/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/06/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/06/2010 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/06/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/06/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/06/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/06/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/06/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/06/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/06/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/06/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/06/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/06/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/06/2010 | 900.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega a domicílio dos carnês de IPTU/2010, no Distrito de Jacumã, município de Conde-PB, durante o mês de MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/06/2010 | 900.00 | 00066002435468 | FÁBIO DE VASCONCELOS ALCÂNTARA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de separação e entrega a domicílio dos carnês de IPTU/2010, no Distrito de Jacumã, município de Conde-PB, durante o mês de MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/06/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de MAIO/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/06/2010 | 22.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/06/2010 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/06/2010 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/06/2010 | 8000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/06/2010 | 45000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/06/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/06/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/06/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/06/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/06/2010 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/06/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/06/2010 | 2600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a gratificação junto a sec. de finanças, tendo como favorecido erick danilo cunegundes de oliveira e outros, comissionados, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/06/2010 | 1900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a gratificação junto a sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, efetivos, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/06/2010 | 209.10 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/06/2010 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a gratificação junto a sec. de finanças no mês de junho/2010, tendo como favorecida josilda bento de andrade, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/06/2010 | 88.09 | 08665580000148 | CERLI - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO LITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2010, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/06/2010 | 200.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços diversos prestados junto a sec. de agricultura na polda de árvores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/06/2010 | 655.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | referente aos serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de agricultura e obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/06/2010 | 500.00 | 00000061925802 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES MAIA | Referente aos serviços prestados com uma carrada de esterco bovino, destinado a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | referente aos serviços prestados na manutenção da bomba de água que é utilizada pela população do distrito de caxitú, gurugi I e II e mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/06/2010 | 600.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | referente aos serviços prestados na manutenção do motor bomba em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | referente aos serviços prestados na manutenção do motor bomba em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/06/2010 | 20.30 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | referente aos serviços prestados com postais a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/06/2010 | 3550.00 | 00056962070497 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | referente aos serviços prestados de solda e conserto nos equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/06/2010 | 69.99 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/06/2010 | 202.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de faturas nº com vencimento em 28/05/2010 e 02/07/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/06/2010 | 373.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/06/2010 | 35.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao meses de MARÇO E ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/06/2010 | 360.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB KM 18, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral da Prefeitura municípal de Conde-PB, correspondente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/06/2010 | 2540.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/06/2010 | 153.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-0098) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de ABRIL/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/06/2010 | 206.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-0098) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/06/2010 | 142.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-0098) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/06/2010 | 580.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados diversos de manutenção em máquina de escrever e impressora pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/06/2010 | 6307.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | referente ao serviços prestados no fornecimento de 901 refeições a equipe da policia militar em serviço, durante o periodo de 25/02 a 16/04/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/06/2010 | 1748.90 | 73471989006630 | SEST SENAT | referente ao pagamento dos mêses de abril e maio/10, do acordo de cooperação celebrado entre o sest e a referida prefeitura associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/06/2010 | 476.19 | 00003369753413 | WILLAMES SOARES DA SILVA | proveniente de serviços prestados na gravação de vinhetas para programa de rádio conde em ação, que serão veículadas pela rádio jacumã fm, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | proveniente de serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse desta prefeitura na rádio caaporã fm, durante o mês de maio/2010, conforme documeno em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/06/2010 | 595.24 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | referente aos serviços prestados na divulgação de interesse da prefeitura nunicipal de conde na rádio 104 fm, no mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/06/2010 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do municipio em programa da rádio sanhauá, durante o mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/06/2010 | 390.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | referente aos serviços prestados na recarga de tonner, cartuchos e manutenção de impressoras da sec. municipal de administração, referente aos meses de janeiro a março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/06/2010 | 504.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a policia militar ambiental em serviço, durante o periodo de 18/04 a 10/06/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/06/2010 | 464.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos policiais civis em serviço, durante o periodo de 11/05 a 08/06/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/06/2010 | 872.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos policiais militares em serviço, durante o periodo de 19/04 0 10/05/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/06/2010 | 656.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos policiais militares em serviço, durante o periodo de 11/05 a 08/06/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/06/2010 | 512.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos policiais civis em serviço, durante o periodo de 09/04 a 10/05/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/06/2010 | 90.00 | 07629158000174 | RAFAEL JULIO CARBALLO NETO-ME | referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo.referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/06/2010 | 30.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | referente ao fornecimento de rebitador manual, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/06/2010 | 136.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários da sec. de administração em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 01/06/2010 | 340.00 | 00000786770414 | DANILO DE SOUTO ARAÚJO SILVA | referente aos serviços prestados na instalação de uma antena vhf bt02 profissional, uma base galvanizada e um tubo de 3/4 galvanizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/06/2010 | 390.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de plotagem, xerografia, impressões e cópias destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/06/2010 | 450.00 | 00085478717487 | JOSELITO DO NASCIMENTO RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de ar-condicionados pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/06/2010 | 5200.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | Pela despesa emepnhada referente ao pagamento de serviços prestados de exucução de filmagens de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente a QUARTA E QUINTA PARCELA do Contrato nº 75/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00003279007410 | JOSE CARLOS RIBEIRO | referente aos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de assuntos de interesse de diversas secretarias do conde, em todas as localidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00008509363498 | RENATO RIBEIRO DA SILVA | referente aos serviços prestados junto a sec. de administração, na execução de serviços de retelhamento e revisão das instalações eletrônicas dos prédios da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/06/2010 | 2460.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de tendas, cadeiras,e toalhas para a realização de diversos eventos da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/06/2010 | 50.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/06/2010 | 91.49 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/06/2010 | 1019.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicações no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/06/2010 | 287.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicações no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/06/2010 | 1221.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicações no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/06/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/06/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/06/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM 2578-X, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/06/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/06/2010 | 1600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a gratificação junto a sec. de administração, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa e outros, no mês de maio/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/06/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | referente aos serviços prestados no acompanhamento das demandas de interesse da prefeitura municipal de conde-pb, junto aos ministérios e demais órgãos federais em brasilia-df, ref. ao mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/06/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | referente aos serviços prestados no acompanhamento das demandas de interesse da prefeitura municipal de conde-pb, junto aos ministérios e demais órgãos federais em brasilia-df, ref. ao mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/06/2010 | 13290.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a contas de energia elétrica debita na conta corrente 3011503-5, competência so mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/06/2010 | 1041.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada ao escritório de representação da Prefeitura Municipal de Conde-PB, em João Pessoa-PB, correspondente ao meses de JANEIRO E ABRIL/2010, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/06/2010 | 6081.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/06/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços advocatícios prestados a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, correspondente ao contrato nº16/2009, processo de licitação nº 14/2009 e carta Convite nº12/2009, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | referente a serviços tecnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica, prestados junto ao gabinete do prefeito, no mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/06/2010 | 168.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários do gabinete do prefeito em serviço, durante o periodo de 19/05 a 10/06/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/06/2010 | 112.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos funcionários do gabinete do prefeito em serviço, durante o periodo de 13/04 a 13/05/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/06/2010 | 9000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente aos meses de FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 02/06/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e suporte em informática, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 04/06/2010 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Sistema de Emissão de Recibos, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 04/06/2010 | 3377.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados as creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 07/06/2010 | 2288.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de abril/10 dentro do município do conde-pb, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi,paripe, assentamento frei anastácio, mata de chica, mata de garap | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 07/06/2010 | 533.80 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | referene ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 07/06/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 07/06/2010 | 5132.07 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelas da cessão de uso do Sistema Betha Folha e Sistema Betha Patrimônio, correspondente aos meses de MARÇO, ABRIL E MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 08/06/2010 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | referente a 01 carrada de detritos de fossa no mercado público municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 08/06/2010 | 245.70 | 00004629719458 | JAIRO SILVA DE ARCANTES | referente ao fornecimento de materiais destinados ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 08/06/2010 | 600.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICAS LTDA | referente aos serviços prestados com aluguel de um caminhão mulk para transportar tubos do gurugi para a cidade de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 08/06/2010 | 457.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOÃO-JONORIO COM. DE F. LTDA | referente ao fornnecimento de tnt, destinada ao núcleo de cultura do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 08/06/2010 | 3900.90 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 08/06/2010 | 1818.11 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 08/06/2010 | 169.18 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | referente ao fornecimento de material que serão utilizados em nautenção predial da uab e da semec-conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 08/06/2010 | 112.26 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | referente ao fornecimento de materiais elétricos destinados a sec. de planejamento conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 09/06/2010 | 21784.66 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | referente aos serviços prestados na destinação final de residuos sólidos originados do municipio do conde-pb, no periodo de 01 a 31/05/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 09/06/2010 | 153.70 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 09/06/2010 | 503.90 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | referente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 09/06/2010 | 142.70 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | referente ao fornecimento de verduras diversas destinado ao programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 09/06/2010 | 3106.90 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 09/06/2010 | 1705.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | referente a serviços prestados na confecção de ornamentos juninos para decorar a cidade, durante o periodo de são joão e são pedro, conforme documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/06/2010 | 1662.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | referente ao fornecimento de carnes destinadas ao programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/06/2010 | 47.00 | 10734184000177 | CARTORIO VELTON BRAGA SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRO | referente aos serviços prestados com registro de uma ata de renovação do conselho escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/06/2010 | 9794.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, debitado na C/Corrente 2578-X (FPM) em 10/06/2010 e transferido da C/Corrente 10558-8 (FUNDEB) para a C/Corrente 2578-X (FPM), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/06/2010 | 4945.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, debitado na C/Corrente 2578-X (FPM) em 10/06/2010 e transferido da C/Corrente 10558-8 (FUNDEB) para a C/Corrente 2578-X (FPM), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/06/2010 | 8382.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, debitado na C/Corrente 2578-X (FPM) em 10/06/2010 e transferido da C/Corrente 1500-8 (MDE) para a C/Corrente 2578-X (FPM), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 10/06/2010 | 3050.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sondagens e absorção do solo para uma escola localizada no Distrito de Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/06/2010 | 67236.19 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Aqusição de Equipamentos e Materiais Permanente para o Gabinete do Pre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 10/06/2010 | 1535.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um micro-computador PC via 3.000, HD 500GB, Memória 46B DDR, Placa Mãe Onbord, Gravador DVD e Kit multimídia destinados a Procuradoria da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/06/2010 | 1597.40 | 08218931000172 | INFORMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um micro-computador PC via 3.000, HD 320GB, Memória 26B, Placa Mãe Onbord, Gravador DVD, Kit multimídia, um Cartão de Memória 46B kingston e um estabilizador 300VA Energilux, destinados a Sec | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/06/2010 | 660.00 | 06220252000102 | CONCEPTIVA - TECNOLOGIA EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos (Preto e Colorido) para impressoras jato tinta pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/06/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4, do Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/06/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4, do Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/06/2010 | 18020.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTA sobre parcelamento de INSS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/06/2010 | 18130.79 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 10/06/2010 | 7505.01 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 10/06/2010 | 1428.00 | 08218931000172 | INFORMÍDIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um micro-computador PC via 3.000, HD 320GB, Memória 26B, Placa Mãe Onbord, Gravador DVD e Kit multimídia destinados a Secretaria de Finanças - Setor de Tributos do município de Conde-PB, conf | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/06/2010 | 8915.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB junto ao INSS através de débito automático na C/Corrente nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 10/06/2010 | 608.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB junto ao INSS através de débito automático na C/Corrente nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/06/2010 | 4000.00 | 10575909000121 | IMPAR-INST. DE MODERNIZAÇÃO PREV. E ADM. RACIONAL | Referente a execução de consultoria técnica especializada em gestão previdenciária, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 10/06/2010 | 76577.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Despesa empenhada referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL da Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X (FPM) em favor do INSS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/06/2010 | 5641.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Aqusição de Equipamentos e Materiais Permanente para o Gabinete do Pre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 14/06/2010 | 1320.00 | 40841728000837 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma TV Panasonic 32" LCD TC-L32.C10 destinada ao Gabinente da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/06/2010 | 600.00 | 03175051000142 | DAMASO JOSÉ DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 15/06/2010 | 570.75 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (peça fio e outros) destinados a Secretaria de Obras e Seviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 15/06/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Obra e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 15/06/2010 | 4053.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 15/06/2010 | 1452.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 15/06/2010 | 7.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 15/06/2010 | 1132.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 15/06/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | referente a locação de veículos destinado a guarda municipal, contrato 34/2010 tomada de preços 001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 15/06/2010 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 15/06/2010 | 100.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de indenização da locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 15/06/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 15/06/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 15/06/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 15/06/2010 | 5229.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 15/06/2010 | 1343.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 15/06/2010 | 768.10 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 16/06/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial junto a sec. de finanças, referente ao mês de junho/10,tendo como favorecido josilda bento de andrade, efetivo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 16/06/2010 | 12709.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 16/06/2010 | 19380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 16/06/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementaçao salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças tendo como favorecido andrea maia accioly e outros e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 16/06/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 16/06/2010 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças tendo como favorecido maria do rosário paiva duarte comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 16/06/2010 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a gratificação junto a sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros,efetivos, no mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 16/06/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a gratificação junto a sec. de finanças, tendo como favorecido erick danilo cunegundes e outros, comissionados, no mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 16/06/2010 | 4280.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente do total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido aderbal da silva martins e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme oficio 540/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 16/06/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 16/06/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, serv. prestados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 16/06/2010 | 27.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMÉRCIO INDÚSTRIAS DE MAQUINAS AGRÍCULAS | referente ao fornecimento de rolamentos destinados a máquina pertencente a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 16/06/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a gratificação junto a sec.de administração, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes dos santos, efetivos, no mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 16/06/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 16/06/2010 | 27022.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 16/06/2010 | 22175.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido antonio de melo e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 16/06/2010 | 26045.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao salário familia dos servidores lotados junto a sec. de administração, tendo como favorecido adiel ferreira do nascimento e outros, serv. prestados, no mês de junho/10, conforme oficio 540/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 16/06/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outros, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 16/06/2010 | 1627.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabibete do prefeito, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros efetivos,no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 16/06/2010 | 17230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, comisssionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 16/06/2010 | 3065.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido andre luiz honorio silva e outros, serv. prestados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 16/06/2010 | 18810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio marcus alves de souza e outros, comissinados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 16/06/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial junto ao gabinete do prefeito no mês de junho/10, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 16/06/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 16/06/2010 | 13719.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros,efetivos no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 16/06/2010 | 2130.00 | 00005393588780 | IVAIR DANIEL SOARES DOS SANTOS | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, serv. prestados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 16/06/2010 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal tendo como favorecido zélio barros dos santos, comissionados no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 16/06/2010 | 12376.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 16/06/2010 | 7777.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, serv. prestados , no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 16/06/2010 | 1593.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes tendo como favorecido aurenita neves de moura romão e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 16/06/2010 | 7285.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 16/06/2010 | 1400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 16/06/2010 | 8216.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento tendo como favorecido breno vieira vita e outros,comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 16/06/2010 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de uma carrada de detritos da fossa de 20.000 litros da escola Municipal Manoel Paulino sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 16/06/2010 | 375.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados a merenda das escolas munucipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 16/06/2010 | 90.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados a merenda das escolas munucipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 16/06/2010 | 78.60 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados a merenda das escolas munucipais, Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 16/06/2010 | 13658.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação jovens e adultos tendo como favorecido maria das graças moura dantas e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 16/06/2010 | 155436.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, exercicio/2010, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 16/06/2010 | 39274.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, exercicio/2010, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 16/06/2010 | 32903.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 16/06/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares de moura e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 16/06/2010 | 33950.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido angela dos anjos silva e outros, serv. prestados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 16/06/2010 | 16285.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a 1ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de educação mde,exercício/2010, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 16/06/2010 | 27215.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60% eja, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 16/06/2010 | 29020.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 16/06/2010 | 15602.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, serv. prestados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 16/06/2010 | 312429.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 16/06/2010 | 78910.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 16/06/2010 | 7685.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 16/06/2010 | 17881.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, serv. prestados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 16/06/2010 | 710.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos (água e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 16/06/2010 | 52630.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA - BV | Pela despesa empenhada referente ao pagamento VW/KOMBI lotação 10/11 GAS/ALC (FLEX), destinado a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 16/06/2010 | 16665.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros,comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 16/06/2010 | 32275.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido abimael de lima sousa e outros,serv. prestados,no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/06/2010 | 25231.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, efetivos , no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 16/06/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo tendo como favorecido ana lucia do nascimento e outros, comissionados, no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 16/06/2010 | 7635.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, comissionados , no mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 17/06/2010 | 7900.00 | 05675748000108 | SCS PROD. ARTISTICAS - SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um palco, sonorização e iluminação no 19 de junho/2010, durante as festividades juninas da localidade da Pousada do Conde, contrato nº 036/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 17/06/2010 | 953.45 | 04623321000101 | KEK MAGAZINE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 17/06/2010 | 10680.73 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 004/240, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 17/06/2010 | 360.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de coberturas em rip stop destinadas a Secretaria de Defesa Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/06/2010 | 10259.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 04/60, conforme lei municipal nº 588/2009, e termo de parcelamento nº 003, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 17/06/2010 | 617.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 04/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 002, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 17/06/2010 | 23982.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente da parcela 04/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 18/06/2010 | 8853.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | referente a contribuição ipm- empregador, secretaria de educação fundeb 4o%, competência março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 18/06/2010 | 3733.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador, sec. de educação mde, competência do mês de março/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 18/06/2010 | 3484.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | proveniente de contribuição empregador, sec. de educação mde, competência do mês de abril/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 18/06/2010 | 1089.00 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 18/06/2010 | 35981.23 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | referente a contibuição ipm-empregador, sec. de educação fundeb 60%, competência março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 18/06/2010 | 3067.89 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | referente a contribuição ipm-empregador, sec. de educação fundeb 60%, eja, competência março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 18/06/2010 | 8709.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | referente a contribuição ipm-empregador, fundeb 40%, competência abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/06/2010 | 34462.48 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | referente a contribuição ipm-empregador, fundeb 60%, competência abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 18/06/2010 | 3023.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | referente a contribuição ipm-empregador, fundeb 60%, competência abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 21/06/2010 | 1470.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (tijolo e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 21/06/2010 | 2056.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | referente a devolução do pdde, exercício/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 21/06/2010 | 680.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 21/06/2010 | 806.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 21/06/2010 | 1814.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 21/06/2010 | 420.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas as creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 21/06/2010 | 420.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas as creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 21/06/2010 | 1420.00 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Desporto Amador sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 21/06/2010 | 1479.28 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 21/06/2010 | 2390.72 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 21/06/2010 | 101.58 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 21/06/2010 | 1328.42 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a manutenção de veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 21/06/2010 | 538.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o TRATOR, Placa TAF-9110, pertencente a Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 21/06/2010 | 10.57 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias da conta corrente 5003032, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 22/06/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 22/06/2010 | 4532.23 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 22/06/2010 | 1484.68 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 22/06/2010 | 11079.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultua do município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 22/06/2010 | 2036.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma bomba submersa 3.0 CV trif.380V, marca Leão, destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 22/06/2010 | 410.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 22/06/2010 | 36175.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 22/06/2010 | 500.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 22/06/2010 | 6146.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 22/06/2010 | 690.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 22/06/2010 | 858.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 23/06/2010 | 10000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de palco, sistema de sonorização e iluminação nos dias 23 e 24 de junho/2010, durante as festividades juninas no centro do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 23/06/2010 | 40000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação das bandas Forró da Galega, Capú de Fusca, Forrozão Vip e Luciene Melo nos dias 23 e 24 de JUNHO/2010, durante as festividades juninas no centro do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 23/06/2010 | 519.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 23/06/2010 | 5555.92 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 23/06/2010 | 5.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias da conta corrente 45848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 23/06/2010 | 5.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias da conta 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 25/06/2010 | 1680.00 | 86535408000183 | MEDR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - DOUGLAS ROCHA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de plaqueta de patrimônio destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 26/06/2010 | 120.00 | 07427663000136 | PANIFICADORA SANTA PAULA-PAULO CESAR N BATISTA- | referente ao fornecimento de pães destinados as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 29/06/2010 | 19000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Gurugi, Paripe, Mata da Chica, Mata de Garapu 1 e 2, Sítio Catitu, Mituaçu, Águas Turv | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/06/2010 | 14000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Gurugi, Paripe, Mata da Chica, Mata de Garapu 1 e 2, Mituaçu, Águas Turvas, Pousada, A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 29/06/2010 | 702.78 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/06/2010 | 590.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pneus 185/60 R14 Energy XM1 82T destinados a veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 30/06/2010 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | referente a gratificação pelo apoio aos serviços prestados pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 30/06/2010 | 50.00 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | referente a gratificação pelo apoio aos serviços prestados pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 30/06/2010 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | referente a gratificação pelo apoio aos serviços prestados pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 30/06/2010 | 50.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | referente a gratificação pelo apoio aos serviços prestados pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 30/06/2010 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | referente a gratificação pelo apoio aos serviços prestados pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 30/06/2010 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | referente a gratificação pelo apoio aos serviços prestados pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 30/06/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 30/06/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 30/06/2010 | 1554.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre parcelamento do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/07/2010 | 3002.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/07/2010 | 679.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/07/2010 | 2001.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/07/2010 | 99.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/07/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/07/2010 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA COTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/07/2010 | 96.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/07/2010 | 54042.75 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/07/2010 | 12229.56 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/07/2010 | 36025.13 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/07/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/07/2010 | 9.02 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/07/2010 | 6724.07 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/07/2010 | 4722.82 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/07/2010 | 35849.09 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/07/2010 | 63977.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/07/2010 | 182.28 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/07/2010 | 72.00 | 00000802003702 | HC PNEUS S/A | referente a óleo de motor e filtro de óleo fiat 0c259 pálio fire I, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/07/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, empresa, competência 04/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/07/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, empresa, competência 04/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/07/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, empresa, competência 06/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 01/07/2010 | 200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial da servidora lotada junto a sec. de finanças, efetiva, no mês de maio/2010, tendo como favofecida josilda bento de andrade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/07/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente aos serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de finanças do município de Conde-PB,mês de junho/10, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/07/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente aos serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de finanças do município de Conde-PB,fatura mês de junho/10, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/07/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente aos serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de finanças do município de Conde-PB, fatura do mês de junho/10, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 01/07/2010 | 497.11 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 01/07/2010 | 566.90 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 01/07/2010 | 4637.28 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/07/2010 | 3880.61 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 01/07/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/07/2010 | 1590.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre parcelamento do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 01/07/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito Acumulação de Autos e Reincidência, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/07/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/07/2010 | 11.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 01/07/2010 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/07/2010 | 5551.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/07/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/07/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/07/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 01/07/2010 | 1057.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifas bancárias debitada automáticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/07/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de junho/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/07/2010 | 500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2,578-x para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/07/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/07/2010 | 120.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/07/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/07/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/07/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/07/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/07/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/07/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/07/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/07/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/07/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/07/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/07/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/07/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/07/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/07/2010 | 10000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/07/2010 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | referente ao aluguel de imóvel localizado na rua josé antonio patricio s/n conde-pb, onde funciona a sec. de meio ambiente, referente ao mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/07/2010 | 350.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | referente ao aluguel de imóvel localizado na rua josé antonio patricio s/n conde-pb, onde funciona a sec. de meio ambiente, referente ao mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 01/07/2010 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | referente aos serviços prestados na manutenção da bomba d´agua que é utilizada pela população do distrito de caxitú, referente aos meses de janeiro/fevereiro e março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | referente aos serviços prestados no transporte de agricultores familiares do municipio de conde, para a feira da emater em cabedelo, referente a parcela 01/12, conforme contrato nº 76/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 01/07/2010 | 12367.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês JULHO/2010, debitada na C/Corrrente 3011503-5, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/07/2010 | 3600.00 | 00004044459428 | JOSE WILSON MEDEIROS DOS SANTOS | referente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as margens de estradas vicinais de jacumã e conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Distribuição de Sementes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | referente aos serviços prestados na preparação de 200 mudas de coqueiros para distribuição com os agricultores de comunidades distintas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de motores de bombas d água na comunidade desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de obstrução de valas em diversas localidades do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Produção e Comercialização | Aquisição de Trator, Implementos Agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/07/2010 | 290.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma bomba Anauger 900 220 V, monofásica, destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/07/2010 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PROVENINETE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 01/07/2010 | 204.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MES DE JUNHO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/07/2010 | 1281.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos policiais militares em serviço em jacumã, durante o periodo de 18/05 a 09/06/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/07/2010 | 1876.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos policiais militares em serviço em jacumã, durante o periodo de 17/04 a 17/05/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/07/2010 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do município em programa da rádio sanhauá, durante o mês de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/07/2010 | 544.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos policiais civis em serviço, durante o periodo de 09/06/ a 12/07/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/07/2010 | 752.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos policiais militars em serviço, durante o periodo de 09/06/ a 12/07/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/07/2010 | 700.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | referente aos serviços prestados ao jornal da praia, no periodo de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/07/2010 | 129.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | referente ao fornecimento de um roteador destinado a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/07/2010 | 119.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/07/2010 | 400.00 | 00001151285498 | CLAUDIANO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços executados em um aparelho notebook, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/07/2010 | 1471.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a atm/multas e juros parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, 02/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/07/2010 | 1429.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a atm/multas e juros, parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, competência 03/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/07/2010 | 1428.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a atm/multa e juros, parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, competência 04/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/07/2010 | 909.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, competência 05/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/07/2010 | 194.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a atm/multas e juros parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, competência 06/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/07/2010 | 5713.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a atm/multas e juros parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, empresa, competência 04/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/07/2010 | 3636.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a atm/multas e juros parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, empresa, competência 05/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/07/2010 | 778.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | referente a atm/multas e juros parcelamento inss, processo nº 11618003395/2009-15, empresa, competência 06/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/07/2010 | 908.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente aos serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/07/2010 | 14731.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente ao pagamento da fatura nº 446765116, do mês de junho/10, da Secretaria de administração do município de Conde-PB,mês de junho/10, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 01/07/2010 | 462.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | referente ao débito automarico na conta corrente 405848-8, em favor da cagepa, fatura dos mêses 01/10 e 04/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/07/2010 | 1195.00 | 00000923210466 | FABIO CÍCERO DE LIMA PIMENTEL | Referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado de secretaria diversas desta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/07/2010 | 886.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | referente aos serviços prestados com cópias e encadernações destinados a secretaria da administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 01/07/2010 | 135.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas aos servidores da sec. de administração que trabalharam em horários extraordinários durante o mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 01/07/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | referente aos serviços prestados de manutenção e suporte em informática a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/07/2010 | 5826.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/07/2010 | 40380.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês JULHO/2010, debitada na C/Corrrente 3011503-5, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 01/07/2010 | 500.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/07/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a débito automático em favor de confederação nacional dos municipios, debitado automaticamente na conta 2578-x, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 01/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a débito automático em favor de confederação nacional dos municípios, debitado na conta corrente 2.578-x, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/07/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/07/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/07/2010 | 367.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicações no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/07/2010 | 94.72 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/07/2010 | 1190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/07/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/07/2010 | 3600.00 | 00079756379472 | JOSELIO DA SILVA OLIVEIRA | referente aos serviços prestados no preparo de salgados para a realização da festa do dia das mães e festejos juninos para diversas secretarias deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/07/2010 | 600.00 | 70109632000173 | JORNAL DA PRAIA - ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Jornal da Praia correspondente ao mês de JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/07/2010 | 27.00 | 00491724000185 | HS LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de tiragem de cópias destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/07/2010 | 42.75 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMERCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de impressoras pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/07/2010 | 29.90 | 04769792000467 | PARAI INFORMATICA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um cartucho para impressora HP 14A destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/07/2010 | 37.70 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de postagem de SEDEX e carta comercial com aviso de recebimento, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 01/07/2010 | 2669.