| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 6000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Referente ao contrato de Prestação de serviços de Divulgações de Atos, Programas, Serviços e Campanhas dos órgãos Públicos Municipais com finalidade Educativa, informativa ou de Orientação Social, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000004 | 04/01/2010 | 2684.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção e funcionamento do Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga, onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0000005 | 04/01/2010 | 4386.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 200.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | Referente a serviços prestados na divulgações de avisos, notas e outras de materias de interesse desta Edilidade no Programa de Viola e Violeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 336.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000002 | 04/01/2010 | 10202.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000003 | 04/01/2010 | 4057.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps, Cemec e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000006 | 04/01/2010 | 5701.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimenticios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 5527.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 946.90 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 557 (QUINHENTOS E CINQUENTA e SETE ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 923.10 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 543 (QUINHENTOS E QUARENTA e TRES ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 315.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto de Postes de Ferro da Praça Cônego Antonio Andrade e do Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 220.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de 03 (três) Gelaguas pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 1845.10 | 10214137000100 | INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a mautenção e funcionamento da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 100000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a estimativa do PASEP, relativo ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 250000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a estimativa de Didiva junto ao FGTS, relativo ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 800.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados de Buffet, por ocasião das festividades de encerramento dos trabalhos do exercicio de 2009, com os usuarios do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 104.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 3965.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 2551.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção dos trabalhos dos Agentes de Endemia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 213.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 265.35 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 685.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004001372401 | JOSÉ RYBEMBERG SOARES DE AMORIM | Referente a pagamento da taxa de inscrição com o objetivo dos usuarios do Programa Pro-Jovem participarem de um Campeonato de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 1121.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 132.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 464.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 214.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 214.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 680.00 | 00069700524434 | JOSÉ FURTADO DE LACERDA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos do Estádio de Futebol Valter Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 1017.15 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 363.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 7878.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 24123.51 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 11100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente de obrigações patronais sobre Reclamações Trabalhistas de nº 00274.1998.019.13.00-5, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 800.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 3262.50 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de Luvas e mascaras destinados aos trabalhos dos Profissionais junto ao Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2010 | 211.05 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Referente a devolução do Saldo do Convênio de nº 113/2009 , firmado entre o Estado e esta Edilidade, com objetivo de transporte de estudantes da Rede Estadual deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2010 | 2048.84 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de uma passagem aerea no trecho de JPA/IGU/JPA (AEREO + HOTEL), para o funcionario desta edilidade, com finalidade de tratar de assuntos sobre a translado do veículo Onibus Scania doado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil emFoz de Iguaçu, vale ressaltar que o mesmo prestarar serviços no transporte de Alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2010 | 4820.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao 13º e o Mês de Dezembro/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) veículo- ÔNIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11.500 MM E ALTURA MÍNIMA DE 900 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 3.500 KG, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 001/2009, REALIZADO PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2010 | 2400.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para da Escola do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2010 | 291.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2010 | 3398.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2010 | 1515.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de Lampadas incolor destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 2500.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2010 | 1870.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2010 | 330.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Referente a serviços prestados de desontopimento de fossas pertencente aos banheiros dos prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2010 | 3600.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para a Posto de Saúde Municipal do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2010 | 3000.00 | 00020411200453 | ADRINO PEREIRA DE SOUSA | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São Geraldo, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2010 | 3000.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São José, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2010 | 3600.00 | 00047738200472 | JOÃO OLIVEIRA FERNANDES | Referente ao contrato de aluguel de um imovel destinados ao funcionamento do Escritorio dos Agentes de Vigilancia Ambiental,conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2010 | 2400.00 | 00057098611891 | FRANCISCO BATISTA PALITÓ | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado de Monte Video, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2010 | 2400.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2010 | 7715.68 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citopatologicos em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recursos do FAEC Estrategico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2010 | 6118.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a pintura e reforma do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Secretaria de Saúde e Auditorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2010 | 451.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2010 | 1549.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2010 | 1773.80 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de Água Mineral 20 lts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2010 | 4200.00 | 00042410932487 | VANDERCARLOS RODRIGUES VALÕES | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos Dentistas que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2010 | 3600.00 | 00002835224459 | VANDERLUCIO SABINO DOS SANTOS | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio das medicas e enfermeiras que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 2500.00 | 00005381799454 | ANTONIO ROSA CAMILO | Referente a pagamento do contrato de empreita por serviços prestados na ornamentação do Centro Cultural e Calçadão localizado na Avenida Solon de Lucena, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 26º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 20000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 1824.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 4400.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de Urnas Funerarias destinados ao Sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2010 | 1604.70 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2010 | 300.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2010 | 90.00 | 00032687699349 | JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO | Referente a serviços prestados no conserto e manutenção do Aparelho de Ar-Condicionado pertencente a Tesouraria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 43.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2010 | 440.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner e Formatação de Computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 12090.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 130.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 125.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner e Formatação de Computadores pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000102 | 29/01/2010 | 6652.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 98462.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 44783.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2010 | 37230.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 1091.30 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Referente ao ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de Foz de Iguaçu - PR, com finalidade de tratar de assuntos relacionados ao translado do veículo Onibus Scania doado pela Delegacia da Receita Federal, o qual prestarar serviços no transporte dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 39862.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 28485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 7800.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | Pagamento por serviços técnicos na elaboração de Prestações de Contas e acompanhamento da Execução dos Programas e Convênios Educacionais, vinculados a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante os meses de Janeiro a Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 1808.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 250.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 20000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 258000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 80000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000100 | 29/01/2010 | 3699.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0000105 | 29/01/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 21175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 41794.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 10000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 15400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 26800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 64280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 16300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1443.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção dos computadores pertencente as Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 76560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 1800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Cirurgias de Cataratas em pacientes encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Janeiro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 1470.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00002928747400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | Referente a pagamento de 02 (dois) frete a cidade de Fortaleza, em veículo FIAT UNO de placa MOA-9107-PB, transportando o Paciente FLORIANO FRANCO DE SOUZA, para o Hospital do SARAH na refetrida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2010 | 265.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na formatação de computadores, serviços de instalação de Rede, Softwares e limpeza de computadores pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 100.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 8223.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da 9ª (NONIMA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da 9ª (NONIMA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 23606.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do funcionario Contratado lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000140 | 29/01/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0000142 | 29/01/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 568.20 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção dos computadores pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 7800.00 | 00007582111478 | TARSIO LEITÃO MARTINS TORRES | Pagamento por serviços técnicos na elaboração de Prestações de contas e acompanhamento da execução dos programas e convênios gerais, exceto na área educacional desta Prefeitura Municipal, durante os meses de Janeiro a Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 2202.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 400.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000103 | 29/01/2010 | 1421.20 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 5365.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000141 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2010 | 10732.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2009, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 310.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Instalação de Softwares e recarga de cartuchos destinados a manutenção dos Computadores Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000101 | 29/01/2010 | 10501.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 30107.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 59125.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 700.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 700.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 450.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 880.36 | 00030082692491 | MIGUEL PIAUI FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Dezembro/2009, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 474.04 | 00004391138492 | ADRIANO DUARTE DOS SANTOS | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Dezembro/2009, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 880.36 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Dezembro/2009, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 750.00 | 00003174046440 | JAILSON DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de mecânia, lanternagem e pintura junto ao veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 70000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000099 | 29/01/2010 | 1618.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 2970.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 4291.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 4170.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 3610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 305.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 355.25 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 282.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 213.30 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2010 | 179.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Palco Centutal ELBA RAMALHO, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 508.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de folha de compesados destinados ao Palco localizado no Calçadão, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00005440011412 | FRANCISCO DELANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Referente a contratação dos serviços artisticos na apresentação da Banda DELANILSON E BANDA, por ocasião das Festividades Carnavalescas, tendo como local o CALÇADÂO, localizado na Avenida Solon de Lucena, nos dias 14, 15 e 16.02.2010, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00014713452890 | FRANCINEIDE CORDEIRO DE LIMA | Referente a contratação dos serviços artisticos na apresentação da Banda CORPO DOURADO, por ocasião das Festividades Carnavalescas, nos dia 14.02.2010, tendo como local o CALÇADÃO, localizado na Avenida Solon de Lucena, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 3650.00 | 00004245429437 | JOÃO PAULO JUCA DE SOUSA | Referente a contratação dos serviços artisticos na apresentação da Banda ALTO ASTRAL, por ocasião das Festividades Carnavalescas, tendo como local o CALÇADÂO, localizado na Avenida Solon de Lucena, nos dias 15 E 16.02.2010, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 29437.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 59685.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2010 | 1840.24 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2010 | 1509.76 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despeas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar das Reuniões Ordinárias do COSEMS/PB e da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 90.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar sobre o papel das Instâncias Colegiadas no Sistema Único de Saúde e o Papelo do COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 5412.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2010 | 180.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Patos com finalidade de participar do Curso de Implantação do Controle Interno do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2010 | 680.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria e translado do Espólio CROZUILE PEREIRA SARAIVA, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003199035400 | ORISVAN ALVES SOARES | Referente a uma ajuda financeira para realização do Exame de Ecorcardiograma, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 150.00 | 00016148444453 | JOÃO MORENO LEITE | Referente a uma ajuda financeira para realização do Exame de Ecorcardiograma, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 1300.00 | 08246275000111 | JOSÉ E. FEITOSA - ME | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria para sepultamento do Espólio FRANCISCO CICERO DAS NEVES, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 26771.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00025058339404 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra Raiva Canina, no periodo de 17 à 27.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 12364.80 | 10797229000152 | F. ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Referente a servisços prestados de tapa buracos em diversas ruas desta cidade, conforme boletim de medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 21175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 41794.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2010 | 513.96 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a taxa de lavratura e Registro de Escrituras Pública de Doação de um terreno para construção, localizado na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nas Imediações da Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252008 | 0000213 | 01/02/2010 | 5631.07 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a prestação de serviços de Elaboração da 1ª Etapa do Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme contrato de repasse de nº 0236.297-69/2007 e processo de licitação da modalidade Convite de nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252008 | 0000214 | 01/02/2010 | 168.93 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a contra-partida de prestação de serviços de Elaboração da 1ª Etapa do Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme contrato de repasse de nº 0236.297-69/2007 e processo de licitação da modalidade Convite de nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 3560.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de Lâmpadas vapor, reatores e Projetor destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 27975.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 73760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 97604.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 44783.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 12855.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2010 | 180.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Patos com finalidade de participar do Curso de Implantação do Controle Interno do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 180.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião para a entrega do Sagres Captura - Versão 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000238 | 02/02/2010 | 10561.95 | 06971161000109 | E. P. F. DA SILVA MECANICA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Onibus Scania doado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz de Iguaçu, vale ressaltar que o mesmo prestarar serviços no transporte de Alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000239 | 02/02/2010 | 12390.00 | 06971161000109 | E. P. F. DA SILVA MECANICA | Referente a serviços prestados de mecânica e translado do veículo Onibus Scania doado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz de Iguaçu, vale ressaltar que o mesmo prestarar serviços no transporte de Alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 2707.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de janeiro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 803.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicaçaõ ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 179.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 935.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicaçaõ ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 365.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 780.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicaçaõ ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 241.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Frutas destinados ao Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2010 | 165.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2010 | 390.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2010 | 600.00 | 00008208212415 | JOÃO MIGUEL DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma Cirurgia Urologia - Prostatectomia, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2010 | 311.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2010 | 388.50 | 10757656000107 | REJANE MARIA MEIRA DE CARVALHO | Referente a aquisição de conjunto de manga destinados ao fardamento dos funcionarios lotado na Secretaria de Adminsitração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2010 | 2160.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Kombi de placa MNI-5078, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2010 | 5830.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do Veículo Toyota Hilux de Placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2010 | 1445.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2010 | 1575.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0000254 | 05/02/2010 | 32586.48 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2010 | 660.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2010 | 652.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2010 | 1500.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Referente a aquisição de Lona Lonil destinados ao Palco localizado no Calçadão, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0000261 | 10/02/2010 | 20079.60 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 6720.00 | 06628333000146 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FRM. CEARENSE LTDA | Referente a aquisição de cloreto de sódio e solução glicose 500ML destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 37070.85 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da 10ª (DÉCIMA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da 10ª (DÉCIMA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 10580.41 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 100.00 | 00064231100420 | FRANCINETE PEDRO PONCIANO | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 200.00 | 00003285585404 | CICERO LOPES DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municiipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2010 | 2326.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2010 | 7644.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVIÇOS | Referente a aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção do Programa CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2010 | 6578.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 1000x20, 195 r 14, Câmaras de Ar e Protetores destinados a manutenção dos veículos Onibus de placa MNI-5400 e Besta MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2010 | 288.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2010 | 620.00 | 02958152000127 | SERGIO E CARDOSO COM. SERV. ORTOPÉDICOS LTDA | Referente a aquisição de um colete ortopedico destinados a distribuição a uma pessoa carente deste Municipio, encaminhada pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/02/2010 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 27º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0000268 | 16/02/2010 | 50000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Referente a contrato de prestação de serviços artisticos decorente das Apresentações das Bandas VACILA SAMBA, SWINGÃO FK, PALOV e BALANÇO NACIONAL, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2010, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO, conformeconvênio de nº 006/2010, firmado entre esta Edilidade e a PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0000269 | 16/02/2010 | 4500.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Referente a contra-partida do contrato de prestação de serviços artisticos decorente das Apresentações das Bandas VACILA SAMBA, SWINGÃO FK, PALOV e BALANÇO NACIONAL, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2010, tendo como local o Centro Cultural ELBARAMALHO, conforme convênio de nº 006/2010, firmado entre esta Edilidade e a PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022010 | 0000270 | 16/02/2010 | 44000.00 | 09565396000199 | WILBERTON DA SILVA FEITOSA - ME | Referente a prestação de serviços de Sonorização, Iluminação, Gerador e Banheiros Quimicos, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2010 | 180.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos sobre a pactuação do Conjunto de Prioridades, Objetivos, Metas e indicadores previstos no pacto pela Saúde para o Biênio 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2010 | 500.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria e translado do RN MARIA APARECIDA MANGUEIRA, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2010 | 663.60 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2010 | 231.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2010 | 248.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Rodoviária Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00001075405840 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra POLIEMIELITE, no periodo de 14 à 26.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2010 | 180.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a ajuda de custo, destinado ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de Participar do Curso de Capacitação para os Entrevistadores Municipais sobre o novo Fomulário do Cadastro ùnico de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2010 | 225.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Multiplicadores de Vigilância em Saúde do Trabalhador - VISAT, no periodo de 22 à 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2010 | 45.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Refrente a despesas de diarias, na qualidade de Supervisor, quando em viagens a cidade de Piancó, com finalidade de participar de um treinamento para o uso do Larvicida DIFLUBENZURON, no dia 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2010 | 1585.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias da Ação de execução de nº 015.2006.000.685-3 promovida contra o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2010 | 20000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000292 | 23/02/2010 | 420.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2010 | 5100.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2010 | 400.00 | 10467798000130 | FRANCISCO JOSSANIEL ANDRADE DE MELO - ME | Referente a serviços prestados no conserto de uma Rocadeira elétrica pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2010 | 350.00 | 04211145000192 | G. BERNADINO DA SILVA - ME | Referente a serviços prestados no conserto de 02 (dois) Motores pertencente ao abastecimento dagua a Praça da Matriz e do Povoado do Lira, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2010 | 1576.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2009/2010 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2010 | 2319.00 | 41642836000177 | JOSÉ MAIRTO PEIXOTO | Referente a aquisição de )1 (UM) compressor de Ar destinados a manutenção do Veículo ONIBUS de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000291 | 23/02/2010 | 4200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000294 | 23/02/2010 | 175.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000293 | 23/02/2010 | 315.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2010 | 2230.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do Veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2010 | 2900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2010 | 4600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2010 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Referente a serviços prestados na atualização do Código Tributário, Posturas e Recadastramento dos Imóveis para a atualização do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2010 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2010 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Referente a locação de 01 (UM) veículo modelo Mantana 2009/2009 1.4, completo, de placa MOQ-2794, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000343 | 26/02/2010 | 13488.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 125.00 | 00000185380700 | JOSÉ NILSON FURTADO DE LIMA | Referente a serviços prestados na colocação de Gesso na Sala onde funciona a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 450.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante VS DIESEl destinados ao veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000309 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000341 | 26/02/2010 | 1892.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 746.75 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de Àgua Mineral, refrigerantes e Café destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 160.00 | 00075954834415 | MARIA SILVA SOARES DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame de ECORCADIOGRAMA no seu filho JOSEILDO SOARES DA SILVA, na condição de pessoa carente, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 280.00 | 00097795011420 | JOSÉ IVAN IZIDRO | Referente a uma ajuda concedida para compra de um óculos de grau, na condição de pessoa carente neste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 140.00 | 00005971785427 | JACKSON RODRIGUES MANGUEIRA | Referente a uma ajuda concedida para realização de um exame ligadora elastica de hemorroida, na condição de pessoa carente neste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 350.00 | 00006690014495 | JOCELINA ALVES XAVIER | Referente a uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau, por motivo do mesmo apresentar alto miopia nos olhos, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 350.00 | 00015434451449 | FRANCELINA ALVES MARTINS | Referente a uma ajuda financeira para compra de um óculos de grau destinado ao meu neto THAYS LIVIO ALVES RAMALHO, por motivo do mesmo apresentar alta miopia nos olhos, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 1391.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000308 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2010 | 869.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços prestados de Assessoria em Recursos Humanos na área Previdenciaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a taxa de assinatura do diario Oficial, no periodo de 01.01.2010 à 01.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 1742.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de autenticações, Registros de atas, procurações e reconhecimento de firmas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 400.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 5600.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Aparelho de ELETROCARDIOGRÁFO AR600 destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 4750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora e Enfermeira Junto aoo Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 33500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 15060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 64290.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2010 | 12400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2010 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 87960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 322.40 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a serviços prestados na pintura de lençois pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Fonoaudiologa junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 790.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao Veículo KIA BESTA de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 955.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01 (UM) FREEZER ELETROLUX 210 LT destinados a manutenção da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000342 | 26/02/2010 | 12607.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 4200.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO FURTADO | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao funcionamento da Escola Infantil Municipal Fabiola Michelle Xavier Evangelista, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2010 | 581.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados a pratica de esporte com os Alunos da Escola do Ensino Fundamental Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 250.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 15984.62 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0000312 | 26/02/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 11.