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente a exercícios anteriores, debitada na C/Corrente 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/07/2010 | 459.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã, município de Conde-PB, correspondente ao mês JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/07/2010 | 3600.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | referente aos serviços prestados de solda e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/07/2010 | 199.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SERVIDORES DO GABITE DO PREFEITO QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MES DE JUNHO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/07/2010 | 264.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | referente a débito automático em favor da cagepa, fatura referente ao mês de julho/10, do escritorio de representação do municipio em joão pessoa-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00026713390463 | ANTONIO FERNANDES FILHO | referente aos serviços técnicos especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica, junto ao gabinete do prefeito, conforme documentoe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/07/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | referente a serviços advocaticios prestados no mês de junho/2010, conforme contrato administrativo nº 16/2009, processo de licitação nº 014/2009, carta convite nº 012/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/07/2010 | 270.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens/Poder Judiciário da Paraíba correspondente a processos de interesse deste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/07/2010 | 305.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA/2010 DO VEÍCULO DE PLACA Nº NQC4506, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA 8ª RODADA DO 18º CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CONDE E RETURNO DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER, REALIZAOD NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/07/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio-conde, onde funciona uma creche comunitária, sob a responsabilidade da secretaria de educação, referente ao mês de março/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/07/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio-conde, onde funciona uma creche comunitária, sob a responsabilidade da secretaria de educação, referente ao mês de abril/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | referente a projeto hidrosanitário e engenharia de quadra poliespotiva completa no municipio de conde-pb, e orçamento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/07/2010 | 578.54 | 00071364900491 | MARCONI EDSON DOS SANTOS | referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais, programa pnac,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/07/2010 | 1502.98 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais, programa pnap,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/07/2010 | 2717.51 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | referente ao fornecimento de gênero alimenticio destinados a merenda escolar das escolas municipais, programa pnaq, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/07/2010 | 630.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas as creches municipais, conforme documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/07/2010 | 400.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | referente a contribuição para pagamento da conta de energia do motor bomba do assentamento dona antonia e que abastece a escola m. reginaldo cláudio de sales, durante os meses de maio e junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/07/2010 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente aos serviços prestados com enérgia elétrica a sec. de educação e cultura, fatura do mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/07/2010 | 435.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente aos serviços prestados com enérgia elétrica a sec. de educação e cultura, fatura do mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/07/2010 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente aos serviços prestados com enérgia elétrica a sec. de educação e cultura, fatura do mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/07/2010 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente aos serviços prestados com enérgia elétrica a sec. de educação e cultura, fatura do mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 01/07/2010 | 400.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | referente a auxilio financeiro para custear despesas com mensalidade e material pedagógico de cuso superior, autorizado pela lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/07/2010 | 193.20 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao programa quilombos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/07/2010 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a debito automático em favor da energisa, referente as faturas dos meses de março/abril/maio/10, em atraso, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/07/2010 | 200.00 | 00006343423478 | KAYONARA RIBEIRO DOS SANTOS | referente a auxilio financeiro para custear despesas com curso de infórmática conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/07/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | referente ao aluguel de imóvel localizado na manoel alves, s/n conde-pb, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a secretaria de educação, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/07/2010 | 3082.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | referente aos serviços prestados na locação de um veículo utilitário marca vw ano/modelo 2002/2003, placa kkm 3479/pb, para atender as necessidades do transporte escolar, neste municipio, conforme contrato nº 83/2010, sendo r$ 2.672,00 referente ao mês de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/07/2010 | 7875.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais no veículo van, placa mof-4530,conforme contrato firmado entre as partes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | referente aos serviços prestados na arbitragem na 7ª rodada do 18º campeonato amador de futebol de conde, 2ª rodada do 2º turno de futebol master, que serão realizados nos dias 17 e 18/07/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/07/2010 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | referente ao aluguel do imóvel, salão medindo 30x16, localizado no distrito de jacumã, conde-pb, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/07/2010 | 700.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | referente ao aluguel do imóvel, salão medindo 30x16, localizado no distrito de jacumã, conde-pb, onde funciona um salão de reunião de grupos de idosos, como também para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob a responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/07/2010 | 640.00 | 00003223888489 | MARINALVA COSTA DA SILVA | referente aos serviços prestados no conserto e recuperação de fogões das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/07/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | referente aos serviços prestados no fornecimento de comidas típicas para os festejos juninos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | referente aos serviços prestados no conserto e pintura de 50 mesas escolares para as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 01/07/2010 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | referente ao aluguel de imóvel localizado na rua projetada 259 jardim recreio conde-pb, onde funciona uma sala de educação especial, sob a responsabilidade da sec. de educação, referente ao mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/07/2010 | 380.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | referente ao aluguel de imóvel localizado na rua projetada 259 jardim recreio conde-pb, onde funciona uma sala de educação especial,sob a responsabilidade da sec. de educação, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 01/07/2010 | 476.01 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | referente a aquisição de peças para o veículo ônibus de placa khg-2999, pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 01/07/2010 | 4211.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 01/07/2010 | 1452.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 01/07/2010 | 1138.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 01/07/2010 | 6923.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/07/2010 | 1237.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | referente aos serviços prestados na costura e das indumentárias do grupo folclórico dançart, da comunidade do conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/07/2010 | 3550.00 | 00005527322495 | RICARDO SANTOS DE SOUZA | referente aos serviços prestados no conserto e pintura de 150 carteiras escolares das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem na 9ª rodada do 18º Campeonato Amador de Conde-PB e retorno do Campeonato Master de Conde-PB, realizados nos dias 31/07/2010 e 01/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/07/2010 | 29288.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jcumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu 1 e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/07/2010 | 44182.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede ensino estadual no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Gurugi, Paripe, Mata da Chica, Mata da Chica, Mata de Garapu, Sítio Caxitu, Mituaçu, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/07/2010 | 45.23 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/07/2010 | 111.30 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/07/2010 | 500.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCAAS MUSICAIS NOS DIAS 12, 20, 21, 23 e 28 DE JULHO CORRENTE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/07/2010 | 955.00 | 00004298125823 | FRANCISCA MOTA DA SILVA | referente aos serviços prestados em apresentação musical no dia 31/07/2010, na festa de santa, no distrito de gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00016237366415 | TEREZINHA DE JEZUZ ARAÚJO MAIA | referente a serviços prestados na confecção de painéis decorativos e ornamentação deste município para a comemoração dos festejos juninos/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 01/07/2010 | 480.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | referente a duas diárias para participar da mostra intinerante do turismo da paraiba, que será realizada em natal/rn de 16 a 18/07/10, para divulgar o potencial turístico do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura referente, a parcela 06/12 do contrato nº 75/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/07/2010 | 700.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | referente aos serviços prestados na sonorização das festividades de são pedro, nos dias 28 e 29/06/2010, na colônia dos pescadores em jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/07/2010 | 2380.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente a serviços prestados na locação de 02 tendas, nos dias 18 19 e 20/06/2010, para os festejos juninos da paróquia são joão batista, 02 tendas nos dias 23 e 29/06/10 para os festejos juninos do coco de roda zé cutia e 02 tendas nos dias 23 e 24/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/07/2010 | 2040.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente a serviços prestados na locação de 04 tendas, nos dias 11 12 e 13/06/2010, para realização da festa de santo antonio na comunidade de tambaba, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/07/2010 | 2720.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 4 tendas nos dias 22 23 28 e 29/06/2010, para realização dos festejos juninos deste municipio, conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 01/07/2010 | 200.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/07/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | referente aos serviços prestados na locação de um trator de pneus, marca ford modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras, referente a parcela 09/12, do contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/07/2010 | 3550.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | referente aos serviços prestados com transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/07/2010 | 248.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (lâmpadas, etc.) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/07/2010 | 23.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (adaptador, etc.) destinados a Secretaria de obas e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/07/2010 | 55.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOÃO-JONORIO COM. DE F. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/07/2010 | 79.33 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES-MARIA AUXILIADORA LACERDA B. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/07/2010 | 31.50 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/07/2010 | 1705.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | Referente aos serviços prestados de solda e manutenção dos veículos pertencentes a sec. de transportes deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/07/2010 | 2455.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recuperação do corpo de válvulas, incluindo montagem do trator FORD 6610, pertencente a Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/07/2010 | 120.00 | 03696312000170 | JR PLACAS EDIVANDO JOSÉ DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de dois pares de placa destinados a veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/07/2010 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | referente ao aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitacio pessoa, 63 conde-pb, onde funciona a sede da Guarda municipal, da sec. de segurança urbana, referente ao mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/07/2010 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | referente ao aluguel de imóvel localizado no loteamento novo conde, l 04, onde funciona a sede da secretaria de segurança urbana, referente ao mês de abril/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/07/2010 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | referente ao aluguel de imóvel localizado no loteamento novo conde, l-04 q-d, onde funciona a sede da secretaria de segurança urbana, referente ao mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 01/07/2010 | 569.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinadas aos policiais militares e funcionários da guarda municipal em serviço durante os festejos juninos,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/07/2010 | 60445.22 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | referente a serviços prestados na destinação final dos residuos sólidos, no periodo de 01/01 a 30/06/10, e limpeza urbana do município de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/07/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 05/07/2010 | 301.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (lâmpadas, cabo, etc.) destinados a Secretaria de obas e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 05/07/2010 | 453.60 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 05/07/2010 | 170.10 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 05/07/2010 | 3420.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pneus 1000x20 SHOGUN 80349 destinados ao veículo ONIBUS, PLACA MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 05/07/2010 | 2280.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pneus 1000x20 SHOGUN 80349 destinados ao veículo ONIBUS, PLACA KHG-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 06/07/2010 | 7900.00 | 10904396000155 | VANESSA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES -PROTEUS EVENTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados nos festejos juninos dos municípios de Conde-PB: Dia 24/06/2010 em MITUAÇU - Som,iluninação e Banda Forró do Tupi; Dias 25 e 26/06/2010 em MITUAÇU - Som e iluninação; Dias 01 e 03//07/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 07/07/2010 | 233.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (lâmpadas, bocal, etc.) destinados a Secretaria de obas e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 07/07/2010 | 412.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo FIAT UNO, Placa Nº MOJ-2248, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 07/07/2010 | 7812.98 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 07/07/2010 | 955.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 07/07/2010 | 5111.88 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 07/07/2010 | 440.40 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (vasouras, etc.) destinados a Secretaria de obas e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 09/07/2010 | 20967.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTA sobre parcelamento de INSS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 09/07/2010 | 9580.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB junto ao INSS através de débito automático na C/Corrente nº 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 09/07/2010 | 131280.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Despesa empenhada referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Competência de JUNHO/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X (FPM) em favor do INSS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 09/07/2010 | 2763.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela tansferencia de recursos financeiro da conta 5003032-5 para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 09/07/2010 | 459.50 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 09/07/2010 | 27.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (graxa, etc.) destinados a manutenção do veículo ONIBUS, PLACA Nº MMZ-1574 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 09/07/2010 | 2174.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (lona de feio, etc.) destinados a manutenção do veículo ONIBUS, PLACA Nº MMZ-1574 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 09/07/2010 | 800.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo ONIBUS, PLACA Nº MMZ-1574 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 09/07/2010 | 9565.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, Competência de JUNHO/2010, debitado na C/Corrente 2578-X (FPM) em 09/07/2010 e transferido da C/Corrente 10558-8 (FUNDEB) para a C/Corrente 2578-X (FPM), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 09/07/2010 | 5456.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de JUNHO/2010, debitado na C/Corrente 2578-X (FPM) em 09/07/2010 e transferido da C/Corrente 10558-8 (FUNDEB) para a C/Corrente 2578-X (FPM), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 12/07/2010 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelas da cessão de uso do Sistema Betha Folha e Sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mês de JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/07/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e Órgãos Federais em Brasília/DF, correspondente ao mês de JUNHO/2010, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 13/07/2010 | 1350.00 | 00000061925802 | ANTONIO JOSÉ FERNANDES MAIA | Refere-se ao pagamento pela aquisição de três carradas de esterco bovino destinado a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 14/07/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 14/07/2010 | 71411.57 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 15/07/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 15/07/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de lanche para a festa do dia dos pais realizada na crehe comunitária do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 15/07/2010 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na Creche Comunitária Municipal, correspondente ao mês de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 15/07/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Obra e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 15/07/2010 | 61.00 | 08767725000111 | COMERCIAL SÃO FELIX | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 15/07/2010 | 154.76 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de fardamentos de alunos das crehes dasescolas municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 15/07/2010 | 42.00 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES-MARIA AUXILIADORA LACERDA B. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 15/07/2010 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 15/07/2010 | 500.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de indenização, Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 15/07/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 15/07/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 15/07/2010 | 31.07 | 02540922000117 | GIANCARLA COSTA LEOPOLDINO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 15/07/2010 | 195.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção em micro-computadores pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 15/07/2010 | 150.60 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, durante o mês de JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/07/2010 | 2170.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 31/05/2010, com vencimento em 25/06/2010 e pagamento efetuado em 16/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 16/07/2010 | 157.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS do PASEP correspondente ao período de apuração de 31/05/2010, com vencimento em 25/06/2010 e pagamento efetuado em 16/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 16/07/2010 | 7080.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 31/03/2010, com vencimento em 23/04/2010 e pagamento efetuado em 16/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 16/07/2010 | 1595.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS do PASEP correspondente ao período de apuração de 31/03/2010, com vencimento em 23/04/2010 e pagamento efetuado em 16/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 16/07/2010 | 3230.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do PASEP correspondente ao período de apuração de 30/04/2010, com vencimento em 25/05/2010 e pagamento efetuado em 16/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 16/07/2010 | 612.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS do PASEP correspondente ao período de apuração de 30/04/2010, com vencimento em 25/05/2010 e pagamento efetuado em 16/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 19/07/2010 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 01/01/1980, com vencimento em 19/07/2010 e pagamento efetuado em 19/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 19/07/2010 | 378.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTA do PASEP correspondente ao período de apuração de 01/01/1980, com vencimento em 19/07/2010 e pagamento efetuado em 19/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/07/2010 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 01/01/1980, com vencimento em 19/07/2010 e pagamento efetuado em 19/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 19/07/2010 | 239.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS E MULTAS do PASEP correspondente ao período de apuração de 01/01/1980, com vencimento em 19/07/2010 e pagamento efetuado em 19/07/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 19/07/2010 | 49486.21 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PRIMEIRA medição da execução da obra de pavimentação e drenagem das vias arteriais da praia de Jacumã (plano-A) no município de Conde-PB, Convênio Contrato de Repasse Nº 238314-17/2007, Ministério do turism | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 19/07/2010 | 338.72 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo ônibus de placa khg-2999, pertencente a sec. de educação, conforme documento me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 19/07/2010 | 40.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | referente aos serviços mecânicos executados no veículo ônibus de placa khg-2999 pertencente a secretaria de educação , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 20/07/2010 | 2948.93 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 20/07/2010 | 2500.00 | 00002780903465 | ROMULO COSTA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de medição de 60 lotes localizados no Loteamento Nossa Senhora da Conceição município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 20/07/2010 | 19581.87 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 30/06/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 20/07/2010 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Sistema de Emissão de Recibos, correspondente ao mês de JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 21/07/2010 | 48.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3008001-0, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 22/07/2010 | 30672.37 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da PRIMEIRA medição dos serviços de pavimentação e drenagem da Rua Projetada 2 no município de Conde-PB, Contrato de repasse Nº 0245359-09, Ministério das Cidades/Pró município de pequeno porte, conforme docum | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 22/07/2010 | 23231.62 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de pavimentação da Rua Projetada I no município de Conde-PB, Contrato de repasse Nº 234823-88, MTUR/Turismo no Brasil, conforme documentos em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/07/2010 | 9928.88 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 23/07/2010 | 1101.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | referente ao fornecimento de carnes diversas destinadas a merenda escolar, programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 23/07/2010 | 2083.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 23/07/2010 | 415.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 23/07/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 23/07/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 23/07/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | PROVENEIENTE DE DESPESAS CONTRIBUTIVAS, DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº2578-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 26/07/2010 | 1108.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela tansferencia de recursos financeiro da conta 10607--0, para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 27/07/2010 | 618.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | referente aos serviços prestados com cópias e encadernações destinadas a secretaria de obras municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 27/07/2010 | 3580.00 | 00002295398746 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos tipo geladeira, freezer e bebedouro pertencente a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 28/07/2010 | 796.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a frota muicipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/07/2010 | 6184.85 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 28/07/2010 | 1115.04 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 28/07/2010 | 2014.43 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 29/07/2010 | 45000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 29/07/2010 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelas da cessão de uso do Sistema Betha Folha e Sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mês de JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 29/07/2010 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 29/07/2010 | 95.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 140495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/07/2010 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Sistema de Emissão de Recibos, correspondente ao mês de JULHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 30/07/2010 | 11554.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças no mês de julho efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/07/2010 | 18310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças no mês de julho comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 30/07/2010 | 2446.93 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/07/2010 | 209.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | referente a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/07/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/07/2010 | 4901.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos tendo como favorecido aderbal da silva martins e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 30/07/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 30/07/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial do servidor lotado junto a secretaria de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros comissionados, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial dos servidores lotado junto a sec. de finnaças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros efetivos, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 30/07/2010 | 22300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração comissionados, tendo como favorecido antonio de melo e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/07/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial do servidor lotado junto a sec. de administração, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa efetivos, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/07/2010 | 25106.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 30/07/2010 | 318.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a 1ª do 13º salário exercicio/2010 da servidora lotada junto a sec. de administração , efetivos tendo como favorecido marlene de brito soares e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/07/2010 | 27555.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, serv. prestados, tendo como favorecido adiel ferreira do nascimento e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 30/07/2010 | 459.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/07/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho e outros comissionados, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 30/07/2010 | 27000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos agentes politicos, no mês de julho/10, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/07/2010 | 1627.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 30/07/2010 | 18030.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,comissionados, tendo como favorecido maria da glória leite ramalho e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 30/07/2010 | 20310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,comissionados, tendo como favorecido felipe mendes lacet porto e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/07/2010 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica,comissionados, tendo como favorecido gustavo lima neto e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/07/2010 | 3235.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito,serv. prestados, tendo como favorecido andre luiz honorio silva e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 30/07/2010 | 1310.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 30/07/2010 | 10248.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 30/07/2010 | 142.70 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | referente a reemissão da ne de nº 2061 data de 09/06/10, para correção de credor, referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas ao programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/07/2010 | 14510.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, serv. prestados, tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/07/2010 | 330460.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/07/2010 | 19215.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 30/07/2010 | 25826.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 30/07/2010 | 32490.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados tendo como favorecido abimael de lima sousa e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/07/2010 | 8340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo,comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/07/2010 | 28897.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, comissionados, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/07/2010 | 29311.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, efetivos, jovens e adultos, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/07/2010 | 84482.52 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb,40 %, efetivos tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/07/2010 | 7685.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb,40 %, comissionados tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/07/2010 | 20191.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb,40 % comissionados tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 30/07/2010 | 34903.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/07/2010 | 33850.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, serv. prestados, tendo como favorecido angela dos anjos silva e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 30/07/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/07/2010 | 14883.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotado junto a secretaria de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros efetivos, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 30/07/2010 | 2130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens do servidor lotado junto a sec. de defesa municipal, comissionados, tendo como favorecido zelio barros dos santos e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 30/07/2010 | 7735.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotado junto a secretaria de transportes, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros serv. prestados, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/07/2010 | 7785.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 30/07/2010 | 12436.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, no mês de julho efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 30/07/2010 | 10083.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 30/07/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento efetivos, tendo como favorecido ismael xavier de araujo e outros, no mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/08/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 02/08/2010 | 67142.92 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/08/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | referente a locação de um trator de pneus marca ford, modelo 5610, para atender as necessidades a sec. de obras, referente a parcela 10/12 do contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/08/2010 | 1376.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/08/2010 | 1656.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, durante o período de 29/05/2010 a 09/07/2010, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 02/08/2010 | 3550.00 | 00004903696421 | JOAO BATISTA CORDEIRO FONTES | referente a serviços prestados na demarcação de 80 lotes no loteamento nossa senhora das neves e village de jacumã neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00002560873427 | ANTONIO FRANCISCO LAURIANO | referente aos serviços prestados do estudo topográfico para porojeto de pavimentação e drenagem no loteamento nossa senhora das neves do municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 02/08/2010 | 450.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | referente a serviços prestados na confecção de elementos vazados utilizados em serviços executados em diversos prédios da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/08/2010 | 1385.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | referente aos serviços diversos prestados de serralharia a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/08/2010 | 320.00 | 10672569000157 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS-BIU MOTOPEÇAS | referente ao fornecimento de peças destinadas a moto pertencente a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Aqusição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/08/2010 | 22312.50 | 00002489230484 | JADEÍNA GOMES RIBEIRO BRAGA | referente as parcelas 02, 03 e 04/08 de desapropriação por decreto municipal nº 018/2009, de 11 de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 02/08/2010 | 191.80 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/08/2010 | 90.70 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de obras municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 02/08/2010 | 27.92 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | referente ao fornecimento de regulador a gás, mangueira para gás e abraçadeira pressão, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/08/2010 | 27.80 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | pela despesa empenhada na aquisiçaõ de 1 fogão 2 bocas destinados a sec. de obras, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 02/08/2010 | 108.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | referente ao fornecimento de cimento, destinados a sec. de obras do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 02/08/2010 | 1188.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de portão e grade para a Secretaria de Obras e Serviços urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 02/08/2010 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | referente ao aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa 63 con de-pb, onde funciona a sede da guarda municipal, da secretaria de segurança urbana, referente ao mês de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/08/2010 | 1424.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Polícia Civil, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/08/2010 | 1372.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Guarda Municipal durante o período de 07/07/2010 a 09/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 02/08/2010 | 494.10 | 00005809384412 | ALFREDO ADILINO DO NASCIMENTO JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de lanche destinado a Guarda Municipal e Policiais em serviço durante os festejos juninos da Pousada de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/08/2010 | 1085.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições a guarda municipal durante o periodo de 09/06/10 a 05/07/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 02/08/2010 | 110.00 | 00003268847420 | RIVALDO GOMES RIBEIRO | referente aos serviços prestados de borracharia e solda dos veículos pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 02/08/2010 | 53.50 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | referente ao fornecimento de peças destinadas a veículos pertencentes a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 02/08/2010 | 365.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | referente aos serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 02/08/2010 | 715.00 | 00005541521424 | RICARDO GOMES DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de soldas e borracharia em diversos carros pertencentes a Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/08/2010 | 480.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 2 (duas) diárias para participar da Mostra Intinerante do Turismo da Paraíba, que será realizada em Recife/PE, nos dias 13 e 14/08/2010, para divulgar o potencial turístico do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, referente a parcela 07/12 do contrato nº 75/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 02/08/2010 | 7950.00 | 00030872383415 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA | referente aos serviços prestados em apresentação musical com a banda sexto sentido, no dia 19/06/2010, durante os festejos juninos, na pousada de conde, conforme contrato nº 103/2010, conforme documento em annexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/08/2010 | 3550.00 | 00097850942434 | MARIA DAS GRAÇAS M. DA SILVA | referente aos serviços prestados de apresentação musical durante os festejos juninos na pousada de conde neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00073962112472 | MARCIA MARQUES ANACLETO | referente aos serviços prestados de costura e das indumentarias do grupo de dança da quadrilha para os festejos juninos conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 02/08/2010 | 2570.00 | 00010000959405 | FABIO PONTES DOS SANTOS | referente aos serviços prestados na equipe que trabalhou na festa de santana realizada neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/08/2010 | 3540.00 | 00005619570452 | LUANA TAMARA MACEDO PIRES | referente aos serviços prestados como digitadora junto a sec. de turismo, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 02/08/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente a serviços prestados na locação de 02 tendas, para realização da 5ª festa de santana no dia 31/07/10, na comunidade do gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/08/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente a serviços prestados na locação de 02 tendas, para realização da festa da avó rainha no dia 24/07/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/08/2010 | 230.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente a serviços prestados na locação de 01 tenda e 01 conjunto de mesas e cadeiras, no dia 16/07/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 02/08/2010 | 520.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente a serviços prestados na locação de 02 tendas e 30 conjuntos de mesas e cadeiras, no dia 29/05/2010, para realização da 5º são joão rural do vale do gramame, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente a serviços prestados na locação de 03 tendas, para realização da 4º araiá do magnificat, no dia 10/07/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/08/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | refeente aos serviços prestados na locação de 02 tendas para realização do encerramento do 5º são joão rural do vale do gramame, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/08/2010 | 680.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas,nos dias 10 e 11/07/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 02/08/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, para realização da festa de santana no dia 31/07/10, no assentamento dona antonia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 02/08/2010 | 5000.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | referente a serviços prestados em tocadas musicais durante os festejos juninos e na festa de saõ bento conforme contratos nºs 029/10 e 035/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 02/08/2010 | 500.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | referente aos serviços prestados em apresentação musical no dia 26/07/10, no festejo da comunidade de caxitu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/08/2010 | 1350.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | referente aos serviços prestados na sonorização das festividades de santana, nos dias 31/07/2010 em jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/08/2010 | 400.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | referente aos serviços prestados em tocadas musicais no dia 31/07/10, na festa de santana, em mituaçú, conforme contrato nº 037/10, conforme documento em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/08/2010 | 500.00 | 00003399823495 | JOEL PEREIRA DE LIMA | referente aos serviços prestados em tocadas musicais nos dias 12, 20, 21, 23 e 28/06/10, durante os festejos juninos em diversas localidades deste municipio, conforme contrato nº 031/2010, referente a última parcela, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00041447344472 | JOÃO AMACHADO DE ARAÚJO | referente aos serviços prestados de apresentação musical no dia 18/06/10, durante os festejos juninos, na pousada de conde, conforme contrato nº 034/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00005042326499 | SIMONE MARTINS DA SILVA | referente aos serviços prestados em tocadas musicais nos dias 19/06/2010, na pousada de conde, e no dia 29/06/2010, em jacumã durante os festejos juninos, conforme contrato nº 032/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/08/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas para realização dos festejos juninos da comunidade nossa senhora da conceição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/08/2010 | 393.00 | 00010000959405 | FABIO PONTES DOS SANTOS | referente aos serviços prestados na equipe de apoio que trabalhou na festa de santana no jardim recreio em mituaçu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/08/2010 | 960.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | referente a 03 diárias para participar da mostra intinerante do turismo da paraíba, que será realizada em recife-pe, de 13, 14 e 15/08/2010, para divulgar o potencial turístico do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/08/2010 | 578.54 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | referente a reemissaão da ne de nº 2266 datada de 01/07/10, para correção de credor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, programa pnac, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 02/08/2010 | 2187.00 | 08811226001903 | SAO BRAZ S/A | referente ao fornecimento de 135 caixas de biscoitos brazitas, destinados a comemoração do dia 07 de setembro/2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 02/08/2010 | 567.00 | 08811226001903 | SAO BRAZ S/A | referente ao fornecimento de 35 caixas de biscoitos brazitas, destinados a comemoração do dia 07 de setembro/2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/08/2010 | 1740.00 | 00018591787404 | JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES JULIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de declaração de imposto de renda dos Conselhos escolares das escolas da rede municipal de encino do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Despo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/08/2010 | 200.00 | 00018591787404 | JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES JULIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de ressarcimento por autenticação e reconhecimento de firmas de documentos dos Conselhos Escolares do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/08/2010 | 3325.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para escolas municipais no veículo KOMBI, Placa nº KFY-1611, durante o mês de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para escolas municipais no veículo KOMBI, Placa nº KFY-1611, durante o mês de JUNHO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte dos alunos para as escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de MAIO/2010, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte dos alunos para as escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2010, conf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/08/2010 | 800.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/08/2010 | 1368.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | referente ao serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de julho/2010, no município de conde-pb, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastácio, mata de chica, mata de garapú | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/08/2010 | 560.00 | 00041131517253 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona a Casa de Música para alunos do núcleo, sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspondente aos m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 02/08/2010 | 600.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente aos meses de JUNHO e JULHO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de educação, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob esponsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a casa da Cultura, sob esponsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, sob esponsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/08/2010 | 400.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | referente a auxilio financeiro para custear despesas com mensalidade e material pedagógico de cuso superior, autorizado pela lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/08/2010 | 600.00 | 00048633615487 | MARIA EDIVANIA MORENO | referente a copatrocinio para a escola municipal antonio raimundo dos santos paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005063449409 | ELISSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | referente a copatrocinio para a escola municipal benedito roberto da paixão paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/08/2010 | 300.00 | 00000978862465 | GENILZA MARIA DA SILVA | referente a copatrocinio para a escola municipal mata da chica II, paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00003292064430 | ANA AMELIA D. GONÇALVES E OUTROS | referente a copatrocinio para a escola municipal deputado josé mariz, paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/08/2010 | 300.00 | 00076837580434 | BELMIRA ARAUJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para a escola municipal josé cosme de santana paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/08/2010 | 400.00 | 00026338793491 | GIZEUDA DUARTE ALCANTARA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para a escola municipal antonio bento da silva, paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/08/2010 | 300.00 | 00001845795466 | LUCIANO DA COSTA SANTOS | referente a copatrocinio para a escola municipal regina gomes da silva participar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/08/2010 | 350.00 | 00066148804468 | IRENE MARIA DA LUZ SOUZA | referente a copatrocinio para a escola municipal maria eunice do egito souza, paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 02/08/2010 | 400.00 | 00004087943488 | MALVINA VICENTE BARBOSA | referente a copatrocinio para a escola municipal cel joca viriato paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 02/08/2010 | 400.00 | 00004967603432 | ROSIMARY MARIA DOS SANTOS | referente a copatrocinio para a creche municipal noêmia alves paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00005345176418 | EDSONIA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO | referente a copatrocinio para a escola municipal lina rodrigues do nascimento paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00064580792491 | EDILEUZA ARAUJO MONTEIRO | referente a copatrocinio para a escola municipal joao gomes ribeiro paticipar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 02/08/2010 | 350.00 | 00008824609430 | NAYARA ALVES LEITE | referente aos serviços prestados no preparo de salgados , bolos e tortas a secretaria de educação em comemoração ao dia do motorista, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | referente aos serviços prestados na arbitragem na 12ª rodada do 18º campeonato amador de futebol de conde e do campeonato master, realizados nos dias 21 e 22/08/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | referente aos serviços prestados na arbitragem na 11ª rodada do 18º campeonato amador de futebol de conde, semi-final do campeonato de futebol master e a partida da seleção de conde na copa rural, que serão realizadas nos dias 14 e 15/085/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 02/08/2010 | 2672.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um veículo utilitário KOMBI, Marca VW, ANO/MODELO 2002/2003, PLACA KKM-3479/PB, para atender as necessidades do transporte escolar no município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/08/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002299821406 | MIRIAN DA SILVA FERREIRA | Referente a copatrocinio para a escola municipal ovidio tavares de morais participar do desfile cívico neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/08/2010 | 800.00 | 00002471832458 | JOSILENE NORONHA DINIZ | Referente a copatrocinio para a escola municipal manoel paulino, participar do desfile cívico neste municipio, que será realizado no dia 12 de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | referente aos serviços técnicos especializados junto a sec. de educação do municipio, relativo a primeira parcela do contrato, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 02/08/2010 | 595.15 | 00001311349499 | MICILENE DUTRA CABRAL | referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanche para os festejos do dia dos pais da creche comunitária deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 02/08/2010 | 8299.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, competência de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 600000004-5 (IPTU) em 23/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 02/08/2010 | 27.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTA sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, competência de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 600000004-5 (IPTU) em 23/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 02/08/2010 | 10.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTA sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, MDE, competência de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 600000004-5 (IPTU) em 23/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/08/2010 | 600.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 200 cadeiras nos dias 16, 17 e 18/07/10, para realização do cine sesi cultural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/08/2010 | 63.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTA sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS da Prefeitura Municipal de Conde-PB, competência de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 600000004-5 (IPTU) em 23/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 02/08/2010 | 6020.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/08/2010 | 19.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/08/2010 | 7.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento do INSS/SEGURADOS, FUNDEB 40%, competência de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 02/08/2010 | 12.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento do INSS/SEGURADOS, FUNDEB 60%, competência de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/08/2010 | 30.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/08/2010 | 3050.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | referente aos serviços prestados no conserto de 120 cadeiras e 1 birô para as escolas deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/08/2010 | 9298.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de JULHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 02/08/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 02 tendas, para realização da festa junina da escola antonio raimundo dos santos, no dia 21/06/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 02/08/2010 | 490.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda e 25 conjuntos de mesas e cadeiras para realização das festas juninas das escolas municipais conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/08/2010 | 7487.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/08/2010 | 210.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 01 carrinho de algodão doce no dia 18/06/2010, durante os três turnos, para realização do IV são joão interescolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/08/2010 | 787.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00009394677470 | WAGNER DE ARAUJO FERREIRA | referente aos serviços prestados como árbitro de futebol na partida semi final do 18º campeonato de futebol amador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 02/08/2010 | 400.00 | 00002882283407 | ELZARI FLORENTINO ROMAO | referente a copatrocinio para a escola municipal joão carneiro da silva participar do desfile civico, neste municipio que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00020612265404 | MARIA DAS GRAÇAS S. GASPAR | referente a copatrocinio para a escola municipal noêmia alves participar do desfile cívico, neste municipio que será realizado no dia 12 de setembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | referente aos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de diversos assuntos de interesse da sec. de educação em todas as localidades deste municipio, conforme documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/08/2010 | 300.00 | 00022893403832 | VERA LUCIA DA SILVA | referente a copatrocinio para a escola municipal antonio de souza santos participar do desfile civico, neste municipio, que será realizado no dia 12 de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/08/2010 | 350.00 | 00001197354409 | MARLENE GONÇALVES PEREIRA | referente a copatrocinio para a divisão da educação especial participar do desfile cívico neste município, que será realizado no dia 12 de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 02/08/2010 | 4458.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/08/2010 | 1453.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/08/2010 | 500.00 | 00067582311434 | ESTER BEIJAMIM DE PAIVA | referente a copatrocinio para a escola municipal dr. abelardo alves de azevedo participar do desfile cívico, neste município, que será realizado no dia 12 de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 02/08/2010 | 1036.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 02/08/2010 | 600.00 | 00080582761468 | PATRICIA DE CARVALHO GOMES FREIRE | referente a copatrocinio para a escola municipal josé albino pimentel participar do desfile cívico, que será realizado no dia 12 de set/2010, confome documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 02/08/2010 | 4161.00 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | referente aos serviços prestados de pintura, compressor e gás 05 geladeiras, serviço de pintura, compressor e gás 05 freezer, serviço de reposição de gás 01 ar-condicionado, prestados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 02/08/2010 | 19.95 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | referente ao fornecimento de café, copos descartáveis e sabão, destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/08/2010 | 15.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | referente aos serviços prestados na confecção de cópias de chaves, destinadas a sec. de educação conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 02/08/2010 | 238.82 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES-MARIA AUXILIADORA LACERDA B. | referente ao fornecimento de materiais diversos destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/08/2010 | 150.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | referente ao fornecimento de 01 microfone, destinado ao núcleo de cultura, municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/08/2010 | 55.00 | 00003268847420 | RIVALDO GOMES RIBEIRO | referente aos serviços prestados de borracharia e solda dos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 02/08/2010 | 50.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | referente ao apoio prestado a referida mãe nos trabalhos exercidos na creche municipal, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | referente ao apoio prestado a referida mãe nos trabalhos exercidos na creche municipal, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/08/2010 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | referente ao apoio prestado a referida mãe nos trabalhos exercidos na creche municipal, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 02/08/2010 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | referente ao apoio prestado a referida mãe nos trabalhos exercidos na creche municipal, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | referente ao apoio prestado a referida mãe nos trabalhos exercidos na creche municipal, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | referente ao apoio prestado a referida mãe nos trabalhos exercidos na creche municipal, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | referente ao apoio prestado a referida mãe nos trabalhos exercidos na creche municipal, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 02/08/2010 | 154.76 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a sec. de educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 02/08/2010 | 133.44 | 35350263000105 | UNIAVIAMENTO LTDA | referente ao fornecimento de materiais diversos destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/08/2010 | 5000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | PROVENIENTE DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO/2010, DENTRO DO MUNICIPIO DO CONDE, PB, NAS LOCALIDADES DE TAMBABA, PORTO, JACUMÃ, GURUGI, PARIPE, ASSENTAMENTO FREI ANASTÁCIO, MATA DE CHICA, MATA DE GARAPÚ 1 E 2, MITUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 02/08/2010 | 177.64 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO | referente ao fornecimento de produtos diversos destinados ao núcleo de cultura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/08/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados no fornecimento de lanche do dia dos pais na creche comunitária deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 02/08/2010 | 50.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 02/08/2010 | 239.00 | 00006985123406 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PEREIRA | pela despesas empenhada referente aos serviços prestados como apoio na organização do desfile cívico em comemoração ao 7 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 02/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | referente a serviços prestados com emplacamento de veículos placa moj 2178,chassi 9bd15822774893545, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00045055963468 | DIANA APARECIDA MARANHAO RIBEIRO DE ANDRADE | Referente a copatrocinio para semec organizar o defile cívico neste municipio, que será realizado no dia 12/07/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/08/2010 | 1650.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | referente aos serviços prestados na arbitragem na 10ª rodada do 18º campeonato amador de futebol de conde, returno do campeonato de master e da copa rural/2010, realizados nos dias 07 e 08/08/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 02/08/2010 | 314.40 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Programa Quilombola sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 02/08/2010 | 4331.43 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 02/08/2010 | 19.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 02/08/2010 | 350.00 | 00002801792438 | MARIA NAILDE LOPES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para a Escola Municipal JOSÉ JOÃO DA SILVA participar do desfile cívico no município de Conde-PB, que será realizado dia 12 de setembro/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 02/08/2010 | 400.00 | 00000948260483 | CLECIA MARIA LIMA DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para a Escola Municipal MARINO ELEOTÉRIO DO NASCIMENTO participar do desfile cívico no município de Conde-PB, que será realizado dia 12 de setembro/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 02/08/2010 | 2027.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a indenização e restituição dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido cristina ochotorena e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 02/08/2010 | 800.00 | 00009394677470 | WAGNER DE ARAUJO FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem de partida de futebol da Copa Rural/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00009394677470 | WAGNER DE ARAUJO FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem das partidas de futebol do 18º Campeonato de Futebol Amador do município de Conde-PB, e da Copa Rural/2010, nos dias 11 e 12/09/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Cheche comunitária sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, corresponde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 02/08/2010 | 3850.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para escolas municipais no MICROÔNIBUS, Placa nº MOF-4530/PB, durante o mês de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de pintura e conserto de 80 cadeiras das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/08/2010 | 15735.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 20/07/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 02/08/2010 | 260.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner simples para impressora pertencente a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/08/2010 | 380.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner simples para impressora pertencente a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/08/2010 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do municipio em programa da rádio snahauá, durante o mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/08/2010 | 2320.00 | 00002364835445 | EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado pertencentes a secretarias diversas desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/08/2010 | 15736.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 18/08/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/08/2010 | 920.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 20/07/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00002062510411 | MARIA JOSE SANTINO SOUZA | referente a copatrocinio para realização do café da manhã das comemorações do dia das maes nas comunidades do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 02/08/2010 | 3040.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | referente a serviços prestados como pedreiro e pintura na recuperação dos prédios desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 02/08/2010 | 3580.00 | 00004480771409 | GIVANILDO MONTEIRO DE BARROS | Referente aos serviços prestados na manutenção e conserto dos ar condicionados desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | referente aos serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 02/08/2010 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | referente aos serviços prestados na locação de 01 tenda para realização da festa dia 01/05/10 em comemoração a doação dos títulos definitivos das áeas de produção da comunidade de capim açú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/08/2010 | 2479.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/08/2010 | 5416.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | referente a serviços prestados na divulgação de diversos assuntos de interesse deste municipio na rádio caaporã fm, durante o mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/08/2010 | 300.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | referente a serviços prestados na abertura de letreiros em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 02/08/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 02/08/2010 | 725.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/08/2010 | 309.40 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | referente aos serviços prestados com postagem a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/08/2010 | 46.04 | 75315333007464 | ATACADÃO | referente ao fornecimento de de produtos para higiene e limpeza, destinados a sec. de administação conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 02/08/2010 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | referente aos serviços prestados de deligências no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 02/08/2010 | 214.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | referente aos serviços prestados de deligências no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/08/2010 | 763.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/08/2010 | 73.02 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/08/2010 | 100.00 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 02/08/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/08/2010 | 1748.90 | 73471989006630 | SEST SENAT | referente ao acordo de cooperação celebrado entre o sest e a referida prefeitura, associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/08/2010 | 317.50 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | referente aos serviços prestados na tiragem de cópias xerográficas destinadas a secretaria de administração, deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 02/08/2010 | 929.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente a débito automático em favor da tim debitado automaticamente na conta corrente 405848-8, fatura do mês de agoto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 02/08/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | referente aos serviços prestados no acompanhamento das demandas de interesse da prefeitura, junto aos ministério e demais órgãos federais, em brasilia-df, referente ao mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 02/08/2010 | 620.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados diversos de manutenção em máquinas de escrever e arcondicionado pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 02/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 02/08/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 02/08/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 02/08/2010 | 500.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 02/08/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de administração efetivos, no mês de agosto/10, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 02/08/2010 | 10248.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 02/08/2010 | 300.00 | 00056966423491 | PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO BRITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de abertura de letreiro nos prédios da Prefeitura Municipal e Cemitério Nossa Sra. da Conceição, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/08/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de advocatícios correspondente ao mês de JULHO/2010, Contrato Administrativo nº 016/2009, Processo de Licitação nº 014/2009, Carta Convite nº 012/2009, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 02/08/2010 | 288.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 2 (duas) diárias para participar da Mostra Intinerante do Turismo da Paraíba, que será realizada em Recife/PE, nos dias 13 e 14/08/2010, para divulgar o potencial turístico do município de Conde-PB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | referente a quatro diárias para viagem a brasilia-df, durante o priodo de 24 a 27/08/10, para tratar de assuntos de interesse deste município junto a diversos ministérios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 02/08/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | referente a serviços prestados com emplacamento de veículos placa moj 2978,chassi 9bd15822764859447 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 02/08/2010 | 372.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | referente a serviços prestados com emplacamento de veículos placa mms 6936 ,chassi 9c6ke044030020657 conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/08/2010 | 750.00 | 00066804221400 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 07 (sete) grades e soldas em veículos pertencente ao Núcleo Administrativo de Jacumã, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/08/2010 | 9000.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | referente ao aluguel de imóvel sede do núcleo admimistrativo de jacumã, relativo aos meses de maio/junho/julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/08/2010 | 36736.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/08/2010 | 390.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 02/08/2010 | 459.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, competência de JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 03/12, conforme Contrato Nº 76/2010, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 02/12, conforme Contrato Nº 76/2010, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/08/2010 | 850.00 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | referente a serviços prestados na preparação de 450 mudas de coqueiros para distribuição com os agricultores familiares de comunidades distintas no município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/08/2010 | 20020.00 | 12720843000141 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. E PRODUTORES DE MATA DA CHICA | referente a 364 horas de máquinas realizadas para o preparo de solo dos agricultores familiares deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 02/08/2010 | 3550.00 | 00018571549400 | SEVERINO BENTO FEREIRA | Refente aos serviços prestados na manutenção do motor bomba em diversas localidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/08/2010 | 2250.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | referente a serviços prestados na manutenção dos motores bomba em diversas localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/08/2010 | 9360.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 02/08/2010 | 8670.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8, para o Fundo Municipal de assistência social do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/08/2010 | 15992.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | referente a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8, para o Fundo Municipal de saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00014807041487 | JOSÉ ZACARIAS GALVÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de um veiculo UNO, PLACA Nº MOT-7995/PB, durante o período de 10/06/2010 a 10/07/2010, utilizado pelo DETRIN nos serviços de fiscalização, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00014807041487 | JOSÉ ZACARIAS GALVÃO | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de um veiculo UNO, PLACA Nº MOT-7995/PB, durante o período de 10/07/2010 a 10/08/2010, utilizado pelo DETRIN nos serviços de fiscalização, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/08/2010 | 780.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferencia de valores da conta 405848-8 para o fundo municipal de ação soccial, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/08/2010 | 400.26 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferencia de valores da conta 405848-8 para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 02/08/2010 | 840.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da conta corrente 2578-x para a fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/08/2010 | 840.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da conta corrente 2578-x para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 02/08/2010 | 840.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da conta corrente 2578-x para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner simples e com troca de cilindro destinados a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/08/2010 | 260.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner simples e com troca de cilindro para a impressora Sansung 4200 pertencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/08/2010 | 380.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner simples e com troca de cilindro para impressora HP 1020 pertencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/08/2010 | 80.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner com troca de cilindro para impressora HP 1020 pertencente a Tesouraria do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/08/2010 | 320.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner simples e com troca de cilindro para impressora HP 1020 pertencente ao Setor de Cadastro Imobiliário do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/08/2010 | 180.00 | 00001220149446 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de tonner simples e com troca de cilindro para impressora pertencente ao Setor de Tributos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/08/2010 | 95.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente a serviços de telefonia móvel prestada a esta edilidade, debitada automaticamente da conta corrente 405848-8,fatura do mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/08/2010 | 95.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente a serviços de telefonia móvel prestada a esta edilidade, debitada automaticamente da conta corrente 405848-8,fatura do mês de junho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 02/08/2010 | 95.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 12/07/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/08/2010 | 13016.84 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para a conta do fundo municipal de ação social 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/08/2010 | 15056.68 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para a conta do fundo municipal de ação social 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/08/2010 | 12950.11 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para a conta do fundo municipal de ação social 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/08/2010 | 2550.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para a conta do fundo municipal de ação social 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/08/2010 | 4534.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/08/2010 | 81618.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/08/2010 | 252.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/08/2010 | 4537.22 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/08/2010 | 714.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 02/08/2010 | 12854.81 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 02/08/2010 | 2115.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/08/2010 | 38087.97 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 02/08/2010 | 90.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/08/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/08/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 02/08/2010 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 02/08/2010 | 0.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 02/08/2010 | 9972.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS EST 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/08/2010 | 5023.34 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS EST 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 02/08/2010 | 33911.02 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS EST 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 02/08/2010 | 39624.42 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS EST 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/08/2010 | 32480.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS EST 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/08/2010 | 49399.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS da Prefeitura Municipal de Conde-PB, competência de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 600000004-5 (IPTU) em 23/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 02/08/2010 | 163.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTA sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS da Prefeitura Municipal de Conde-PB, competência de JULHO/2010, debitado na C/Corrente 600000004-5 (IPTU) em 23/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/08/2010 | 15595.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de JUNHO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/08/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/08/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 02/08/2010 | 2146.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5, para o Fundo Municipal de Saúde, do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/08/2010 | 1738.48 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/08/2010 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, período de apuração 01/01/1980, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/08/2010 | 252.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, período de apuração 01/01/1980, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/08/2010 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, período de apuração 01/01/1980, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/08/2010 | 396.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, período de apuração 01/01/1980, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 02/08/2010 | 1309.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/08/2010 | 110000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a débito realizado na conta 4-5, referente a tarifas de emissão, postagem e liquidação de 105.000 boletos de iptu, do exercício/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/08/2010 | 831.12 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/08/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de JULHO/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de Fi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 02/08/2010 | 138.10 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de finanças em serviço, durante o mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 02/08/2010 | 47.63 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de finanças em serviço, nos dias 19 e 20/08/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/08/2010 | 100.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | referente a transferencia de valores da conta 405848-8 para o fundo municipal de ação social,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 02/08/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 02/08/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 02/08/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 02/08/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/08/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 02/08/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 02/08/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/08/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/08/2010 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 02/08/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/08/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/08/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/08/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/08/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/08/2010 | 92.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente a débito automático em favor da tim debitado automaticamente na conta corrente 405848-8, fatura do mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/08/2010 | 92.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente a débito automático em favor da tim debitado automaticamente na conta corrente 405848-8, fatura do mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/08/2010 | 92.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | referente a débito automático em favor da tim debitado automaticamente na conta corrente 405848-8, fatura do mês de julho/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 02/08/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifa bancária da conta corrente 10495-7, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 02/08/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifa bancária da conta corrente 10495-7, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 02/08/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifa bancária da conta corrente 10495-7, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 02/08/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | referente a tarifa bancária da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 02/08/2010 | 1399.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um NBOOK 2043 PDC 2GB destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 02/08/2010 | 710.00 | 01038414000172 | IRMÃOS GUIMARÃES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção do veículo FIAT UNO, Placa nº MOJ-2178, pertencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 02/08/2010 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, C/Corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 02/08/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, C/Corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 02/08/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 02/08/2010 | 1630.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 02/08/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de JUNHO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 02/08/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/08/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida junto ao INSS, Processo nº 11618003395/2009-15, competência 07/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 02/08/2010 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida junto ao INSS, Processo nº 11618003395/2009-15, competência 07/2010, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 02/08/2010 | 970.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 02/08/2010 | 39.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 02/08/2010 | 481.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 02/08/2010 | 1.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 02/08/2010 | 3.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 02/08/2010 | 107.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/08/2010 | 8.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 02/08/2010 | 22.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/08/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenha referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 02/08/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 02/08/2010 | 1477.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/08/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 02/08/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de finanças efetivos, no mês de agosto/10, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/08/2010 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de finanças comissionados, no mês de agosto/10, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 02/08/2010 | 2446.93 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 02/08/2010 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema Betha Contabilidade e Sistema de Emissão de Recibos, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/08/2010 | 1920.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | referente ao fornecimento de gêneros alimenticios (verduras diversas)destinados a merenda escolar das creches muicipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 03/08/2010 | 210.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | referente ao fornecimento de gêneros alimenticios (polpas de frutas)destinados a merenda escolar das creches muicipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 04/08/2010 | 80.00 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de peças destinadas a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 04/08/2010 | 58.00 | 35497429000110 | HCR - COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | referente ao fornecimento de peças destinadas a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 04/08/2010 | 70.00 | 00016231333434 | JOSÉ BARRETO DA SILVA NETO-OFICINA MECANICA ROCHA | referente aos serviços prestados na recuperação do eixo do carroçao pertencentes a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 04/08/2010 | 128.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMÉRCIO INDÚSTRIAS DE MAQUINAS AGRÍCULAS | referente ao fornecimento de peças destinadas a secretaria de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 06/08/2010 | 220.00 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | referente a aquisiçaõ de equipamento conforme discriminado destinado a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 06/08/2010 | 1115.00 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 09/08/2010 | 31600.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede municipal de ensino estadual no mês de de julho/10, dentro do municipio de conde, pb, nas localidades tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastácio, mata de chica, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 09/08/2010 | 3855.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 10/08/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 6 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 10/08/2010 | 250.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM.SERV. DE IMPRESSORAS E SIMILARES LTDA | referente aos serviços prestados na locação de impressora relativo ao mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 10/08/2010 | 250.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM.SERV. DE IMPRESSORAS E SIMILARES LTDA | referente aos serviços prestados na locação de impressora relativo ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 10/08/2010 | 250.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM.SERV. DE IMPRESSORAS E SIMILARES LTDA | referente aos serviços prestados na locação de impressora relativo ao mês de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 11/08/2010 | 23134.54 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | referente aos serviços prestados na destinação final de reiduos sólidos originados do município do cinde-pb, no periodo de 01 a 1/07/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 11/08/2010 | 21800.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | referente aos serviços prestados no transporte de estudante da rede municipal de ensino estadual do mês de julho/2010, no municipio de conde-pb, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastácio, mata de chica mata de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 12/08/2010 | 3970.03 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 12/08/2010 | 1465.58 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 12/08/2010 | 7927.36 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 12/08/2010 | 1381.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veículos da sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 13/08/2010 | 210.00 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | referente a indenização secretaria de segurança -gua0rda municipal contrato 34/2010 tomada de preço 001/2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 13/08/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | referente a locação de veículos a secretaria de obras, contrato 34/2010 tomada de preço 001/2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 13/08/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | referente a locação de veículos a secretaria de administação, contrato 34/2010 tomada de preço 001/2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 13/08/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | referente a locação de veículos ao núcleo administrativo de jacumã, contrato 34/2010 tomada de preço 001/2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 13/08/2010 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | referente a locação de veículos ao gabinete do prefeito, contrato 34/2010 tomada de preço 001/2010,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 14/08/2010 | 315.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 14/08/2010 | 1800.00 | 00039537277453 | MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO MAIA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de ornamentos e adereços para o desfile cívico do Dia 07 de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 14/08/2010 | 1191.00 | 00049884794472 | GERLANE CLEMENTE DE FARIAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de ornamentos para abrilhantar o desfile cívico do Dia 07 de SETEMBRO/2010, das escolas municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do mun | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 14/08/2010 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | referente a serviços prestados na mão de obra da máquina de xérox da semec, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 14/08/2010 | 214.80 | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | referente ao fornecimento de leite ninho destinado as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 14/08/2010 | 814.74 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | referente ao fornecimento de kit imagem 1500 da máquina de xérox da semec, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 15/08/2010 | 9441.90 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | referente ao fornecimento de gênero alimenticio destinado a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 17/08/2010 | 1200.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | referente aos serviços prestados na confecção de banners com impressão digital, confecção de faixas e adesivos com impressão, destinados a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 17/08/2010 | 19800.26 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | referente a boletim de medição 03 da execução da ampliação da escola municipal manoel paulino localizada no sítio santa marta, muicipio de conde-pb, conforme cont. 0736/209, e c.c. 053/2009, conforme documento em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 17/08/2010 | 1382.50 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | referente aos serviços prestados com locação de rádio móvel destinados a secretaria de defesa municipal, para a guarda municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 17/08/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | referente a informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 18/08/2010 | 7500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de materiais de utilidade pública e de natureza educativa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 18/08/2010 | 2500.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo ônibus kpc 0137-secretaria da educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 18/08/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | referente ao aluguel de imóvel localizado no sítio paraíso propriedade ipiranga-conde-pb, com uma área total de 2,55 ha, destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de junho/10, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 19/08/2010 | 360.00 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (macaxeira) destinados ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 19/08/2010 | 1116.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | referente ao fornecimento de materiais destinados a a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 19/08/2010 | 261.00 | 12932364000199 | HERMES FELINTO DE BRITO | referente ao fornecimento de butijões de gás e recarga de água mineral destinada a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 20/08/2010 | 1196.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de camisas destinadas ao Núcleo Addministrativo de Jacumã, município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 20/08/2010 | 501.00 | 06154283000102 | PARAIBA ESPORTES | Referente ao fornecimento de medalha, troféus destinados a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 20/08/2010 | 5000.00 | 06964500000120 | J.A EVENTOS-JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | referente aos serviços musicais prestados com a banda de forró do chama, nas festividades juninas no dia 19 de junho/10, na cidade de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 21/08/2010 | 9540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 21/08/2010 | 35150.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 21/08/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, relativo ao mês de agosto/10, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 21/08/2010 | 34450.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, relativo ao mês de agosto/10, serv. prestados, tendo como favorecido angela dos santos silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 21/08/2010 | 86707.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40% relativo ao mês de agosto/10, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de querioz e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 21/08/2010 | 7685.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40% relativo ao mês de agosto/10, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 21/08/2010 | 23111.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40% relativo ao mês de agosto/10, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 21/08/2010 | 330801.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60% relativo ao mês de agosto/10, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 21/08/2010 | 15356.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60% relativo ao mês de agosto/10, serv. prestados , tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 21/08/2010 | 28472.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, efetivos, jovens e adultos, relativo ao mês de agosto/10, tendo com favorecido ana lúcia do nascimento e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 21/08/2010 | 29344.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, comissionados, jovens e adultos, relativo ao mês de agosto/10, tendo com favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 21/08/2010 | 26129.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 21/08/2010 | 18075.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 21/08/2010 | 31760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido abimael de lima souza e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 21/08/2010 | 16980.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 21/08/2010 | 1830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 21/08/2010 | 10316.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 21/08/2010 | 8155.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 21/08/2010 | 8195.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv.prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 21/08/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, efetivos, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 21/08/2010 | 10570.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 21/08/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 21/08/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 21/08/2010 | 1328.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 21/08/2010 | 18630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/10, comissionados, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 21/08/2010 | 22310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/10, comissionados, tendo como favorecido antonio fernandes filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 21/08/2010 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica relativo ao mês de agosto/10, comissionados, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 21/08/2010 | 4255.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito serv. prestados, relativo ao mês de agosto/10, tendo como favorecido andre luiz honorio silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 21/08/2010 | 1698.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um NOTEBOOK HP G42-230BR-CI3 PRATA destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 21/08/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial do servidor lotado junto a sec. de administração, efetivo, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 21/08/2010 | 22568.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, relativo ao mês de agosto/10, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 21/08/2010 | 22300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, relativo ao mês de agosto/10, comissionados, tendo como favorecido antonio de melo e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 21/08/2010 | 26909.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | eferente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, relativo ao mês de agosto/10, serv. prestados, tendo como favorecido adiel ferreira do nascimento e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 21/08/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivo, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 21/08/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 21/08/2010 | 12471.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | eferente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, relativo ao mês de agosto/10, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 21/08/2010 | 18688.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | eferente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, relativo ao mês de agosto/10, comissionados, tendo como favorecido andrea maia aciolly moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 21/08/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 45848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, C/Corrente 11673-4, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 21/08/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 21/08/2010 | 3746.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | eferente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, relativo ao mês de agosto/10, efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 21/08/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 23/08/2010 | 830.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de duas motobombas pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 23/08/2010 | 3253.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados ao Programa QUILOMBOLAS, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 23/08/2010 | 3700.00 | 12932364000199 | HERMES FELINTO DE BRITO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de botijões de gás de 13KG destinados as creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 25/08/2010 | 1120.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pneus 750x18 RIB TRACTOR F-2 8 destinados ao TRATOR, PLACA TAF-9110, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 25/08/2010 | 1120.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pneus 750x16 RIB TRACTOR F-2 destinados ao TRATOR, PLACA MF-290, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 26/08/2010 | 5443.39 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 26/08/2010 | 837.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 26/08/2010 | 3351.36 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 26/08/2010 | 1907.41 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 27/08/2010 | 1848.10 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (verduras) destinados ao Programa PNAE sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 27/08/2010 | 1180.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de motobombas pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 30/08/2010 | 47643.18 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de pavimentação da Rua Projetada I no município de Conde-PB, Contrato de repasse Nº 234823-88, MTUR/Turismo no Brasil, conforme documentos em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/08/2010 | 32000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 31/08/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 31/08/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 31/08/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/09/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 7 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/09/2010 | 12912.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 3107/10, debitado automaticamente da conta corrente 2578-x, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/09/2010 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesas empenhada referente a transferencia da conta corrente 3011503-5, para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/09/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida (OBRIGAÇÃO PATRONAL) junto ao INSS, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/09/2010 | 346.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida (OBRIGAÇÃO PATRONAL) junto ao INSS, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/09/2010 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida (SEGURADOS) junto ao INSS, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/09/2010 | 86.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida (SEGURADOS) junto ao INSS, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secretaria da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/09/2010 | 100.80 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia da conta corrente 2,578-x para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/09/2010 | 100.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia da conta corrente 2,578-x para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/09/2010 | 104.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de papel oficio destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/09/2010 | 122.02 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de finanças em serviço, referente ao periodo de 01 a 08/10/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/09/2010 | 942.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/09/2010 | 15000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, C/Corrente 11602-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/09/2010 | 503.65 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/09/2010 | 3417.62 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/09/2010 | 1537.69 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/09/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de AGOSTO/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/09/2010 | 672.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a tansferencia de valores da conta corrente 405848-8 para o fundo municipal d ação social, conforme documento em anexo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/09/2010 | 170.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de conserto de monitpr 17" e manutenção de micro-computador pertencente a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/09/2010 | 199.00 | 10528169000172 | CONECTIVE NET INFORMATICA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma placa mãe socket 775 PHILTROMS destinada a manutenção de computador pertencente a Secretaria de Planejamento do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/09/2010 | 200.00 | 00000770529437 | FERNADO SILVA | pela despesas empenhada referente aos serviços extraordinários, junto a sec. de finanças, durante o mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/09/2010 | 3673.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/09/2010 | 66126.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/09/2010 | 668.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/09/2010 | 12040.51 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/09/2010 | 2015.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/09/2010 | 36278.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/09/2010 | 92.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/09/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/09/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/09/2010 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/09/2010 | 4.78 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/09/2010 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/09/2010 | 1.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/09/2010 | 2.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/09/2010 | 53.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/09/2010 | 5483.45 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/09/2010 | 7020.14 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/09/2010 | 68175.58 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/09/2010 | 31464.44 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/09/2010 | 38.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEX 9681-4, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/09/2010 | 7000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/09/2010 | 2500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/09/2010 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 2.578-x para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/09/2010 | 1500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 2.578-x para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/09/2010 | 2000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 2.578-x para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/09/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 2.578-x para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/09/2010 | 43625.58 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da conta corrente 3011503-5 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/09/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/09/2010 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/09/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/09/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/09/2010 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/09/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/09/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/09/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/09/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/09/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/09/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/09/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/09/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/09/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/09/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/09/2010 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/09/2010 | 3.