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 120.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves, conserto de fechaduras e consertos de ventiladores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2010 | 256.98 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a taxa de lavratura e Registro de Escrituras Pública de Doação de um terreno para construção de um Ginásio, localizado na Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000334 | 26/02/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 4171.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 864.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 617.91 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa de analise de empreendimentos de Programas junto ao Programa Proagua Infra, conforme DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 1500.00 | 07305970000144 | FALÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | Referente a serviços prestados do Projeto Geometrico das Vias do Povoado do Video, conforme contrato de repasse 0309740-32, Ministério das Cidades Via Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 1079.20 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 568 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 1045.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA e TRES ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 685.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 465.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005099695426 | JOSIVÂNIO BEZERRA SEVERO | Referente a serviços prestados de limpeza e conserto do aparelho de Ar-condicionado pertencente a Sala onde funciona a Sala do Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 930.00 | 00002848037407 | GILVANEIDE PEDONE MOISES | Referente a serviços prestados de Instrutora de Curso de Artesanato junto as Beneficiarias do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 600.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados de Buffet, por ocasião das festividades de encerramento dos trabalhos do exercicio de 2009, com os usuarios do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 1489.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01 (UMA) TV "29" TELA PLANA, 01 DVD PHILIPS, 04 VENTILADORES HOUSTON, 01 RADIO GRAVADOR PHILIPS CD destinados a potencialização do Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 63.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 63.45 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 135.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 809.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000344 | 26/02/2010 | 1387.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 2105.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa Pro-Jovem localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 2400.00 | 00004456947420 | RAIMUNDO NONATO BELMIRO | Referente a contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Salão do CRAS, localizado na Rua Martinho Furtado de Lacerda, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 2040.00 | 00004323464495 | MARIA IDENILDA PEREIRA RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa Casa da Familia - CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 4291.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 4170.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 2216.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 3610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 600.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 380.00 | 00051747855472 | JOSÉ FABIANO DIAS E OUTROS | Referente ao fornecimento de lanches e refrigerantes destinados aos componentes das Bandas que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 800.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos componentes das Bandas que prestaram serviços artisticos durante o periodo carnavalescos/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 1470.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos componentes das Bandas, pessoal de Sonorização e pessoal de apoio, por ocasião das festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 1500.00 | 07305970000144 | FALÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | Referente a serviços prestados do mapa topografico do Terreno para construção do Ginásio esportivo, conforme contrato de repasse 0303467-47, Ministério do Esporte Via Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 262.00 | 05620940000105 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | Referente ao fornecimento Agua Mineral e Refrigerantes destinados ao Camarim do Centro Cultural ELBA RAMALHO, por ocasião das festividades Carnavalescas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2010 | 150.00 | 00051746700491 | RIVALDO DE SOUSA RAMALHO AMÂNCIO | Referente a serviços prestados em Caminhão de sua Propriedade, transportando areia destinados a serviços de melhoria de infra estrutura fisica do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 3610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 4170.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 3165.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2010 | 1.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00051746700491 | RIVALDO DE SOUSA RAMALHO AMÂNCIO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a retirada de entulhos em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2010 | 3254.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOZA DOS SANTOS | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Praça da Matriz, Antonio Rangel e Padre Cicero, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2010 | 200.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de 50 mts de Moreta 25x25 destinados a recuperação de Meio Fios em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2010 | 342.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados de confecção manual de Bloco de Cimento e Lajotas destinados a recuperação de Esgotos localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima e Rua Comerciante Miguel Ramos de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2010 | 21175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 41794.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto de 11 (ONZE) Postes de Ferro com 03 (TRÊS) Luminarias da Praça Cônego Antonio Andrade, Praça Otoni Rangel e Padre Cicero, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2010 | 1576.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2009/2010 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000494 | 01/03/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000507 | 01/03/2010 | 56951.24 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Referente a 3ª (TERCEIRA) Medição dos serviços de construção de 01 (um) açude localizado no Sítio Roçado, neste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº 0201622-69/2006, atavés do Programa Pró-água Infra-Estrutura. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000508 | 01/03/2010 | 2131.20 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Referente a Contra-Partida dos serviços de construção de 01 (um) açude localizado no Sítio Roçado, neste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº 0201622-69/2006, atavés do Programa Pró-água Infra-Estrutura. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2010 | 280.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de Natal- RN, com finalidade de participar do XII Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 126.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do CREAS e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2010 | 58.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2010 | 155.00 | 00002721608495 | JEYZIMAR FRADE VIEIRA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos veículos Motocicletas de placas MND-5442 e MNI-6104, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2010 | 90.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagem a cidade de Patos com finalidade de participar do Encontro Regional dos Secretários Municipais de Educação realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 27975.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 73440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 97604.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 44783.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 60.00 | 00070561648468 | ANTONIA NETA ALVES DE SOUSA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 60.00 | 00004184532411 | DANUBIA DE SOUSA DANTAS | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 60.00 | 00051830337491 | MARIA VALDILENE GOMES | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 60.00 | 00003247606475 | FRANCISCA LUCIANO DA SILVA RIBEIRO | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 250.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2010 | 355.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de taxa de Licenciamento, Bombeiros e Seguro Obrigatório 2010 do veículo Onibus de placa MOW-3073 , o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2010 | 200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Referente a despesas a ajuda de custo, desitnados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Fortaleza-Ce, com finalidade de participar da programação do Encontro Regional de Gestores Locais do Programa Alfabetizado Nordeste I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2010 | 417.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00046035559468 | CICERO ANTONIO FERREIRA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais destinados a Sala de Fisioterapia localizado no Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2010 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2010 | 1200.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO E REP. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos/Odontologicos junto ao Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2010 | 1608.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO E REP. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Referente Soros Fisiologicos e Glicosados destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2010 | 7863.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO DE PROD. FARM LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2010 | 480.00 | 08338774000139 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA | Referente a multa decorente ao auto de infração de nº 071/2009 e Processo de nº 06/10 junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 106.86 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2010 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 2204.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a serviços prestados na confecção de Camisas para a Conferência do CAPS e camisas polo para os funcionários do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2010 | 1899.00 | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Projetor 78 VIIH284420 destinados a manutenção da Atenção Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2010 | 4944.00 | 04842903000170 | LIMA TECISO LTDA | Referente a aquisição de Tecidos destinados a confecção de materiais para Oficinas e Lençois para o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2010 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00000417899386 | GRACIELLA FERNANDES VIEIRA GUEDES ALCOFORADO | Referente a serviços prestados de Assessoria de recursos Humanos junto a Secretaria de Administração, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 26411.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0000468 | 01/03/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 400.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 510.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Referente a serviços prestados na qualidade de Secretário da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000484 | 01/03/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2010 | 300.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Curso de Formação de Pregoeiros e Fiscal de Contratos, no periodo de 12 à 16.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2010 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2010 | 180.00 | 00071623469449 | MARIA SALOMÉ AMORIM DE FIGUEIREDO | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde para realização de USG MAMÀRIA BILATERAL, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2010 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2010 | 100.00 | 00026668416691 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2010 | 7302.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 100.00 | 00054821681404 | JOSÉ PONCIANO DA SILVA | Referente a uma ajuda concedida para tratamento de saúde, na qualidade de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 100.00 | 00007266459400 | ANNA CLEIDE SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda concedida para tratamento de saúde, na qualidade de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2010 | 130.00 | 00010161403476 | JOSÉ WELLISON BATISTA ROLIM | Referente a uma ajuda financeira para realização de Raio X Panorâmico + documentação Ortodontica, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação aanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004471685414 | CICERA GOMES FERREIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para realização de Consulta Médica com o alergologista + Vacina, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação aanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2010 | 250.00 | 00002060121442 | JOSÉ LACERDA SOBRINHO | Referente a uma ajuda financeira para realização de um Ecocardiograma + Consulta Cardiologica, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000493 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2010 | 5232.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2010 | 1189.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2010 | 597.40 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2010 | 100.00 | 03937394000105 | UNIDADE CARD. E CIR. CARD. TORACICA S/S LTDA | Referente a serviços prestados na realização de uma consulta médica em paciente encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 200.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames Citopatotogico em paciente encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2010 | 350.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames de Ultra-Sonografias em paciente encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2010 | 1827.10 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2010 | 27677.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 61485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2010 | 450.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 876.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de taxa de Licenciamento, Bombeiros e Seguro Obrigatório 2010 dos veículos de placas MNH-9644, MNH-9614, MOQ-2354 e MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 1331.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de Teclado ABNT2, Impressora Samsung, Mouse Optico e Estabilizador 300VA destinados a manutenção do Ambulatorio Central. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2010 | 543.60 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição a aquisição de Tonner e papel Oficio A4 destinados a manutenção das Impressoras pertencente ao Ambulatório Central. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2010 | 4842.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2010 | 700.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2010 | 521.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2010 | 150.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Patos com finalidade de participar do Curso Básico para Coordenadores Municipais de Saúde em atenção Básica/SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Fevereiro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2010 | 1080.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação das Escolas dos Sítios Poço Redondo, Arara, Lira e mata Grande, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2010 | 875.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000512 | 10/03/2010 | 5924.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000513 | 10/03/2010 | 11528.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0000515 | 10/03/2010 | 25839.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didádicos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 2528.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Fevereiro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 19967.97 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000514 | 10/03/2010 | 6385.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2010 | 2703.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Praça São José, Rua São José, Rua Prefeito José Leite e Praça da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2010 | 1470.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2010 | 1113.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/03/2010 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/03/2010 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 28º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2010 | 4380.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SÃO DOMINGOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus Scania/K112, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2010 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2010 | 998.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatoria de nº 01520006000701-2, conforme mandato judicial e Extrato Bancario, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÂO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000527 | 26/03/2010 | 19620.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2010 | 1280.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Referente a serviços prestados de recuperação de uma Bomba Injetora com troca de reposição de eixo de acionamento, aruelas, jogo de juntas, pistão de avanço com teste e calibragem de Bomba e bico do veículo TOYOTA de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000529 | 26/03/2010 | 1272.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000530 | 26/03/2010 | 3948.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000531 | 26/03/2010 | 5268.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/03/2010 | 717.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2010 | 2800.00 | 11110951000130 | OFICINA MECÂNICA EBENEZER/MÔNICA JOSÉ DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de mecânica junto a caixa de marcha e suspensão do Onibus Scania K112 de placa HVJ-4526, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0000533 | 29/03/2010 | 4965.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2010 | 12300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2010 | 1550.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000539 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000541 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000544 | 30/03/2010 | 490.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2010 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2010 | 37800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2010 | 84560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2010 | 647.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2010 | 308.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2010 | 208.59 | 35580380000165 | MALHAS GUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | Referente a aquisição de aviamentos destinados a confecção de Uniformes para os funcionarios do Bloco Cirurgico go Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de refeições e lanches em evento realizado pela atenção básica com as equipes do Programa Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2010 | 5877.40 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos das Coordenação da Atenção Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2010 | 1800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Cirurgias de Cataratas em pacientes encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2010 | 190.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves e conserto de fechaduras dos prédios onde funcionam o Hospital e Maternidae Caçula Leite e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2010 | 126.50 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Referente a serviços prestados na reposição de vidros nas Janelas do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2010 | 700.00 | 00005099695426 | JOSIVÂNIO BEZERRA SEVERO | Referente a serviços prestados na instalação do Ar Splist, conserto de Geladeira e Freezer pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000542 | 30/03/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000543 | 30/03/2010 | 4270.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000545 | 30/03/2010 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000559 | 30/03/2010 | 10354.20 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2010 | 1632.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Baterias destinados a manunteção dos Veículos Onibus, Besta e Motocicletas, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2010 | 362.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de taxa de Licenciamento, Bombeiros e Seguro Obrigatório 2010 do veículo Motocicleta de placa MND-5452 , o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000573 | 30/03/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000574 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000575 | 30/03/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000576 | 30/03/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000577 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000578 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000579 | 30/03/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000580 | 30/03/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2010 | 660.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados de mecânia junto aos veículos Onibus e Kia Besta de placas MNI-5410 e MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000582 | 30/03/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000583 | 30/03/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000584 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000585 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000586 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000587 | 30/03/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000588 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000589 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2010 | 406.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a multas/juros por motivo de atraso no envio da RAIS do conselho da Escola Municipal do Ensino Fundamental FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0000613 | 30/03/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0000561 | 30/03/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000540 | 30/03/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000556 | 30/03/2010 | 3566.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2010 | 342.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados de plotagem de engenharia do Projeto de um açude e um Ginásio Exportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0000596 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000597 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0000598 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0000599 | 30/03/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0000560 | 30/03/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0000563 | 30/03/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2010 | 20000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2010 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2010 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços prestados de Assessoria em Recursos Humanos na área Previdenciaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2010 | 2196.40 | 07148726000115 | J. G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | Referente a aquisição de Papel 80 colunas e Cartuchos Toner MP destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000558 | 30/03/2010 | 946.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2010 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2010 | 150.00 | 00072726890482 | TERESINHA FERRAZ DA SILVA | Referente a uma ajuda concedida para realização de uma avaliação pelo Nefrologista, o mesmo é portador de Insufiencia Renal Crônica, na condição de Pessoa Carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000538 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000555 | 30/03/2010 | 16425.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2010 | 90.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Cajazeiras com finalidade de participar da Reunião sobre DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2010 | 389.30 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Fiat uno de placas MNH-9644 e MNH-9614, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2010 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Referente a locação de 01 (UM) veículo modelo Mantana 2009/2009 1.4, completo, de placa MOQ-2794, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0000612 | 30/03/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000546 | 30/03/2010 | 420.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2010 | 1637.60 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a melhorias no espaço fisico do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000557 | 30/03/2010 | 1233.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2010 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15.506-3 (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/04/2010 | 282.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2010 | 1696.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2010 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2010 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 750.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 236.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2010 | 249.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2010 | 496.45 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Água Mineral, regrigerantes, bolos, pães e maotandela destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2010 | 634.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2010 | 116.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2010 | 478.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2010 | 458.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Laser. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2010 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Referente a pagamento de taxa de inscrição do XXVI Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2010 | 412.00 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2010 | 550.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | Referente a serviços prestados de Pintura dos Veículos Ambulâncias de Placas MOQ-2354 e MNJ-5474, as quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2010 | 187.50 | 00004578598497 | DELZA MARIA PEREIRA SOARES E OUTROS | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso Básico de Vigilância Epidemiologia _CBVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2010 | 250.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião Extraordinária do COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2010 | 421.50 | 04138373000184 | MARIA FILHA SANTANA DA SILVA | Referente a aquisição de materiais destinados a confecção de uma divisória de Gesso na Sala onde funciona a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2010 | 27947.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2010 | 61765.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2010 | 65.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente ao fornecimento de acessorios destinados a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2010 | 640.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados recarga de cartuchos, manutenção de computadores e limpeza de impressoras peretencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2010 | 750.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de manutenção em Micro-Computadores peretencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Março do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2010 | 2381.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) pacote turisticos aereo + hotel para Secretaria de Saúde no trecho JPB/BRS/JPB, com finalidade de participar do XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2010 | 200.00 | 00007405625410 | DEBORAH ANTONIELLE NUNES BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma Consulta Reumatologica Pediatrica, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2010 | 100.00 | 00007870055417 | BRUNO LINHARES DE SOUZA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000715 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2010 | 374.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2010 | 4.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 021 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2010 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0000635 | 01/04/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0000640 | 01/04/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00000417899386 | GRACIELLA FERNANDES VIEIRA GUEDES ALCOFORADO | Referente a serviços prestados de Assessoria de recursos Humanos junto a Secretaria de Administração, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2010 | 442.00 | 04138373000184 | MARIA FILHA SANTANA DA SILVA | Referente a aquisição de materiais destinados a confecção de uma divisória de Gesso na Sala onde funciona o Setor de Licitação desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2010 | 28661.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2010 | 170.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na instalação de Softwares, manutenção de impressoras, serviços de instalação de rede e formatação de computadores pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2010 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços prestados de Assessoria em Recursos Humanos na área Previdenciaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2010 | 1250.00 | 07148726000115 | J. G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | Referente a aquisição de 01 (UM) Notebok ACER Intel Athon 1.6/GB destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2010 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 29º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2010 | 5600.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Referente a serviços prestados na confecção de 7000 placas em aluminio para tombamentos dos bens moveis e imoveis pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0000713 | 01/04/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2010 | 1900.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Referente a servisços prestados na Elaboração do Projeto de Lei de Edificação do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000716 | 01/04/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000719 | 01/04/2010 | 2597.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2010 | 1092.50 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 575 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2010 | 1031.70 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 543 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2010 | 20665.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 41794.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2010 | 255.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Cartuchos e limpeza de impressora pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de JOão Pessoa l- PB, com finalidade de participar do Encontro Estadual de Gestores Municipais da Assistencia Social do COEGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2010 | 2292.00 | 07148726000115 | J. G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | Referente a aquisição de computador com as seguintes configuraçoes (placa mae 5775 asys, processador intel, memoria 2.048, drive gravador, Gabinete ATX, Monitor "19" LCD, estabilizador 300VA, Moude Optico, Teclado USB PTOPTA, HD 250 GB e Impressora HP Mult S/Fax F4280) destinados a manutenção da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2010 | 360.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de taxa de Licenciamento, Bombeiros e Seguro Obrigatório 2010 do veículo Kia Besta de placa MNI-6104 , o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2010 | 7000.00 | 00098071041572 | EDVAN ARISTIDES ARAÚJO | Referente a uma empreita por serviços prestados de confecção de planta Baixa e Memorial discritivos dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000641 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000642 | 01/04/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000643 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000644 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000645 | 01/04/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000646 | 01/04/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000647 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000648 | 01/04/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000649 | 01/04/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000650 | 01/04/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000651 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000652 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000653 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000654 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000655 | 01/04/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000656 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0000657 | 01/04/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2010 | 71400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 122444.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2010 | 44783.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2010 | 27465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2010 | 65.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente ao fornecimento de acessorios destinados a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2010 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner, serviços de Configuração e Formatação de Computadores pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Referente a aquisição de 15 (QUINZE) cargas de rapaduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2010 | 380.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de troca de Cabeça de Impressão da Impressora HP Laser 1200 pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2010 | 1106.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados aos veículos Ambulâncias, conforme determinação da Vigilância Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2010 | 1850.