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/09/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/09/2010 | 23.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/09/2010 | 1753.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/09/2010 | 28.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/09/2010 | 3.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/09/2010 | 6.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/09/2010 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/09/2010 | 1.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/09/2010 | 802.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU - 4-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/09/2010 | 1831.91 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/09/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA RECURSO PROPRIO 405848-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/09/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA RECURSO PROPRIO 405848-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/09/2010 | 357.10 | 00043710905400 | JOSÉ SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de vias públicas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/09/2010 | 84.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de lonas polietileno, destinada a sec. de agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/09/2010 | 10467.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, através de débido automático na C/Corrente 3011503-5, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/09/2010 | 3580.00 | 00007046885494 | JOSE WILSON DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as margens das estradas vicinais de jacumã e conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00004044459428 | JOSE WILSON MEDEIROS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as margens de estradas vicinais de jacuma e conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00001336451424 | ANTONIO LACERDA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza de motores de bomba d água na comunidade desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 04/12, conforme Contrato Nº 76/2010, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 05/12, conforme Contrato Nº 76/2010, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/09/2010 | 810.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de juros e multas, PASEP correspondente ao período de apuração de 31/07/10, debitado automaticamente da conta corrente 2578-x, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/09/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de manutenção e suporte em informática a esta edilidade, no mês de agosto/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/09/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de manutenção e suporte em informática a esta edilidade, no mês de setembro/10,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/09/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com publicação no diário oficial seção 3 01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/09/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | pela despesa empenhadade referente aos serviços prestados com publicação no diário oficial seção 3 01/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/09/2010 | 1760.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, relativo ao mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/09/2010 | 1360.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, relativo ao mês de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/09/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 07/09/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/09/2010 | 159.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 07/09/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/09/2010 | 947.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 24/09/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/09/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 07/09/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/09/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços advogaticios prestados no mês de agosto/2010, conforme contrato administrativo nº 161/2009, processo de licitação nº 014/2009, carta convite nº 012/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/09/2010 | 260.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, debitado na conta corrente 405848-8 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/09/2010 | 183.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, debitado na conta corrente 405848-8 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/09/2010 | 23.54 | 61186680000174 | BANCO BMG SA | pela despesas empenhada referente a juros e multas, consignação bmg, (marlene soares de brito), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/09/2010 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelas da cessão de uso do Sistema Betha Folha e Sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/09/2010 | 40.75 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais a esta edildade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/09/2010 | 110.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | pela despesa empenha referente a deligências realizadas no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/09/2010 | 120.00 | 00072585072487 | ANTONIA LAURENTINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de almoço para funcionários da sec. de administração em serviço, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/09/2010 | 57.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | pela despesa empenhada referente a cópias de documentos destinadas a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/09/2010 | 20.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVAO COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTIS LTDS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de panos de prato destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/09/2010 | 154.00 | 07562348000111 | MANAIRA PISCINA-RODRIGUES DE MACEDO -ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para piscina destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/09/2010 | 10.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com encadernações destinadas a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/09/2010 | 13.80 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais junto a esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/09/2010 | 43.35 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE P. EM GERAL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/09/2010 | 20.24 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da secretaria de administração, em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/09/2010 | 5029.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/09/2010 | 35768.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, através de débido automático na C/Corrente 3011503-5, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/09/2010 | 1748.90 | 73471989006630 | SEST SENAT | pela despesa empenhada referente ao pagamento do mês de agosto/2010, do acordo de cooperação entre o sest e a referida prefeitura, associando os funcionários e seus dependentes ao clube sest, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/09/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | pela despesa empenhada referente ao auluguel de imóvel localizado na rodovia pb km 18-conde-pb, onde funciona o almocharifado geral, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/09/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | pela despesa empenhada referente ao auluguel de imóvel localizado na rodoivia pb km 18-conde-pb, onde funciona o almocharifado geral, referente ao mês de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/09/2010 | 2550.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na assistência técnica e suporte aos computadores e periféricos pertencentes a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/09/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/09/2010 | 313.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/09/2010 | 83.12 | 03004081000277 | 614 TVP JOAO PESSOA S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/09/2010 | 51.33 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/09/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/09/2010 | 419.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/09/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/09/2010 | 297.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para a secretaria de administração da prefeitura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00000925236411 | JEAN CHARLES DE O. NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de faixas e pintura de placas para serem colocadas no municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/09/2010 | 700.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação de matéria de interesse do município de Conde-PB, no mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/09/2010 | 720.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras HP 21A, 22A, 27A, 28A e manutenção de impressora HP pertencentes a Secretaria de administração do município do Conde-PB, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/09/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e suporte em informática, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/09/2010 | 250.00 | 10840611000100 | IMPRIMA COM.SERV. DE IMPRESSORAS E SIMILARES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de impressora destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/09/2010 | 637.50 | 00026261073449 | MARLENE DE BRITO SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com Auxiliar de Serviços Gerais excepicionalmente durante o mês de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/09/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rodovia PB KM 18, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral da Prefeitura municípal de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/09/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/09/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/09/2010 | 16880.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 24/09/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/09/2010 | 500.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/09/2010 | 6035.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/09/2010 | 2320.00 | 00008604054430 | JOSENILDA FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação, junto ao gabinete do prefeito, nos meses de julho/agosto/setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/09/2010 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação funcional junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido tania maria de lima pimentel, comissionados relativo ao mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/09/2010 | 600.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de assuntos de interesse deste municipio, em todas as localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/09/2010 | 385.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, através de débido automático na C/Corrente 3011503-5, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/09/2010 | 500.00 | 00003119381403 | SILVANO ROGERIO DE MELO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia nos veículos pertencentes ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/09/2010 | 1274.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Núcleo administrativo de Jacumã durante o mês de MAIO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/09/2010 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet para o Gabinete do Núcleo Administrativo de Jacumã e sala da Secretaria de Turismo durante o período de 13/07/2010 a 13/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/09/2010 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet para o Gabinete do Núcleo Administrativo de Jacumã e sala da Secretaria de Turismo durante o período de 13/08/2010 a 13/09/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/09/2010 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet para o Gabinete do Núcleo Administrativo de Jacumã e sala da Secretaria de Turismo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/09/2010 | 3953.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, competência de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/09/2010 | 6540.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de pneu destinados aos veículos da secretaria de obras, conforme documento me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/09/2010 | 1301.73 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/09/2010 | 127.10 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/09/2010 | 40.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesas empenhada referente ao fornecimento de lampadas destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/09/2010 | 2550.00 | 00007591375440 | JOSOALDO DA SILVA BATISTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de 28hs máquina retro-escavadeira, de minha propriedade, na recuperação de estradas vicinais do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00073960896468 | LENILTON BATISTA PONTES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na recuperação de prédios públicos pertencentes a prefeitura de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/09/2010 | 3580.00 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na medição de 48 lotes de terrenos localizados no loteamento cidade balneário novo mundo e demais localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/09/2010 | 3550.00 | 00009572331400 | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/09/2010 | 369.41 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos (enxada, cabos e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/09/2010 | 320.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras HP 21A, 22A e manutenção de impressora HP pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município do Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/09/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um trator de pneus, marca ford, modelo 5610, para atender as necessidades da sec. de obras referente a parcela 11/12 do contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/09/2010 | 120.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas a veiculos pertencentes a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/09/2010 | 240.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras HP 27A e 28A pertencentes a Secretaria Transporte do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/09/2010 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao auluguel de imóvel localizado no loteamento novo conde, l 04 q-d, onde funciona a sede da secretaria de segurança urbana, referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/09/2010 | 300.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao auluguel de imóvel localizado no loteamento novo conde, l 04 q-d, onde funciona a sede da secretaria de segurança urbana, referente ao mês de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/09/2010 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona na rua Presidente Epitácio Pessoa, 63, Conde-PB, onde funciona a sede da Guarda Municipal, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/09/2010 | 1526.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares a serviço no município de Conde-PB, durante o período de 10/06/2010 a 07/07/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/09/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/09/2010 | 640.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos reciclados para impressoras HP 21A, 22A, 27A e 28A pertencentes a Secretaria de Planejamento do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/09/2010 | 62.45 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo FIAT UNO, PLACA Nº MOJ-2248, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/09/2010 | 5467.44 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/09/2010 | 1692.55 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/09/2010 | 2672.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenha referente ao pagamento pela locação de um véiculo utilitário kombi, vw ano /modelo 2002/2003, placa kkm 3479/pb, para atender as necessidades do transportes escolar, neste município, conforme contrato nº 83/2010, referente ao mês de a | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/09/2010 | 500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | pela despesa empenhada referente ao pagamento dos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de assuntos de interesse da secretaria de educação, em todas as localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse desta edildidade na rádio caaporã fm, durante o mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/09/2010 | 11050.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de ABRIL/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/09/2010 | 2601.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de ABRIL/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/09/2010 | 8296.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de JANEIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/09/2010 | 2133.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de JANEIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/09/2010 | 2057.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de FEVEREIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/09/2010 | 8244.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de FEVEREIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/09/2010 | 9731.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/09/2010 | 2363.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/09/2010 | 896.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de JANEIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/09/2010 | 3484.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de JANEIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/09/2010 | 2373.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de FEVEREIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/09/2010 | 592.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de FEVEREIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 01/09/2010 | 2672.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/09/2010 | 649.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/09/2010 | 3000.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de ABRIL/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/09/2010 | 706.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de ABRIL/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/09/2010 | 4945.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de JUNHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/09/2010 | 876.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de JUNHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/09/2010 | 325.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 40%, competência de JANEIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/09/2010 | 215.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 40%, competência de FEVEREIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/09/2010 | 236.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 40%, competência de MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/09/2010 | 256.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 40%, competência de ABRIL/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/09/2010 | 352.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 40%, competência de JUNHO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/09/2010 | 993.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 60%, competência de JANEIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/09/2010 | 955.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 60%, competência de FEVEREIRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/09/2010 | 1067.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 60%, competência de MARÇO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/09/2010 | 1114.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 60%, competência de ABRIL/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/09/2010 | 10800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de: 800 unidades de diários de classe para as turmas do 6º ao 9º ano de ensino fundamental, 4.000 unidades de fichas individual do aluno do 1º ao 5º ano do ensino fundamental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/09/2010 | 2900.00 | 00049580515468 | JOSE MACIEL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos e professores para as escolas municipais, no veículo van sprinter de placa cpr-6235, relativo aos meses de julho e agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/09/2010 | 195.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | pela despesa empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/09/2010 | 438.30 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/09/2010 | 500.00 | 00067606369453 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao copatrocinio para a escola municipal reginaldo claudino sales participar do desfile civico que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/09/2010 | 239.00 | 00005172329447 | JOEL DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na equipe de apoio para organização do desfile cívico de 7 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/09/2010 | 715.00 | 00060210214449 | MARIA ROSILENE DANTAS | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches para equipe de apoio que trabalhou durante a realização do desfile cívico de 7 de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/09/2010 | 85.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de brinquedos destinados as creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/09/2010 | 73.53 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES-MARIA AUXILIADORA LACERDA B. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/09/2010 | 14.94 | 41122979000158 | COMERCIAL GABRIL DE MAT.PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material de expediente destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/09/2010 | 33.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a festa em comemoração ao dia das crianças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/09/2010 | 16.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | pela despesas empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/09/2010 | 32.00 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de papel oficio e agulha para crochê detinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/09/2010 | 35.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao nùcleo de cultura,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/09/2010 | 66.30 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de malhas destinadas ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/09/2010 | 240.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de um microfone destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/09/2010 | 179.00 | 00001731326424 | LUCAS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na equipe de apoio na segurança durante o desfile civico de 7 de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/09/2010 | 49.90 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | pela depesas empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/09/2010 | 154.76 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a sec. de educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/09/2010 | 50.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/09/2010 | 179.00 | 00006854666473 | EDIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no apoio do desfile civico de 7 de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/09/2010 | 179.00 | 00091715083415 | CÉLIO DE SOUZA GERMANO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no apoio do desfile civico de 7 de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/09/2010 | 179.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVAREINA DA SILVA | pela despesas empenhada referente aos serviços prestados no apoio do desfile civico de 7 de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/09/2010 | 50.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/09/2010 | 50.00 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, maria de loudes vinagre régis, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/09/2010 | 50.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/09/2010 | 50.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de agosto/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/09/2010 | 4011.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/09/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/09/2010 | 852.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/09/2010 | 6628.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, através de débido automático na C/Corren | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/09/2010 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada as creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, atravé | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/09/2010 | 2127.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, através de débido automático na C/Corren | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | pela despesa empenhada referente ao auxilio financeiro para custear despesas com mensalidade e material pedagógico de curso superior, autorizado pela lei municipal nº 240/2001, conforme odcumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/09/2010 | 3850.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente ao serviços prestados na confecção de 140 pares de chuteiras para o campeonato municipal de futebol do conde, para as equipes locais deste município, conforme contrato nº 026/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/09/2010 | 810.00 | 24498065000177 | SERVICOS SAO VICENTE LTDA. (M.E.) | pela despesa empenhada referente aos serviços mecânicos executados no veículo kombi de placa mms 9365, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00009982628461 | WIRES FRANKLIN DE SOUZA FLORIANO | pela despesa empenhada referente ao copatrocinio para realização de partida de futsal do treze, (campina grande), no dia 29//09/10, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/09/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/09/2010 | 500.00 | 00010915753472 | MARIA DA GLORIA LEITE RAMALHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para a Escola Estadual Ilza de Almeida Ribeiro para participar de desfile cívico do município que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/09/2010 | 500.00 | 00038039621453 | ROSANA A. C. GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para a Escola Estadual João da Cunha Vinagre para participar de desfile cívico do município que será realizado no dia 12 de setembro/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/09/2010 | 525.88 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (verduras) destinados ao Programa PEJA sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/09/2010 | 2456.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (verduras e frutas) destinados a merenda das creches sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/09/2010 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00009394677470 | WAGNER DE ARAUJO FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem das partidas da Copa Rural 2010, 18º Campeonato de Futebol Amador do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/09/2010 | 2280.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de pneus 1000-20 PLGB destinados ao ÔNIBUS, PLACA KHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/09/2010 | 500.00 | 00015429024449 | MARIA JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao coopatrocinio para a escola estadual pedro gondim participar do desfile civico deste municipio, que será realizado no dia 12/09/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/09/2010 | 1410.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 22A, 27A, 28A, 92A, 93A e RICOH 1330D pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município do Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/09/2010 | 17.01 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/09/2010 | 28.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/09/2010 | 8.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00001219062480 | ANA CLEIDE DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dia das crianças nos loteamentos nossa senhora ds neves e nossa senhora da conceição, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00007412943464 | IARA FELIX DE FREITAS | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dia das crianças na pousada de conde neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00008441814473 | RODRIGO CESAR DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dia das crianças no distrito de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/09/2010 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne de nº 2889, para correção de valores, referente aos serviços prestados na mão de obra da máquina de xérox da semec, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/09/2010 | 5.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR 3008001-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/09/2010 | 1642.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 01/09/2010 | 369.76 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo ONIBUS, PLACA Nº MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/09/2010 | 3550.00 | 00007155040452 | MARIA DALUZ GOMES MACIEL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização em comemoração ao dia dos pais nas comunidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/09/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, referente a parcela 08/12/10, do contrato nº75/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/09/2010 | 711.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a tarifas s/ análise de empreendimentos (re-análise-ogu), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/09/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de doces e salgados para a festa do dia dos pais da creche comunitária do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 01/09/2010 | 2026.37 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo ONIBUS, PLACA Nº KHG-2999, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 02/09/2010 | 1814.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/09/2010 | 525.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao programa creche, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 02/09/2010 | 680.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a merenda do programa peja, cnforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 02/09/2010 | 6496.75 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/09/2010 | 7156.80 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas a merenda do programa peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 02/09/2010 | 764.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao programa quilombolas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 02/09/2010 | 1045.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com cópias, encardenações, plotagens de documentos junto a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 04/09/2010 | 3927.39 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo KOMBI, PLACA Nº MMS-9365, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 04/09/2010 | 682.90 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para o veículo ONIBUS, PLACA Nº KPC-0137, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 04/09/2010 | 13000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de agosto/2010, dentro do municipio, do conde-pb, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastácio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/09/2010 | 22000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de agosto/2010, dentro do municipio, do conde-pb, nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastácio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 08/09/2010 | 1590.20 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados ao Programa quilombola sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 08/09/2010 | 1596.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda do programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 09/09/2010 | 1300.00 | 41220682000125 | FECIMAL FABRICA DE ESQUA. COM. E IND. DE MAD.LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de materiais de consumo diversos (tabua 4x0,30 x 0,03) destinada a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 09/09/2010 | 926.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cimento e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 09/09/2010 | 2115.10 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 09/09/2010 | 21751.66 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de destinação final de resíduos sólidos originados do município de Conde-PB, correspondente ao período de 01 a 31/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 09/09/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e Órgãos Federais em Brasília/DF, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 09/09/2010 | 4728.85 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 09/09/2010 | 3499.15 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a sec. de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/09/2010 | 1342.00 | 00089387775453 | MARTINHA REJANE DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de soldas e confecção de peças para o Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 10/09/2010 | 780.00 | 00008246069497 | PEDRO BELARMINO DA SILVA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como mecanico nos veículos e tratores da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 10/09/2010 | 960.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de botas para cavalgada destinadas a Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 10/09/2010 | 60.00 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de ÔNIBUS, PLACA Nº KPC-0137, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confome documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 10/09/2010 | 41.83 | 07489808000123 | CR COMÉRCIO DE MOLAS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a manutenção do ÔNIBUS, PLACA Nº KPC-0137, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confome documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 10/09/2010 | 14914.30 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (água sanitária, detergente e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 10/09/2010 | 3555.90 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos (águamineral e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 10/09/2010 | 1705.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ornamentos para realização do desfile civico em comemoração ao dia 7 de setembro/2010.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 10/09/2010 | 715.00 | 00020431228434 | ANTONIO DE OLIVEIRA ESTEVAM | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados na equipe de apoio da organização do desfile cívico em comemoração ao dia 7 de Setembro, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 10/09/2010 | 715.00 | 00003787344403 | ROSILDA DE LIMA CARNEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na equipe de apoio para organização do desfile civico em comemoração ao dia 7 de setembro/2010.conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 13/09/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização da II Gincana Cultural no dia 27/08/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 13/09/2010 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização de festa do Padroeiro da comunidade de Rick Charles no dia 28/08/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Turismo do município de Conde-PB, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 13/09/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização da festa da Padroeira do Assentamento Rick Charles, sob responsabilidade da Secretaria de Turismo do município de Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 13/09/2010 | 112.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (Parafusos) destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 13/09/2010 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da festa do dia dos Pais no Assentamento Dona Antônia, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 13/09/2010 | 1020.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas durante o período de 27/08/2010 a 29/08/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 13/09/2010 | 257.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 13/09/2010 | 3550.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do motor bomba das localidades de Mituaçu e Pousada municípios de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 13/09/2010 | 550.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas, 150 cadeiras e 30 mesas para realização de comemoração do dia do Agricultor em 18/09/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 14/09/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 14/09/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 14/09/2010 | 3749.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 14/09/2010 | 479.17 | 00040447200453 | JOSE VICENTE DE LIMA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de setenças judiciais do Processo nº 00227.2009.002.13.00-3 em favor do Sr. JOSÉ VICENTE DE LIMA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 14/09/2010 | 3200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços gráficos prestados a secretaria de educação, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 14/09/2010 | 18565.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 14/09/2010 | 12619.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 14/09/2010 | 147.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA RECURSO PROPRIO 405848-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 14/09/2010 | 23463.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros,efetivos, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 14/09/2010 | 23300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, tendo como favorecido antonio de melo e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 14/09/2010 | 27645.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, tendo como favorecido adiel ferreira do nascimento e outros, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 14/09/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre regis e outro, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 14/09/2010 | 1327.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido heraldo ramos lins e outro,efetivos, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 14/09/2010 | 4255.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido andre luiz honorio silva e outro, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 14/09/2010 | 17630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 14/09/2010 | 20510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido antonio fernandes filho e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 14/09/2010 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 14/09/2010 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 14/09/2010 | 8095.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 14/09/2010 | 12404.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 14/09/2010 | 1930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, serv.prestados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 14/09/2010 | 17289.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outos, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 14/09/2010 | 25877.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 14/09/2010 | 18075.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 14/09/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 14/09/2010 | 10310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela depesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento tendo como favorecido breno vieira vita e outros, comissionados, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 14/09/2010 | 9540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 14/09/2010 | 80.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de calibragem de bomba hidraulica no ÔNIBUS, PLACA Nº MMZ-1574 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 14/09/2010 | 120.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - HELITON PORTO DIAS - ME | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo ônibus 1620, da secretaria de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 14/09/2010 | 34550.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido angela dos anjos silva e outros, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 14/09/2010 | 33385.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 14/09/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 14/09/2010 | 92549.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 14/09/2010 | 24191.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 14/09/2010 | 9570.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 14/09/2010 | 28533.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, eja, tendo como favorecidoalda lúcia do nacimento e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 14/09/2010 | 324741.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | ela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, efetivos, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 14/09/2010 | 29536.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, comissionados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 14/09/2010 | 14787.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, tendo como favoreci ana carmem andrade e silva pessoa e outros, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 15/09/2010 | 415.80 | 06135595000179 | VV COMERCIO DE MATER.CONST. E FERRAGENS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (fechaduras) destinadas a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 15/09/2010 | 896.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOJ 2248 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 15/09/2010 | 53.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOJ 2248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 15/09/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Obra e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 15/09/2010 | 153.22 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de multa de trânsito de veículo locado para a Secretaria de Obra e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 15/09/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 15/09/2010 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 15/09/2010 | 600.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de indenização da locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de Preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/09/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, Tomada de Preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 15/09/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 16/09/2010 | 685.55 | 00000241490472 | GUARANY MARQUES VIANA | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento na compra de materiais diversos destinados ao escritório deste município que funciona em joão pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 16/09/2010 | 11.37 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA RECURSO PROPRIO 405848-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 16/09/2010 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de uma carrada de detritos da fossa de 20.000 litros sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 16/09/2010 | 990.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de elementos vazados sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 16/09/2010 | 6213.48 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Açucar, arroz branco e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 16/09/2010 | 632.30 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS - MERCEDES BENZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para veículo pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 16/09/2010 | 60.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS - MERCEDES BENZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 16/09/2010 | 241.00 | 00003268847420 | RIVALDO GOMES RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 16/09/2010 | 1800.00 | 00008536846429 | DANIEL HENRIQUE BEZERRA DA SLVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de computadores das escolas onde funciona o PROINFO sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 17/09/2010 | 1408.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 17/09/2010 | 1408.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 11/08/2010 a 08/09/2010, conforme documentos ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 17/09/2010 | 6540.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 17/09/2010 | 1382.50 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de dois rádios fixo base completo modelo EM200 Motorola e um rádio portátil modelo EP450 motorola 16 destinados a Secretaria de Defesa Municipal do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 17/09/2010 | 328.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 06/08/2010 a 07/09/2010, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 17/09/2010 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelas da cessão de uso do Sistema Betha Folha e Sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00079780148434 | CLEIDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo marca Ford Ranger LTD, 13P, 2009/2010, Placa Nº KHS-0170/PB destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato nº 111/2010, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00079780148434 | CLEIDIVALDO ANTONIO DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo marca Ford Ranger LTD, 13P, 2009/2010, Placa Nº KHS-0170/PB destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Contrato nº 111/2010, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 20/09/2010 | 333.38 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a manutenção do TRATOR FORD/6600, pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 20/09/2010 | 260.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do TRATOR FORD/6600, PLACA MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 20/09/2010 | 3057.05 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a manutenção do ÔNIBUS, PLACA MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/09/2010 | 153.54 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ÔNIBUS, PLACA MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 20/09/2010 | 2309.19 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a manutenção do ÔNIBUS, PLACA MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 20/09/2010 | 2035.08 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do ÔNIBUS, PLACA MMZ-1574, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/09/2010 | 2254.94 | 10553195000150 | COMERCIAL ELETRICA LUX- MARIA LUIZA DA C. ZENAIDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (lâmpadas, tamadas e outros) destinados diversas escolas do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 20/09/2010 | 1192.00 | 00013137301491 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização da festa do Dia dos Pais em 08/08/2010, no Assentamento Dona Antônia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 20/09/2010 | 14966.20 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de criação e finalização de folder para campanhas municipais: Projeto filme de Conde, divulgação de obras de 2009, divulgação de praia, jingle e campanha carnaval 2010, sob responsabilida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 21/09/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 22/09/2010 | 171.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 22/09/2010 | 2455.00 | 00006486686499 | MARILUCE DA SILVA SOUSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais em festejos realizados no Distrito de Gurugi, jacumã e outras localidades do município de Conde-PB, durante os meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 22/09/2010 | 600.00 | 00009394677470 | WAGNER DE ARAUJO FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem na partida final do 18º Campeonato de Futebol Amador do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 22/09/2010 | 1659.80 | 10374173000123 | ANIERE COSTA DE SOUZA - ARTIGOS ESPORTIVOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (troféu, medalhas e outros) destinados a Desporto Amador sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 23/09/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de de coordenação da equipe de apoio para organização do desfile cívico de 7 de Setembro, realizado no dia 12/07/2010, no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 23/09/2010 | 500.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cimento e outros) destinados a Secretaria de Obras e serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/09/2010 | 400.00 | 00066002435468 | FÁBIO DE VASCONCELOS ALCÂNTARA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de revisão das instalações do sistema de telefonia para reativação da central telefônica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 23/09/2010 | 900.00 | 00004864468400 | JOSE PEREIRA NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de organização e arquivo de todo material e documentação de concurso público, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 23/09/2010 | 3500.00 | 00005456575477 | AMAURI DOS SANTOS PEREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores e seus produtos agrícolas da localidade Dona Antônia para a feira da Emater na cidade de cabedelo-PB, no veículo caminhão, PLACA MNM-3624/PB, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 23/09/2010 | 3500.00 | 00005456575477 | AMAURI DOS SANTOS PEREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores e seus produtos agrícolas da localidade Dona Antônia para a feira da Emater na cidade de Cabedelo-PB, no veículo caminhão, PLACA MNM-3624/PB, correspondente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 24/09/2010 | 1753.50 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (dobradiças, fechaduras e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 24/09/2010 | 1180.30 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (lixas de madeira, canos e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 28/09/2010 | 1040.00 | 07497748000190 | DEPOSITO LITORAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de quatro portas destinadas a Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 28/09/2010 | 344.00 | 10672569000157 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS-BIU MOTOPEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas a manutenção da MOTO, PLACA NºMOG-7359 pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/09/2010 | 115.00 | 10672569000157 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS-BIU MOTOPEÇAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição diversas destinadas a manutenção da MOTO, PLACA NºMOG-7179 pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 28/09/2010 | 441.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Ambientais em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 13/06/2010 a 06/07/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/09/2010 | 1778.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 08/07/2010 a 09/08/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 28/09/2010 | 1442.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a equipe da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 10/08/2010 a 27/09/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 28/09/2010 | 187.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA RECURSO PROPRIO 405848-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 28/09/2010 | 239.00 | 00068975040410 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de dedetização do setor de arquivo da Prefeitura municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 28/09/2010 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de complementação de FOPAG mês de SETEMBRO/2010, tendo como favorecida a Sra. Laudicea de Andrade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 29/09/2010 | 3000.00 | 00007815538495 | LUCIANA GOMES DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de co-patrocínio para realização de festa do dia das crianças em diversos distritos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 30/09/2010 | 30960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, tendo como favorecido abimael de lima sousa e outros, serv. prestados, relativo ao mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 30/09/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao sec. de administração , tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa e outros,efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 30/09/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 30/09/2010 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema de contabilidade correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, sistema de emissão de recibos correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, e licença de uso e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 30/09/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/09/2010 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 30/09/2010 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 30/09/2010 | 412.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 30/09/2010 | 264.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 30/09/2010 | 1670.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 30/09/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial da servidora lotada junto ao sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros,comissionados, relativo ao mês de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidores lotados junto ao sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, efetivos, relativo ao mês de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Fina | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/10/2010 | 1170.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS- NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de duas estações de trablho medindo 1,20x1,50m com duas gavetas destinadas a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/10/2010 | 2500.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia da conta corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/10/2010 | 3932.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/10/2010 | 808.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/10/2010 | 2103.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/10/2010 | 94.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/10/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/10/2010 | 2.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/10/2010 | 214.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/10/2010 | 22.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/10/2010 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/10/2010 | 77.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEX 9681-4, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/10/2010 | 119.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO CID 9766-7, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/10/2010 | 70786.94 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/10/2010 | 14545.91 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/10/2010 | 37866.63 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/10/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/10/2010 | 67.24 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/10/2010 | 4832.14 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/10/2010 | 501.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/10/2010 | 1.03 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/10/2010 | 8256.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/10/2010 | 4235.48 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/10/2010 | 32525.07 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/10/2010 | 68660.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/10/2010 | 28617.74 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONTA 11327-1, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO PRO-JOVEM TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/10/2010 | 596.00 | 00005759035460 | LUDMILA GALDINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a sec. de finanças, durante o mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/10/2010 | 18708.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 31/08/2010, com vencimento em 24/09/2010 e pagamento efetuado em 11/10/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X (FPM) sob responsabilidade da Se | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/10/2010 | 926.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento MULTA sobre PASEP correspondente ao período de apuração de 31/08/2010, com vencimento em 24/09/2010 e pagamento efetuado em 11/10/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X (FPM) sob responsabilid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/10/2010 | 187.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento JUROS sobre PASEP correspondente ao período de apuração de 31/08/2010, com vencimento em 24/09/2010 e pagamento efetuado em 11/10/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X (FPM) sob responsabilid | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/10/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, competência de OUTUBRO/2010, pagamento efetuado através débito automático na C/Corrente 4-5, Ofício Nº 886/2010 de 21/10/2010, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/10/2010 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a RETENÇÃO DE INSS SEGURADOS, competência de OUTUBRO/2010, pagamento efetuado através débito automático na C/Corrente 4-5, Ofício Nº 886/2010 de 21/10/2010, sob resp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/10/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS competência de SETEMBRO/2010, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 13/10/2010, sob responsabilidade da Sec | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/10/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 8 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/10/2010 | 6554.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a RETENÇÃO DE INSS SEGURADOS competência de SETEMBRO/2010, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 11/10/2010, sob responsabilidade da | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/10/2010 | 164.40 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postagem, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/10/2010 | 25.20 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia da conta corrente 3011503-5 para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/10/2010 | 12.60 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia da conta corrente 3011503-5 para o fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/10/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/10/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/10/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/10/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/10/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/10/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/10/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/10/2010 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/10/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/10/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/10/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 10495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/10/2010 | 2688.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/10/2010 | 167.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/10/2010 | 496.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/10/2010 | 73.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/10/2010 | 5000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para C/Corrente 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/10/2010 | 700.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na remanufatura de toner com troca de cilindro, destinados a secretaria de finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/10/2010 | 1000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para a C/Corrente 11673-4 do Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/10/2010 | 3149.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/10/2010 | 1709.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/10/2010 | 275.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/10/2010 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/10/2010 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/10/2010 | 428.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/10/2010 | 42203.54 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para C/Corrente 11673-4 do Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/10/2010 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 do Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/10/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para C/Corrente 11673-4 do Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/10/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia da conta corrente 405848-8 para a conta corrente 11673-4, do fundo municipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/10/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/10/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificaçã junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de outubro/10, tendo como favorecido maria macedo ribeiro, efetiva, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/10/2010 | 498.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente a débito automático em favor da energisa, debitada automaticamente da conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/10/2010 | 619.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente a débito automático em favor da energisa, debitada automaticamente da conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/10/2010 | 525.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente a débito automático em favor da energisa, debitada automaticamente da conta corrente 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00002671699492 | DORGIVAN DA SILVA MACHADO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais no dia 18/09/2010, na festa do agricultor em mata da chica e no dia 01/10/2010, no assentamento rick charles, conforme contrato nº049/2010, conforme docum ento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/10/2010 | 1705.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um carro de pipoca, um carro de algodão doce, cadeiras, mesas, cama elástica e tendas para realização de evento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/10/2010 | 8276.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/10/2010 | 1939.79 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Aqusição de Equipamentos e Materiais Permanente para o Gabinete do Pre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/10/2010 | 1050.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS- NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de : cinco cadeiras fixa com assento e encosto plástico; uma Langarina de 3 lugares com assento e encosto estofado e uma cadeira giratória com assento e encosto de plástico destinadas a Procurad | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Aqusição de Equipamentos e Materiais Permanente para o Gabinete do Pre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/10/2010 | 1055.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS- NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de: duas cadeiras firatórias com braço tipo diretor e uma mesa com duas gavetas medindo 1,35m destinadas ao Gabinete da Prefeitura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/10/2010 | 500.00 | 00091026199468 | MARCIO RIBEIRO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para participar do curso metodo bithahom tiro israilense, que será realizado em recife-pe, no dia 22/10/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a cinco diárias para participar da abav/2010, feira das américas, junto com a pbtur, empresa paraibana de turismo, que será realizada no rio de janeiro de 20 a 22/10/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/10/2010 | 120.00 | 00073944564472 | JOSE DOS SANTOS MACIMIRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na dedetização do gabinete da prefeitura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/10/2010 | 120.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na remanufatura de tonner, destinados ao gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/10/2010 | 1166.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas com hospedagem no Hotel Copacabana Sol durante o período de 28/08/2007 a 31/08/2007, tendo como favorecido: Aluísio Vinagre Régis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/10/2010 | 1970.20 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas: JPA/BSB/JPA tendo como favorecido Aluísio Régis Vinagre; JPA/GIG/JPA tendo como favorecido Herman Lundgren Correia Regis; JPA/GIG/JPA tendo como favorecida Karla Maria Martin | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/10/2010 | 972.24 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas JPA/GRU/REC tendo como favorecido Aluísio Régis Vinagre, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/10/2010 | 646.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas: JPA/REC/SSA/GRU/JPA tendo como favorecido Saulo Barreto; JPA/REC/SSA/GRU/JPA tendo favorecido Suzane Cassol, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/10/2010 | 150.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de remarcação de passagens áreas JOI/BSB-REMARCAÇÃO tendo como favorecido Aluísio Régis Vinagre, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/10/2010 | 1657.44 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas BUE/REC/BUE tendo como favorecido Sebastian Abramzon, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/10/2010 | 735.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores do Núcleo Administrativo de Jacumã durante o mês de AGOSTO/2010 , conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda, conserto de veículos e equipamentos pertencentes ao núcleo administrativo de jacuma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00003823550403 | ednaldo da silva | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de ar condicionado de secretarias diversas desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/10/2010 | 585.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas, 35 conjuntos de mesas, cadeiras e toalhas para realização da Festa do Dia dos Pais do Conjunto Ademário Régis, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Secretaria de Admi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/10/2010 | 738.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um bebedouro elétrico com compressor ESMALTEC e um ventilador de 50cm destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/10/2010 | 1705.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no recadastramento dos moradores do jardim recreio, para cadastro do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/10/2010 | 1810.00 | 00048682985420 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | proveniente de serviços prestados no recadastramento dos moradores da comunidade do loteamento nossa senhora das neves, para cadastro utilizado por diversas secretarias deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/10/2010 | 595.24 | 00009926746462 | MAILTON CRISTIANO DO NASCIMENTO | pela despesa empemhada referente aos serviços prestados na manutenção dos ar condicionados desta prefeitura, durante os meses de agosto/setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/10/2010 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do município em programa da rádio sanhauá referente ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/10/2010 | 350.00 | 00056949006420 | JOÃO SALES AMARAL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção da bomba de água que e utilizada pela população do distrito de caxitú, referente aos meses de abril, maio e junho/2010, conforme docuento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB na Rádio Caaporã FM durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00056847980478 | GESINO CASSIMIRO COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB na Rádio Caaporã FM durante o mês de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/10/2010 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens,correspondente a processo de interesse deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/10/2010 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens,correspondente a processo de interesse deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/10/2010 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens,correspondente a processo de interesse deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/10/2010 | 130.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens,correspondente a processo de interesse deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/10/2010 | 32.15 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da secretaria de administração em serviços, durante o mês de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/10/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados como auxuliar de serviços gerais junto a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/10/2010 | 71.43 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no peparo de refeições servidas aos funcionários da secretaria de administração em serviços, durante o mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/10/2010 | 1810.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de cadastramento dos moradores da comunidade de Jacumã-PB, para cadastro do município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/10/2010 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a guia de recolhimento de tarifas, operação 0245359-09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/10/2010 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a guia de recolhimento de tarifas, operação 0245359-09, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/10/2010 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a guia de recolhimento de tarifas, operação 0238314-17, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/10/2010 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a guia de recolhimento de tarifas, operação 0238314-17, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/10/2010 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de deligências e postagens,correspondente a processo de interesse deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/10/2010 | 8.30 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postagens, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/10/2010 | 100.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/10/2010 | 120.00 | 00004774860450 | CLAUDIA HELENA GOMES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza da sec. de admimistração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/10/2010 | 8.00 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSÓRIOS PARA FOGÕES LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de coador de café, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/10/2010 | 253.97 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material, destinado a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/10/2010 | 165.45 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postagens destinadas a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/10/2010 | 308.25 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postagens, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/10/2010 | 220.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente a aquisição de material, destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/10/2010 | 27.60 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postagens, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/10/2010 | 3550.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00008441814473 | RODRIGO CESAR DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização do arquivo da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00007412943464 | IARA FELIX DE FREITAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização dos arquivos da prefeitura municipal de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/10/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/10/2010 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização de festa na comunidade Capim Açu, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/10/2010 | 80.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma cama elástica, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/10/2010 | 150.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma cama elástica e um carrinho de algodão doce destinados ao evento no Lot. nossa Senhora da Conceição em comemoração ao Dia das Crianças, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/10/2010 | 770.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na remanufatura de tonner, e troca de cilindro, destinados a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/10/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | pela despesas empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e suporte em informática referente ao mês de out/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/10/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/10/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/10/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/10/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a secretaria de administração, relativo ao mês de outubro/2010, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/10/2010 | 2950.00 | 00008604054430 | JOSENILDA FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de digitação de projetos junto a sec. de obras, referente aos meses de setembro/outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/10/2010 | 98.53 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empehada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/10/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo trator para atender as necessidades da sec. de obras, referente a parcela 12/12, do contrato nº 70/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/10/2010 | 1208.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Obras do município de Conde-PB, durante os meses de AGOSTO E SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/10/2010 | 95.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Obras do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/10/2010 | 85.00 | 00003268847420 | RIVALDO GOMES RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de veículos pertencentes a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/10/2010 | 17.53 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/10/2010 | 97.00 | 09516312000127 | SOUZA COSTA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/10/2010 | 3600.00 | 00002560873427 | ANTONIO FRANCISCO LAURIANO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no estudo topográfico para projetos de pavimentação e drenagem do loteamento novo mundo no distrito do municíipio do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/10/2010 | 3580.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro e na pintura na reuperação de prédios públicos desta edildade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/10/2010 | 160.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com impressão em adesivo digital de alta resolução, com aplicação de verniz (modelo carro garda muicipal), destinado a secretaria de segurança urbana, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/10/2010 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa 63 conde-pb, onde funciona a sede da guarda municipal, da sec. de segurança urbana, referente ao mês de setembro/2010, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/10/2010 | 1344.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a policia militar em serviço, durante o periodo de 18/09/10, a 13/10/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/10/2010 | 899.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 10/08/2010 a 12/10/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/10/2010 | 624.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Civis em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 09/09/2010 a 12/10/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/10/2010 | 1768.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Políciais Militares em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 09/09/2010 a 12/10/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/10/2010 | 210.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | referente a reemisão da ne de nº 2885 datada de 13/08/10, para correção de credor referente a cobrança indenização-gurda municipal contrato 34/2010, tomada de preços 001/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/10/2010 | 1254.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/10/2010 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição(cabo de roda traseiro) destinado a manutenção de veículo pertencente a secretaria de transporte do municipio de conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/10/2010 | 130.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com recorte em adesivo vinil preto, destinado a secretaria de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/10/2010 | 350.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como mecânico no reparo do veículo trator da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/10/2010 | 145.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/10/2010 | 125.00 | 00003268847420 | RIVALDO GOMES RIBEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de veículos pertencentes a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Tra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/10/2010 | 6800.00 | 00058679146404 | EDSON MACENA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um carroção para trator de seis tolenalas destinado a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Pla | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/10/2010 | 1660.00 | 10226284000192 | ART MÓVEIS- NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de: uma mesa com duas gavetas medindo 1,35 m; quatro cadeiras fixas C/assento e encosto em tecido; duas cadeiras giratórias C/assento e encosto em tecido e uma estação de trabalho medindo 1,20x1 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/10/2010 | 2948.93 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa EJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Cond | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/10/2010 | 4331.43 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/10/2010 | 9441.90 | 10611471000190 | LCS-LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS-JOSÉ VALTER DE ANDRAD | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa Brasil Alfabetizado, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do m | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/10/2010 | 9805.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de SETEMBRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/10/2010 | 7315.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de SETEMBRO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/10/2010 | 6652.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/10/2010 | 417.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/10/2010 | 601.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/10/2010 | 9582.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/10/2010 | 163.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 40%, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/10/2010 | 242.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referete-se ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre recolhimento de INSS/SEGURADOS, FUNDEB 60%, competência de AGOSTO/2010, sob responsabilidade da Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/10/2010 | 1773.56 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao programa pnap, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/10/2010 | 131.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada no fornecimento de leite em pó integral destinado a merenda escolar das escolas municipais programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/10/2010 | 2994.65 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/10/2010 | 2041.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do programa eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/10/2010 | 721.60 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de leite em pó integral 200g, destinado ao programa eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/10/2010 | 131.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de leite em pó integral 200g, destinado a merenda escolar do programa pnac, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/10/2010 | 589.86 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar das escolas municipais, programa pnac, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/10/2010 | 3293.12 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de leite em pó integral destinados a merenda escolar das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/10/2010 | 8742.20 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas minicipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/10/2010 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da escola municipal maria eunice do egito, referente ao mês de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00006343423478 | KAYONARA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches para realização da festa em comemoração ao dia das crianças, em diversas localidades deste muinicípio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00006280192466 | ANA PAULA DA SILVA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para realização da festa do dia das crianças na comunidade do loteamento nossa senhora da conceição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00001181970458 | JOSE WILKER AUGUSTO DA SILVA | pela despesa empenhada referente a apresentação de bandas musicais no desfile cívico em comemoração ao dia 07 de setembro, neste municipio, conforme documento ema nexo; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/10/2010 | 360.00 | 00007770600359 | RAIMUNDO SANTOS DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de carteiras escolar nas creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de alunos para as escolas municipais, no veículo microônibus placa mof, 4530-pb, durante o mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/10/2010 | 2672.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empehada referente aos serviços prestados na locação de um veículo utilitário kombi, placa kkm 3479/pb, para atende as necessidades do tansporte escolar, neste municipio, conforme contrato 83/2010, referente ao mês de setembro/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/10/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na manoel alves s/n conde-pb, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a sec. de educação, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/10/2010 | 15364.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da tim, debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de out/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/10/2010 | 29.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da cagepa, debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/10/2010 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da energisa, debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/10/2010 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da energisa, debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/10/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da energisa , debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de julho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/10/2010 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da energisa, debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de junho/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/10/2010 | 3.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da energisa, debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de maio/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/10/2010 | 4.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente ao débito automático em favor da energisa, debitado automaticamente da conta corrente 1500-8, fatura referente ao mês de março/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/10/2010 | 630.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como mecânico em veículo da sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/10/2010 | 1195.00 | 00004298125823 | FRANCISCA MOTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentação musical no dia 01/11/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/10/2010 | 4500.00 | 00009926746462 | MAILTON CRISTIANO DO NASCIMENTO | pela depesa empenhada referente a premiações das equipes campeã e vice-campeã, do 18º campeonato de futebol amador de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002365199488 | FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA | pela depesa empenhada referente a premiações das equipes campeã e vice-campeã, do campeonato de futebol master, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/10/2010 | 560.00 | 07135948000101 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA-AMA-PB | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de duas inscrições para participar do VIII Congresso Brasileiro do Autismo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã,Conde-PB, onde funciona um salão de reuniões de grupos de idosos e para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/10/2010 | 1140.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/10/2010 | 75.00 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados pela referida mãe junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/10/2010 | 5200.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de JUNHO, JULHO, AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/10/2010 | 800.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/10/2010 | 13200.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Centro do município de Conde-PB, onde funciona 06 (seis) salas de aula , incluindo cozinha, refeitório e dois dormitórios, para funcionamento de escola atendendo alunos do en | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/10/2010 | 800.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Bairro Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma Cheche comunitária sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, corresponde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/10/2010 | 6600.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/10/2010 | 175.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com 05 lavagens de uniformes completos da seleção de futebol de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/10/2010 | 75.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária Maria de lourdes vinagre régis, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/10/2010 | 75.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária municipal relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/10/2010 | 75.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária Maria de lourdes vinagre régis, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/10/2010 | 75.00 | 00010734334478 | LETICIA ALVES DE SOUZA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária Maria de lourdes vinagre régis, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/10/2010 | 75.00 | 00002560873427 | ANTONIO FRANCISCO LAURIANO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária Maria de lourdes vinagre régis, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/10/2010 | 75.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária Maria de lourdes vinagre régis, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/10/2010 | 75.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária municipal, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/10/2010 | 75.00 | 00003321918420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AVELINO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária Maria de lourdes vinagre régis, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/10/2010 | 75.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária municipal, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/10/2010 | 75.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária Maria de lourdes vinagre régis, relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/10/2010 | 75.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelos trabalhos realizados na creche comunitária municipal relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/10/2010 | 30.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/10/2010 | 900.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para a Seleção de Conde participar da partida de futebol contra a equipe Portuguesa de Sapé pela Copa Rural 2010, que será realizada no dia 23/10/2010, no município de Sapé-PB, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/10/2010 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem do jogo entre a Seleção de Conde-PB e Palmera-PB pela Copa Rural 2010, no município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/10/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para serem utilizadas durante o desfile cívico em comemoração ao Dia 7 de Setembro, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/10/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a creche comunitária dete município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/10/2010 | 150.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma cama elástica e uma máquina de algodão doce para a Festa do Dia das Crianças na Comunidade Mata da Chica I, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e De | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/10/2010 | 340.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas tendas para realização da Festa do Dia das Crianças no Conjunto Ademário Régis, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/10/2010 | 280.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de duas camas elásticas, um carrinho de pipoca e um carrinho de algodão doce para a Festa das Crianças das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/10/2010 | 80.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma cama elástica, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/10/2010 | 154.76 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a secretatria de educação do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/10/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados a festa em comemoração ao dia das crianças na creche comunitária deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/10/2010 | 28.50 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tecidos destinados ao núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/10/2010 | 200.00 | 00001220978400 | JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reforma de um estofado de dois lugares para o núcleo de cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/10/2010 | 3550.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de doces e salgados para a festa do dia dos pais nas creches comunitária deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/10/2010 | 3550.00 | 00004413353498 | MARCELO FELICIANO DALTRO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de ornamentos para a realização do desfile cívico, em comemoração ao dia 7 de setembro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/10/2010 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão s/n centro-conde-pb, onde funciona o almocharifado geral, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de agosto/10, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/10/2010 | 300.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão s/n centro-conde-pb, onde funciona o almocharifado geral, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de setembro/10, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/10/2010 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão s/n centro-conde-pb, onde funciona casa da cultura, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de agosto/10, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/10/2010 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua domingos maranhão s/n centro-conde-pb, onde funciona casa da cultura, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de setembro/10, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/10/2010 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua ovidio alves s/n centro-conde-pb, onde funciona o depósito da merenda escolar, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de agosto/10, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/10/2010 | 200.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua ovidio alves s/n centro-conde-pb, onde funciona o depósito da merenda escolar, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de setembro/10, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/10/2010 | 170.00 | 00006496389489 | BRUNO HENRIQUE MACEDO RIBEIRO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de uma tenda para realização da Festa de São Benedito na comunidade de Mata da Chica I, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/10/2010 | 62.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR 3008001-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/10/2010 | 1976.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras e frutas destinadas a merenda escolar das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/10/2010 | 10.29 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/10/2010 | 5.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/10/2010 | 14.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00003164026480 | EDILEUZA FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais, em diversos festejos realizados neste município, durante os meses de julho, agosto/ e setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00091743370415 | SUSANI CHARLOTI CASSOL | pela despesa empenhada referente a 5 diárias para participar da abav/2010, feira das américas, junto com a pbtur, empresa paraibana de turismo, que será realizada no rio de janeiro, de 20 a 22/10/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | pela despesa empenhada referente a cinco diárias para participar da abav/2010. feira das américas, junto com a pbtur, empresa paraibana de turismo, que será realizada no rio de janeiro, de 20 a 22/10/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, referente a parcela 09/12 do contrtato nº 75/2009, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/10/2010 | 595.24 | 00075253402420 | ELEONORA DO EGITO SOUZA | pele despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização da festa do dia dos pais no conjunto ademário régis, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais no dia 18/09/2010 em Mata da Chica na Festa do Agricultor e no dia 01/10/2010 no Assentamento Rick Charles na Festa da Padroeira, contrato nº 043/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/10/2010 | 600.00 | 00075981777400 | GENILDO DA SILVA MACHADO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical no dia 09/10/2010 em Mata da Chica na Festa de São Benedito, contrato nº 048/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/10/2010 | 1810.00 | 00093058241453 | JOSILDA DA SILVA FERREIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentações musicais no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, durante os meses de SETEMBRO E OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/10/2010 | 3550.00 | 00000994945400 | SÉRGIO JOSUÉ BRAZ | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de apoio as atividades esportivas promovidas pela prefeitura municipal de conde, junto a secretaria de turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/10/2010 | 2613.76 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | pela despesa empenhada referente a passagens aéreas, com destino jpa/gig/jpa, destinados a saulo barreto, aluisio regis e susanne cassol, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/10/2010 | 4771.20 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | pela despesa empenhada referente a passagens aéreas, com destino jpa/gig/jpa, destinados a saulo barreto, aluisio regis e susanne cassol, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/10/2010 | 259.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROGRAMA QUILOMBOLA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/10/2010 | 405.50 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PROGRAMA QUILOMBOLA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/10/2010 | 140.00 | 10498617000132 | JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na remanufatura de tonner, destinados a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/10/2010 | 805.00 | 05151414000135 | GERA GAS-JOSELANE NORONHA DINIZ | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gpl envasado 13kg, destinado a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/10/2010 | 160.00 | 00056994893472 | MARIA GORETH MEDEIROS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a servidores da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 04/10/2010 | 1744.07 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 04/10/2010 | 3443.77 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/10/2010 | 7075.93 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a secretaria de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 04/10/2010 | 30.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | pela despesa empenhada referente a aquisição de óleo e retentor, destinados a veículos da secretaria de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 04/10/2010 | 798.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de diversas impressões, plotagem e cópias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 04/10/2010 | 902.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de diversas impressões, plotagem, encadernações e cópias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 04/10/2010 | 250.00 | 12197244000195 | SIMONY FERREIRA DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de vinte resmas de papel A4 destinadas a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/10/2010 | 110.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com cópias e encadernações destinadas a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 04/10/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e Órgãos Federais em Brasília/DF, correspondente ao mês de SETEMBRO/2010, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 04/10/2010 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de outubro/2010, tendo como favorecido geraldo de oliveira e outros, comissionados, conforme documento m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 05/10/2010 | 7814.79 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 05/10/2010 | 280.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 05/10/2010 | 673.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 05/10/2010 | 579.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 06/10/2010 | 9356.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 06/10/2010 | 15000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 06/10/2010 | 1824.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda das escolas municipais programa creche, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 06/10/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica, para defender em juizo ou fota dele, os interesses e direitos do município,de conde, conforme contrato administrativo de nº 016/2009, p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 08/10/2010 | 345.00 | 08235911000100 | COMERCIAL LEMOS- MARIA GUIOMAR DE LIMA-ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (cimento e outros) destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 08/10/2010 | 21803.74 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com destinação final de residuos sólidos originados do municipio do conde-pb, no periodo de 01 a 30/09/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 08/10/2010 | 67303.66 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na coleta e limpeza urbana nas vilas urbanas neste municpio conforme contrato 047/09, referente ao mês de setembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 11/10/2010 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com parcela da cessão do direito de uso do sistema betha folha e uso do sistema betha patrimonio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 13/10/2010 | 1605.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (seringa e outros) destinados a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Recup. e Melhoramentos com terraplanagem de Estradas Vicinais e Vias P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 13/10/2010 | 13440.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 112 (cento e doze) horas/máquina de motoniveladora, correspondente a Carta Convite Nº0062/2010, Processo Nº 075/2010, conforme documentos em anexo. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 13/10/2010 | 3176.05 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das ecolas municipais programa eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 13/10/2010 | 589.86 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda das ecolas municipais programa pnac, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 13/10/2010 | 2797.57 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 13/10/2010 | 1763.79 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 13/10/2010 | 56388.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 14/10/2010 | 420.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas a Creches do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 14/10/2010 | 1809.49 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 14/10/2010 | 3576.67 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 15/10/2010 | 3377.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municíp | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 15/10/2010 | 100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo ONIBUS, PLACA Nº MMZ-1574 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 15/10/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 15/10/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 15/10/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 15/10/2010 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 15/10/2010 | 68.11 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de multa de trânsito de veículo locado para o Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 15/10/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, Tomada de Preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 18/10/2010 | 2181.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 18/10/2010 | 636.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 18/10/2010 | 700.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação de uma página de anúncio de matéria de interesse do município de Conde-PB, no Jornal da Praia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 19/10/2010 | 6943.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, através de débito automático na C/Corren | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 19/10/2010 | 1566.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, através de débito automático na C/Corren | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 19/10/2010 | 2124.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 19/10/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 19/10/2010 | 1510.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 19/10/2010 | 680.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/10/2010 | 1814.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 19/10/2010 | 772.80 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 19/10/2010 | 288.11 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos ( tubo soldável e outros) destinados a Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/10/2010 | 260.40 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas a Creches do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 19/10/2010 | 8164.68 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 19/10/2010 | 6587.55 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 19/10/2010 | 5630.06 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 19/10/2010 | 972.08 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de material de consumo diversos (dobradiça, cadeado e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 19/10/2010 | 1382.50 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de: um rádio fixo base completo modelo EM200 Motorola; um rádio móvel Moelo EM200 Motorola completo e dez rádios portáteis modelo EP450 motorola destinados a Secretaria de D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 19/10/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 19/10/2010 | 25201.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 19/10/2010 | 4821.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 19/10/2010 | 399.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 19/10/2010 | 664.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 19/10/2010 | 281.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 19/10/2010 | 30.01 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/10/2010 | 50.00 | 07113433000100 | 614 SERVIÇOS DE INTERNET JOAO PESSOA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 19/10/2010 | 103.45 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de Contribuição em favor da FAMUP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 19/10/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, debitado na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 19/10/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 19/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 19/10/2010 | 473.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 19/10/2010 | 11626.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 19/10/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/10/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 19/10/2010 | 3713.89 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 19/10/2010 | 1436.36 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 19/10/2010 | 2787.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 19/10/2010 | 687.13 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 19/10/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de SETEMBRO/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 19/10/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de OUTUBRO/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 20/10/2010 | 1100.00 | 10817748000135 | CARTUCHOS ESPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de impressões digitais em adesivos destinadas a Secretaria de administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 20/10/2010 | 1230.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção e impressão digital de Banners e serviços de impressão de faixas com impressão digital destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 21/10/2010 | 649.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (VERDURAS E FRUTAS) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do munic | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 21/10/2010 | 524.46 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (VERDURAS) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 21/10/2010 | 1846.60 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (VERDURAS) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 21/10/2010 | 7151.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne bovina e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 21/10/2010 | 1662.40 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne bovina e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 21/10/2010 | 412.80 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Batata doce) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PEJA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 21/10/2010 | 964.80 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Batata doce) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 21/10/2010 | 157.20 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Batata doce) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 21/10/2010 | 1900.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne bovina e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 21/10/2010 | 1100.