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de Seringas destinados a manutenção da Sala de Vacina do Centro de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2010 | 7900.00 | 01260848000112 | MEIRELES FARMA LTDA ME | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção do Ambulatório Central do Centro de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2010 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2010 | 6169.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MÓVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORI | Referente a aquisição de Cadeiras, Arquivos, Mesa, Armários e estante destinados a manutenção da Atenção Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2010 | 1330.00 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de Água Mineral 20 lts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2010 | 300.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2010 | 1850.00 | 00004599173401 | GIANCARLO SANDRO S. FONSECA | Referente a uma empreita na qualidade de Pedreiro na recuperação e pintura do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2010 | 7964.00 | 10529810000193 | CURURGICA SANTA BARBARA LTDA | Referente a aquisição de materiais hospitalar destinados a manutençao e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2010 | 7985.39 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIOS E HIGIENE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2010 | 6451.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2010 | 787.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000718 | 01/04/2010 | 10826.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2010 | 7179.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa l- PB, com finalidade da I Reunião do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0000723 | 08/04/2010 | 10559.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2010 | 730.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/04/2010 | 450.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2010 | 2975.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao forncimento de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2010 | 1050.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | Referente a pagamento de viagens no transporte de materiais gráficos e outros em veículo de sua propriedade de placa MOD-2264-PB, da cidade de Cajazeiras a esta cidade, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2010 | 1050.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Toyota Bandeirante de placa MNX-5481, Veículo FIAT unos de placas MNI-9644, MNI-9614 e veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/04/2010 | 286.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção de 01 (UM) No-Break pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/04/2010 | 263.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção e conserto e troca de peças da Impressora HP jato de tinta 640C pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2010 | 400.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0000738 | 09/04/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0000739 | 09/04/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2010 | 750.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos junto ao Assessor Juridico, Caixa Ecominica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0000724 | 09/04/2010 | 8399.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0000756 | 09/04/2010 | 4890.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/04/2010 | 2170.70 | 04842903000170 | LIMA TECISO LTDA | Referente a aquisição de tecidos destinados a confecção de Uniformes destinados aos profissionais que prestam serviços junto ao Bloco Cirurgico do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2010 | 24379.44 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2010 | 105.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2010 | 250.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000745 | 09/04/2010 | 4327.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000747 | 09/04/2010 | 8472.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000749 | 09/04/2010 | 9871.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2010 | 1576.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2009/2010 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2010 | 320.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a serviços prestados arrancando pedras paralelepipedos no conjunto Duca Limeira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2010 | 60.00 | 00002752873433 | SERGIO FERREIRA DE VASCONCELOS | Referente a serviços prestados no conserto do Pneu do Trator petencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000736 | 09/04/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2010 | 4500.00 | 07305970000144 | FALÇÃO SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA | Referente a serviços prestados do Mapa Cadastral do Povoado do Video para projeto de abastecimento dágua, conforme contrato de repasse 0309740-32, Ministério das Cidades Via Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000746 | 09/04/2010 | 3689.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2010 | 1050.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora de Ações junto as Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2010 | 2916.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Março do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2010 | 7876.80 | 09611674000105 | MEDFARMA | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos dos Profissionais do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2010 | 100.00 | 00099620677153 | FRANCISCA VALERIANO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2010 | 590.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Março do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2010 | 7924.00 | 40798175000100 | DISMESE DIST. DE MEDICAMENTOS SERIDO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004338632429 | ALEXANDRO BENEDITO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2010 | 100.00 | 00075954664404 | JOSÉ GALDINO | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2010 | 2016.00 | 11110951000130 | OFICINA MECÂNICA EBENEZER/MÔNICA JOSÉ DO NASCIMENTO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2010 | 750.00 | 11110951000130 | OFICINA MECÂNICA EBENEZER/MÔNICA JOSÉ DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos freios, injeção eletronica e afinação do motor do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2010 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2010 | 4984.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2010 | 3927.36 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2010 | 6330.89 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | Referente a devolução do saldo do convênio de nº 251/2004, firmado entre esta Prefeitura e a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, com o objetivo a perfuração de 13 (TREZE) Poços Tubulares na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2010 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2010 | 2152.72 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2010 | 202.20 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2010 | 179.40 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2010 | 392.80 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2010 | 95.00 | 00076031691434 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | Referente a serviços prestados de Fotocopias de documentos pertencente ao Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2010 | 84.00 | 00076031691434 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | Referente a serviços prestados de Fotocopias de documentos pertencente ao Programa do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2010 | 111.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000788 | 30/04/2010 | 1721.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2010 | 3610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2010 | 5190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000798 | 30/04/2010 | 2135.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000799 | 30/04/2010 | 395.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000800 | 30/04/2010 | 270.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000801 | 30/04/2010 | 270.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2010 | 300.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a serviços prestados no conserto de portas do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2010 | 1.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2010 | 100.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto de portas e Escada do Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2010 | 346.10 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Cozinha do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2010 | 182.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves e conserto de fechaduras dos prédios onde funcionam o Hospital e Maternidae Caçula Leite, Caps, Unidades de Saúde e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2010 | 2570.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2010 | 330.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto de Portões e Cadeiras pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0000814 | 30/04/2010 | 10730.00 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000816 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2010 | 750.00 | 00066015952415 | FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de pintura de leitos e mobiliarios pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000823 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2010 | 66960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2010 | 38415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2010 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2010 | 6.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.984-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2010 | 87960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2010 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000784 | 30/04/2010 | 4407.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00051746700491 | RIVALDO DE SOUSA RAMALHO AMÂNCIO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a retirada de entulhos em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2010 | 360.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 15 (quinze) Sacos de Cimento destinados a implantação de Postes e recuperação nas praças Anotnio Andrade, Otoni Rangel e Praça Padre Cicero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2010 | 360.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 15 (quinze) Sacos de Cimento destinados a recuperação de galerias das Ruas Antonio Gomes Duarte, Nicolau França e Conjunto CEAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2010 | 600.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 25 (vinte e cinco) Sacos de Cimento destinados a recuperação de Calçamentos das Ruas José Leite, Edurado Gomes e Conjunto Duca Limeira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2010 | 288.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2010 | 1100.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a servisços prestados no conserto de moto bombas sub-mersssas e troca de peças pertencente ao abastecimento dagua das Comunidades Campos e Cabaças dos Xavier, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2010 | 294.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a servisços prestados no conserto de quadro de comando de moto bombas sub-mersssas pertencente ao abastecimento dagua da Comunidade Timbauba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2010 | 130.00 | 10467798000130 | FRANCISCO JOSSANIEL ANDRADE DE MELO - ME | Referente a serviços prestados no conserto de uma Rocadeira elétrica pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000817 | 30/04/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0000851 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000852 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0000853 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0000854 | 30/04/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2010 | 7500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIRA LTDA | Referente a serviços prestados na elaboração do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito do Videl, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000782 | 30/04/2010 | 12462.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2010 | 165.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2010 | 1145.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados de Balanciamento, Alinhamento e mecânia junto aos veículos Onibus e Kombi de placas MNI-5400 e MNI-5078, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2010 | 460.00 | 00008803422420 | FRANCISCO LEANDRO FURTADO DOS SANTOS | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2010 | 150.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagem a cidade de Patos com finalidade de participar do Encontro Regional dos Secretários Municipais de Educação Promovido pela UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 278.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2010 | 542.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0000847 | 30/04/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0000796 | 30/04/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2010 | 1898.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2010 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2010 | 11109.55 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio de nº 42 e 43/2010, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2010 | 1900.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000787 | 30/04/2010 | 1021.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2010 | 320.00 | 00006903715436 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2010 | 80.00 | 00010114786410 | VINICIUS DEYVID PONCIANO DE ALEXANDRE | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000789 | 30/04/2010 | 14753.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2010 | 256.00 | 00003291193466 | WILLAM ROSA CAMILO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000813 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2010 | 1760.72 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Fevereiro e Março do ano em curso, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2010 | 1760.72 | 00030082692491 | MIGUEL PIAUI FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Fevereiro e Março do ano em curso, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2010 | 1414.50 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despeas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2010 | 1394.87 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2010 | 1085.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2010 | 539.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0000848 | 30/04/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2010 | 2100.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade Granmado - RS com finalidade de participar do XXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2010 | 2500.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Referente a locação de 01 (UM) veículo modelo Mantana 2009/2009 1.4, completo, de placa MOQ-2794, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2010 | 260.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção de uma impressora Laser SASUMG com substituição OG BACK-BOLL e serviços preventivos em duas impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2010 | 225.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZÉ TEIXEIRA LIMA | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do treinamento para abordagem e tratamento do Fumante na Rede SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2010 | 225.00 | 00001195974469 | THAYS ROCLELLE C. DE FIGUEIREDO E OUTROS | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do treinamento para abordagem e tratamento do Fumante na Rede SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2010 | 225.00 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do treinamento para abordagem e tratamento do Fumante na Rede SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2010 | 225.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de Piancó com finalidade de participar do treinamento do CADSUS-MULTIPLATAFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2010 | 184.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2010 | 900.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a serviços prestados na configuração do Servidor de Rede Local e instalação de SOFTWARE pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2010 | 170.00 | 00005007851477 | MARIA EUNICE DA SILVA LAURENA | Referente a uma ajuda financeira para realização de USG mama, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2010 | 170.00 | 00004991380405 | EDILENE MARQUES NOGUEIRA | Referente a uma ajuda financeira para realização de USG mama, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/05/2010 | 390.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2010 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0000885 | 03/05/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Maio do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2010 | 271.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2010 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2010 | 100.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (UM) par de placa de nº MOW-3073-PB para o veículo Onibus desta Edilidade, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/05/2010 | 234.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/05/2010 | 1140.93 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2010 | 290.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2010 | 600.00 | 00020423799487 | SEBASTIÃO DUARTE DAS CHAGAS | Referente a serviços prestados de Topografia para elaboração do Projeto plano altimetrico dos 30 (trinta) terrenos do convênio minha casa minha vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2010 | 636.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2010 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON | Referente a serviços prestados de tomografia computadorizada de cranio em paciente encaminhado pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00015434095472 | TEREZINHA RAMALHO PINTO | Referente a serviços prestados na confecção de vestuarios para o Bloco Cirurgico e sala de parto do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2010 | 3000.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de exames de mamografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/05/2010 | 2456.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informatica (HD 500GB, MEMORIA 2GB, PROCESSADOR CORE 2 DUO, PLACA MÃE VIA PC 300 E PONTE ATX 450 W destinados a manutenção da Atenção Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0000889 | 03/05/2010 | 819.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2010 | 210.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Papel p/ECG 60mmmX15m pertencente ao Cenntro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2010 | 3000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a serviços prestados na Elaboração do Projeto de Construção do Centro Cultural e Artes Padre José Raimundo de Sousa Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2010 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2010 | 80.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | Referente a serviços prestados no conserto de um ventilador pertencente ao espação de atendimento do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2010 | 1002.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa Pro-Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2010 | 171.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/05/2010 | 261.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais exportivos destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2010 | 605.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais exportivos destinados a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000896 | 04/05/2010 | 9810.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000897 | 05/05/2010 | 2634.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0000892 | 05/05/2010 | 16019.40 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0000898 | 05/05/2010 | 16852.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0000893 | 05/05/2010 | 55704.72 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Referente a 4ª (QUARTA) e ultima Medição dos serviços de construção de 01 (um) açude localizado no Sítio Roçado, neste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº 0201622-69/2006, atavés do Programa Pró-água Infra-Estrutura. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000894 | 05/05/2010 | 636.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000895 | 05/05/2010 | 1974.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0000900 | 07/05/2010 | 1185.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/05/2010 | 463.25 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa do Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000909 | 10/05/2010 | 4150.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000908 | 10/05/2010 | 2280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimenticios destinados a comemoração ao dia das Mães dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000916 | 10/05/2010 | 36987.68 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) medição dos serviços de construção de um Portal Turistico na entrada da cidade, conforme contrato de Repasse de nº 0234808-99/2007. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000917 | 10/05/2010 | 1123.23 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a contra-partida dos serviços de construção de um Portal Turistico na entrada da cidade, conforme contrato de Repasse de nº 0234808-99/2007. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000905 | 10/05/2010 | 11945.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000906 | 10/05/2010 | 4890.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000907 | 10/05/2010 | 7344.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000912 | 10/05/2010 | 2580.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2010 | 18110.40 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000904 | 10/05/2010 | 2450.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Rodoviária, Mercado Público e Açougue Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000910 | 10/05/2010 | 8250.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000911 | 10/05/2010 | 4824.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2010 | 516.00 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Referente ao fornecimento de Leite In-natura destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2010 | 3780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2010 | 200.00 | 00066069149491 | ANA MARIA DE SOUSA BATISTA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2010 | 100.00 | 00045861714487 | BRAZ ANANIAS DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2010 | 420.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2010 | 4081.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de 01 Geladeira 48By, 01 Geladeira 38BY, 01 Arcondicionado Split 7000 BTUS e um Radio Gravador destinados a manutenção da Sala de Vacina da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/05/2010 | 1290.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de 01 aparelho GPS Garmim 3,5 destinados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2010 | 7670.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a recuperação e pintura do Hospital e Maternidade Caçula Leite e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/05/2010 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Espólio WANDERSON SANTOS RUFINO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/05/2010 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Espólia LUIZA IZABEL PESSOA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/05/2010 | 1336.00 | 01678894000136 | FRANCISCO IVAN PONTES DO NASCIMENTO - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Motociletas de placas MNI-6104 e MND-5452, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/05/2010 | 995.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Estabilizador 1000 e 2000 w e Gabinete ATX destinados a manutenção da Atenção Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/05/2010 | 1295.00 | 11110951000130 | OFICINA MECÂNICA EBENEZER/MÔNICA JOSÉ DO NASCIMENTO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do Veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/05/2010 | 7481.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Referente a aquisição de Instrumentos Musicais para realização de oficinas junto aos beneficiários do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/05/2010 | 141.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/05/2010 | 5740.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | Referente a serviços prestados de terra-plenagem na lateral do Campo de Futebol do Bairro Nossa Senhora de Fátima e Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2010 | 2872.76 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI do Sistema de Esgotamento Sanitário do Povoado de Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2010 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 30º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2010 | 1148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia, Posto Médicos e Centro de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2010 | 3300.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Abril do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000934 | 20/05/2010 | 2500.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000935 | 20/05/2010 | 2500.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Cabaças dos Martinse Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000936 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000937 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000938 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000939 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000940 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00002112734490 | FRANCISCO ALVES BENJAMIM | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº BTT-8438-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande para as Escolas na sededesta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000941 | 20/05/2010 | 900.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HQI-1500-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Estadual dos Sítios Condado e Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000945 | 20/05/2010 | 1400.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítios Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000946 | 20/05/2010 | 1600.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa HUN-5331, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho e Vitorio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000947 | 20/05/2010 | 1700.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000948 | 20/05/2010 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000949 | 20/05/2010 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa KJV-0655, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000950 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00007235993430 | CICERO RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº CTH-0023-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Pinheira para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000951 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000952 | 20/05/2010 | 1400.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000953 | 20/05/2010 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº BLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0000954 | 20/05/2010 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Guariba para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2010 | 2200.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2010 | 594.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082010 | 0000932 | 20/05/2010 | 105000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Referente a contratação dos Grupos Musicais, Banda Labaredas, Zé Ribeiro, Evaldo Freire, Lairton dos Teclados, Gilliard, Carlos André, Baltazar e Cinzeiro do Motel para animar as festividades da Musica Brega - CONÇA-BREGA, nos dias 21 e 22.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/05/2010 | 459.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2010 | 20000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2010 | 371.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Abril do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2010 | 26771.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2010 | 55.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a pagamento da taxa de Serviços da Caixa Postal desta edilidade junto ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2010 | 1720.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2010 | 100.00 | 00049163400430 | RAIMUNDO ACACIO DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2010 | 62195.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2010 | 27747.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2010 | 60.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | Referente a serviços prestados de alinhamento, balanciamento e cambagem do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2010 | 26955.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/05/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2010 | 123430.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/05/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2010 | 44783.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000985 | 28/05/2010 | 12425.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2010 | 1000.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | Referente a despesas médicas hospitalar em paciente encaminhado pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2010 | 1700.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0001001 | 28/05/2010 | 5360.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2010 | 16942.72 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2010 | 523.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a taxa dos serviços de diligencias dos Processos de nº 015.2006.001.106-9 e 015.2006.002.305-6, conforme GRC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0000990 | 28/05/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2010 | 942.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/05/2010 | 742.90 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2010 | 23065.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2010 | 41834.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Maiol do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2010 | 982.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de 01 aparelho GPS Garmim EXTREX LEGEN para capacitação de coordenadas UTM destinados a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2010 | 2944.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001009 | 28/05/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2010 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2010 | 1814.60 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a melhorias no espaço fisico do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2010 | 252.85 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa do Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2010 | 222.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001015 | 31/05/2010 | 2004.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2010 | 175.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2010 | 170.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2010 | 5190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2010 | 3610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001072 | 31/05/2010 | 430.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152010 | 0001084 | 31/05/2010 | 13800.00 | 09565396000199 | WILBERTON DA SILVA FEITOSA - ME | Referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização e gerador para as festividades da musica Brega- Conca-Brega. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152010 | 0001085 | 31/05/2010 | 2600.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Referente a Contratação de empresa para locação de telão para as festividades da musica Brega- Conca-Brega. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152010 | 0001086 | 31/05/2010 | 3504.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | Referente a Contratação de empresa para locação de Banheiros Quimicos para as festividades da musica Brega- Conca-Brega. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2010 | 1146.84 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Referente a devolução do saldo de aplicação financeiro não utilizado no plano de trabalho do contrato de repasse de nº 0201622.69/2006, devido a conclusão da obra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001014 | 31/05/2010 | 3934.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001048 | 31/05/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2010 | 1037.40 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 546 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2010 | 1086.80 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 572 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001056 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001057 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001058 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001059 | 31/05/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2010 | 460.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados de plotagem de engenharia do Projeto de um açude casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2010 | 117.75 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Referente a devolução do saldo de aplicação financeiro não utilizado no plano de trabalho do contrato de repasse de nº 213800-73/2006, devido a conclusão da obra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2010 | 107.02 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Referente a devolução do saldo de aplicação financeiro não utilizado no plano de trabalho do contrato de repasse, para recuperação açude Humaitá I, devido a conclusão da obra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2010 | 886.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2010 | 798.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001047 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001049 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2010 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2010 | 40410.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2010 | 79560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2010 | 69010.