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 22A, 27A, 28A, 92A, 93A e RICOH 1330D pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município do Conde-PB, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 21/10/2010 | 34872.79 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento do 4º boletim de medição da execução da ampliação da Escola Municipal Manoel Paulino localizada no Sítio Santa Marta, município de Conde-PB, Contrato nº 073/2009 e Carta Convite 053/2009, conforme documentos em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 21/10/2010 | 33987.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, tendo como favorecido geovania soares dos santos e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 21/10/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissiondos, tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 21/10/2010 | 34348.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, serv. prestados tendo como favorecido josé luis de andrade filho e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 21/10/2010 | 14209.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, serv. prestados, tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 21/10/2010 | 29423.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, comissionados, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 21/10/2010 | 330225.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 21/10/2010 | 29969.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, eja, efetivos, tendo como favorecido ana cristina silva de souza e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 21/10/2010 | 94515.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em an | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 21/10/2010 | 9570.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 21/10/2010 | 22811.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em an | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 21/10/2010 | 9540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, tendo como favorecido saulo medeiros barreto e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 21/10/2010 | 455.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos reciclados para impressoras HP 21A, 22A, 27A e 28A pertencentes a Secretaria de Planejamento do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 21/10/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria planejamento, efetivos, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 21/10/2010 | 10310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 21/10/2010 | 17211.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 21/10/2010 | 2130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 21/10/2010 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, tendo como favorecido orimar cabral de melo e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 21/10/2010 | 4895.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes serv. prestados, tendo como favorecido joão lourenço da silva e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 21/10/2010 | 12000.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 21/10/2010 | 25126.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras e urbanismo, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 21/10/2010 | 30600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras e urbanismo, serv. prestados, tendo como favorecido franscisco marculino de souza e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em a | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 21/10/2010 | 18525.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras e urbanismo, comissionados, tendo como favorecido genilson monteiro de barros e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 21/10/2010 | 800.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 22A, 27A e 28A pertencentes a Secretaria de Administração do município do Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 21/10/2010 | 23456.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 21/10/2010 | 22300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, tendo como favorecido antonio soares de lima e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 21/10/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto a secretaria de administação, efetivo, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 21/10/2010 | 27705.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração,serv. prestados tendo como favorecido jakeline silva dos santos e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 21/10/2010 | 17630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido maria da glória leite ramalho e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 21/10/2010 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito srv prestados, tendo como favorecido gustavo lima neto e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 21/10/2010 | 1327.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 21/10/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidore lotado junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 21/10/2010 | 20510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito.serv. prestados tendo como favorecido felipe mendes lacet porto e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 21/10/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes ploliticos, tendo como favorecido aluisio vinagre regis e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 21/10/2010 | 4255.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito.serv. prestados tendo como favorecido leonardo patricio dos santos e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 21/10/2010 | 14254.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 21/10/2010 | 20665.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, tendo como favorecido geraldo de oliveira e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 21/10/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 21/10/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 21/10/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 21/10/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, tendo como favorecido kelia cosmo da silva e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 21/10/2010 | 3721.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, tendo como favorecido ana chrustina alves de souza e outros, relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 25/10/2010 | 1662.00 | 00001306622409 | LUIZ CARLOS BATISTA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza das vias públicas do distrito de jacumã, durante os meses de agosto, setembro e outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 25/10/2010 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a secretaria da finanças, relativo ao mês de outubro/2010, tendo como favorecido eliene barbosa silva e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 25/10/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a secretaria da finanças, relativo ao mês de outubro/2010, tendo como favorecido andrea maia accioly moura, comissionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 25/10/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifa bancária debitada automaticamente na conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 25/10/2010 | 3752.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente a tarifa bancária debitada automaticamente da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 25/10/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a secretaria da administração relativo ao mês de outubro/2010, tendo como favorecido petronio rodrigues fernandes da costa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Pla | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 25/10/2010 | 1399.06 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de uma CPU HP 55520 C2D 4GB com um alto falante HP um teclado HP USB e um mouse HP USB destinados a Secretaria de Planejamento do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Pla | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 25/10/2010 | 449.89 | 45543915030099 | CARREFOUR COM.E IND. LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de um Monitor HP LCD 2.0 L2 e um estabilizador FORCELINE 300V destinados a Secretaria de Planejamento do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 25/10/2010 | 109.50 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos ( bucha de nylon e outros) destinados a Secetaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 25/10/2010 | 2484.47 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais detinados a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 25/10/2010 | 54.60 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais detinados a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 25/10/2010 | 420.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas diversas destinadas a merenda das creches municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/11/2010 | 208.05 | 11845536000124 | CILENE DA COSTA SOUZA-REFRISUL REFRIGERAÇÃO | pela despesa empenhada referente a restituição por pagamento indevido, referente a iss, pelos serviços prestados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/11/2010 | 664.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/11/2010 | 2585.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/11/2010 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/11/2010 | 495.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/11/2010 | 7824.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, MDE, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/11/2010 | 6481.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 60%, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/11/2010 | 7011.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, FUNDEB 40%, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/11/2010 | 5.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO MDE 1500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/11/2010 | 11.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO MDE 1500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/11/2010 | 4675.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AOS PREDIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/11/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A DA QUADADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/11/2010 | 1759.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AS CRECHES MUNCIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/11/2010 | 2950.00 | 00006676485427 | JOSENILTON FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos alunos da rede muicipal de ensino, para o censo escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA RECEBER PREMIO "GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLA" JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E PARA ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/11/2010 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE A SELEÇÃO DE CONDE E RIACHUELO FUTEBOL CLUB, PELA COPA RURAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00075253402420 | ELEONORA DO EGITO SOUZA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da formatura dos alunos da escola municipal noêmia alves, neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00001482643448 | GILBERTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de retelhamento e revisão das instalações eletrônicas da rede municipal de ensino na zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00082010048091 | FÁBIO RODRIGO HAAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no desenvolvimento de projetos esportivos junto a rede municipal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/11/2010 | 3050.00 | 00007290590490 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEDRO LOURENÇO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do dias das crianças em diversos distritos deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/11/2010 | 75.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne 3513 datada de 01/10/2010,para correção de credor, referente a gratificação pelo trabalho realizado na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de setembro/10,conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/11/2010 | 75.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/11/2010 | 75.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/11/2010 | 75.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis,, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/11/2010 | 75.00 | 00010734334478 | LETICIA ALVES DE SOUZA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/11/2010 | 75.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/11/2010 | 75.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/11/2010 | 75.00 | 00003321918420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AVELINO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/11/2010 | 75.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/11/2010 | 75.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/11/2010 | 75.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/11/2010 | 75.00 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/11/2010 | 75.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos na creche comunitária municipal, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/11/2010 | 178.57 | 00001632105438 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para a festa de encerramento das atinvidades da creche noêmia alves deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/11/2010 | 120.00 | 00003006870441 | LUCIENE DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgadoss para a festa de encerramento das atividades da creche comunitária municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/11/2010 | 93.40 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material destinado a escola lina rodrigues localizada em gurugi, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00004667396482 | MARIA ROSANGELA NARCISO LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE COPATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/11/2010 | 10128.70 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (água sanitária, detergente e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/11/2010 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA ENTRE A SELEÇÃO DE CONDE E A SELEÇÃO DE MOGEIRO/PB, PELA COPA RURAL/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/11/2010 | 500.00 | 00091018870415 | JOSIBERTO SOARES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE COPATROCINIO PARA REALIZAÇAO DE TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO DO DIA 15 DE NOVEMBRO, NA COMUNIDADE SÃO BENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/11/2010 | 1360.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/11/2010 | 1680.00 | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURÍCIO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/11/2010 | 650.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIO ALTERNATIVA SISTEMA JA DE COMUNICAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 01/12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/11/2010 | 650.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIO ALTERNATIVA SISTEMA JA DE COMUNICAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 02/12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/11/2010 | 650.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIO ALTERNATIVA SISTEMA JA DE COMUNICAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 03/12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/11/2010 | 650.00 | 00002088656405 | ANA MARIA DE SOUZA GOMES ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM RADIO ALTERNATIVA SISTEMA JA DE COMUNICAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 04/12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/11/2010 | 38000.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de outubro/2010 dentro do municipio do conde-pb nas localidades de tambaba, porto, jacumã, gurugi, paripe, assentamento frei anastacio, m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/11/2010 | 2008.28 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa KHJ 2999, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/11/2010 | 2654.88 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo de placa MMZ-1574, pertencente a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/11/2010 | 710.26 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo de placa MOJ-2448, pertencente a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/11/2010 | 945.63 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo de placa MMS-9365, pertencente a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/11/2010 | 3325.00 | 00003417685451 | MARIA BETANIA GOMES DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de alunos para escolas municipais no MICROÔNIBUS, Placa nº MOF-4530/PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na locação de um veículo tipo caminhão f-4000 para distribuição de gêneros alimenticios (merenda escolar)para as escolas municipais, referente a dez diárias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/11/2010 | 500.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua manoel alves-s/n conde-pb, onde funciona uma classe de educação especial, subordinado a secretaria de educação, referente ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/11/2010 | 750.00 | 00005427060405 | JOSEMAR ROSIMIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na instalação pcv, junto a secretaria de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/11/2010 | 540.00 | 00004867834483 | MARINALVA COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no fornecimento de bolos para o são joão interescolar das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/11/2010 | 300.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00009084388429 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa de concluintes /2010, dos alunos do 5º ano da escola municipal josé albino pimentel, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/11/2010 | 596.00 | 00005725832490 | FRANCISCO JOSE DA SILVA MORAIS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOSP RESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/11/2010 | 595.24 | 00007201635441 | ANDERSON ANDRADE COUTINHO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação da Banda marcial durante o desfile cívico em comemoração ao Dia 7 de Setembro realizado no dia 12/09/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O CENSO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/11/2010 | 550.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE A SELEÇÃO DE CONDE E A SELEÇÃO DE CALDAS BRANDÃO, PELA COPA RURAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/11/2010 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA ENTRE A SELEÇÃO DE CONDE E RIACHUELO FC, PELA COPA RURAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/11/2010 | 600.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA PARTIDA ENTRE A SELEÇÃOVETERANOS DE CONDE E BRASIL FC DE CALDAS, PELA COPA RURAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/11/2010 | 81.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas de contribuição segurados, fundeb, 60%, eja, relativo ao mês de junho/10, conforme oficio 918/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/11/2010 | 936.04 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição segurados, fundeb, 40%, relativo ao mês de junho/10, conforme oficio 918/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/11/2010 | 234.11 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros contribuição segurados, fundeb, 40%, relativo ao mês de junho/10, conforme oficio 918/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/11/2010 | 28.83 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | pela despesa empenhada referente a juros e multas contribuição segurados, fundeb, 60%, eja, relativo ao mês de agosto/10, conforme oficio 920/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/11/2010 | 337.96 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas contribuição segurados, fundeb, 60%, relativo ao mês de agosto/10, conforme oficio 920/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/11/2010 | 86.36 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros, contribuição segurados, fundeb, 40%, relativo ao mês de agosto/10, conforme oficio 920/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/11/2010 | 55.51 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente multas e juros de contribuição segurados, fundeb, 60%, eja relativo ao mês de julho/10, conforme oficio 919/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/11/2010 | 630.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas de contribuição segurados-fundeb, 60%, competência julho/2010, conforme oficio 919/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/11/2010 | 159.09 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas de contribuição segurados-fundeb, 40%, competência julho/2010, conforme oficio 919/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/11/2010 | 107.67 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas de contribuição segurados-fundeb, 60%, eja, competência maio/2010, conforme oficio 917/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/11/2010 | 1230.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas de contribuição segurados-fundeb, 60%, competência maio/2010, conforme oficio 917/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/11/2010 | 316.79 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas de contribuição segurados-fundeb, 40%, competência maio/2010, conforme oficio 917/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/11/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARCELA 10/12 DO CONTRATO Nº 75/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/11/2010 | 3550.00 | 00097850942434 | MARIA DAS GRAÇAS M. DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização do evento realizado em comemoração a emancipação do municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/11/2010 | 335.00 | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na cobertura fotográfica dos festejos juninos, realizados neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/11/2010 | 527.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTNO DE ÁGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/11/2010 | 164.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTNO DE ÁGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/11/2010 | 3550.00 | 00004417580456 | DENIS SOARES DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro e pintura na recuperação dos prédios desta edilidade, no periodo de agosto, setembro e outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/11/2010 | 3550.00 | 00007331150472 | JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como pedreiro e pintura na recuperação dos prédios desta edilidade, no periodo de agosto, setembro e outrubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/11/2010 | 3750.00 | 00002569572403 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com transporte de material para aterro distribuido em diversas localidades do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/11/2010 | 36.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de fechadura, destinada a sec. de obras, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/11/2010 | 132.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais hidraulicos destinados a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/11/2010 | 6.50 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de tomada trifásica destinada a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/11/2010 | 30.00 | 11191172000106 | RUBENILDA BARBOSA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de uma caixa de descarga destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/11/2010 | 35.40 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de obras conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/11/2010 | 650.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ELEMENTOS VAZADOS, UTILIZADOS EM SERVIÇOS EXECULTADOS NA E.M. DEP. JOSE MARIZ EM JACUMÃ, E NA CAIXA D'ÁGUA DE TERRAS BELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/11/2010 | 351339.12 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da segunda medição da execução da obra de pavimentação e drenagem das vias arteriais da praia de Jacumã (plano-A) no município de Conde-PB, Convênio Contrato de Repasse Nº 238314-17/2007, Ministério do turismo | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/11/2010 | 180.00 | 00013298771449 | OFICINA SAO LUIZ | Pela despesa empenhada referente aos serviços mecânicos prestados em veiculo pertencente a sec. de transportes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/11/2010 | 74.20 | 02284908000108 | AGAÉ J & D COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/11/2010 | 60.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMÉRCIO INDÚSTRIAS DE MAQUINAS AGRÍCULAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/11/2010 | 30.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/11/2010 | 10342.69 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/11/2010 | 8708.83 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/11/2010 | 1088.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Políciais Militares em serviço no município de Conde-PB, durante o período de 13/10/2010 a 09/11/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/11/2010 | 312.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria da Guarda Municipal do município de Conde-PB, durante o período de 09/09/2010 a 11/10/2010, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/11/2010 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa. 63 conde-pb, onde funciona a sede da guarda municipal, da secretaria de segurança urbana, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a secretaria de admimistação, referente ao mês de outubro/10, tendo como favorecido laudicea de andrade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB na Rádio Caaporã FM durante o mês de SETEMBRO/2010, em substituição ao Empenho Nº003488 de 01/10/2010 para CORRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/11/2010 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITATO AUTOMATICO NA CONTA ICMS 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/11/2010 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/11/2010 | 4883.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | PROVENIENTE DE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/11/2010 | 240.00 | 00007186723489 | CARLOS ANDRE SOUSA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00001893549410 | ANTONIO HENRIQUE DE A. FILHO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da festa da padroeira da comunidade do assentamento dona antonia neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00005688972424 | ROSILDA FRANCISCO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitador junto a secretaria de administração no periodo de agosto, setembro e outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reorganização dos arquivos de diversas secretarias do município,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00004154314416 | ADRIANA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na reorganização dos arquivos de diversas secretarias do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/11/2010 | 1710.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelas da cessão de uso do Sistema Betha Folha e Sistema Betha Patrimônio, correspondente ao mês de novembro/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/11/2010 | 39.90 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com postais a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/11/2010 | 9.15 | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para higiene e limpeza, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/11/2010 | 21.00 | 09357864000130 | CARTÓRIO GARIBALDI | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com autenticações de documentos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/11/2010 | 24.95 | 09357864000130 | CARTÓRIO GARIBALDI | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com autenticações de documentos destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/11/2010 | 170.00 | 10752483000134 | MONTEL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/11/2010 | 346.95 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/11/2010 | 190.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais destinados a secretaria de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/11/2010 | 24.40 | 34028316273347 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | pela despesa empenhada referente a serviços prestados com postais destinadas a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00098214888468 | MARIA GORETTI DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE COPATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO DONA ANTONIA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/11/2010 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | pela despesa empenhada no fornecimento de 100 exemplares de jornal, destinados a sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/11/2010 | 1037.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/11/2010 | 1805.00 | 00029943639415 | JOSE DA SILVA PEDRO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ERALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃOA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE, REALIZADO EM 18 DE NOVEMBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/11/2010 | 1278.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de AGOSTO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/11/2010 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DA RÁDIO SANHAUÁ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/11/2010 | 42.26 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da secretaria de administração em serviços , durante o mês de novembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00669430000109 | IMPORT INFORMATICA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/11/2010 | 1748.90 | 73471989006630 | SEST SENAT | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade do acordo de cooperação, celebrado entre o SEST e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, associando os funcionários e seus dependentes ao Clube SEST, correspondente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse desta prefeitura, na rádio caaporã fm, durante o mês de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/11/2010 | 1280.00 | 00093062907487 | ISAIAS SOARES DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para viagem a foz do iguaçú/paraná, para liberação de um automóvel doado pela receita federal para o municipio de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/11/2010 | 600.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhadare referente aos meus serviços técnicos prestados na área de BDA-administrador de banco de dados, na recuperação dos dados contábil relativo a exercício anteriores na base pertencente a edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/11/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de demandas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, junto aos ministérios e Órgãos Federais em Brasília/DF, correspondente ao período de 01 a 31 de OUTUBRO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA RECEBER PREMIO "GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLA" JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E PARA ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/11/2010 | 358.00 | 00082097828434 | ROSENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS DERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00006890294467 | MARCIA FERREIRA DE SOUZA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como digitador junto ao gabinete do prefeito, no periodo de agosto e setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/11/2010 | 368.94 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de refeições destinadas aos funcionários da procuradoria juridica em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/11/2010 | 635.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, durante o período de 15/09/2010 a 30/09/2010, conforme documentos ema ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/11/2010 | 152.00 | 00007959294470 | WESLEY HARISTON ANDRADE DE ARAUJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários do Gabinete da Prefeitura municipal de Conde-PB, durante o período de 09/09/2010 a 08/09/2010, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/11/2010 | 120.00 | 00007290590490 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEDRO LOURENÇO | pela despesa empenhada pelos serviços prestados na dedetização do gabinete da sec. de administração, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/11/2010 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao período de 13/09/2010 a 13/10/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/11/2010 | 300.00 | 09494157000276 | NET.TEL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de internet destinado ao Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente ao período de 02/10/2010 a 02/11/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/11/2010 | 5176.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/11/2010 | 756.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/11/2010 | 2271.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/11/2010 | 86.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/11/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/11/2010 | 1.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/11/2010 | 93182.49 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/11/2010 | 13615.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/11/2010 | 40888.94 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/11/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/11/2010 | 36.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/11/2010 | 11396.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/11/2010 | 4711.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/11/2010 | 31540.69 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/11/2010 | 44884.93 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/11/2010 | 33582.08 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5 PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/11/2010 | 174.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/11/2010 | 423.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/11/2010 | 806.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/11/2010 | 3.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/11/2010 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/11/2010 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/11/2010 | 88.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/11/2010 | 1270.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/11/2010 | 2.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/11/2010 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00064538559415 | MARIA SIMONE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE 60H/MAQUINAS DE TRATTOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE PARIPE, CONFORME CONTRATO Nº 32/2010. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/11/2010 | 3500.00 | 00064538559415 | MARIA SIMONE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE 70H/MAQUINAS DE TRATTOR AGRICOLA, PARA ATENDER OS PEQUENOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE PARIPE, CONFORME CONTRATO Nº 32/2010. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/11/2010 | 596.00 | 00095237321453 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE DE MITUAÇU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/11/2010 | 1700.00 | 00082278199404 | ARLINDO MARCULINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DOS POSOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE MITUAÇU E TERRAS BELAS, CONFORME CONTRATO 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00002530369410 | JOSE DE ARIMATEIA S. MARTINS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na coleta de polda e entulho de árvores no distrito de jacumã, gurugi, dona antonia e mituaçú, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00000904709400 | REGINALDO SILVA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e distribuição de valas as margens das estradas vicinais do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/11/2010 | 3550.00 | 00009960518485 | JOSÉ ENEAS M DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e distribuição de valas as margens das estradas vicinais de conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/11/2010 | 179.00 | 00010351689443 | LEIDEJANE DA SILVA OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de ploda em diversas árvores localizadas no centro da cidade,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 06/12, conforme Contrato Nº 76/2010, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00005963916410 | ALENCAR GUERRA DE ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte de agricultores familiares do município de Conde-PB, para a Feira da EMATER em Cabedelo-PB, correspondente a PARCELA 07/12, conforme Contrato Nº 76/2010, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/11/2010 | 500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de roçadeira sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/11/2010 | 1.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/11/2010 | 2.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 4-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/11/2010 | 8.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/11/2010 | 153.75 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/11/2010 | 19.73 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/11/2010 | 76.77 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/11/2010 | 30.21 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/11/2010 | 48490.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS da Prefeitura Municipal de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/11/2010 | 18.81 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/11/2010 | 43.77 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/11/2010 | 14.70 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/11/2010 | 6.01 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social-FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/11/2010 | 25.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA SNA 10607-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/11/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO SNA 10607-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/11/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/11/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/11/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/11/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/11/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/11/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/11/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/11/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/11/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/11/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/11/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/11/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/11/2010 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/11/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/11/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/11/2010 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/11/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/11/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/11/2010 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10405-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/11/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM 2578-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/11/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/11/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/11/2010 | 19.89 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/11/2010 | 23.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/11/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/11/2010 | 6.09 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO RP 405848-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/11/2010 | 1252.98 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA DO ICMS 3011503-5 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/11/2010 | 711.49 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA 3011503-5 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/11/2010 | 2886.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/11/2010 | 6732.51 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/11/2010 | 495.00 | 03944194000171 | 3D SOM E ACESSORIOS VEÍCULOS LTDA | pela despesa empenhada referente a execução dos serviços de manutenção do veículo fiat uno moj 2178, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/11/2010 | 810.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO PEREIRA | pela despesa empenhada referente a execução dos serviços de manutenção do sistema de ar condicionado do veículo fiat uno moj 2178, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/11/2010 | 334.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento com despesas de alimentação para os servidores da sec. de finanças/contabilidade em serviço, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/11/2010 | 100.00 | 02428413000105 | FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | pela despesa empenhada referente a inscrição do curso de contabilidade aplicada ao setor público turma de multiplicadores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/11/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 405848-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/11/2010 | 184.00 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da secretaria de finanças em serviço, durante o mês de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/11/2010 | 714.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de NOVEMBRO/2010, PARCELA 01/60, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 18/11/2010, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/11/2010 | 1490.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de NOVEMBRO/2010, PARCELA 01/60, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 18/11/2010, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/11/2010 | 503.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a PARTE DOS SEGURADOS, Competência de NOVEMBRO/2010, PARCELA 01/11, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 18/11/2010, sob responsabil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/11/2010 | 502.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de NOVEMBRO/2010, PARCELA 01/15, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 18/11/2010, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/11/2010 | 2054.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de NOVEMBRO/2010, PARCELA 01/60, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 18/11/2010, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/11/2010 | 3314.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de NOVEMBRO/2010, PARCELA 01/60, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 18/11/2010, sob respons | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/11/2010 | 17.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 31/05/2010, com vencimento em 25/06/2010 e pagamento efetuado em 29/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5 sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/11/2010 | 4.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre PASEP correspondente ao período de apuração de 31/05/2010, com vencimento em 25/06/2010 e pagamento efetuado em 29/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5 sob respon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/11/2010 | 1175.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 30/09/2010, com vencimento em 25/10/2010 e pagamento efetuado em 29/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5 sob responsabilidade da Secre | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/11/2010 | 151.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre PASEP correspondente ao período de apuração de 30/09/2010, com vencimento em 25/10/2010 e pagamento efetuado em 29/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5 sob respon | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/11/2010 | 626.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre PASEP correspondente ao período de apuração de 01/05/2010, com vencimento em 25/06/2010 e pagamento efetuado em 17/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X sob responsab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/11/2010 | 2654.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 01/05/2010, com vencimento em 25/06/2010 e pagamento efetuado em 17/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X sob responsabilidade da Secretar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003512998402 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente a inscrição no V simposio de contabilidade de 24 a 25/09 de 2010, no hotel tambaú, com carga horária de 12h, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/11/2010 | 1320.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 01/06/2010, com vencimento em 23/07/2010 e pagamento efetuado em 17/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X sob responsabilidade da Secretar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/11/2010 | 300.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre PASEP correspondente ao período de apuração de 01/06/2010, com vencimento em 23/07/2010 e pagamento efetuado em 17/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X sob responsab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/11/2010 | 12658.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 30/09/2010, com vencimento em 22/11/2010 e pagamento efetuado em 22/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X sob responsabilidade da Secretar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/11/2010 | 929.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 22/03/2010, com vencimento em 24/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/11/2010 | 16.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a JUROS E MULTAS sobre o pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 22/03/2010, com vencimento em 24/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automático n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/11/2010 | 9.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a JUROS E MULTAS sobre o pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 26/04/2010, com vencimento em 29/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/11/2010 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 26/04/2010, com vencimento em 29/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/11/2010 | 876.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 24/05/2010, com vencimento em 29/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/11/2010 | 15.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a JUROS E MULTA sobre o pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 24/05/2010, com vencimento em 29/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática na | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/11/2010 | 17.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a JUROS E MULTA sobre o pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 23/06/2010, com vencimento em 29/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática na | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/11/2010 | 972.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 23/06/2010, com vencimento em 29/09/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/11/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento do débito Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 7 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/11/2010 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 22/07/2010, com vencimento em 04/10/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática na C/Corrente 2578-X, s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/11/2010 | 5.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a JUROS E MULTA sobre o pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 22/07/2010, com vencimento em 04/10/2010 e pagamento efetuado em 18/11/2010, através de débito automática na | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/11/2010 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF correspondente ao período de apuração de 22/11/2010, com vencimento em 06/01/2011 e pagamento efetuado em 29/11/2010, através de débito automática na C/Corrente 3011503-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/11/2010 | 12900.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00039553663400 | JOSE CARNEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de topografia na dermacação de 136 lotes localizados nas quadras j/50 com 44 ,lotes, j/51 com 45 lotes e j/52 com 47 lotes, no conjunto ademário régis, conforme contrato nº 037/2010, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/11/2010 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema de contabilidade correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, sistema de emissão de recibos correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, e licença de uso e m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/11/2010 | 352.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas contribuição empresa, relativo a competência do mês de maio/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/11/2010 | 9798.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de maio/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/11/2010 | 352.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas contribuição segurados, relativo a competência do mês de maio/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/11/2010 | 425.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros contribuição empresa, relativo a competência do mês de abril/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/11/2010 | 9696.14 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de abril/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/11/2010 | 425.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros contribuição segurados, relativo a competência do mês de abril/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/11/2010 | 10474.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de março/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/11/2010 | 538.40 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros contribuição empresa, relativo a competência do mês de março/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/11/2010 | 538.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros contribuição segurados, relativo a competência do mês de março/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/11/2010 | 10474.62 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de março/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/11/2010 | 7000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/11/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 1500-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/11/2010 | 45210.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 09/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/11/2010 | 452.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros da parcela 08/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/11/2010 | 45210.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 08/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/11/2010 | 836.39 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas da parcela 07/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/11/2010 | 45210.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 07/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/11/2010 | 1238.76 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas, parcela 06/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/11/2010 | 45210.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 06/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/11/2010 | 1627.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas da parcela 05/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/11/2010 | 45210.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 05/60, conforme lei municipal nº 587/2009, 588/2009 dos termos de parcelamento nºs 1,2,e 3, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 05/11/2010 | 1782.93 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 05/11/2010 | 3424.22 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 05/11/2010 | 1733.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne bovina e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 05/11/2010 | 2626.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne bovina e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAP, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 08/11/2010 | 4550.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de transporte da Guarda Municipal de Cabedelo-PB, Polícia Militar de João Pessoa, Banda Marciais dos estabelecimentos de ensino da cidade de Conde-PB para desfile cívico de 7 de Setembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 09/11/2010 | 348.34 | 09093444000193 | PROMAC S/A VEICULOS MAQ E ACESSORIO | Pela despesa empenhada referente ao fonecimento de oleo e filto de óleo destinados ao veículo de placa NQC 4506, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 09/11/2010 | 950.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇO EM VISUALIDADE PIROTECNICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanização de Ruas e Avenidas | Construção de Calçamento, Drenagem e Infra-Estrutura em Parceria com o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 09/11/2010 | 73015.40 | 35495522000196 | JGR CONSTRUÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento da SEGUNDA medição dos serviços de pavimentação e drenagem das Ruas: Projetada 2 e 3 no município de Conde-PB, Contrato de repasse Nº 0245359-09, Ministério das Cidades/Pró município de pequeno porte, conforme | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 09/11/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ATRAVES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2009, PROC. DE LICITTAÇÃO Nº 14/2009, CARTA CONVITE Nº 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 10/11/2010 | 38659.38 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta 3011503-5 para a conta 11673-4 do fundo muncipal de ação social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/11/2010 | 600.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de motobombas pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 10/11/2010 | 10420.