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2010 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001022 | 31/05/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001023 | 31/05/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001024 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001025 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001026 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001027 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001028 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001029 | 31/05/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001030 | 31/05/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001031 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001032 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001033 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001034 | 31/05/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001035 | 31/05/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001036 | 31/05/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001037 | 31/05/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001038 | 31/05/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0001042 | 31/05/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2010 | 250.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001071 | 31/05/2010 | 3390.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de verduras desitnados a manutenção da Merenda Escolar do Programa PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001076 | 31/05/2010 | 3678.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001016 | 31/05/2010 | 15687.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0001043 | 31/05/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2010 | 450.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001050 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001013 | 31/05/2010 | 1655.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001039 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001073 | 31/05/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0001011 | 31/05/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001040 | 31/05/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092010 | 0001041 | 31/05/2010 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2010 | 400.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0001074 | 31/05/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Maio do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2010 | 2400.00 | 00000417899386 | GRACIELLA FERNANDES VIEIRA GUEDES ALCOFORADO | Referente a serviços prestados de Assessoria de recursos Humanos junto a Secretaria de Administração, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Referente a serviços prestados na qualidade de Secretário da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2010 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços prestados de Assessoria em Recursos Humanos na área Previdenciaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2010 | 851.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2010 | 26771.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0001175 | 01/06/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2010 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços prestados de Assessoria em Recursos Humanos na área Previdenciaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0001185 | 01/06/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2010 | 500.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços de acompanhamento junto a Receita Federal do Brasil e informação para liberação da Certidão Negativa de Débitos - CND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00002817632320 | MARIA LEIDE FERNANDES VIEIRA | Referente a serviços prestados no recadastramento dos servidores municipais para verificação da legalidade dos atos, realizado no exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2010 | 2104.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a 16ª parcela do Processo de Representação Interventiva de nº 888.2004.000.265-8/0001, decorrente do processo de Precatória de nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004992546439 | ROBÉRIA SATURNINO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2010 | 1598.00 | 00008787888408 | FRANCINILDA BARBOSA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para compra compra de 01 (um) carrinho star kids para seu filho JOSÉ VITO BARBOSA DA SILVA (menor com necessidade |Especial), na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001179 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001180 | 01/06/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007565959405 | EVANI SABINO VIEIRA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2010 | 130.00 | 00051847388434 | FRANCISCO EVANGELISTA DE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003289688461 | MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2010 | 60.00 | 00071895817404 | FRANCISCO DE FREITAS DE SALES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2010 | 350.00 | 00006690014495 | JOCELINA ALVES XAVIER | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta especializada em Oftalmologia (MIOPIA DEGENERATIVA), na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0001097 | 01/06/2010 | 15583.33 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente ao aquisição de medicamentos excepcional destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2010 | 40.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | Referente a serviços prestados de alinhamento, balanciamento e troca de amortecedor do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2010 | 90.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante VS DIESEl destinados ao veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2010 | 486.10 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2010 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante VS DIESEl-15W-40 destinados ao veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2010 | 840.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados de fotografias e filmagens do evento da 1ª Conferência de Saúde Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2010 | 2320.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2010 | 423.65 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despeas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante os meses de Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2010 | 5738.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2010 | 28437.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2010 | 61345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2010 | 552.80 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2010 | 2635.40 | 06065186000143 | E B M SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2010 | 436.92 | 06065186000143 | E B M SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001088 | 01/06/2010 | 5355.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001091 | 01/06/2010 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2010 | 235.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços prestados na emissão do certificado digital dos Conselhos Municipais das Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2010 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2010 | 1140.93 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2010 | 26955.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2010 | 5542.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2010 | 123233.69 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2010 | 44783.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001157 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001158 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Cabaças dos Martins e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001159 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino Médio do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001160 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino Médio do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001161 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001162 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001163 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00002112734490 | FRANCISCO ALVES BENJAMIM | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº BTT-8438-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Médio do Povoado de Mata Grande para as Escolas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001164 | 01/06/2010 | 900.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HQI-1500-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Médio da Rede de Ensino Estadual dos Sítios Condado e Cachoeirados Carvalhos para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001165 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítios Boa Sorte para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001166 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa HUN-5331, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho e Vitorio para asEscolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001167 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001168 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001169 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa KJV-0655, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001170 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00007235993430 | CICERO RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº CTH-0023-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Médio do Sítio Pinheira para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001171 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001172 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001173 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº BLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadasna sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001176 | 01/06/2010 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Médio do Sítio Guariba para as Escolas na sede desta cidade, noturno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001197 | 01/06/2010 | 9810.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001200 | 01/06/2010 | 636.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001201 | 01/06/2010 | 2634.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2010 | 355.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2010 | 2.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 6.380-0 (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00007245635471 | JOÃO EVERTON FURTADO DOS SANTOS | Referente a aquisição de 10 (DEZ) cargas de rapaduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001218 | 01/06/2010 | 4100.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001229 | 01/06/2010 | 8754.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001089 | 01/06/2010 | 490.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2010 | 14896.27 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Referente a serviços prestados de Recuperação e pintura dos Posto de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, localziado nos bairros São José, Novo Horizonte e Povoado de Mata Grande e Saco da Ingazeira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2010 | 584.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos dos agentes de Endemias - EPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2010 | 300.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2010 | 420.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2010 | 300.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Referente a serviços prestados no fornecimento de Café da manhã em comemorações as festividades do dia das mães com os usuarios do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2010 | 500.00 | 00016087542434 | MAURICELIA MARIA DE MELO HOLMES | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora no Treinamento de atualização em Tuberculose, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2010 | 500.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBÉRIO DE ALEXANDRIA LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora no Treinamento de atualização em Tuberculose, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2010 | 500.00 | 00016095880459 | NADJA SARMENTO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora no Treinamento de atualização em Tuberculose, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2010 | 250.00 | 00015097625404 | JOÃO LOPES DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na qualidade de apoio técnico administrativo no Treinamento de atualização em Tuberculose, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001124 | 01/06/2010 | 10854.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00001075405840 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação contra INFLUENZA-IDODO, no periodo de 24.04 À 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2010 | 1425.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2010 | 705.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos Profissionais que prestam serviços junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001194 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001198 | 01/06/2010 | 5865.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001199 | 01/06/2010 | 5897.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001213 | 01/06/2010 | 1956.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001214 | 01/06/2010 | 3137.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2010 | 1576.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 4ª (QUARTA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2009/2010 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001125 | 01/06/2010 | 2208.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Rodoviária, Mercado Público e Açougue Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2010 | 20665.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2010 | 42074.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2010 | 1576.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 4ª (QUARTA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2009/2010 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001216 | 01/06/2010 | 2208.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Rodoviária, Mercado Público e Açougue Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2010 | 2008.58 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI do para construção do Ginásio Esportivo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2010 | 1575.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos componentes das Bandas, Cantores e pessoal de Apoio que prestaram serviços artisticos, por ocasião das Festividades do CONÇA-BREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2010 | 740.00 | 00051747855472 | JOSÉ FABIANO DIAS E OUTROS | Referente ao fornecimento de lanches e refrigerantes destinados aos componentes das Bandas e cantores que prestaram serviços artisticos durante as Festividades do CONÇA-BREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001090 | 01/06/2010 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2010 | 925.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2010 | 274.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001117 | 01/06/2010 | 589.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados aos idosos durante oficinas de Educação Física e palestras sobre auto estima e direitos da pessoa idosa, atendidos pela politica Municipal da pessoa idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001118 | 01/06/2010 | 974.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001119 | 01/06/2010 | 250.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001120 | 01/06/2010 | 230.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001121 | 01/06/2010 | 1852.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2010 | 170.00 | 00065136110406 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente a locação do espaço fisico para lazer com os adolecentes do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2010 | 320.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2010 | 167.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2010 | 147.90 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados aos idosos durante oficinas de Educação Física e palestras sobre auto estima e direitos da pessoa idosa, atendidos pela politica Municipal da pessoa idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2010 | 104.70 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2010 | 185.95 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2010 | 1050.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora de Ações junto as Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2010 | 7.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2010 | 3610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2010 | 5190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2010 | 1087.60 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães e refrigerantes destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2010 | 276.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães e Bolos sortidos destinados a manutenção do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2010 | 247.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães e Bolos sortidos destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2010 | 184.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de tecidos Chitão destinados a confecção de trajes, por ocasião da quadrilha juninas com as pessoas idosas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2010 | 245.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutençao do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2010 | 136.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001230 | 01/06/2010 | 4308.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2010 | 236.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2010 | 101.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados aos idosos durante oficinas de Educação Física e palestras sobre auto estima e direitos da pessoa idosa, atendidos pela politica Municipal da pessoa idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2010 | 465.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades do CONÇA-BREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2010 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião Ordinária do COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0001239 | 09/06/2010 | 12190.19 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos Psicotropicos destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2010 | 21699.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0001243 | 10/06/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados na elaboração das Peças Técnicas do Orçamento Anual para Exercício de 2011 e Elaboração da PCA 2010, conforme clausula segunda, item 2.1 do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2010 | 5469.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente de obrigações patronais sobre Reclamações Trabalhistas, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2010 | 12141.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001244 | 10/06/2010 | 1974.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2010 | 7760.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de multas do veículo Onibus Scania K112 de placa HVJ-4526 doado pela Receita Federal de Foz de Iguaçu-PR, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2010 | 3890.61 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Maio do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2010 | 998.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 15.2006.000.701-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2010 | 313.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia Elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2010 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2010 | 2658.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia Elétrica do Pédio onde funcionam o Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/06/2010 | 1150.00 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de Água Mineral 20 lts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2010 | 520.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Referente a aquisição de 02 (DOIS) parabrisa destinados aos veículos FIAT UNO de placas MNH-9644 e MNH-9614, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2010 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião com Diretores dos Centros de Especialidades Odontologicas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2010 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001255 | 18/06/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/06/2010 | 3393.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/06/2010 | 2215.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/06/2010 | 5136.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0001259 | 18/06/2010 | 110000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Referente a contrato de prestação de serviços artisticos pela apresentação das Bandas: Chinelo Dela, Encantus, Tiaquinho e Forro Mala, Circuito Musical e Fogo na Roupa, por ocasião das Festividades Juninas/2010, conforme convênio de nº 740404/2010, firmado com o Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001261 | 23/06/2010 | 8275.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001262 | 23/06/2010 | 6957.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0001263 | 29/06/2010 | 8636.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus destinados a manutenção dos Veículos Besta de placa MNI-6347, TOYOTA de placa MNI-5330 e Onibus de placa MNI-5400, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001276 | 30/06/2010 | 12986.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2010 | 105.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados onde funciona a Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | Referente ao repasse financeiro da Anuidade junto a UNDIME, conforme convenio celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001297 | 30/06/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001298 | 30/06/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001299 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001300 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001301 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001302 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001303 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001304 | 30/06/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001305 | 30/06/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001306 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001307 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001308 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001309 | 30/06/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001310 | 30/06/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001311 | 30/06/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001312 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001313 | 30/06/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0001318 | 30/06/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2010 | 250.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2010 | 226.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados de confecção manual de Bloco de Cimento e Lajotas destinados a recuperação de da Fossa Septica pertencente a Escola Municipal Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2010 | 50.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de Cilindro para toner destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2010 | 65.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner e limpeza de lixeeira de Tonner pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2010 | 417.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2010 | 471.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados de Alinhamento, Balanciamento e mecânia junto aos veículos Onibus e Kia Besta de placas MNI-5410 e MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 272.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto aos veículos Onibus e Toyota HILUX, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001280 | 30/06/2010 | 14452.95 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2010 | 484.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia, Posto Médicos e Centro de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001316 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0001319 | 30/06/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2010 | 450.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2010 | 72.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente ao fornecimento de acessorios destinados a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2010 | 775.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados recarga de cartuchos e manutenção de computadores peretencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2010 | 310.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2010 | 494.00 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Fiat uno de placas MNH-9644 e MNH-9614, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092010 | 0001284 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001314 | 30/06/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2010 | 400.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2010 | 20000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2010 | 130.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de configuração, instalação de softwares e recarga de cartuchos para computadores pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2010 | 40.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001278 | 30/06/2010 | 2515.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2010 | 100.00 | 00007266459400 | ANNA CLEIDE SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2010 | 200.00 | 00007248846457 | ADRIANA SATURNINO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2010 | 200.00 | 00003287488465 | JOSÉ IVAN DE SOUSA PEREIRA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma Passagem para seu filho com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2010 | 900.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos junto ao Assessor Juridico, Caixa Ecominica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2010 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Abril, Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2010 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2010 | 38410.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2010 | 70460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2010 | 1690.00 | 02896042000188 | REALMED | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do RAIO X pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2010 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0001285 | 30/06/2010 | 15000.00 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001315 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2010 | 190.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados de confecção manual de Bloco de cimento destinados a recuperação do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2010 | 23400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2010 | 78960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0001349 | 30/06/2010 | 3520.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2010 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2010 | 3600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Cirurgias de Cataratas em pacientes encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2010 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMED | Referente a aquisição de Algodão Hidrofilo e Gazes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2010 | 996.00 | 06628333000146 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FRM. CEARENSE LTDA | Referente a aquisição de cloreto de sódio e solução glicose 500ML destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001270 | 30/06/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001277 | 30/06/2010 | 4214.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001317 | 30/06/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001335 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001336 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001337 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001338 | 30/06/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2010 | 1067.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 565 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2010 | 1052.60 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 554 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2010 | 178.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2010 | 719.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados de confecção manual de Lajotas e Bloco de cimento destinados a recuperação dos Esgotos da Rua Antonia Alves e Francisco Fabiano da Costa, lozalido no Bairro Nossa Senhora de Fátima. nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2010 | 805.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 25 (vinte e cinco) Sacos de Cimento destinados a recuperação de Esgotos localizados na Rua França Leite, Antonia Alves e Francisco Fabiano da Costa, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2010 | 950.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de 100 mts de Moreta 25x25 e 100 mts de meio fios destinados a recuperação do Esgoto da Rua França Leite, Antonia Alves e Francisco Fabiano da Costa, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2010 | 280.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto ao veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de pintura de 11 (ONZE) Postes de Ferro com 11 (ONZE) Luminarias da Praça Cônego Antonio Andrade, Praça Otoni Rangel e Padre Cicero, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0001269 | 30/06/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2010 | 100.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2010 | 16.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2010 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2010 | 260.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner e Formatação de Computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2010 | 305.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2010 | 485.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, que prestaram serviços artisticos, por ocasião das Festividades Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2010 | 690.00 | 09287970000275 | M. RODRIGUES E CIA LTDA | Referente a despesas de Hospedagens dos Componentes das Bandas que prestaram serviços artisticos, por ocasião das Festividades Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172010 | 0001326 | 30/06/2010 | 24256.00 | 11960415000123 | V. F. DA SILVA PRODUÇÕES | Referente a prestação de serviços de locação de Sonorização, Iluminação, Telões, Gerador e Banheiros Quimicos para as festividades Juninas/2010, tendo como local o CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2010 | 641.85 | 05620940000105 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | Referente ao fornecimento Agua Mineral e Refrigerantes destinados ao Camarim do Centro Cultural ELBA RAMALHO, por ocasião das festividades CONÇA-BREGA e Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102010 | 0001368 | 30/06/2010 | 100000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | Referente a contrato de prestação de serviços artisticos pela apresentação das Bandas: FORRÓ MORAL, LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS, AMOR REAL, CORPO DOURADO E BANDA HIPINOSE, por ocasião das Festividades Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2010 | 1636.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos componentes das Bandas e pessoal de Apoio que prestaram serviços artisticos, por ocasião das Festividades Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2010 | 810.00 | 00051747855472 | JOSÉ FABIANO DIAS E OUTROS | Referente ao fornecimento de lanches e refrigerantes destinados aos componentes das Bandas e Pessoal de Apoio que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2010 | 1670.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos componentes das Bandas, Cantores. pessoal de Sonorização e pessoal de apoio, por ocasião das festividades do CONÇA-BREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2010 | 1790.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos componentes das Bandas, pessoal de Sonorização e pessoal de apoio, por ocasião das festividades do Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 1490.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos componentes das Bandas, pessoal de Sonorização e pessoal de apoio, por ocasião das festividades do Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2010 | 1169.25 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Água Mineral, regrigerantes, bolos, pães e maotandela destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2010 | 737.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Água Mineral, regrigerantes, bolos, pães e maotandela durante as Ações Educativas Semanais realizados com os idosos atendidos pela politica Municipal da pessoa idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2010 | 300.25 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Água Mineral, regrigerantes, bolos, pães e maotandela destinados a manutençao do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2010 | 1037.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Água Mineral, regrigerantes, bolos, pães e maotandela destinados a manutençao do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001279 | 30/06/2010 | 1619.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2010 | 1719.20 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a melhorias no espaço fisico do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2010 | 171.00 | 09082657000110 | CESARIA LEITE DE SOUSA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00005073853490 | JOSIRENE INOCENCIO LOPES | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora do Curso de Cabelereiro realizado no Centro de Desenvolvimento socioeconômico das Familias do Programa Bolsa Familia, localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2010 | 90.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a ajuda de custo, destinado ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Itaporanga com finalidade de Participar da Capacitação Regional para os os Entrevistadores Municipais sobre o Novo Formulário do Cadastro Único de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora de Ações junto as Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2010 | 115.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de pintura de letreiros e logomarcas no Centro de Desenvolvimento Socioeconôminco das Familias do Programa Bolsa Familia, localizado no Povoado de Mata Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2010 | 1205.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a serviços prestados de marceneiro para melhorias do espaço físico do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001384 | 01/07/2010 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2010 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a serviços prestados de alinhamento, balanciamento e cambagens junto ao veículo GOl de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0001394 | 01/07/2010 | 1528.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição Pneus 175/70R13 destinados a manutenção do veículo GOl de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2010 | 128.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/07/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/07/2010 | 500.00 | 00017918749839 | LINDOMAR RIBEIRO DE LIMA | Referente a locação de aparelhos de som destinados a abertura dos trabalhos do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2010 | 240.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2010 | 1878.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2010 | 1625.20 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Caibo, tabua e folh mdf, folha de compensados destinados a melhorias do espeço físico do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/07/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/07/2010 | 2700.00 | 00005381799454 | ANTONIO ROSA CAMILO | Referente a pagamento do contrato de empreita por serviços prestados na ornamentação do Centro Cultural e Calçadão localizado na Avenida Solon de Lucena, por ocasião das Festividades CONÇA BREGA e Festas Juninas/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa l- PB, com finalidade da Reunião sobre o Projeto de Pesquisa "TRABALHADORES E GESTORES DO SUAS NO ESTADO DA PARAÍBA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00005571451475 | TATIANE INÁCIO DA SILVA | Referente a serviços técnicos prestados na Elaboração de Projetos Sociais junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2010 | 257.60 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do CREAS e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/07/2010 | 275.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2010 | 27791.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de parte do parcelamento da divida, conforme termo de confissão de Dívida anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2010 | 20155.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/07/2010 | 42874.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/07/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001383 | 01/07/2010 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001391 | 01/07/2010 | 2695.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001392 | 01/07/2010 | 2940.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2010 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003175249418 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2010 | 454.80 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de Àgua Mineral, Açucar e Café destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/07/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001424 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2010 | 120.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001386 | 01/07/2010 | 175.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a cantina da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001396 | 01/07/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2010 | 27452.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00089478436368 | ELMO NUNES DOS SANTOS | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto ao Departamento de Pessoal do Município no levantamento da folha em confronto com a contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2010 | 480.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0001437 | 01/07/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2010 | 1250.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços prestados de Assessoria em Recursos Humanos na área Previdenciaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2010 | 398.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0001443 | 01/07/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2010 | 850.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2010 | 50.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | Referente a aquisição de peças destinados a manutençãoi do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2010 | 29347.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2010 | 61255.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/07/2010 | 5631.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2010 | 90000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho de nº 188/2010 decorrente de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2010 | 108.02 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2010 | 350.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001448 | 01/07/2010 | 17525.42 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente ao aquisição de medicamentos excepcional destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001382 | 01/07/2010 | 4970.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001385 | 01/07/2010 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2010 | 214120.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) veículo- ÔNIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 11.000 MM , COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000 KG, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 016/2010, REALIZADO PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2010 | 110.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de Pães e bolos destinados a manutenção da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2010 | 146456.19 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2010 | 124230.00 | 01844555000506 | A IVECO LATIN AMERICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) veículo- ÔNIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7.000 MM , COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE NO MÍNIMO 2.000 KG, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 016/2010, REALIZADO PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2010 | 44783.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/07/2010 | 26955.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/07/2010 | 1140.93 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/07/2010 | 340.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2010 | 80000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho de nº 187/2010 decorrente de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/07/2010 | 450.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião extraordinária da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/07/2010 | 825.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/07/2010 | 943.00 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2010 | 4940.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | Referente a confecção de materiais gráficos ( Folderes, Cartazes e Cartilhas educativas) destinados ao atendimento de programa Social decorrente da contra-partida fruto do convênio de nº 833/2004, firmado entre a esta edilidade e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2010 | 239.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia, Posto Médicos e Centro de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2010 | 180.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peça destinados a manutenção e conservação do veículo Micro-Onibus Odontologicos, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/07/2010 | 5680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001458 | 09/07/2010 | 2420.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/07/2010 | 12552.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/07/2010 | 2016.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a 17ª parcela do Processo de Representação Interventiva de nº 888.2004.000.265-8/0001, decorrente do processo de Precatória de nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/07/2010 | 124.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de Pães e bolos destinados a manutenção da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001454 | 09/07/2010 | 10500.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001455 | 09/07/2010 | 36000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutençãodo Programa Brasil Alfabetizado.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001456 | 09/07/2010 | 9600.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001462 | 09/07/2010 | 3700.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/07/2010 | 981.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/07/2010 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001480 | 09/07/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001481 | 09/07/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001482 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001483 | 09/07/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001489 | 09/07/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001490 | 09/07/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001491 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001492 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001493 | 09/07/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001494 | 09/07/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001495 | 09/07/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001496 | 09/07/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001497 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001498 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001499 | 09/07/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001500 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001501 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001463 | 09/07/2010 | 12890.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001464 | 09/07/2010 | 4150.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001467 | 09/07/2010 | 7210.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001472 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001473 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/07/2010 | 4513.00 | 02896042000188 | REALMED | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos dos Profissionais junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2010 | 2576.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a serviços prestados no fornecimento de Camisas destinados ao fardamento da Equipe de Atenção Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/07/2010 | 456.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/07/2010 | 1700.00 | 00001075405840 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES E OUTROS | Referente a serviços prestados junto a campanha de Vacinação (1ª ETAPA) contra POLIOMIELITE, no periodo de 12 À 22.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/07/2010 | 2835.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza- Idoso na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/07/2010 | 3738.81 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/07/2010 | 662.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2010 | 1080.00 | 00004033924469 | ROSIMERE NUNES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2010 | 3000.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de exames de mamografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/07/2010 | 100.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves e conserto de fechaduras dos prédios onde funcionam o Hospital e Maternidae Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/07/2010 | 2660.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a contratação de 38 (trinta e oito) horas de Ret escavadeira destinados a retirada de entulhos em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/07/2010 | 2050.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Referente a locação de veículo Caçamba destinados a retirada de entulhos em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/07/2010 | 26715.90 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/07/2010 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001457 | 09/07/2010 | 4100.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/07/2010 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/07/2010 | 280.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a capitação de sinais de internet via rádio junto ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/07/2010 | 120.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a serviços prestados de instalação e configuração de equipamentos de Acesso a INTERNET via Rádio junto ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa l- PB, com finalidade da Reunião CIB/UNIDADES ORÇAMENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2010 | 7200.00 | 07271567000141 | SOLER EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA | Referente a aquisição de cartilhas e bulling destinados aos trabalhos dos Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2010 | 1800.00 | 02830306000109 | MOTA GRÁFICA E EDITORA LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/07/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/07/2010 | 1859.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de fardamentos diário destinados aos adolecentes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2010 | 9169.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2010 | 2689.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Junho do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2010 | 2282.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2010 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2010 | 20000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/07/2010 | 1128.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Junho do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2010 | 3968.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/07/2010 | 1135.89 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Referente a devolução do saldo do convênio de nº 658536/2009 , firmado entre esta Prefeitura e o FNDE, com o objetivo a aquisição de um Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/07/2010 | 704.00 | 05782548000154 | URQ LABORATORIO COMÉRCIO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001524 | 27/07/2010 | 1974.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001526 | 27/07/2010 | 9810.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001527 | 27/07/2010 | 2634.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001528 | 27/07/2010 | 636.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2010 | 750.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos junto ao Assessor Juridico, Caixa Ecominica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0001530 | 28/07/2010 | 2880.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/07/2010 | 5899.64 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/07/2010 | 432.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2010 | 360.00 | 10467798000130 | FRANCISCO JOSSANIEL ANDRADE DE MELO - ME | Referente a serviços prestados no conserto de uma Rocadeira elétrica pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001534 | 29/07/2010 | 15078.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001536 | 29/07/2010 | 2185.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2010 | 620.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TÁXI LTDA - ME | Referente a serviços prestados junto ao Tocográfo do veículo Onibus Scânia de placa HVJ-4526, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001535 | 29/07/2010 | 7170.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2010 | 350.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Referente a aquisição de materiais para realização de oficinas junto aos beneficiários do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001537 | 29/07/2010 | 1880.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a divulgação de Eventos Sociais e Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001542 | 30/07/2010 | 1156.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2010 | 325.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de taxa de Licenciamento, Bombeiros e Seguro Obrigatório 2010 do veículo GOL de placa MOS-5138 , o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2010 | 4010.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2010 | 5190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2010 | 4397.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2010 | 19.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2010 | 800.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no fornecimento de refeições para dia de laser para adolecentes do Programa Projovem adolecente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001543 | 30/07/2010 | 14682.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2010 | 890.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao Veículo Kia Besta de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2010 | 790.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao Veículo Kia Besta de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001568 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001569 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Cabaças dos Martinse Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001570 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001571 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001572 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2010 | 900.00 | 00006454277488 | REGINALDO DAS CHAGAS OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001574 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00002112734490 | FRANCISCO ALVES BENJAMIM | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº BTT-8438-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande para as Escolas na sededesta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001575 | 30/07/2010 | 900.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HQI-1500-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Estadual dos Sítios Condado e Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001576 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítios Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001577 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa HUN-5331, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho e Vitorio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001578 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001579 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001580 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa KJV-0655, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001581 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00007235993430 | CICERO RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº CTH-0023-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Pinheira para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00003132774359 | JANDESON OLIVEIRA GOMES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, de placa de nº KGJ-86470 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo e Chico Vaqueiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001584 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001585 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001586 | 30/07/2010 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº BLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001587 | 30/07/2010 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Guariba para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0001596 | 30/07/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/07/2010 | 290.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001595 | 30/07/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001541 | 30/07/2010 | 322.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001615 | 30/07/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001544 | 30/07/2010 | 14986.55 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172010 | 0001555 | 30/07/2010 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um )1 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Julho do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001593 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0001597 | 30/07/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/07/2010 | 3099.76 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2010 | 67230.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2010 | 78960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso.l | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2010 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2010 | 42910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2010 | 1347.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção corretiva dos Gabinetes Odontologicos, perifericos e compressores pertencente ao Programa Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/07/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/07/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2010 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001539 | 30/07/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2010 | 329.70 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de de licença para recuperação de área degradada por residuos do lixão, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001545 | 30/07/2010 | 4429.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0001546 | 30/07/2010 | 18700.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Recuperação de àrea degradada - PRAD do lixão Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001548 | 30/07/2010 | 14436.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação Pública Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001549 | 30/07/2010 | 4039.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2010 | 722.64 | 07529125000152 | AESA | Referente a pagamento de taxa administrativa relativos aos custos de análise Processual e Vistoria Técnica para licença de Obra Hídrica, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001589 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001590 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001591 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001592 | 30/07/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001594 | 30/07/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/07/2010 | 180.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2010 | 135.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0001547 | 30/07/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2010 | 292.50 | 07485993000188 | PARAÍBA PAPÉIS LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/08/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/08/2010 | 266.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do CREAS e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/08/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da reunião do Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social da Paraíba - COEGEMAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2010 | 1385.04 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construções de açudes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/08/2010 | 1873.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER MORENO CAVALCANTE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/08/2010 | 1660.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a servisços prestados no conserto bombas sub-mersssas pertencente ao abastecimento dagua das Comunidades Saco do Retiro, Maxixe e Arraial, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001617 | 02/08/2010 | 330.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001618 | 02/08/2010 | 900.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/08/2010 | 822.41 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente ao fornecimento de seringas, soros e equipo destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001633 | 02/08/2010 | 34363.36 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Refernete a aquisição de materiais Odontológicos destinados a manutenção do Programas Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/08/2010 | 3210.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Referente a confecção de materiais gráficos ( Folderes, Cartazes, Folheto e Cartilhas educativas) destinados ao atendimento de programa Social decorrente da contra-partida fruto do convênio de nº 1342/08, firmado entre a esta edilidade e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de Itaporanga, com finalidade de participar do curso de capacitação sobre o SISREG III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/08/2010 | 150.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de Itaporanga, com finalidade de participar do curso de capacitação sobre o SISREG III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/08/2010 | 150.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de Itaporanga, com finalidade de participar do curso de capacitação sobre o SISREG III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/08/2010 | 2264.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0001642 | 02/08/2010 | 15533.74 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente ao aquisição de medicamentos excepcional destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/08/2010 | 2104.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a 18ª parcela do Processo de Representação Interventiva de nº 888.2004.000.265-8/0001, decorrente do processo de Precatória de nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0001638 | 02/08/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001639 | 02/08/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001619 | 02/08/2010 | 8321.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos e hidraulicos destinados a manutenção e conservação das Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001620 | 02/08/2010 | 3534.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção e conservação das Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/08/2010 | 450.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a revisão de 5000Km do veículo Onibus de placa MOM-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/08/2010 | 1150.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Onibus Scânia de placa HVJ-4526, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/08/2010 | 780.00 | 01678894000136 | FRANCISCO IVAN PONTES DO NASCIMENTO - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Motociletas de placas MNI-6104 e MND-5452, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/08/2010 | 1430.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Baterias destinados a manunteção dos Veículos Onibus,Hilux e Motocicletas, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/08/2010 | 445.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/08/2010 | 2690.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001647 | 10/08/2010 | 245.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001659 | 10/08/2010 | 3465.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2010 | 1140.93 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (QUARTA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa MOW-3073, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001645 | 10/08/2010 | 4865.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001648 | 10/08/2010 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001650 | 10/08/2010 | 636.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001651 | 10/08/2010 | 9810.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001652 | 10/08/2010 | 2634.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001653 | 10/08/2010 | 1974.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001654 | 10/08/2010 | 8396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001658 | 10/08/2010 | 3498.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2010 | 176.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2010 | 5980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001646 | 10/08/2010 | 455.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2010 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001655 | 10/08/2010 | 13895.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001656 | 10/08/2010 | 3970.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001657 | 10/08/2010 | 6487.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001660 | 10/08/2010 | 800.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2010 | 23186.01 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2010 | 700.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | Referente a aquisição de Urnas Funerarias destinados ao Sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2010 | 1667.08 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2010 | 1454.42 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despeas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/08/2010 | 400.00 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo Onibus de placa NQC-9015-PB, quando no trajeto da cidade de João Pessoa a esta cidade, ora doado a este Municipio, conforme termo de cessão de uso gratuito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/08/2010 | 1300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames de Cintilografia com talio em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001669 | 16/08/2010 | 21098.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Referente a aquisição de materiais Odontológicos destinados a manutenção dos Programas Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100062010 | 0001670 | 19/08/2010 | 8356.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos dos agentes do Programa ESF e Endemias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100062010 | 0001671 | 19/08/2010 | 9570.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/08/2010 | 8060.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/08/2010 | 300.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Julho do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/08/2010 | 100.00 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo Onibus de placa MOW-3073-PB, quando em viagem a a cidade de João Pessoa com finalidade de fazer a revisão de 5000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/08/2010 | 2000.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/08/2010 | 343.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/08/2010 | 3342.04 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Julho do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/08/2010 | 495.85 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados de plotagem de engenharia do Projeto pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/08/2010 | 5963.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/08/2010 | 3291.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/08/2010 | 120.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/08/2010 | 166.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/08/2010 | 347.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de multas do veículo Onibus Scania K112 de placa HVJ-4526 doado pela Receita Federal de Foz de Iguaçu-PR, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/08/2010 | 459.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de projetor Epson Power Lite SS pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001689 | 25/08/2010 | 1543.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção e conservação das Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/08/2010 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Espólia RITA TORRES DA CONCEIÇÃO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/08/2010 | 865.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Julho do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/08/2010 | 450.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Note-BOOK pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/08/2010 | 650.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Referente a serviços prestados na recuperação de uma placa eletrônica de comando da cadeira Odontológica pertecente ao Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/08/2010 | 513.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/08/2010 | 1250.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de um Eletrocardiografo e Microscópio pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112010 | 0001693 | 26/08/2010 | 400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/08/2010 | 1200.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001731 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001741 | 30/08/2010 | 795.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0001790 | 30/08/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2010 | 27126.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0001726 | 30/08/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001730 | 30/08/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00089478436368 | ELMO NUNES DOS SANTOS | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto ao Departamento de Pessoal do Município no levantamento da folha em confronto com a contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2010 | 28607.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2010 | 60505.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2010 | 510.00 | 00899851000118 | COPY CENTER MANAIRA LTDA | Referente a serviços prestados de fotocópias de documentos pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172010 | 0001709 | 30/08/2010 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um )1 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Agosto do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001732 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001743 | 30/08/2010 | 16689.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2010 | 4793.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2010 | 954.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Julho do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0001787 | 30/08/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2010 | 335.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Fotografos durante a eventos realizados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2010 | 120000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho de nº 188 e 1423/2010 decorrente de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2010 | 143348.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2010 | 1170.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus de placa MNI-5400, MNI-5410, Toyota e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2010 | 290.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Referente a serviços prestados na parte elétrica junto aos veículos Onibus de placa MNI-5400, MNI-5410, Toyota e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2010 | 150.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagem a cidade de Campina Grande com finalidade de participar do Encontro Regional dos Planos Municipais de Educação e Planos de Carreira e Remuneração do Magistério e dos Profissionais da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2010 | 45563.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2010 | 26955.