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de: 800 unidades de diários de classe para as turmas do 1º ao 5º ano de ensino fundamental, 2.000 unidades de fichas individual do aluno EJA 1º SEG., 2.000 unidades de fichas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 10/11/2010 | 2701.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne bovina e outros) destinados a merenda das Creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 10/11/2010 | 1535.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos (água mineral e outros) utilizados durante o Desfile Cívico em Jacumã no dia 17 de Setembro de 2010, sob Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 10/11/2010 | 1214.85 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de portões destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 10/11/2010 | 1310.00 | 00008441814473 | RODRIGO CESAR DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de dedetização de diversas escolas da rede municipal de ensino do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, confo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 11/11/2010 | 700.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação de uma página de anúncio de matéria de interesse do município de Conde-PB, no Jornal da Praia, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 11/11/2010 | 595.24 | 00001306622409 | LUIZ CARLOS BATISTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de lavagem de caixas D'agua de diversos prédios da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 11/11/2010 | 150.00 | 10747889000129 | EDILSON ARAÚJO BARROS - ME | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de reparo em aspirador de pó pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 12/11/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 12/11/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 12/11/2010 | 340.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de indenização da locação de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de Preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 12/11/2010 | 5842.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 12/11/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados ao Núcleo Administrativo de Jacumã do município de Conde-PB, Tomada de Preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 12/11/2010 | 1270.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de serviços prestados de locação de veiculos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, Tomada de preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 12/11/2010 | 260.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR TRENTAL | Refere-se ao pagamento de indenização da locação de veiculo destinado a Secretaria de Administração Prefeitura Municipal de Conde-PB, Tomada de Preços N.001/2010, Contrato N.34/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 16/11/2010 | 755.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 16/11/2010 | 1382.50 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de: um rádio fixo base completo modelo EM200 Motorola; um rádio móvel Modelo EM200 Motorola completo e dez rádios portáteis modelo EP450 motorola destinados a Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 16/11/2010 | 1268.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a manutenção de veículo da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 16/11/2010 | 150.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de veículo pertencente a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 16/11/2010 | 2672.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um veículo utilitário KOMBI, Marca VW, ANO/MODELO 2002/2003, PLACA KKM-3479/PB, para atender as necessidades do transporte escolar no município de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 17/11/2010 | 845.72 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS - MERCEDES BENZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição para veículo pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 17/11/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 17/11/2010 | 3000.00 | 00005447378494 | GEUSEPPE DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de Topografia na demarcação de 135 lotes localizados nas quadra J/61 com 5 lotes, J/62 com 40 lotes, D/44 com 48 lotes, D/47 com 42 lotes no loteamento Cidade balneário Novo Mundo, contra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 18/11/2010 | 13609.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 18/11/2010 | 20495.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 18/11/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro da silva e outros, relativo ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 18/11/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andreamaia accioly moura e outros, relativo ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 18/11/2010 | 3938.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 18/11/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 18/11/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 18/11/2010 | 1815.00 | 00007412943464 | IARA FELIX DE FREITAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados no cadastramento dos moradores do Loteamento Nossa Sra da Conceição para arquivo do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 18/11/2010 | 23793.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 18/11/2010 | 19395.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido antonio de melo e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 18/11/2010 | 18695.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, serv. prestados, tendo como favorecido adiel ferreira do nascimento e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 18/11/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido petronio rodrigues f. da costa, relativo ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 18/11/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade, relativo ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 18/11/2010 | 174.72 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 18/11/2010 | 5677.75 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (água sanitária, detergente e outros) destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 18/11/2010 | 7003.45 | 02167649000127 | CMC- COMERCIO DE M. DE CONSUMO LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (desinfetante, sabão em barra, detergente e outros) destinados a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 18/11/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos,tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 18/11/2010 | 1387.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos,tendo como favorecido heraldo ramos lins e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 18/11/2010 | 15245.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados,tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 18/11/2010 | 15010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados,tendo como favorecido antonio fernandes filho e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 18/11/2010 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, comissionados,tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 18/11/2010 | 3235.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, serv; prestados, tendo como favorecido andre luiz honorio silva e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 18/11/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho e outros, relativo ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 18/11/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento efetivos, tendo como favorecido ismael xavier de araújo e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 18/11/2010 | 8810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 18/11/2010 | 666.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 18/11/2010 | 8390.19 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 18/11/2010 | 11641.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 18/11/2010 | 8970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 18/11/2010 | 5045.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 18/11/2010 | 16864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 18/11/2010 | 2130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal serv. prestados , tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 18/11/2010 | 24046.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 18/11/2010 | 17325.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 18/11/2010 | 30940.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido abimael de lima sousa e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 18/11/2010 | 690.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção 30 colchonetes em lona com pinturas destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 18/11/2010 | 1800.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de 120 camisas em malhas fio 30 pintada destinadas a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 18/11/2010 | 3517.66 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 18/11/2010 | 1972.49 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 18/11/2010 | 317137.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fudeb, 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 18/11/2010 | 30452.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fudeb, 60%, comissionados, tendo como favorecido ana lucia domingos de melo e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 18/11/2010 | 13396.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, serv. prestados, tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 18/11/2010 | 88748.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra maceddo de queiroz e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 18/11/2010 | 23207.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40%, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 18/11/2010 | 9570.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 40%, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 18/11/2010 | 28237.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb, 60%, efetivos,jovens e adultos, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em ane | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 18/11/2010 | 30656.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos,tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 18/11/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, comissionados,tendo como favorecido alexandre soares moura e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 18/11/2010 | 33938.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, serv. prestados,tendo como favorecido angela dos anjos silva, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 18/11/2010 | 6755.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido albeni paulo galdino e outros, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 22/11/2010 | 6088.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 22/11/2010 | 16320.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet de 256 KBPS destinados as Secretarias: Transportes, Administração, Núcleo Administrativo de Jacumã e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 22/11/2010 | 1223.54 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇ;AO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de licença de uso e manutenção do sistema de contabilidade correspondente ao mês de NOVEMBRO/2010, sistema de emissão de recibos correspondente ao mês de NOVEMBRO/2010, e licença de uso e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 23/11/2010 | 5541.49 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas com trechos: REC/IGU/REC tendo como favorecido ISAIAS DO NASCIMENTO, REC/BSB/REC tendo como favorecido ALUISIO RÉGIS, JPA/BSB/JPA tendo como favorecido ALUISIO RÉGIS e JPA/SAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 23/11/2010 | 595.24 | 00004462302435 | CLEONICE DIAS RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de sonorização do evento realizado em comemoração a emancipação do município de Conde-PB, no dia 18/11/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 24/11/2010 | 3330.00 | 11984771000187 | DEPÓSITO BRASIL GÁS-ISABELLA MEDEIROS ARAÚJO COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagemtno pela aquisição de butijões de gás de 13KG destinados as escolas e creches municipais sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB,m conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00047340541420 | ARCELINO MANOEL FRANCISCO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocínio para realização da Festa da padroeira da Comunidade do Assentamento Dona Antônia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Promoção do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00016237366415 | TEREZINHA DE JEZUZ ARAÚJO MAIA | pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de apresentação musical durante a festa em comemoração a emancipação do município de Conde-PB, no dia 18/11/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 25/11/2010 | 2400.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de : Levantamento Topográfico Plano-Altimétrico de 03 áreas para futura construção de quadras cobertas, sendo duas localizadas na sede do município de Conde-PB e a outra em Jacumã; Levant | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 25/11/2010 | 10880.00 | 06022650000114 | PROTEUS - SOLUCOES DIGITAIS E ELETRONICAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de acesso a internet de 256 KBPS destinados as Secretarias: Transportes, Administração, Núcleo Administrativo de Jacumã e Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 26/11/2010 | 36566.90 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento do 5º boletim de medição da execução da ampliação da Escola Municipal Manoel Paulino localizada no Sítio Santa Marta, município de Conde-PB, Contrato nº 073/2009 e Carta Convite 053/2009, conforme documentos em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 29/11/2010 | 2648.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Carne bovina e outros) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do municí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 29/11/2010 | 1600.00 | 05071210000194 | ERNANDO LUIZ DE SOUSA ANDRADE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção e suporte em informática, sob responsabilidade da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/11/2010 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação de uma página dupla no dia 18/11/2010, em homenagem a emancipação do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/11/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/11/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/11/2010 | 39453.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/11/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/11/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/11/2010 | 9728.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 30/11/2010 | 19428.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa dos telefones: (83)3298-1180, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007; (83)3290-1180, correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2008; (83)3290-1181, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 30/11/2010 | 669.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 30/11/2010 | 415.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, competência de NOVEMBO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 30/11/2010 | 6600.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | proveniente de serviços prestados com aluguel de imóvel sede do imóvel do núcleo administrativo de jacumã, rlativo aos mêses de agosto/setembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/11/2010 | 1500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/11/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/11/2010 | 5230.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/11/2010 | 1155.17 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 30/11/2010 | 7000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 30/11/2010 | 1141.50 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/11/2010 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 30/11/2010 | 1746.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 30/11/2010 | 443.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/11/2010 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/11/2010 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/11/2010 | 286.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/11/2010 | 266.82 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros, contribuição segurados, relativo a competência do mês de junho/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/11/2010 | 9738.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de junho/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 30/11/2010 | 266.83 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas contribuição empresa, relativo a competência do mês de junho/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 30/11/2010 | 185.24 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros, contribuição segurados, relativo a competência do mês de julho/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/11/2010 | 10013.22 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de julho/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 30/11/2010 | 185.25 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas, contribuição empresa, relativo a competência do mês de julho/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/11/2010 | 107.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a multas e juros contribuição segurados, relativo a competência do mês de agosto/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/11/2010 | 10773.93 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de agosto/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/11/2010 | 107.74 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a juros e multas, contribuição empresa, relativo a competência do mês de agosto/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/11/2010 | 9067.17 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição empresa, relativo a competência do mês de set/2010, conforme oficio 941/10 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/11/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 10495-7, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/11/2010 | 17.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 4-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/11/2010 | 3000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/11/2010 | 2393.96 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 11015-9 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 30/11/2010 | 725.63 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 11015-9 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 30/11/2010 | 13030.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, competência de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 30/11/2010 | 3265.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/11/2010 | 7317.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 30/11/2010 | 1328.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/11/2010 | 860.60 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F. BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO E NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. JOÃO CARNEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/11/2010 | 1110.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F. BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO E NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. JOÃO CARNEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/11/2010 | 2097.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA E.M.E.I.E.F. BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO E NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. JOÃO CARNEIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/11/2010 | 53.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção do veículo FIAT UNO, PLACA MOJ-2248, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 003375 de 15/09/2010, p | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/11/2010 | 304.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 30/11/2010 | 1396.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/11/2010 | 1243.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/11/2010 | 1192.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/11/2010 | 5579.52 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 30/11/2010 | 2500.00 | 01468715000136 | AUTO SOCORRO FOZ LTDA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de transporte do veículo vw gol placa hdd 9579, doado pela receita federal, transporte de foz do iguaçu pr/p conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/11/2010 | 67815.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinação Final do Lixo | Manutenção de Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/12/2010 | 57461.19 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de coleta e limpeza urbana nas áreas urbanas e vilas do município de Conde-PB, contrato nº 0047/2009, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/12/2010 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/12/2010 | 1263.19 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/12/2010 | 7542.15 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/12/2010 | 1199.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-sec. de trasnportes, competência do mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/12/2010 | 780.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/12/2010 | 200.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de diversos serviços prestados na Secretaria de Transporte do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00046222286704 | JOAO PATRICIO BARBOSA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como mecanico no preparo do sistema de freio do trator ford 6610, conforme contrato nº 136/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/12/2010 | 1382.50 | 07827274000106 | IR TELECOMUNICAÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de: um rádio fixo base completo modelo EM200 Motorola; um rádio móvel em VHF completo e um rádio portátil modelo EP450 completo com bateria destinados a Secretaria de Defesa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/12/2010 | 1652.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares a serviço no município de Conde-PB, durante o mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/12/2010 | 1841.00 | 00005141730417 | ADÉLIA FRANCISCA SOARES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a Policiais Militares a serviço no município de Conde-PB, durante o período de 11/08/2010 a 17/09/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/12/2010 | 900.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Loteamento Novo Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Secretaria de Segurança de Defesa Municipal, correspondente aos meses de AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/12/2010 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua presidente epitácio pessoa 63, conde-pb, onde funciona a sede da guarda municipal, da secretaria de segurança urbana, relativo ao mês de novembro/2010, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/12/2010 | 500.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rua epitácio pessoa 63, conde-pb, onde funciona a sede da guarda municipal, da secretaria de segurnça urbana, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/12/2010 | 1620.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de plotagem colorida, cópias e encadernações, destinadas a sec. de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/12/2010 | 13800.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | pela despesa empenhada referente a horas máquinas, moto niveladora, carta convite nº 062/2010 processo nº 075/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/12/2010 | 557.10 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/12/2010 | 2527.57 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-sec. de obras, competência do mês de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/12/2010 | 173.20 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Urbano do município de Conde-PB, que trabalharam em horário extraordinário durante o mês | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/12/2010 | 150.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de borracharia e solda em veículos pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 01/12/2010 | 3750.00 | 00036003450444 | SALETE PEREIRA REGIS | pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um trator de pneus marca ford modelo 5610 para atender as necessidades da sec. de obras, referente a parcela 01/12 do contrato nº 137/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/12/2010 | 358.00 | 00041219830410 | PAULO BERNARDINO DE SENA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na polda de árvores e arbustos nas margens da pb 008, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/12/2010 | 3700.00 | 00048613460453 | IVANILDO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na medição de 48 lotes de terreno localizados no loteamento cidade balneário novo mundo e demais localidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na digitalização de desenhos técnicos em auto cad, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/12/2010 | 5200.00 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Açucar, arroz branco e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 3314 de 16/09/2010, para desmembramento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/12/2010 | 1013.48 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Açucar, arroz branco e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 3314 de 16/09/2010, para desmembramento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/12/2010 | 589.86 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Açucar, arroz e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, em substituição ao Empenho Nº 3677 de 13/10/2010, para correção de classifica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00025135775404 | MARIA SOLANGE DE MACEDO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da formatura dos alunos da escola municipal de ensino fundamentl noemia alves, conforme documento em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/12/2010 | 3850.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no peparo de salgados, doces, e tortas para a formatura dos alunos da rede municpal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/12/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio-conde-pb, onde funciona uma creche comunitária, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de outubro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/12/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio-conde-pb, onde funciona uma creche comunitária, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de novembro/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/12/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio-conde-pb, onde funciona uma creche comunitária, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/12/2010 | 1500.00 | 12220914000147 | COMERCIO DE MAT. PARA PALPELARIA-EDJANE G. DO NAS | Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de material para expediente destinado ao programa brasil alfabstizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/12/2010 | 3305.81 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-mde, competência do mês de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/12/2010 | 9505.10 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-sec.de educação-fundeb 40%, 13º salário exercicio/2010, conforme oficio 1098/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/12/2010 | 33877.27 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-sec.de educação-fundeb 60%, 13º salário exercicio/10, conforme oficio 1098/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/12/2010 | 400.00 | 00024697109449 | JOSIAS MESQUITA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado no bairro jardim recreio-conde-pb, onde funciona uma creche comunitária, sob a responsabilidade da sec. de educação, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/12/2010 | 3480.90 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-sec.de educação-mde,13% salário exercício/2010, conforme oficio 1100/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/12/2010 | 1150.95 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a emef josé cosmo de santana, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/12/2010 | 981.11 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a emef regina gomes de almeida, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/12/2010 | 1025.10 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a emef mata da chica II, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 01/12/2010 | 1434.42 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a creche alfredo r. dos santos, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/12/2010 | 508.56 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a creche municipal antonio maranhão junior, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/12/2010 | 731.31 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a creche comunitária mª de lourdes vinagre régis, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/12/2010 | 744.82 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a creche muinicipal noemia alves, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 01/12/2010 | 576.79 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a creche municipal noêmia alves, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 01/12/2010 | 810.74 | 04258571000181 | GABRIELLA MAGAZINE-DEMETRIOS L.M. | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a creche municipal jeranil lundgren, programa pdde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/12/2010 | 2792.13 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/12/2010 | 1319.55 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Paraíso-Propriedade Ipiranga, Conde-PB, com uma área total de 2,55 ha destinada às atividades recreativas das crianças da rede escolar municipal, sob responsabilidade d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 01/12/2010 | 400.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00064640760434 | ALEXANDRE ANTONIO SEIXAS DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Distrito de Jacumã,Conde-PB, onde funciona um salão de reuniões de grupos de idosos e para prática de educação física dos alunos das escolas municipais, sob responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/12/2010 | 600.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem do jogo entre a Seleção de Conde-PB (Veteranos) e Palmeras de Pilar-PB, pela Copa Rural de Veteranos/2010, realizada no dia 5/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/12/2010 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da partida entre a Seleção de Conde-PB (Veteranos) e Botafog de João Pessoa-PB, pela Copa Rural/2010, realizada no dia 4/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/12/2010 | 514.50 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de diversos serviços prestados na creche do Conjunto Ademário Régis sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/12/2010 | 500.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com uma unidade de som volante na divulgação de assuntos de interesse da sec. de educação, em todas as localidades deste municipio, referente a 5 diárias, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 01/12/2010 | 860.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da partida entre a Seleção de Conde-PB e Botafog de João Pessoa-PB, pela Copa Rural/2010, realizada no dia 11/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/12/2010 | 600.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de arbitragem da partida entre a Seleção de Veteranos de Conde-PB e Brasil de Caldas Brandãopela Copa Rural de Veteranos, realizada no dia 12/12/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00026362202830 | GIOVANI VICENTE DE LIMA NETO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na arbitragem da partida entre a seleção de veteranos de pilar e seleção de conde, pela copa rural/2010, no dia 19/12/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão F-4000 para distribuição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para as escolas do município de Conde-PB, correspondente a onze diárias, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão F-4000 para distribuição de gêneros alimentícios (merenda escolar) para as escolas do município de Conde-PB, correspondente a onze diárias, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Alves, S/N, Conde-PB, onde funciona uma classe de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/12/2010 | 4900.00 | 00080574211420 | ADELANE ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente a coopatrocinio para a realização da formatura dos alunos do 13º ano do ensino médio da escola estudal joão da cunha vinagre, situdo neste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/12/2010 | 706.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (ferro e outros) destinados a manutenção do prédio da E.M.E.I.E.F. BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO - em Paripe e na reforma da E.M.E.I.E.F. JOÃO CARNEIRO DA SILVA - em Mata da C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/12/2010 | 142.00 | 11118005000130 | MARIA DE LOURDES NORONHA DINIZ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos (prego e outros) destinados a manutenção do prédio da E.M.E.I.E.F. BENEDITO ROBERTO DA PAIXÃO - em Paripe e na reforma da E.M.E.I.E.F. JOÃO CARNEIRO DA SILVA - em Mata da C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00060156082420 | SEVERINO SOUZA DE ANDRADE | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para a realização da formatura dos alunos do 9º ano da escola municipal joão gomes ribeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00009045955440 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | pela despesa empenhada referente a coopatrocinio para a realização da festa de formatura dos alunos do 5º e 9º ano da escola estadual pedro gondim, situada neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/12/2010 | 360.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamento conforme discriminado, destinado a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/12/2010 | 2672.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados pela locação de um veículo utilitário kombi marca vW ano modelo/2002/2003, placa kkm 3479 para atender as necessidades do transporte escolar, neste município, conforme contrato nº 83/2010, referente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/12/2010 | 309.52 | 00080655432434 | EMANOEL JOSE DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestadosno conserto de fardamentos de alunos das creches pertencentes a sec. de educação do municipo, durante os mêses de outubro/nov/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00054004551749 | FLAVIO GUILHERME PARAENSE DE ALMEIDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria técnica para preparação da seleção de Futebol de Conde-PB, para participar do Campeonato Paraibano de Futebol, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/12/2010 | 60.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de borracharia e solda nos veículos pertencentes a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/12/2010 | 4000.00 | 05443318000160 | LEIDSON DE ALMEIDA FERREIRA-RÁDIO COMUNITÁ JACUMÃ | pela despesa empenhada referente ao pagamento de um copatrocínio a programação sócio-educativa e divulgação de atividades da Secretaria de Educação do município de Conde-PB, através da Rádio Comunitária FM 87.9 - Jacumã, durante os meses de SETEMBRO, OUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00020607083468 | SELMA MARIA DE SANTIAGO GALDINO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização das festividades de colação de grau das turmas concluintes do ano letivo 2010 da escola ilza de almeida ribeiro, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/12/2010 | 366.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para realização da formatura dos alunos da escola municipal deputado josé mariz, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/12/2010 | 350.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SOUZA | Pela despesa empenhada referente a copatrocinio para confecção de placa de formatura e convites dos alunos do 3º ano da escola estadual joão da cunha vinagre, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/12/2010 | 1191.00 | 00049884794472 | GERLANE CLEMENTE DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na ornamentação do ginásio de esportes para realização da formatura dos alunos da rede municipal de ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no aluguel de imóvel localizado no sitio paraiso-propriedade ipiranga-conde-pb, com uma área total de 2,55ha. destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob a responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no aluguel de imóvel localizado no sitio paraiso-propriedade ipiranga-conde-pb, com uma área total de 2,55ha. destinada as atividades recreativas das crianças da rede escolar, sob a responsabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/12/2010 | 23220.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a devolução ao FNDE de recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, através de GRU, Ofício Nº 1076/2010, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/12/2010 | 75.00 | 00001295007479 | MARICÉLIA SANTOS DAS NEVES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados pela referida mãe junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/12/2010 | 75.00 | 00007040771403 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados pela referida mãe junto a creche comunitária municipal, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/12/2010 | 2498.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente a devolução ao FNDE de recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, através de GRU, Ofício Nº 1076/2010, correspondente a contra-partida (outros acréscimos)do município de Conde-PB, sob responsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/12/2010 | 75.00 | 00001838325409 | MARIA XAVIER MONTEIRO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados pela referida mãe junto a creche comunitária municipal, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/12/2010 | 75.00 | 00010044362463 | KALIANE DANTAS DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados pela referida mãe junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/12/2010 | 75.00 | 00003785906420 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária municipal, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/12/2010 | 75.00 | 00010734334478 | LETICIA ALVES DE SOUZA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/12/2010 | 75.00 | 00003321918420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS AVELINO | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/12/2010 | 75.00 | 00008287361460 | MARIA LARICE ALVES FIDELIS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/12/2010 | 75.00 | 00001084304481 | VERA MARIA MENESES DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária municipal, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/12/2010 | 75.00 | 00004649103401 | MARIA DA GUIA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/12/2010 | 75.00 | 00006818216471 | SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária municipal, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/12/2010 | 75.00 | 00004513826410 | ADRIANA ALEXANDRE DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente a gratificação pelo apoio prestado pela referida mãe nos trabalhos exercidos junto a creche comunitária maria de lourdes vinagre régis, referente ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/12/2010 | 36.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/12/2010 | 64.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3008001-0 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/12/2010 | 0.80 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a merenda das escolas municipais, programa pnae,(contra partida), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne 3743 data de 21/10/2010, para correção de valores, referente a aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados a merenda das escolas muinicipais, programa quilombola, sob a responsabilidade,da sec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/12/2010 | 0.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, programa quilombola, (contra partida), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/12/2010 | 4800.00 | 07359752000192 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS B | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de uma inscrição para exposição de mesa no evento VAKANTIEBEURS 2011/1, e uma inscrição para exposição de mesa no evento FITUR 2011/1, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/12/2010 | 6000.00 | 00007264395413 | JONATHA DIAS RODRIGUES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na instalação de um palco e na sonorização da festa de mata da chica, nos dias 18 e 19/09/2010, conforme contrato nº 039/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00003094796494 | JOAO NASCIMENTO DE PAULO | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na instalaçaõ de um palco e na sonorização da festa em jacumã no dia 20 e 21/09/2010 , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/12/2010 | 3550.00 | 00007155040452 | MARIA DALUZ GOMES MACIEL | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na sonorização em comemoração ao dia de natal nas comunidades deste município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/12/2010 | 3050.00 | 00001219062480 | ANA CLEIDE DA SILVA | pela despesas empenhada referente a copatrocinio para realização da festa do natal no loteamento nossa senhora das neves e lot. nossa senhora da conceição, conforme eocumento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00076031152720 | MARIO LUIZ FERNANDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na execução de filmagens de eventos promovidos por esta prefeitura, referente a 10/12 do contrato nº 75/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/12/2010 | 2070.00 | 00003164026480 | EDILEUZA FRANÇA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados em apresentações musicais em diversos festejos realizados neste municipio, durante os meses de novembro/dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 01/12/2010 | 260.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, competência de MARÇO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agicultura, correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBO/2010, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua José Antônio Patrício, S/N, Conde-PB, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente e Agicultura, correspondente aos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/12/2010 | 1000.00 | 01498919000110 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. DO ASSENTAMENO DONA ANTONIA | pela despesa empenhada referente a contribuição para pagamento da conta de energia do motor bomba do assentamento dona antonia e que abastece a escola estadual m. reginaldo cláudio de sales, durante os meses de agosto, setembro, outubro, nov/dez/2010, con | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/12/2010 | 3550.00 | 00007591375440 | JOSOALDO DA SILVA BATISTA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de 28hs máquinas retro-escavadeira, de minha propriedade, na recuperação de estradas vicinais do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/12/2010 | 3550.00 | 00007046885494 | JOSE WILSON DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no roço do mato e desobstrução de valas as mergens das estradas vicinais de jacumã e conde-pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/12/2010 | 3550.00 | 00041219830410 | PAULO BERNARDINO DE SENA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na preparação de 200 mudas de coqueiro para a distribuição com agricultores de comunidades distintas no municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00064538559415 | MARIA SIMONE PEREIRA DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de 60 hs máquinas de trator agrícola para atender os pequenos agricultores da localidade paripe no preparo do solo, para plantio, conforme contrato nº 32/2010, referente a última parcela, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/12/2010 | 14845.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao pagamento do 13ºsalário exercício/2010 dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/12/2010 | 120.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de uma diária em Favor de JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR para participar do III Seminário Regional do Simples Nacional promovido pela 4ª Região Fiscal da Receita Federal em Campina Grande-PB, no dia 16/12/2010, con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/12/2010 | 120.00 | 00051846659434 | EMILIANO LUZ DE SOUSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de uma diária em Favor de EMILIANO LUZ DE SOUSA para participar do III Seminário Regional do Simples Nacional promovido pela 4ª Região Fiscal da Receita Federal em Campina Grande-PB, no dia 16/12/2010, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no cadastramento dos moradores de diversas localidades deste município, para cadastro único municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/12/2010 | 5946.21 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-sec. diversas, competência do mês de novembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/12/2010 | 1344.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/12/2010 | 10603.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 011/240, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/12/2010 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 011/60, conforme lei municipal nº 587/2009, e termo de parcelamento nº 001, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/12/2010 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 011/60, conforme lei municipal nº 588/2009, e termo de parcelamento nº 003, em favor do instituto de previdência municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/12/2010 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de finanças, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, efetivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/12/2010 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto a sec. de finanças, tendo como favorecido andrea maia accioly moura e outros, comissionados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 01/12/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação do sistema de tributos (IPTU, ISS, Dívida Ativa, Tesouraria) corespondente ao mês de NOVEMBRO/2010, através de débito automático na Conta Corrente nº 3011503-5, sob responsabilidade da Secretaria de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 01/12/2010 | 90000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11602-5 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/12/2010 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/12/2010 | 173.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-0098) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/12/2010 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Refere-se a amortização de dívida contratada entre a Prefeitura Municipal de Conde-PB e o IBAMA correspondente ao parcelamento de débito Nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência, parcela 10 de 60, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/12/2010 | 16774.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 15/12/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/12/2010 | 81.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 07/12/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/12/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 07/12/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/12/2010 | 89.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 07/12/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/12/2010 | 105.20 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, que trabalharam em horário extraordinário durante o mês de NOVEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/12/2010 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a parcela 11/60, coforme lei municipal nº 587/2009 e termo de parcelamneto nº 002, em favor do instituto de previdência municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/12/2010 | 400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8, para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/12/2010 | 600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8, para a C/Corrente 11602-5 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/12/2010 | 3919.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/12/2010 | 4492.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/12/2010 | 3219.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/12/2010 | 2630.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 2578-X, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/12/2010 | 92.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEP 3009497-6, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/12/2010 | 10.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS DESON 3009499-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/12/2010 | 3.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ITR 3283-2, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/12/2010 | 38.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PROVENINETE DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FEX 9681-4, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/12/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/12/2010 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/12/2010 | 70551.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/12/2010 | 80857.25 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/12/2010 | 57954.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/12/2010 | 47340.68 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA FPM 2578-X, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/12/2010 | 240.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS DESON 3009499-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/12/2010 | 79.71 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ITR 3283-2, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/12/2010 | 13004.72 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503,5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/12/2010 | 13020.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/12/2010 | 72254.29 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/12/2010 | 33295.73 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/12/2010 | 850.02 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA ICMS 3011503-5, PARA CONTA SAUDE FUS 11602-5, REFERENTE A DEDUÇÃO SAUDE DA COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/12/2010 | 4000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/12/2010 | 17637.43 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/12/2010 | 9104.54 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/12/2010 | 52000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/12/2010 | 20000.00 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 2578-X para a C/Corrente 11673-4 pertencente ao Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/12/2010 | 3580.00 | 00007333656470 | SANDRA VALERIA SOUZA DA CUNHA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização e distribuição domicilar dos carnês de iptu/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/12/2010 | 2900.00 | 00006497226478 | RAFAELA CÂNDIDO DE PAIVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de digitação, listagem, organização e encadernação do Orçamento Programa da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao exercício financeiro de 2011, através de Sistema de Informá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/12/2010 | 358.00 | 00006198362450 | ALISSON ALEXANDRE LOURENÇO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de manutenção de ar-condicionados pertencentes a Secretaria de Finanças e do Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/12/2010 | 17132.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PASEP correspondente ao período de apuração de 31/10/2010, com vencimento em 25/11/2010 e pagamento efetuado em 17/12/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X sob responsabilidade da Secretar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/12/2010 | 1415.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre PASEP correspondente ao período de apuração de 31/10/2010, com vencimento em 25/11/2010 e pagamento efetuado em 17/12/2010, através de débito automático na C/Corrente 2578-X sob responsab | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/12/2010 | 1309.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de DEZEMBRO/2010, 1ª PARCELA/60, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 405848-8 em 13/12/2010, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/12/2010 | 501.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a PARTE DOS SEGURADOS, Competência de DEZEMBRO/2010, 1ª PARCELA/58, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 405848-8 em 13/12/2010, sob responsab | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/12/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 01/12/2010 | 15.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/12/2010 | 5.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 01/12/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 01/12/2010 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/12/2010 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/12/2010 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/12/2010 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/12/2010 | 65.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/12/2010 | 255.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 01/12/2010 | 35.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/12/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IPTU 10.495-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/12/2010 | 8360.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente a alienação do veículo FIAT/UNO MILLE-FIRE, ANO 2002, PLACA Nº MOW-8521, CHASSI Nº 9BD15822534441793, COR BRANCA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/12/2010 | 25.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/12/2010 | 295.