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001739 | 30/08/2010 | 16297.05 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001755 | 30/08/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001756 | 30/08/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001757 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001758 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001759 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001760 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001761 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001762 | 30/08/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001763 | 30/08/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001764 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001765 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001766 | 30/08/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001767 | 30/08/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001768 | 30/08/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contratoentre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001769 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Agosto doano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001770 | 30/08/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001771 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Agostodo ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2010 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0001786 | 30/08/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001792 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001793 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Cabaças dos Martinse Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001794 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001795 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2010 | 900.00 | 00006454277488 | REGINALDO DAS CHAGAS OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001797 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00002112734490 | FRANCISCO ALVES BENJAMIM | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº BTT-8438-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande para as Escolas na sededesta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001798 | 30/08/2010 | 900.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HQI-1500-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Estadual dos Sítios Condado e Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001799 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítios Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001800 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa HUN-5331, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho e Vitorio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001801 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001802 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001803 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa KJV-0655, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001804 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00007235993430 | CICERO RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº CTH-0023-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Pinheira para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001807 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001808 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001809 | 30/08/2010 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº BLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001810 | 30/08/2010 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Guariba para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0001811 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0001696 | 30/08/2010 | 5370.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0001711 | 30/08/2010 | 4598.56 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2010 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2010 | 1610.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001733 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2010 | 78960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Agosto do ano em curso.l | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2010 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2010 | 25.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001814 | 30/08/2010 | 961.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0001815 | 30/08/2010 | 350.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2010 | 73160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2010 | 41210.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2010 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2010 | 24514.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2010 | 625.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Referente a serviços prestados de desontopimento de fossas pertencente aos banheiros dos prédios onde funcionan o Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2010 | 50000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente estimativa de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001742 | 30/08/2010 | 899.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2010 | 700.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante os meses de Julho e Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2010 | 520.00 | 00004357559430 | ALISON CLEITON DE ARAÚJO | Referente a serviços prestados na realização de curso de capacitação para os Conselheiros Municipais de Direito da Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00005571451475 | TATIANE INÁCIO DA SILVA | Referente a serviços técnicos prestados na Elaboração de Projetos Sociais junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0001773 | 30/08/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2010 | 20155.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2010 | 42150.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001725 | 30/08/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2010 | 1037.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 554 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2010 | 1088.70 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 565 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001734 | 30/08/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001735 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001736 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001737 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001738 | 30/08/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001740 | 30/08/2010 | 4803.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2010 | 920.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 40 (quarenta) Sacos de Cimento destinados a recuperação de Esgotos localizados na Travessa Dom Bezerra, reforma da Praça São Geraldo e tapa buracos nas ruas Drº João Suassuna, Dom Bezerra e Avenida Solon de Lucena, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2010 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a estimativa de taxa de consumo de energia elétrica da iluminação pública, ora baixado com recursos arrecadados pela contribuição da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2010 | 5146.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços de arrecadação da CIP - Contribuição de Iluminação Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2010 | 510.00 | 00058663258453 | MARIA ZILDA DA SILVA | Referente a serviços prestados ministrando o curso de manicure para famílias do Centro de Desenvolvimento Socioeconômico das familias do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2010 | 4350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2010 | 4010.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2010 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2010 | 400.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Referente a locação de Aparelhagem de som destinados a eventos que realiza-se-á no dia 07 de Setembro, por ocasião das Festividades do dia da Independência. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001856 | 01/09/2010 | 22985.68 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 2ª (SEGUNDA) medição dos serviços de construção de um Portal Turistico na entrada da cidade, conforme contrato de Repasse de nº 0234808-99/2007. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2010 | 290.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais exportivos destinados aa ações continuadas do Esporte do Programa Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2010 | 3570.20 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação de esgotos localizados Rua pedro Luis de Lacerda, Bairro Nossa Senhora de Fátima, bem com materiais destinados a manutenção da Praça São Geraldo e pintura de Meios Fios, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2010 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais,vinculados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005099695426 | JOSIVÂNIO BEZERRA SEVERO | Referente a serviços prestados no conserto de máquinas de costura pertencente aos Programa da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0001830 | 01/09/2010 | 10724.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001831 | 01/09/2010 | 15890.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2010 | 765.00 | 00019087241453 | MARIA JOSÉ FREIRE DE AMORIM | Referente a serviços prestados na confecção de 17 (DEZESSETE) jalecos destinados aos odontologos do Programa Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0001853 | 01/09/2010 | 4731.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2010 | 670.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2010 | 642.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto do aparelho ACG - Marca ECAFIX pertencente ao centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2010 | 166.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000112010 | 0001844 | 01/09/2010 | 18000.00 | 07271567000141 | SOLER EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA | Referente a aquisição de cartilhas educativas destinados aos Alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001845 | 01/09/2010 | 3110.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento aquisição de lubrificantes, filtro e graxa destinados a manutenção dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2010 | 144.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2010 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Referente a aquisição de uma fechadura da tampa traseira do Oleo do veículo Onibus de placa NQC-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2010 | 100.00 | 09125965000185 | DN COÉRCIO DE COMBUSTIVEIS | Referente a aquisição de combustiveis (OLEO DIESEL), para abastecimento do veículo Onibus de placa NQC-9015, quando em viagem a cidade de João Pessoa para fazer revisão de 5000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2010 | 2448.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Referente a aquisição de 2.040 Unidades de rapaduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2010 | 250.00 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2010 | 370.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia, Posto Médicos e Centro de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2010 | 380.00 | 00001440819467 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame Biospsia percutânea por agulha grossa, encaminhada pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2010 | 380.00 | 00058663835434 | FRANCISCA IDETE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame Paaf guiado por USG Mamas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2010 | 380.00 | 00005610698405 | MARIA RONEIDE DE BRITO | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame Core Biopsia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2010 | 380.00 | 00045761639491 | MARIA DE SOUSA LEITE | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame Paaf guiado por USG Mamas, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2010 | 450.00 | 00010688967442 | JUCICLEIDE PEREIRA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame de ECOCARDIOGRAMA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2010 | 470.00 | 00071530231434 | MARIA VILMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame de Biopsia de Nódulo de Tireóide, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2010 | 450.00 | 00035922850415 | ZENILDA FRANCO FONSECA | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame de PAAF do lobo esquerdo da Tireóide, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2010 | 420.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/09/2010 | 247.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0001859 | 08/09/2010 | 12201.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/09/2010 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001870 | 10/09/2010 | 11686.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001871 | 10/09/2010 | 5790.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec e Unidades de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001872 | 10/09/2010 | 5800.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0001874 | 10/09/2010 | 2844.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps, Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0001876 | 10/09/2010 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2010 | 17049.57 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2010 | 5920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2010 | 21951.43 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente de obrigações patronais sobre Reclamações Trabalhistas, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato de Bloqueio de nº 81, 82 e 103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001875 | 10/09/2010 | 3383.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001861 | 10/09/2010 | 6950.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0001862 | 10/09/2010 | 36785.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/09/2010 | 450.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a revisão de 5000Km do veículo Onibus de placa NQC-9015-PB, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001873 | 10/09/2010 | 3640.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/09/2010 | 110.00 | 00005176864495 | THAIS ARAÚJO COSTA | Referente a serviços prestados na confecção de banner para o Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2010 | 340.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Referente a aquisição de conjuntos (çalça e blusa) destinados aos componentes do Grupo de Capoeira do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001869 | 10/09/2010 | 4270.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/09/2010 | 3867.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Agosto do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/09/2010 | 250.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Abril do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/09/2010 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2010 | 540.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112010 | 0001879 | 14/09/2010 | 7259.36 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/09/2010 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Espólio JOSE NUNES DE MOURA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/09/2010 | 1350.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) MotoBomba 1,5W 220Wots destinados ao abastecimento dágua do Sítio Buenos Aires, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001888 | 20/09/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/09/2010 | 220.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0001884 | 20/09/2010 | 9346.13 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001887 | 20/09/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Setembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/09/2010 | 340.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/09/2010 | 480.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/09/2010 | 295.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0001885 | 20/09/2010 | 2458.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192010 | 0001886 | 20/09/2010 | 2542.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/09/2010 | 1202.50 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a melhorias no espaço fisico do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/09/2010 | 2354.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de lanches diário destinados aos participantes das ações continuadas do Programa Pro-Jovem Adolescente, durante os meses de Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/09/2010 | 350.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches dos idosos, durante oficinas que são desenvolvidas semanalmente, durante os meses de Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/09/2010 | 227.75 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de lanches diário para as crianças e adolescentes da Ação Continuada do serviço de proteção e atendimento integral à familia - (PAIF), durante os meses de Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/09/2010 | 45.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente ao fornecimento de Àgua Mineral destinados ao funcionamento diário do CREAS, durante os meses de Agosto e Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/09/2010 | 1050.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora de Ações junto as Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/09/2010 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/09/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | Referente a serviços prestados no tranporte da equipe do CREAS para o Município de Sousa - PB, com finalidade de participarem de Curso de Capacitação do SINASI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/09/2010 | 2000.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/09/2010 | 328.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de licenciamento 2010, taxa de bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Kia Besta de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/09/2010 | 1103.97 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa NQC-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/09/2010 | 345.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados de mecânia junto aos veículos Onibus e Kia Besta de placas MNI-5400 e MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/09/2010 | 705.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos destinados a manutenção do Cursinho Pré-Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/09/2010 | 510.00 | 00003182206443 | ALEXANDRE FAUSTINO LEITE | Referente a serviços prestados na instalação de computadores do Programa PROINFO da Escola Municipal do Ensino Fundamental Osana Miguel de Sousa, localizado no Povoado de Mata Grande, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/09/2010 | 3325.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/09/2010 | 12907.47 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Referente a serviços prestados na recuperação e pintura do auditório, sala de vacina e 02 (dois) PSF, conforme boletim de medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/09/2010 | 800.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Toyota Bandeirante de placa, Veículo FIAT unos de placas MNI-9644, MNI-9614 e veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/09/2010 | 2505.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANP DE CARGAS LTDA | Referente a aquisição de madeiras e pregos destinados as adaptações do espaço físico para funcionamento da garagem para os Veiculos Ambulâncias do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100062010 | 0001921 | 21/09/2010 | 6926.85 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Caps, Hospital e Maternidade Caçula Leite e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/09/2010 | 1150.00 | 00054400937453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | Referente a serviços prestados na qualidade de Carpinteiro nas adaptações do telhado da garagem destinados aos veículos do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001925 | 21/09/2010 | 3647.70 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de construção destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/09/2010 | 350.00 | 00005381799454 | ANTONIO ROSA CAMILO | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/09/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/09/2010 | 6668.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/09/2010 | 980.40 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 516 (QUINHENTOS E DEZESSEIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/09/2010 | 1145.70 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 603 (SEISCENTOS E TRES ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/09/2010 | 361.32 | 07529125000152 | AESA | Referente a pagamento de taxa administrativa relativos aos custos de análise Processual e Vistoria Técnica para licença de Obra Hídrica, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/09/2010 | 3091.59 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construções de açudes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/09/2010 | 510.00 | 00080568858468 | JOSÉ AGNEL SANTINO DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de água destinados ao consumo humano do Povoado de Mata Grande, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/09/2010 | 165.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/09/2010 | 170.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/09/2010 | 624.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a serviços prestados no fornecimento de Camisas destinados ao fardamento dos funcionarios do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/09/2010 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122010 | 0001930 | 27/09/2010 | 130000.25 | 07271567000141 | SOLER EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA | Referente a serviços de assessoria técnica pedagógica de formação continuada de 240(duzentos e quarenta) Professores, com uma carga horária de 40 horas aulas, incluindo todo o material didático-pedagógico, para atender ao Programa Brasil Alfabetizado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/09/2010 | 347.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de multas do veículo Onibus Scania K112 de placa HVJ-4526 doado pela Receita Federal de Foz de Iguaçu-PR, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001933 | 30/09/2010 | 14491.05 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2010 | 123233.69 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2010 | 45563.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2010 | 27080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0001971 | 30/09/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2010 | 191.54 | 00394494011090 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Referente a pagamento de infração no veículo Onibus de placa HVJ-4526, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001995 | 30/09/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001996 | 30/09/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001997 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001998 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0001999 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002000 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002001 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002002 | 30/09/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002003 | 30/09/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002004 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002005 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002006 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002007 | 30/09/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002008 | 30/09/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002009 | 30/09/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002010 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Agosto doano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002011 | 30/09/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002012 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002013 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Cabaças dos Martinse Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002014 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002015 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2010 | 900.00 | 00006454277488 | REGINALDO DAS CHAGAS OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002017 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00002112734490 | FRANCISCO ALVES BENJAMIM | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº BTT-8438-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande para as Escolas na sededesta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002018 | 30/09/2010 | 900.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HQI-1500-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Estadual dos Sítios Condado e Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002019 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítios Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002020 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa HUN-5331, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho e Vitorio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002021 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002022 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002023 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa KJV-0655, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002024 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00007235993430 | CICERO RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº CTH-0023-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Pinheira para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002026 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002027 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002028 | 30/09/2010 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº BLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002029 | 30/09/2010 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Guariba para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002030 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002031 | 30/09/2010 | 10698.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002032 | 30/09/2010 | 2400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2010 | 5400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento dos Professores do Cursinho Pre-vestibular, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2010 | 750.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2010 | 60.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2010 | 92.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2010 | 230.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a serviços prestados no atendimento técnico avulso junto a máquina xerográfica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2010 | 420.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2010 | 27126.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001969 | 30/09/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0001973 | 30/09/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Setembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00089478436368 | ELMO NUNES DOS SANTOS | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto ao Departamento de Pessoal do Município no levantamento da folha em confronto com a contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0001993 | 30/09/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0002044 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2010 | 245.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner, serviços de instalação de Rede e Softwares pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2010 | 4125.15 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001970 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001988 | 30/09/2010 | 1849.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2010 | 28847.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2010 | 60145.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0001972 | 30/09/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001975 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001987 | 30/09/2010 | 19709.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2010 | 4237.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2010 | 1350.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2010 | 385.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados recarga de cartuchos, manutenção de computadores e limpeza de impressoras peretencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000102010 | 0001935 | 30/09/2010 | 1690.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) lavadora alta pressão destinados a garagem dos veículos do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0001936 | 30/09/2010 | 4970.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172010 | 0001938 | 30/09/2010 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Setembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2010 | 16.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001976 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2010 | 468.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2010 | 265.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves e conserto de fechaduras dos prédios onde funcionam o Hospital e Maternidae Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso.l | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2010 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2010 | 69960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2010 | 75480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2010 | 44210.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2010 | 9100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002052 | 30/09/2010 | 1297.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002057 | 30/09/2010 | 6504.69 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | Refernete a aquisição de materiais Odontológicos destinados a manutenção do Programas Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2010 | 160.00 | 04211145000192 | G. BERNADINO DA SILVA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do Motor Bomba pertencente a lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002064 | 30/09/2010 | 2979.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002065 | 30/09/2010 | 2736.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2010 | 210.00 | 09287970000275 | M. RODRIGUES E CIA LTDA | Referente a despesas de Hospedagens dos profissionais da Saúde que prestam serviços ao Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001934 | 30/09/2010 | 4300.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2010 | 20155.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2010 | 42650.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0001977 | 30/09/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001978 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001979 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001980 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001981 | 30/09/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2010 | 1065.90 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 561 (QUINHENTOS E SESSENTA E UM ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2010 | 1062.10 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 559 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2010 | 1541.30 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do abastecimento dágua das Comunidades localizadas nos bairros Buenos Aires e Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002034 | 30/09/2010 | 1209.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de Lâmpadas Incand 200 W destinados a manutenção da Iluminação Pública Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002035 | 30/09/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0001968 | 30/09/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001989 | 30/09/2010 | 2061.14 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2010 | 400.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonne, cartuhos serviços e manutenção de Computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2010 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2010 | 4350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2010 | 4010.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002053 | 30/09/2010 | 171.70 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães e Bolos sortidos destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002066 | 30/09/2010 | 1825.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002067 | 30/09/2010 | 3272.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002068 | 30/09/2010 | 490.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002069 | 30/09/2010 | 519.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002070 | 30/09/2010 | 715.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a manutenção a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2010 | 142.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2010 | 142.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002107 | 01/10/2010 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2010 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2010 | 320.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda no centro de capacitação e desenvolvimento Sócio econômico das familias do Programa Bolsa Familia, localizado no povoado de Mata Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2010 | 289.75 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a realização de eleições para escolha dos novos membros do Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2010 | 17320.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002110 | 01/10/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2010 | 222.90 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002096 | 01/10/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002097 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002098 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002099 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002100 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2010 | 8399.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0002088 | 01/10/2010 | 21005.30 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0002090 | 01/10/2010 | 13900.00 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de materiais Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002094 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002095 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002102 | 01/10/2010 | 455.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2010 | 370.50 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de Água Mineral 20 lts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2010 | 374.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2010 | 520.00 | 02958152000127 | SERGIO E CARDOSO COM. SERV. ORTOPÉDICOS LTDA | Referente a aquisição de aparelho ortopédico destinado a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002093 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2010 | 3160.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002077 | 01/10/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002091 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2010 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0002089 | 01/10/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002109 | 01/10/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2010 | 172.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados onde funciona a Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2010 | 85000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação dos empenhos de nº 187 e 1450/2010 decorrente de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002101 | 01/10/2010 | 3255.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2010 | 2341.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002106 | 01/10/2010 | 140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0002112 | 08/10/2010 | 8916.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais didáticos destinados a distribuição com os alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002113 | 08/10/2010 | 7385.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002114 | 08/10/2010 | 7362.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002118 | 08/10/2010 | 3462.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002120 | 08/10/2010 | 636.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002121 | 08/10/2010 | 2634.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002122 | 08/10/2010 | 1974.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/10/2010 | 1800.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME | Referente a serviços prestados de plotagem de vinil e aplicação no veículo Onibus de placa HVJ-4526, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/10/2010 | 295.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/10/2010 | 5345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002150 | 08/10/2010 | 140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a cantina da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/10/2010 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/10/2010 | 300.00 | 00002060121442 | JOSÉ LACERDA SOBRINHO | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta médica Cardiologica e Ecocardiograma, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/10/2010 | 658.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/10/2010 | 912.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/10/2010 | 1143.14 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/10/2010 | 550.00 | 00004100323441 | MARIA DA GUIA LEITE VIRGOLINO | Referente a uma ajuda financeira para despesas de transporte e alimentação com finalidade de realizar uma consulta no Hospital do SARAH/FORTALEZA-CE, para a sua filha MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO VIRGULINO LEITE, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/10/2010 | 300.00 | 01739141000436 | PNEUS CANTEIROS LTDA | Referente a aquisição de 02 (DOIS) pneus 175/R13 destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002115 | 08/10/2010 | 12785.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002116 | 08/10/2010 | 3896.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002117 | 08/10/2010 | 6852.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0002128 | 08/10/2010 | 1236.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos Psicotropicos destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/10/2010 | 614.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112010 | 0002131 | 08/10/2010 | 1810.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/10/2010 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002141 | 08/10/2010 | 2413.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de construção destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/10/2010 | 1320.00 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São Geraldo, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/10/2010 | 4100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/10/2010 | 240.00 | 10467798000130 | FRANCISCO JOSSANIEL ANDRADE DE MELO - ME | Referente a aquisição de fio de Nylon destinados a manutenção de uma Rocadeira elétrica pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/10/2010 | 576.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/10/2010 | 510.00 | 00080568858468 | JOSÉ AGNEL SANTINO DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de água destinados ao consumo humano do Povoado de Mata Grande, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/10/2010 | 22849.80 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/10/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/10/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/10/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da reunião da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002119 | 08/10/2010 | 4129.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/10/2010 | 196.10 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a utilização nas ações de grupos de Idosos, atendidos pela politica Municipal da pessoa idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/10/2010 | 211.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de jogos educativos destinados a ações continuadas dos grupos de capoeira e música do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora de Ações junto as Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/10/2010 | 11000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/10/2010 | 4968.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Agosto e o mês de Setembro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/10/2010 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/10/2010 | 529.00 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo Onibus de placa HVJ-4526, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002157 | 29/10/2010 | 16154.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/10/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/10/2010 | 122762.99 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/10/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/10/2010 | 45563.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2010 | 27465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2010 | 1103.97 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa NQC-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002204 | 29/10/2010 | 4400.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento aquisição de lubrificantes, filtro e graxa destinados a manutenção dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2010 | 360.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados de mecânia junto aos veículos Onibus e Toyota Hilux de placas MNI-5410 e MNI-5330, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002211 | 29/10/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002212 | 29/10/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002213 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002214 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002215 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002216 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002217 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002218 | 29/10/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002219 | 29/10/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002220 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002221 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002222 | 29/10/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002223 | 29/10/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002224 | 29/10/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002225 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002226 | 29/10/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002227 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Outubto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2010 | 599.40 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos destinados a manutenção do Cursinho Pré-Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/10/2010 | 235.00 | 00002721608495 | JEYZIMAR FRADE VIEIRA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos veículos Motocicletas de placas MND-5442 e MNI-6104, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/10/2010 | 140.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de Solda juntos aos veículos Onibus, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002238 | 29/10/2010 | 4080.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/10/2010 | 9480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento dos Professores do Cursinho Pre-vestibular, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002262 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002263 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Cabaças dos Martinse Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002264 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002265 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/10/2010 | 900.00 | 00006454277488 | REGINALDO DAS CHAGAS OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002267 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00002112734490 | FRANCISCO ALVES BENJAMIM | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº BTT-8438-PB com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande para as Escolas na sededesta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002268 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HQI-1500-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino Estadual dos Sítios Condado e Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002269 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítios Boa Sorte para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002270 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa HUN-5331, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho e Vitorio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002271 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002272 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002273 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa KJV-0655, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002274 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00007235993430 | CICERO RODRIGUES MOTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº CTH-0023-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Pinheira para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 30 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Condado para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002276 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002277 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002278 | 29/10/2010 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº BLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002279 | 29/10/2010 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Guariba para as Escolas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002280 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2010 | 27410.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00000327027363 | DANIEL FERNANDES VIEIRA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município durante o exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2010 | 927.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados ao tombamento do bens móveis e imóveis pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2010 | 1064.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0002200 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0002205 | 29/10/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/10/2010 | 1058.90 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002283 | 29/10/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2010 | 7302.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002195 | 29/10/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002201 | 29/10/2010 | 2182.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2010 | 29397.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2010 | 60335.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2010 | 598.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mes de Julho do ano em curso, ora debitado na conta de nº 8.770-x (FUS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002203 | 29/10/2010 | 16447.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2010 | 280.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | Referente a pagamento de diarias, na qualidade de Enfermeira, quando em viagem a cidade de Belem do Pará- PR, com finalidade de participar do Encontro Nacional de Vigilância Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2010 | 170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Referente a serviços prestados de troca de base do Motor e correia do alternador pertencente ao veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2010 | 4736.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2010 | 206.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de taxa de primeiro emplacamento, Bombeiros e Seguro Obrigatório 2010 do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309 , o qual presta serviços ao Programa Saúde na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Veículo FIAT unos de placas MNI-9644, MNI-9614 e veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2010 | 4470.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2010 | 530.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Ambulancia de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0002180 | 29/10/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/10/2010 | 56.03 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/10/2010 | 450.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de Patos com finalidade de participar do "IV Encontro de Capacitação para Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2010 | 1315.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002202 | 29/10/2010 | 1040.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/10/2010 | 550.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Fiat Uno de placa MOS-51, a qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/10/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar do Encontro Estadual dos Trabalhadores do SUAS da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/10/2010 | 150.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Assistente Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar do Encontro Estadual dos Trabalhadores do SUAS da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002158 | 29/10/2010 | 4095.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2010 | 20155.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/10/2010 | 42679.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2010 | 30000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | Referente a contrapartida de Convênio de Programa de Sub-Sídios de Interesse Social do Programa Minha Casa Minha Vida, para construção de 30 (trinta) Unidades Habitacionais para atender a população de baixa renda deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002259 | 29/10/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000232010 | 0002155 | 29/10/2010 | 28250.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) veículo de marca Fiat, Modelo UNO MILLE ECONOMY 4P, zero KM, CHASSI de nº 9BDI15822AB6522256, destinados ao Programa Saúde na Escola- PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172010 | 0002156 | 29/10/2010 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Outubro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/10/2010 | 193.14 | 09125965000185 | DN COÉRCIO DE COMBUSTIVEIS | Referente a aquisição de combistiveis (ÓLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2010 | 20.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002233 | 29/10/2010 | 15085.20 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002239 | 29/10/2010 | 16695.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/10/2010 | 78960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/10/2010 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Outubro do ano em curso.l | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/10/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/10/2010 | 74950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/10/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/10/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/10/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/10/2010 | 43110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/10/2010 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/10/2010 | 12400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/10/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/10/2010 | 494.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento de taxa de primeiro emplacamento, Bombeiros e Seguro Obrigatório 2010 do Ambulância de placa NQD-8765 e NQG-6038, as quais prestam serviços ao Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/10/2010 | 530.00 | 00076031438453 | VICENTE LEITE NETO E OUTROS | Referente a serviços prestados na pintura dos portões para adaptações do prédio destinados funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/10/2010 | 540.00 | 00003655568401 | JOSEILSON BATISTA DA SILVA | Referente a serviços prestados no transporte de areia em veículo Caçamba para adaptações do prédio destinados funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/10/2010 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2010 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 12.540-7 (CREAS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/10/2010 | 1440.00 | 11976281000139 | SEBASTIÃO MARCELINO FILHO | Referente a serviços prestados de instalação de 04 (quatro) pessianas em tecidos e 10 (dez) vidros de Janelas para melhoria do espaço físico do Programa Bolsa Familia/cadastro único. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/10/2010 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/10/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/10/2010 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/10/2010 | 4010.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/10/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2010 | 133.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a confraternização de final de ano com os Usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2010 | 198.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a confraternização de final de ano com os Usuários do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2010 | 73.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a confraternização de final de ano com os Usuários do Programa do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2010 | 300.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Camisas para o I Forum da Pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELITA R. MAGALHÕES | Referente a serviços prestados na qualidade de Capacitadora junto a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Familia - ICPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2010 | 399.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2010 | 280.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2010 | 176.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais exportivos destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2010 | 201.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de material destinados a realização do I Forum da Pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2010 | 170.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutneção da Gestão do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados a casa de apoio da equipe do Programa Samu, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100062010 | 0002300 | 01/11/2010 | 5157.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Caps, Hospital e Maternidade Caçula Leite e CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100062010 | 0002301 | 01/11/2010 | 2292.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da atenção básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002306 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2010 | 7816.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Laboratório do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002312 | 01/11/2010 | 4620.10 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação do Bloco Cirurgico, Sala de Urgência, Sala de Farmácia e Secretaria do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0002314 | 01/11/2010 | 15002.60 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0002315 | 01/11/2010 | 15085.20 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2010 | 1287.30 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais de construção destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2010 | 2065.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0002320 | 01/11/2010 | 3840.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2010 | 7000.00 | 00007497364456 | PATRICIO XAVIER DA SILVA | Referente a serviços prestados na confecção de 07 (SETE) placas de sinalizações, orientações, conffecção de grades, portas e portões destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2010 | 194.55 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2010 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/11/2010 | 576.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002310 | 01/11/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da 72ª Reunião Ordinária da CIB/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2010 | 699.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2010 | 210.00 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | Referente a serviços prestados de locução e gravação de midia de eventos realizados pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2010 | 140.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2010 | 17317.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2010 | 59.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Setor de Tributos deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002328 | 01/11/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0002303 | 01/11/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2010 | 450.00 | 40974800000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2010 | 167.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2010 | 2360.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a aquisição de cartuchos, tonner e fitas destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0002326 | 01/11/2010 | 12665.08 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente ao aquisição de medicamentos excepcional destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002299 | 01/11/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Novembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0002302 | 01/11/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2010 | 150.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de Patos com finalidade de participar do "IV Encontro de Capacitação para Administração Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/11/2010 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/11/2010 | 3114.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Outubro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/11/2010 | 300.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/11/2010 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do I Seminário de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/11/2010 | 150.00 | 00003351966407 | LUZIANA OLIVEIRA DA SILVA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Enfermeira, quando em viagen a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Oficina de suporte e atualização de módulos operacionais de atenção a agravos notificável tuberculose - MOAAN-TB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/11/2010 | 150.00 | 00003351966407 | LUZIANA OLIVEIRA DA SILVA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Enfermeira, quando em viagen a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Capacitação para Prevenção das DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/11/2010 | 445.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia, Posto Médicos e Centro de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/11/2010 | 940.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos Veículos Kia Besta de placa MNI-6347 e Toyota Hilux de placa MNI-5330, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00003182206443 | ALEXANDRE FAUSTINO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Professor do Laboratório de Informatica do Programa PROINFO da Escola Municipal do Ensino Fundamental RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/11/2010 | 225.00 | 00004184532411 | DANUBIA DE SOUSA DANTAS | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Correção de Fluxo e Circuito Campeã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/11/2010 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado onde funcionan a Escola Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/11/2010 | 76.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/11/2010 | 5250.00 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | pagamento de 35 (trinta e cinco) horas de 01 (um) trator de Esteira D4E utilizado na compactação, aterro e remoção de lixo Organico pertencente ao antigo Lixão deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/11/2010 | 300.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Referente a serviços prestados na confecção de 03 (TRÊS) pares de placa de nº NQK-8309, NQD-8765 e NQG-6038 para os veículos Fiat Uno e Ambulancias do SAMU, os quais pretam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/11/2010 | 530.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | Referente a serviços prestados no fornecimento de Café da manhâ destinados as Festividades do dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002336 | 08/11/2010 | 1060.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/11/2010 | 1125.00 | 00035278056487 | ORLANDO LEITE | Referente a uma empreita por serviços prestados na qualidade de Pedreiro nas adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias pertencente ao Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/11/2010 | 585.00 | 00005505484409 | MARCOS ADRIANO LOPES JUCA | Referente a uma empreita por serviços prestados na qualidade de Servente nas adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias pertencente ao Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/11/2010 | 1050.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de 200 unidades de Moreta 25x25, 03 milheiros de paralepipedos e 20 latas de brita destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do pertencente ao Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/11/2010 | 1250.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Referente a serviços prestados no transporte de materiais de construção, tais como: Areia, moretas e paralepipedos destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do pertencente ao Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/11/2010 | 690.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados de confecção manual de 150 Blocos de Cimento, 23 mts de Lajes e 30 mts de Canuleta destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do pertencente ao Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000162010 | 0002344 | 08/11/2010 | 19395.44 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citopatologicos em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recursos do FAEC Estrategico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002335 | 08/11/2010 | 175.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães e Bolos sortidos destinados a manutenção do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2010 | 780.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | Referente a serviços prestados no tranporte da equipe do CREAS para o Município de Sousa - PB, com finalidade de participarem de Curso de Capacitação do SINASI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2010 | 535.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de Pizzas, Sorvetes e Picolés destinados aos participantes das ações continuadas do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002370 | 10/11/2010 | 1205.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002373 | 10/11/2010 | 3875.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2010 | 924.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de folha de compensados destinados ao Palco pertencente a Secretaria de Cultura, Desportos e Laser. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2010 | 1653.20 | 10816333000228 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA - ME | Referente a aquisição de materiais de construção destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2010 | 1580.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Referente a aquisição de materiais de construção destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002374 | 10/11/2010 | 14896.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002375 | 10/11/2010 | 2900.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Caps e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002376 | 10/11/2010 | 5468.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2010 | 231.00 | 10816333000228 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA - ME | Referente a aquisição de Socal Hidracor para pintura do Cemitério e meios fios das Ruas Prefeito José Leite e São José nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2010 | 130.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Referente a aquisição de vergalão 3/8 destinados a recuperação da passagem Molhada localizada no Sítio Umbuzeiros dos Ramos, nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2010 | 19074.24 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002360 | 10/11/2010 | 636.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002361 | 10/11/2010 | 2634.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola do PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002362 | 10/11/2010 | 9810.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2010 | 210.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002368 | 10/11/2010 | 1974.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002369 | 10/11/2010 | 3550.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002372 | 10/11/2010 | 7822.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002377 | 10/11/2010 | 1559.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/11/2010 | 158.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2010 | 5855.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0002367 | 10/11/2010 | 2803.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002371 | 10/11/2010 | 2700.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/11/2010 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Espólia MARIA RODRIGUES DE BRITO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/11/2010 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/11/2010 | 598.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mes de Agosto do ano em curso, ora debitado na conta de nº 8.770-x (FUS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/11/2010 | 1124.00 | 01968831000203 | MARIA NÚBIA DOS SANTOS GOMES | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Kia Besta de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/11/2010 | 242.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/11/2010 | 795.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de Sacos de Cimento e Rebocal destinados a recuperação da passagem molhada do Sítio Umbuzeiro e tapa buracos nas Ruas Prefeito Unias Ramalho, Odon Bezerra e Padre Luis Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/11/2010 | 3135.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de Cimentos e Rebocal destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0002400 | 22/11/2010 | 15216.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/11/2010 | 989.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Referente a aquisição de Ventiladores, Teclado Clone e Memoria destinados a manutenção da Atenção Básica: (PSF, Cordenação e Epidemiologia.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/11/2010 | 196.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção da Atenção Básica(PSF e Coordenação). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/11/2010 | 3813.00 | 09077851000107 | ATACADÃO CENTURY ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Referente a aquisição de Ar Eletrolux Split, Kit Palm Rafia e Geladeira Eletrolux destinados a manutenção da Atenção Básica (sala de vacina e Farmácia Básica.). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/11/2010 | 4009.00 | 09077851000107 | ATACADÃO CENTURY ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Referente a aquisição de Ar Samsung 9000 Split, Ventilador Arno 40 Cm, Ar Eletrolux 7000 e Freezer Eletrolux 210 lt destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/11/2010 | 1249.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Referente a aquisição de 01 (UM) Fogão Dako Delta e uma Geladeira Consult 300 lt destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/11/2010 | 3621.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Outubro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/11/2010 | 255.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veíuclo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/11/2010 | 1177.20 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614 e Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/11/2010 | 700.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/11/2010 | 55.00 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/11/2010 | 283.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Ambulância de placa MOQ-2354 e MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/11/2010 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/11/2010 | 300.00 | 00007266459400 | ANNA CLEIDE SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/11/2010 | 1750.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Camisas destinados a realização do 1ª Festival de Teatro com os usuarios do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2010 | 272.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Referente a aquisição de Mesa Verona c/ 06 cadeiras (Plásticos) destinados as ações Continuadas com grupos do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/11/2010 | 1200.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Referente a aquisição de CADEIRAS PALGON S/BRAÇO destinados as ações Educativas e Continuadas com Familias do Programa Bolsa Familia - PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/11/2010 | 408.00 | 04190247000179 | VANDERLEY TAVARES DE ALBUQUERQUE | Referente a aquisição de Mesa Verona c/ 06 cadeiras(plástico) destinados as ações Educativas Continuadas com os Adolescentes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/11/2010 | 100.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a comemoração do dia do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0002462 | 30/11/2010 | 1895.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo GOl de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0002463 | 30/11/2010 | 150.