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/12/2010 | 80.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/12/2010 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/12/2010 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/12/2010 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/12/2010 | 220.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/12/2010 | 140.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/12/2010 | 155.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 10495-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/12/2010 | 10185.32 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida parcela 10/60, conforme Lei Municipal Nº588/2009 e Termo de Parcelamento Nº 003 de acordo com os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/12/2010 | 23809.03 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida parcela 10/60, conforme Lei Municipal Nº587/2009 e Termo de Parcelamento Nº 0001 de acordo com os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/12/2010 | 10603.33 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida parcela 10/240, conforme Lei Municipal Nº587/2009 e Termo de Parcelamento Nº 0001 de acordo com os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/12/2010 | 612.75 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida parcela 10/60, conforme Lei Municipal Nº587/2009 e Termo de Parcelamento Nº 0002 de acordo com os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/12/2010 | 178.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE:3290-1181, correspondente ao mês de JANEIRO/2009, destnado ao Núcleo Administrativo de Jacumã-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/12/2010 | 3700.00 | 00003988898481 | COSMO PAIVA DE ALBUQUERQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de solda e conserto de veículos e equipamentos do núcleo administrativo de jacumã, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/12/2010 | 9900.00 | 00003929341409 | ELIZANGELA DAMASCENO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento do aluguel do imóvel sede do Núcleo Administrativo de Jacumã, correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/12/2010 | 7445.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao pagamento do 13º salário exercicio/2010, dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, comissionados, tendo como favorecido edilma rodrigues ferreira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/12/2010 | 459.00 | 00008789393422 | DANILO SOARES FREIRE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de dedetização do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | pela despesa empenhada referente a 04 diárias para participar de reuniões no ministério das cidades em brasília-df, para tratar da implementação de emendas parlamentares para projetos de infraestrutura do município de conde-pb, conforme documento em anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/12/2010 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a gratificação junto ao gabinete do prefeito, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho, comissionado, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/12/2010 | 2460.00 | 00067391443468 | MARIA NICE GARCIA MACEDO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de salgados, doces e torta destinados a reunião com a equipe de secretários, assessores e funcionários do Gabinete da Prefeitura Municipal de Conde-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/12/2010 | 5000.00 | 05834629000150 | REGIS E RAMALHO ADVGADOS ASSOCIADOS | pela despesa empenhada referente aos serviços especializados de advocacia, consultoria e assessoria juridica , para defender em juízo ou fora dele, os interesses e direitos do município de conde, conforme contrato admimistrativo de nº 16/2009, processo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/12/2010 | 7254.82 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas com trechos: TP-REC/LIS/AMSCPH/LIS/NAT tendo como favorecido SAULO BARRETO; TP-REC/LIS/AMSCPH/LIS/NAT tendo como favorecido ALUISIO RÉGIS, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00009066020415 | ALUÍSIO VINAGRE REGIS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 4 (quatro) diárias para viagem a Brasília-DF, durante o período de 27 a 30/12/2010, para viabilizar o empenho e pagamento de emendas parlamentares e visitas aos Ministéiros do Turismo e das Cidades para tr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/12/2010 | 1280.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | pela despesa empenhada referente a 4 diárias para viagem a brasilia assessorando o prefeito em reuniões para viabilizar o empenho e pagamento de emendas parlamentares em visitas aos ministérios do turismo e das cidades para tramitação e liberação de poj | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/12/2010 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao pagamento do 13º salário exercicio/2010, dos servidores lotados junto ao sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido francisco reinaldo barreto, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/12/2010 | 3480.00 | 00004875407432 | JOSE DAMACIEUDO DE OLIVEIRA DANTAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na organização e manutenção do arquivo desta edilidade, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/12/2010 | 3480.00 | 00005725832490 | FRANCISCO JOSE DA SILVA MORAIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionado no periodo de seis meses em secretarias diversas do município, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/12/2010 | 3480.00 | 00056847700459 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA LUNA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção do arquivo desta edilidade, conforme documento ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/12/2010 | 1012.00 | 00005725832490 | FRANCISCO JOSE DA SILVA MORAIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção dos ar condicionados do prédio da prefeitura municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/12/2010 | 17812.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de OUTUBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/12/2010 | 500.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, correspondente ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/12/2010 | 158.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-0098) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/12/2010 | 197.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de telefonia fixa (FONE: 830-0098) destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, corresponde ao mês de SETEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/12/2010 | 941.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 15/12/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/12/2010 | 582.20 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições destinadas a funcionários da Secretaria de Administração do município de Conde-PB, que trabalharam em horário extraordinário durante o mês de NOVEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00039119734468 | VELCHIOR JOAQUIM BEZERRA DE AQUINO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com uma unidade de som na divulgação de assuntos de interesse desta prefeitura em todas as localidades deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/12/2010 | 500.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse do municipio, em programa da rádio sanhauá, durante o mês de dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/12/2010 | 337.86 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições servidas aos funcionários da sec. de administração em serviços, durante o mês de dezembro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/12/2010 | 2460.00 | 00005725832490 | FRANCISCO JOSE DA SILVA MORAIS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de soldas em portões e grades de diversos prédios desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/12/2010 | 2550.00 | 00078964393449 | DILERMANDO BATISTA DE LUCENA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestadosno bufft na festa de confraternização de fim de ano dos funcionários da prefeitura, contrato nº 055/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/12/2010 | 3700.00 | 00004480771409 | GIVANILDO MONTEIRO DE BARROS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na manutenção e conserto de ar condicionado pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/12/2010 | 3700.00 | 00080486150453 | JACIARA MARIA RIBEIRO RAMOS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no desenvolvimento de programas de informática para a sec. de administração da prefeitura do conde, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/12/2010 | 2950.00 | 00006676485427 | JOSENILTON FIRMINO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de ar condicionado de secretarias diversas desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/12/2010 | 200.50 | 00026364654487 | ARLINDA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas aos servidores da secretaria de administração que trabalham em horários extraordinários durante o mês de nov/2010,conforme documento e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de divulgação de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB na Rádio Caaporã FM durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/12/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rodovia pb 18 conde-pb, onde funciona o almoxarifado geral relativo ao mês de setembro/2010, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/12/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rodovia pb 18 conde-pb, onde funciona o almoxarifado geral relativo ao mês de outubro/2010, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/12/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rodovia pb 18 conde-pb, onde funciona o almoxarifado geral relativo ao mês de nov/2010, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/12/2010 | 290.00 | 00002452357448 | JONAS LEONCIO FRANCISCO | pela despesa empenhada referente ao aluguel de imóvel localizado na rodovia pb 18 conde-pb, onde funciona o almoxarifado geral relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/12/2010 | 15536.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de fatura nº com vencimento em 15/11/2010, correspondente a serviços prestados de telefonia móvel destinado a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/12/2010 | 625.00 | 00002705882480 | DJAILSON RODRIGUES DE FRANÇA | Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com equipe de garçons durante a confraternização dos funcionários desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/12/2010 | 595.24 | 00001080964401 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse da prefeitura municipal de conde na rádio 104 fm, no mês de outubro/2010. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00097744883420 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA SILVA | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na divulgação de assuntos de interesse desta prefeitura, na rádio caaporã fm, durante o mês de out/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/12/2010 | 595.24 | 00004610231484 | CLECIONE FORMIGA GOMES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a prefeitura municipal de conde, no mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/12/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a reemissão da ne 4165, datada de 18/11/10,para uma melhor classificação, referente a complementação salarial, junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade, relativo ao mês de nov/201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/12/2010 | 474.48 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Refere-se ao pagamento de despesas contributivas em favor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/12/2010 | 600.00 | 41217381000142 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL SUL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 02/12/2010 | 3000.00 | 00028569296487 | SERGIO TADEU COSTA BARBOSA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel Paulino Júnior, 104, Tambauzinho, João Pessoa - PB, onde funciona o escritório de representação do município de Conde-PB, sob responsabilidade do Gabinete da Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 02/12/2010 | 1172.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a apropriação de OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, competência de 13º/2009, sob responsabilidade da Secretaria de Finanças do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 02/12/2010 | 801.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (vasouras e outros) destinados a Secretaria de obas e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 06/12/2010 | 235.80 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Batata doce) destinados a merenda das escolas municipais, Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 06/12/2010 | 567.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 06/12/2010 | 579.60 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios (POLPA DE FRUTAS) destinadas ao Programa QUILOMBOLA, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 06/12/2010 | 1575.00 | 09613462000159 | SHEKYNAH COPIADORA-SEVERINA DA SILVA SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de: cópias e encardenações com capas e contra capas, espirais, teste cocnitivo; confecção de 500 blocos entrada/aluno; confecção de 500 blocos saida/aluno, sob responsabilidade da Secreta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 06/12/2010 | 1285.20 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Batata doce) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Con | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 06/12/2010 | 1360.00 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 06/12/2010 | 309.60 | 00004912531413 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de batata doce, destinada a merenda das escolas municipais programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 06/12/2010 | 510.30 | 00070966060334 | MARIA SANDRA ALVES DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de polpas de frutas, destinadas a merenda das escolas municipais, programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 06/12/2010 | 500.00 | 00000082922489 | ADEMIR BONFIM DA SILVA | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para gravação de um cd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 06/12/2010 | 599.00 | 00007030475402 | MARIANA MAIA ACCIOLY MOURA | pela despesa empenhada referente a auxilio financeiro para custear as despesas com curso superior de enfermagem, conforme autoriza lei municipal nº 240/2001, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 07/12/2010 | 201.40 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais, programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 07/12/2010 | 254.40 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais, programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 07/12/2010 | 896.80 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de verduras diversas destinadas a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 09/12/2010 | 2945.51 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa mmz-1574, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 09/12/2010 | 727.96 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa moj-2248, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 09/12/2010 | 409.37 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa khg-2999, pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 09/12/2010 | 1055.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de peças para manutenção do veículo de placa kpc-0137 pertencente a sec. de educação, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 09/12/2010 | 250.00 | 00069014841434 | MARIA JOSÉ MARINHO | pela despesa empenhada referente a copatrocinio para gravação de um cd, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 09/12/2010 | 1484.92 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 09/12/2010 | 152.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de obras, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/12/2010 | 3800.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na confecção de placas em maçaranduba e letras em adesivos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 10/12/2010 | 58734.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados no transporte de estudantes da rede de ensino estadual no mês de nov/2010 , dentro do municipio de conde-pb, nas localidades de tambaba, porto, jacumã gurugi, paribe assentamento frei anastácio mata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 13/12/2010 | 407.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de descartáveis destinados a festa de formatura dos alunos da rede de ensino municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 13/12/2010 | 5537.95 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de ^carnes diversas destinadas a merenda das escolas municipais, programa quilombola, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 13/12/2010 | 141.00 | 09151832000183 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO-JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | pela despesa empenhasa referente ao fornecimento de material destinado a sec. de educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 13/12/2010 | 4549.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas a merenda das escolas municipais, programa pnae, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 13/12/2010 | 1047.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | pela despesa empenhada referente ao fornecimento de carnes destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino, programa peja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 13/12/2010 | 900.00 | 08346390000168 | GEMIUS ARTES LTDA | pela desesa empenhada referente aos serviços prestados de impressos em réplicas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 14/12/2010 | 2485.05 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (VERDURAS E FRUTAS) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAQ, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 14/12/2010 | 1354.52 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Açucar e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 14/12/2010 | 1640.54 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (Açucar e outros) destinados a merenda das escolas do município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 14/12/2010 | 1237.00 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (VERDURAS E FRUTAS) destinados a merenda das creches municipais, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Distribuição de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 14/12/2010 | 2065.95 | 00004033826459 | RAIMUNDO NONATO NUNES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gêneros alimentícios diversos (VERDURAS) destinados a merenda das escolas municipais, Programa PNAE, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 14/12/2010 | 193.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 15/12/2010 | 6400.42 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 15/12/2010 | 3847.35 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 15/12/2010 | 1791.97 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 15/12/2010 | 3906.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 15/12/2010 | 1637.73 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustível destinado aos veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 15/12/2010 | 14900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de confecção de: 300 unidades de diários de classe educação infantil; 300 unidades de diários de classe EJA 1º segmento; 300 unidades de diários de classe EJA 2º segmento e 200 unidades d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 16/12/2010 | 14750.00 | 08696148000114 | PROJETOS CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de projeto do calçadão em Gurugi município de Conde-PB, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 17/12/2010 | 3582.00 | 07613248000410 | GG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de salgados e docinhos diversos destinados a Solenidade de Formatura dos alunos da rede de ensino municipal sob responsabilidade da Secretaria de educação, Cultura e Desporto do município de Co | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 17/12/2010 | 1995.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 60AP, 60AC, 74A e 75A; aquisição de cartuchos reciclados para impressoras HP 21A, 22A, 27A 28A, 15A e 25A; manutenção de impressora; e toner | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Reforma e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 20/12/2010 | 36501.62 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Refere-se ao pagamento de boletim de medição do aditivo de execução da da ampliação da Escola Municipal Manoel Paulino localizada no Sítio Santa Marta, município de Conde-PB, Contrato nº 073/2009 e Carta Convite 053/2009, conforme documentos em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 21/12/2010 | 498.32 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagem área com trecho: JJ-JPA/GIG tendo como favorecido DALVO DA SILVA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 21/12/2010 | 800.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados no dia 21/12/2010 de uma diária de guincho com uma cesta com capacidade de 16 met realizado no Distrito de Jacumã município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 21/12/2010 | 14996.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas com trechos: IB-AMS/MAD/AMS tendo como favorecido SAULO BARRETO; TP-REC/AMSMAD/LIS/REC-REMARCA tendo como favorecido SAULO BARRETO e IB-AMS/MAD/AMS tendo como favorecido ALUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 22/12/2010 | 820.00 | 70095559000128 | ORMAK - ORLANDO GOMES RAMOS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados diversos de manutenção em máquinas de escrever e arcondicionado pertencentes a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 22/12/2010 | 836.00 | 02990658000113 | JOÃO SILVESTRE DA SILVA FILHO (TRATORPART S) | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de peças de reposição destinadas a veículos pertencentes a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 22/12/2010 | 7478.30 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 23/12/2010 | 529.00 | 04617716000193 | PATRICIO CONSTRUÇÕES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de materiais de consumo diversos (lâmpadas, e outros) destinados a Secretaria de obas e Serviços Urbanos do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação de uma página de anúncio de matéria de interesse do município de Conde-PB, no Jornal da Praia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 23/12/2010 | 2648.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de passagens áreas com trechos: G3-BSB/JPA tendo como favorecido CLOVIS LEAL; G3-BSB/JPA tendo como favorecido ALUISIO REGIS; JJ-REC/BSB tendo como favorecido CLOVIS LEAL; JJ-REC/BSB tendo como | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 27/12/2010 | 4700.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de assessoria contábil prestada a Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 27/12/2010 | 126.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinados a Secretaria de Transportes do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 27/12/2010 | 171.00 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos destinados a Secretaria de Defesa Municipal de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 27/12/2010 | 1018.44 | 06197476000140 | MERCADINHO RODRIGUES- DIRCIO SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento pela aquisição de gênero alimentícios diversos (água mineral e outros) destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00013214977415 | JOAO BAISTA LOPES | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de instalação de parque de diversão no centro da cidade de Conde-PB, durante as festas de Natal, Reveilon, Festa de Reis (06/01/2010) e na Festa de São Sebastião em Gurugi, conforme contr | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 28/12/2010 | 6530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de turismo, comissionados, tendo como favorecido alexsandra oliveira abreu e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 28/12/2010 | 6000.00 | 00005962439449 | SAULO MEDEIROS BARRETO | pela despesa empenhada referente ao ressarcimento com despesas junto a empresa brasil tours internacional, pra tratar de assuntos de interesse da sec. de turismo municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 28/12/2010 | 41412.00 | 10480396000175 | MIGUEL ANGELO DO NASCIMENTO HENRIQUE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços de transporte de estudantes da rede estadual de ensino no município de Conde-PB, nas localidades: Tambaba, Porto, Jacumã, Gurugi, Paripe, Assentamento Frei Anastácio, Mata da Chica, Mata de Garapu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 28/12/2010 | 1140.00 | 00016006836491 | JANILENE PIRES DANTAS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Projetada, 259, Jardim Recreio, Conde-PB, onde funciona uma sala de Educação Especial sob responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura deste município, correspond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 28/12/2010 | 800.00 | 00004932001428 | LUCRECIANA THAYSA FRAZÃO DE OLIVEIRA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Tânia de Fátima Frazão Amorim, S/N, Conde-PB, onde funciona a Creche da Pousada de Conde sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 28/12/2010 | 6600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Centro do município de Conde-PB, onde funciona 06 (seis) salas de aula , incluindo cozinha, refeitório e dois dormitórios, para funcionamento de escola atendendo alunos do en | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 28/12/2010 | 600.00 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de aluguel de imóvel onde funciona o anexo da Escola Municipal E.F.Maria Eunice do Egito, correspondente aos meses de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, sob responsabilidade da Secretaria de educa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 28/12/2010 | 200.00 | 00007606007403 | ISMAEL DE SENA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de copatrocinio para participar da corrida de São Silvestre representando o município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 28/12/2010 | 330878.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, efetivos, tendo como favorecido acimara pereira de oliveira e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 28/12/2010 | 28854.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, comissionados, tendo como favorecido ana lúcia domingos de melo e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 28/12/2010 | 11628.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60%, serv. prestados, tendo como favorecido ana carmem andrade e silva pessoa e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 28/12/2010 | 16.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 28/12/2010 | 8.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa bancária debitada na Conta Corrente nº 1500-8, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 28/12/2010 | 3900.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Manoel alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 28/12/2010 | 27316.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60% eja, efetivos, tendo como favorecido alda lucia do nascimento e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 28/12/2010 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Ovídio Alves, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Depósito da Merenda Escolar sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutenção e Revitalização da Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 28/12/2010 | 600.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona a Casa da Cultura, sob esponsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, cor | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 28/12/2010 | 900.00 | 00014643073420 | ANTONIO CORREIA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado na Rua Domingos Maranhão, S/N, Centro, Conde-PB, onde funciona o Almoxarifado Geral, sob esponsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 28/12/2010 | 17079.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, serv. prestados, tendo como favorecido ana helen vieira rodrigues e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 28/12/2010 | 90285.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 28/12/2010 | 12083.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, comissionados, tendo como favorecido adriano soares da silva e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 28/12/2010 | 30211.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido aderbaldo carvalho dos santos e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 28/12/2010 | 3892.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, comissionados, tendo como favorecido alexandre soares moura dos santos e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 28/12/2010 | 13624.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, serv. prestados tendo como favorecido angela dos anjos silva e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 28/12/2010 | 159266.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 2ª parcela do 13º salário exercício/2010, dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60% efetivos, tendo como favorecido acima pereira de oliveira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento de Atividades do Programa de Educação de Jovens e Adul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 28/12/2010 | 13585.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 2ª parcela do 13º salário exercício/2010, dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 60% jovens e adultos, tendo como favorecido alda lúcia do nascimento e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 28/12/2010 | 16051.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 2ª parcela do 13º salário exercício/2010, dos servidores lotados junto a sec. de educação mde, efetivos, tendo como favorecido adriana bezerra das neves e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 28/12/2010 | 44629.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 2ª parcela do 13º salário exercício/2010, dos servidores lotados junto a sec. de educação fundeb 40%, efetivos, tendo como favorecido acsa alessandra macedo de queiroz e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 28/12/2010 | 7838.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 28/12/2010 | 1214.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/12/2010 | 870.00 | 00005132018408 | IRIS IZABELLY MOREIRA CUNEGUNDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como professora substituta, durante o mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 28/12/2010 | 870.00 | 00005132018408 | IRIS IZABELLY MOREIRA CUNEGUNDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como professora substituta, durante o mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 28/12/2010 | 870.00 | 00005132018408 | IRIS IZABELLY MOREIRA CUNEGUNDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como professora substituta, durante o mês de outubro/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 28/12/2010 | 870.00 | 00005132018408 | IRIS IZABELLY MOREIRA CUNEGUNDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como professora substituta, durante o mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 28/12/2010 | 870.00 | 00005132018408 | IRIS IZABELLY MOREIRA CUNEGUNDES | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados como professora substituta, durante o mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 28/12/2010 | 4164.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/12/2010 | 870.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a secretaria de educação do municipio, durante o mês de agosto/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 28/12/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 28/12/2010 | 870.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a secretaria de educação do municipio, durante o mês de set/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 28/12/2010 | 870.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a secretaria de educação do municipio, durante o mês de out/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 28/12/2010 | 870.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a secretaria de educação do municipio, durante o mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Formação Continuada de Prof. Técnicos Espec. e Pessoal de Apoio Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 28/12/2010 | 870.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados a secretaria de educação do municipio, durante o mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 28/12/2010 | 1223.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conform | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 28/12/2010 | 1399.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados com enérgia elétrica,(sec. de educação),referente a fatura dos meses de set/nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 28/12/2010 | 1978.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO E NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalização e Promoção do Desporto A | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 28/12/2010 | 1586.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO E NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 28/12/2010 | 5.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre Contribuição Segurados, FUNDEB 60%, EJA, correspondente ao mês de JUNHO/2010, através do Ofício N.918/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 28/12/2010 | 17450.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/12/2010 | 2130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, serv. prestados, tendo como favorecido ivair daniel soares dos santos e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 28/12/2010 | 600.00 | 00064528200449 | MARIA FEREIRA DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Loteamento Novo Conde, L-04, Q-D, onde funciona a Secretaria de Segurança de Defesa Municipal, correspondente aos meses de NOVEMBO E DEZEMBRO/2010, conforme documentos em an | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DEFESA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria da Defesa Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 28/12/2010 | 17136.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de defesa municipal, efetivos, exercicio/2010, tendo como favorecido edson dos santos vieira e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/12/2010 | 510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens do servidore lotado junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 28/12/2010 | 11333.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 28/12/2010 | 7970.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, comissionados, tendo como favorecido adailton cabral da silva e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 28/12/2010 | 5065.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de transportes, serv. prestados, tendo como favorecido antonio de oliveira estevam e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 28/12/2010 | 10450.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de transportes, efetivos, exercicio/2010, tendo como favorecido almariz rodrigues da silva e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 28/12/2010 | 900.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aluguel de imóvel localizado no Sítio Mituasu, S/N, Conde-PB, onde funciona o Depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura Municipal de Conde-PB, correspondente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 28/12/2010 | 24864.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 28/12/2010 | 16525.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, comissionados, tendo como favorecido ariel carneiro da silva neto e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 28/12/2010 | 29080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de obras, serv. prestados, tendo como favorecido abimael de lima sousa e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-Estr | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 28/12/2010 | 24225.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de obras, efetivos, exercicio/2010, tendo como favorecido alexandra da silva martins e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 28/12/2010 | 895.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 22A e 28A; recarga de cartucho jato de tinta preto e colorido destinados a Secretaria de Planejamento do município do Conde-PB, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 28/12/2010 | 8810.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, comissionados, tendo como favorecido breno vieira vita e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de planejamento, efetivos, exercicio/2010, tendo como favorecido ismael xavier de araujo e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 28/12/2010 | 500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 27A; recarga de cartucho jato de tinta preto e colorido destinados a Secretaria de Finanças do município do Conde-PB, conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 28/12/2010 | 26219.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de NOVEMBRO/2010, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 30/12/2010, sob responsabilidade da S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 28/12/2010 | 865.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a OBRIGAÇÃO PATRONAL/INSS, Competência de NOVEMBRO/2010, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 30/12/2010, sob | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 28/12/2010 | 11614.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido aquino angelo de carvalho filho e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 28/12/2010 | 17765.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido andrea maia acciloy moura e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 28/12/2010 | 6341.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a PARTE DOS SEGURADOS, Competência de NOVEMBRO/2010, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 30/12/2010, sob responsabilidade da Secret | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 28/12/2010 | 209.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Refere-se ao pagamento de JUROS E MULTAS sobre amortização de dívida contratada junto ao INSS correspondente a PARTE DOS SEGURADOS, Competência de NOVEMBRO/2010, pagamento efetuado através de débito automático na C/Corrente 2578-X em 30/12/2010, sob respo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 28/12/2010 | 5200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, comissionados, tendo como favorecido geraldo de oliveira e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 28/12/2010 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, tendo como favorecido edilene ribeiro dos santos e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 28/12/2010 | 15362.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de finanças, efetivos, exercicio/2010, tendo como favorecido aderbaldo aquino angelo de carvalho filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 28/12/2010 | 3149.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/12/2010 | 1447.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 28/12/2010 | 1076.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 28/12/2010 | 1783.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 28/12/2010 | 457.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 28/12/2010 | 296.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de JUROS/MULTAS sobre amortização de dívida do PASEP junto a Secretaria da Receita Federal, através de débito automático na C/Corrente 2578-X, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 28/12/2010 | 1475.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 28/12/2010 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 28/12/2010 | 3.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/12/2010 | 2393.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | pela despesa empenhada referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortização de Dívidas Municipais com | Amortização de Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 28/12/2010 | 13947.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente a amortização de dívida contratada entre a ENERGISA e a Prefeitura Municipal de Conde-PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 28/12/2010 | 5796.55 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 28/12/2010 | 1295.37 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 28/12/2010 | 1143.62 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Saúde do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 28/12/2010 | 534.62 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 28/12/2010 | 2.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 28/12/2010 | 120.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 28/12/2010 | 16.49 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 28/12/2010 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 28/12/2010 | 15.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 28/12/2010 | 22.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 28/12/2010 | 6.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | proveniente de serviços prestados com tarifas bancárias da conta corrente 405848-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 28/12/2010 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENINETE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE A CONTA IPTU 80-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 28/12/2010 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA IPTU 81-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 28/12/2010 | 1200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | pela despesa empenhada referente a transferencia de valores da conta corrente 405848-8, para conta corrente 624007-2, do fundo municipal de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 28/12/2010 | 169.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de mensalidade de seguro do veículo Placa MOJ-2178 pertencente a Secretaria de Finanças deste município, através de débito automático na C/Corrente 3011503-8, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 28/12/2010 | 694.64 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Refere-se a transferência de valores da Conta Corrente 3011503-5 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 28/12/2010 | 805.25 | 11576627000101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | pela despesa empenhada referente a transferência de valores da Conta Corrente 405848-8 para o Fundo Municipal de Assitência Social do município de Conde-PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Transferencia Intra-Orçamentária ao FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/12/2010 | 2916.77 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTA RECURSOS PROPRIOS 405848-8, PARA CONTA SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 28/12/2010 | 3753.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 28/12/2010 | 6310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, comissionados, tendo como favorecido fabiana cosme da silva e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 28/12/2010 | 1615.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, serv. prestados, tendo como favorecido francisca emidia da silva e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 28/12/2010 | 3665.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de agricultura, efetivos, exercicio/2010, tendo como favorecido ana christina alves de souza e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 28/12/2010 | 14237.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, competência de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 28/12/2010 | 2920.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Agricultura do município de Conde-PB, competência de SETEMBRO E NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 28/12/2010 | 7958.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de enérgia elétrica(sec. de agricultura), fatura do mês de nov/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 28/12/2010 | 710.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 22A; recarga de cartucho jato de tinta preto e colorido e manutenção de impressora pertencente ao Gabinete da Prefeitura Municipal do Cond | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 28/12/2010 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos agentes politicos, tendo como favorecido aluisio vinagre régis e outro, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 28/12/2010 | 15245.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido antonio nunes soares e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 28/12/2010 | 15010.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito comissionados, tendo como favorecido antonio fernandes filho e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 28/12/2010 | 5500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a procuradoria juridica, comissionados, tendo como favorecido danielle ismael da costa macedo e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/12/2010 | 3235.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito serv. prestados, tendo como favorecido angelica pereira dos santos e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 28/12/2010 | 1327.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito, efetivos, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/12/2010 | 400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto ao gabinete do prefeito , comissionados, tendo como favorecido ovidio tavares vinagre filho , relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Pr | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 28/12/2010 | 1541.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao 13º salário dos servidores lotados junto ao gabinete do prefeito , efetivos, exercicio/2010, tendo como favorecido heraldo ramos lins filho e outros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 28/12/2010 | 509.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, competência de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio administrativo do Nucleo Adm. de | Manutenção das Atividades do Núcleo Administrativo de Jacumã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 28/12/2010 | 982.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada ao Núcleo Administrativo de Jacumã município de Conde-PB, competência de SETEMBRO E NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 28/12/2010 | 1200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras: HP 21A, 27A, 28A e toner para impressora RICOH 1130D destinados a Secretaria de Administração do município do Conde-PB, conforme documentos em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 28/12/2010 | 510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens do servidor lotado junto a sec. de administração, tendo como favorecido rosangelo das neves albuquerque, serv. prestados, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 28/12/2010 | 22982.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 28/12/2010 | 20165.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, comissionados, tendo como favorecido antonio soares de lima e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 28/12/2010 | 18715.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de administração, serv. prestados, tendo como favorecido ana maria dos santos freiras e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 28/12/2010 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente complementação salarial dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido laudicea de andrade e outros, relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 28/12/2010 | 23943.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a 2ª parcela do 13º salário dos servidores lotados junto a sec. de administração, efetivos, tendo como favorecido bernadete de souza soares e outros, relativo ao mês de dez/10, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 28/12/2010 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | pela despesa empenhada referente a complementação salarial do servidor lotado junto a sec. de administração,efetivos, tendo como favorecido laudicea d andrade e outro relativo ao mês de dez/2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 28/12/2010 | 39772.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de DEZEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 28/12/2010 | 4803.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimentos de água destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2010, debitado na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 28/12/2010 | 32.34 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados através da C/Corrente Nº 3011503-5, correspondente a acesso a internet, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 28/12/2010 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Pela despesa empenhada referente a despesa de Contribuição em favor da UNEP através de débito automático na C/Corrente Nº 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 28/12/2010 | 93.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS 3011503-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 28/12/2010 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Pela despesa empenhada referente ao pagamento (através de débito automática na C/Corrente 3011503-5) de serviços prestados com informativo publicitário de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Conde-PB, veiculada nesta emissora, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 28/12/2010 | 698.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 28/12/2010 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de publicação no Diário Oficial, através de débito automático na C/Corente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 28/12/2010 | 1843.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços prestados de fornecimento de energia elétrica destinada a Secretaria de Administração do município de Conde-PB, competência de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 28/12/2010 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS DO LITORAL PB | Refere-se ao pagamento de mensalidade de filiação em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL SUL -PB, através de débito automático na C/Corrente 3011503-5, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Revitalização da Educação | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 29/12/2010 | 2952.71 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | pela despesa empenhada referente a contribuição ipm, empregador-sec.de educação-fundeb 60%, eja,13% salário exercício/2010, conforme oficio 1098/10, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 30/12/2010 | 97817.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente ao INSS retido na cota do FPM(Conta Corrente 2578-x) do dia 10, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 30/12/2010 | 12.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importe referente ao saldo do Salario Familia pago referente a folha de pagamento referente ao exercicio de 2010 que ora se apropria junto ao INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/12/2010 | 2750.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Importe referente ao saldo do Salario familia pago referente a folha de pagamento referente ao exercicio de 2010 que ora se apropria junto ao IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/12/2010 | 2939.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Importe referente ao saldo do Salario Familia-Fundeb pago referente a folha de pagamento relativo ao exercicio de 2010 que ora se apropria junto ao IPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 30/12/2010 | 185.00 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO | Importe referente ao saldo do Salario Maternidade pago referente a folha de pagamento referente ao exercicio de 2010 que ora se apropria junto ao IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 31/12/2010 | 1653.63 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 31/12/2010 | 4220.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 31/12/2010 | 136.47 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 31/12/2010 | 230.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 31/12/2010 | 108.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 31/12/2010 | 96.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 31/12/2010 | 48.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 31/12/2010 | 59.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 31/12/2010 | 25.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 31/12/2010 | 80.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 31/12/2010 | 56.69 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 31/12/2010 | 95.19 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Tarifa de cobrança de IPTU, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/12/2010 | 1114.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 31/12/2010 | 985.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 31/12/2010 | 701.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 31/12/2010 | 696.07 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 31/12/2010 | 691.99 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 31/12/2010 | 691.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 31/12/2010 | 318.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 31/12/2010 | 228.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/12/2010 | 221.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 31/12/2010 | 1004.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 31/12/2010 | 231.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 31/12/2010 | 581.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe referente a Deb.Juros da conta 2003-8, conforme debito automatico na conta 2003-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 31/12/2010 | 11610.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Pela despesa empenhada referente ao pagamento de PENSÃO POR MORTE, em substituição as GDE- Guias de Despesas Extras Nº38, 123, 144, 193, 228, 282, 283, 332, 333, 345, 394, 395, 445, 497, 539, 599 e 780/2010, correspondente ao período de de JANEIRO A DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024