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a serviços prestados de alinhamento, balanciamento, cambagens e mecânica junto ao veículo GOl de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2010 | 2216.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2010 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2010 | 3810.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002496 | 30/11/2010 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora de Ações junto as Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2010 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002544 | 30/11/2010 | 1317.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002467 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002511 | 30/11/2010 | 2322.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002533 | 30/11/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0002430 | 30/11/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Novembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2010 | 27636.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002468 | 30/11/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00000327027363 | DANIEL FERNANDES VIEIRA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município durante o exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092010 | 0002485 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Novembro do ano em cuso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2010 | 1530.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Referente a serviços prestados na qualidade de Secretário da Junta de Serviços Militar desta cidade, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002497 | 30/11/2010 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a cantina da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2010 | 52.00 | 03188881000104 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0002501 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0002505 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2010 | 28937.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2010 | 63215.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2010 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do da reunião de trabalho para discussão da Proposta de Monitoramento e Avaliação do PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002470 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2010 | 200.00 | 00071530231434 | MARIA VILMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para realização de um exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2010 | 5450.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2010 | 4415.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002509 | 30/11/2010 | 16535.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002517 | 30/11/2010 | 3950.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento aquisição de lubrificantes, filtro e graxa destinados a manutenção dos veículos lotado na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2010 | 174.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2010 | 80.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | Referente a serviços prestados de alinhamento, balanciamento e troca de amortecedor do veículo Ambulancia de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2010 | 360.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0002532 | 30/11/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2010 | 3319.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0002549 | 30/11/2010 | 10808.64 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente ao aquisição de medicamentos excepcional destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2010 | 1082.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2010 | 70380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2010 | 123152.99 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2010 | 45563.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002414 | 30/11/2010 | 1351.04 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Infantil do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002415 | 30/11/2010 | 348.96 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta GM-D-20 de placa MAZ-5544, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002416 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002417 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa KJV-0655, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002418 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002419 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002420 | 30/11/2010 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº BLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadasna sede desta cidade, no turno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002421 | 30/11/2010 | 850.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMU-0060-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Médio do Sítio Guariba para as Escolas na sede desta cidade, noturno da tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002422 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra a BR 361 para as Escolas localizadas na sede desta cidade, nos turnos manhã e tarde, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002424 | 30/11/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002425 | 30/11/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002426 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002427 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002428 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002429 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002431 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002432 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002433 | 30/11/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002434 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002435 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002436 | 30/11/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002437 | 30/11/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002438 | 30/11/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002439 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002440 | 30/11/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002441 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2010 | 28425.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2010 | 3142.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2010 | 5400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento dos Professores do Cursinho Pre-vestibular, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002493 | 30/11/2010 | 5775.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002495 | 30/11/2010 | 140.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0002498 | 30/11/2010 | 3278.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 1000x20, 195 R 14, Câmaras de Ar e Protetores destinados a manutenção dos veículos Onibus de placaHVJ-4526 e Besta MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00051839415487 | EDITH FERREIRA DE ALENCAR | Referente a serviços prestados no tombamento do bens móveis e imóveis pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002510 | 30/11/2010 | 15802.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002515 | 30/11/2010 | 3500.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento aquisição de lubrificantes, filtro e graxa destinados a manutenção dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2010 | 2535.00 | 01678894000136 | FRANCISCO IVAN PONTES DO NASCIMENTO - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação das Motocicletas, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2010 | 1103.97 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo ONIBUS de placa NQC-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0002531 | 30/11/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2010 | 1899.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0002559 | 30/11/2010 | 7314.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus, Protetor e Câmara de Ar destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa MNI-5400 e HVJ-4526 , os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2010 | 539.90 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos destinados a manutenção do Cursinho Pré-Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002460 | 30/11/2010 | 4524.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de construção destinados as adaptações do prédio para funcionamento da Garagem dos veículos Ambulâncias do Programa SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0002461 | 30/11/2010 | 4520.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172010 | 0002469 | 30/11/2010 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Novembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2010 | 78960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2010 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Novembro do ano em curso.l | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2010 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002477 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2010 | 2700.00 | 00004033924469 | ROSIMERE NUNES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Polimielite, Influenza e Anti-Rapica na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2010 | 2430.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Polimielite, Influenza e Anti-Rapica na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002494 | 30/11/2010 | 455.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002506 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002518 | 30/11/2010 | 789.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, presunto, bolos, salgados e refrigerantes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002519 | 30/11/2010 | 165.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2010 | 432.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2010 | 7960.12 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos Profissionais da Atenção Básica, quando na realização de eventos sobre a tuberculose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2010 | 200.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames radiologicos em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.152-8 (PEEA), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2010 | 71050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2010 | 43180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2010 | 12400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2010 | 23700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002512 | 30/11/2010 | 2415.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0002541 | 30/11/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2010 | 840.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Referente a serviços prestados de topografias para construção de 30 (trinta) Unidades Habitacionais para atender a população de baixa renda deste Município do Programa Minha Casa Minha Vida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2010 | 20205.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2010 | 44694.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2010 | 1517.84 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) passagem aérea no trecho JPB/BSB/JPB para o Engenheiro Civil desta Edilidade, com finalidade de participar no Ministério das Cidades do Processo de Seleção de Obras e Projetos a serem apoiados pelo Programa de Aceleraçãodo Crescimento - PAC-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2010 | 840.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Brasilia-DF, com finalidade de participar no Ministério das Cidades do Processo de Seleção de Obras e Projetos a serem apoiados pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2010 | 510.00 | 00080568858468 | JOSÉ AGNEL SANTINO DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de água destinados ao consumo humano do Povoado de Mata Grande, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002459 | 30/11/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2010 | 150.00 | 00010011135433 | DAMIAO LARANJEIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados em tirar fotos de obras e serviços realizados pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2010 | 1126.70 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 593 (QUINHENTOS e NOVENTA E TRÊS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2010 | 1001.30 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 527 (QUINHENTOS E VINTE E SETE ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002513 | 30/11/2010 | 4289.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002514 | 30/11/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002516 | 30/11/2010 | 2600.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento aquisição de lubrificantes, filtro e graxa destinados a manutenção dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2010 | 140.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002530 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2010 | 1500.00 | 07268066000106 | JF ALVES CONSTRUTORA LTDA | Referente a locação de 15 Hs de uma Reto Escavadeira para serviços de terra-plenagens da Estrada Municipal que liga ao Sítio Santo Antonio a Comunidade de Queixada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2010 | 9898.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002551 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002552 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002558 | 30/11/2010 | 18192.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação Pública Municipal, Praça São Geraldo, Antonio Andrade, Praça da Matriz, Rodoviária e Açougue Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2010 | 150.00 | 00047738200472 | JOÃO OLIVEIRA FERNANDES | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de São Mamede, com finalidade de retirar as Sementes certificadas para distribuição junto a Agricultura Familiar do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Referente a locação de veículo Caçamba destinados a retirada de entulhos em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2010 | 286.53 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construção do Conjunto habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/12/2010 | 628.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002624 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002625 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00080566189453 | APARECIDA FERREIRA MANGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002626 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002627 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2010 | 15810.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002641 | 01/12/2010 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002611 | 01/12/2010 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Referente a locação do SOFTWARES Sistema de Arrecadação, relativo ao mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2010 | 40822.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a complementação do empenho de nº 19/2010 para estimativa de Divida junto ao FGTS, relativo ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2010 | 2125.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a complementtação do empenho de nº 018/2010 para estimativa do PASEP, relativo ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2010 | 17318.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2010 | 87547.55 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2010 | 400.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2010 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da 73ª Reunião Ordinária da CIB/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2010 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2010 | 300.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Referente a despesas de diarias, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Capacitação Operacional do Sistema V7 para os técnicos operadores do Cadastro Único. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2010 | 640.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Cartuchos e limpeza de impressora pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/12/2010 | 240.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2010 | 8160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2010 | 416.00 | 00832380000120 | RADIO TÁXI CABEDELO LTDA | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2010 | 1982.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de 02 (duas) Impressoras Epson Matricial LX 300 e uma memória destinados a manutenção da Sala de Informatica de Atenção Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002598 | 01/12/2010 | 15437.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2010 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172010 | 0002603 | 01/12/2010 | 7500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, durante o mês de Dezembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2010 | 510.00 | 09283342000130 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de multa por infração administrativa, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002607 | 01/12/2010 | 15140.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2010 | 6606.90 | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Laboratório do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2010 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento do 13º salário dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, relativo ao exercício de 2010, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002642 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2010 | 140.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de Pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus de placa MNI-5400, MNI-5410, Toyota e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2010 | 380.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto de portas, portões e grades da Escola Municipal do Ensino Fundamental Arlindo Batista Palitot, localizado no Povoado de Video, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2010 | 65.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Tonner, serviços de Configuração e Formatação de Computadores pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/12/2010 | 130.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente ao fornecimento de acessorios destinados a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2010 | 800.00 | 07512289000177 | DIESEL SOARES PINHEIRO | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0002622 | 01/12/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2010 | 35700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2010 | 122252.99 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, relativo ao exercício de 2010, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2010 | 34680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2010 | 150.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados recarga de cartuchos e serviços de instalação de data show junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2010 | 23.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente ao fornecimento de acessorios destinados a manutenção do Computador pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2010 | 2460.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2010 | 2576.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despeas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante os meses de Outubro e Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2010 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretária de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião Ordinária da Comissão Ingestores Bipartite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0002623 | 01/12/2010 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2010 | 22950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002640 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2010 | 673.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0002583 | 01/12/2010 | 2750.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2010 | 315.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na instalação de Softwares, manutenção de impressoras, serviços de instalação de rede e formatação de computadores pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2010 | 185.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2010 | 855.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de autenticações, Registros de atas, procurações e reconhecimento de firmas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142010 | 0002601 | 01/12/2010 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002621 | 01/12/2010 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2010 | 16320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2010 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Julho, Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112010 | 0002599 | 01/12/2010 | 6300.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002600 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2010 | 500.00 | 00006287834420 | CICERO ROBERIO LOPES DE SOUSA | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria para sepultamento do espólio JOSÉ ROBERTO LARANJEIRA DE SOUSA, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2010 | 3440.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | Referente a aquisição de Urnas Funerarias para sepultamento de espólios, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2010 | 510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2010 | 1500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de Pisca-Pisca Branco destinados a ornamentação das Praças da Matriz, Calçadão e Avenida Solon de Lucena, por ocasião das Festividades Natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2010 | 510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário relativo ao exercício de 2010 dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2010 | 667.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Água Mineral, refrigerantes, bolos, pães e mortandela destinados a manutençao do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2010 | 800.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao serviços de Buffet para os adolecentes do Pro-Jovem Adolescentes, por ocasião da Confraternização Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002567 | 01/12/2010 | 466.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as ações diárias com Grupos de Pessoas idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212010 | 0002568 | 01/12/2010 | 390.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as ações Continuadas do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002569 | 01/12/2010 | 2447.00 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2010 | 240.00 | 00005176864495 | THAIS ARAÚJO COSTA | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (UMA) faixa de 0,75 x 4,00 para o I Fórum da Pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando a equipe do CREAS e Conselheiros Tutelares para visitas Domiciliares na àrea Rural deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/12/2010 | 116.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2010 | 305.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, por ocasião das Festividades Natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/12/2010 | 478.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/12/2010 | 468.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2010 | 10126.49 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de Urnas Funerarias para sepultamento de espólios, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/12/2010 | 5790.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Novembro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002648 | 10/12/2010 | 6396.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002649 | 10/12/2010 | 9703.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/12/2010 | 20533.26 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0002652 | 10/12/2010 | 1835.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0002654 | 13/12/2010 | 2016.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0002653 | 13/12/2010 | 18294.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos Psicotropicos destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/12/2010 | 7900.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTOS MOURA - ME | Referente a aquisição de equipamentos de comunicação destinados a instalação do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/12/2010 | 150.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/12/2010 | 270.00 | 00004734330441 | EDILÂNIA CASSIA RAMALHO ALVES | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta cardiologista + ecocardiograma, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/12/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/12/2010 | 1900.00 | 12529331000100 | SOS SAÚDE LTDA | Referente a serviços prestados na realização do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar APH Básico para a equipe do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/12/2010 | 1456.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a servisços prestados no conserto bombas sub-merssas pertencente ao abastecimento dagua das Comunidades Cabaças dos Martins, Buenus Aires e Arraial, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/12/2010 | 260.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) MotoBomba 950 220Wots destinados ao abastecimento dágua do Sítio Pé de Serra, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/12/2010 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/12/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002664 | 20/12/2010 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2010 | 3518.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002666 | 20/12/2010 | 4940.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2010 | 1994.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0002670 | 20/12/2010 | 22924.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais didádicos e de expedientes destinados a manutenção das Escolas do Einsino Fundamental, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002671 | 20/12/2010 | 4951.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Einsino Fundamental, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000192010 | 0002672 | 20/12/2010 | 3975.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais didádicos e de expedientes destinados a manutenção das Pré-Escolas, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002673 | 20/12/2010 | 940.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção dasPré-Escolas, ora custeados com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2010 | 7798.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122010 | 0002665 | 20/12/2010 | 959.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/12/2010 | 13654.29 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/12/2010 | 1517.65 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de Àgua Mineral, Açucar, Café e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/12/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/12/2010 | 50.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Referente a servisços prestados de alinhamento, balanciamento e suspensão junto ao veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/12/2010 | 3327.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Novembro do ano em curso, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000242010 | 0002676 | 22/12/2010 | 63085.00 | 00825391000183 | FLÁVIO GOMES DE SÁ - ME | Referente a aquisição de Livros de História e Cultura Afro Brasileira Indigena para os Alunos das Escolas do Ensino Fundamental I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000242010 | 0002677 | 22/12/2010 | 58076.00 | 00825391000183 | FLÁVIO GOMES DE SÁ - ME | Referente a aquisição de Livros de História e Cultura Afro Brasileira Indigena e Caligrafia na Escola para os Alunos das Escolas do Ensino Fundamental II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/12/2010 | 42.34 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Referente a devolução do Saldo do Convênio SEEC de nº 021/2010 , firmado entre a Secretaria de Estado e Educação e Cultura e esta Edilidade, com objetivo de transporte de estudantes da Rede Estadual deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0002682 | 22/12/2010 | 16483.60 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0002683 | 23/12/2010 | 14815.30 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/12/2010 | 420.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000242010 | 0002685 | 28/12/2010 | 15930.00 | 00825391000183 | FLÁVIO GOMES DE SÁ - ME | Referente a serviços prestados na capacitação dos Professores das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/12/2010 | 230.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 10 (DEZ) Sacos de Cimento destinados a tapa buracos nas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002691 | 30/12/2010 | 5735.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2010 | 20155.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2010 | 44334.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002723 | 30/12/2010 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2010 | 2236.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2010 | 5570.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública, Praça São Geraldo, Praça da Matriz e Calçadão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2010 | 1136.20 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 598 (QUINHENTOS e NOVENTA E OITO ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2010 | 991.80 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 522 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2010 | 500.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados na confecção de lixeira para serem expostas nas principais avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2010 | 114388.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a complementação do empenho 1828 relativo a energia elétrica da iluminação pública, a ser pago com recursos arrecadados pela contribuição da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2010 | 453.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a complementação do empenho estimativo 1829/2010 relativo aos serviços de arrecadação da CIP - Contribuição de Iluminação Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2010 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0002721 | 30/12/2010 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2010 | 348450.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho estimativo 186/2010 de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios de diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2010 | 4000.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002689 | 30/12/2010 | 1259.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2010 | 11835.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2010 | 32.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2010 | 36.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2010 | 13.95 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancário, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052010 | 0002720 | 30/12/2010 | 1620.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2010 | 760.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos Profissionais que prestam serviços junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2010 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso.l | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2010 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2010 | 16260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2010 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2010 | 5610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2010 | 40330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2010 | 23700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2010 | 12400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2010 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2010 | 67560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2010 | 76250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos Profissionais da Saúde que prestam serviços Junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2010 | 333227.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho estimativo 1826/2010 de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria(Gestão Plena). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002692 | 30/12/2010 | 13615.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2010 | 123662.99 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2010 | 7928.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2010 | 45563.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2010 | 34680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2010 | 38332.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2010 | 28645.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2010 | 35.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 6.380-0 (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002729 | 30/12/2010 | 850.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002730 | 30/12/2010 | 850.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002731 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002732 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002733 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002734 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002735 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002736 | 30/12/2010 | 1900.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002737 | 30/12/2010 | 1850.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002738 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002739 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Roçado, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002740 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002741 | 30/12/2010 | 850.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-10, placa nº HUX-8617 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video e Mata Grande para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002742 | 30/12/2010 | 2350.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002743 | 30/12/2010 | 850.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002744 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082010 | 0002745 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2010 | 560.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados na confecção de placa luminosa para a Escola Municipal Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003182206443 | ALEXANDRE FAUSTINO LEITE | Referente a serviços prestados na qualidade de Professor do Laboratório de Informatica do Programa PROINFO da Escola Municipal do Ensino Fundamental RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2010 | 226289.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação dos empenhos de nº 187, 1450 e 2092/2010 decorrente de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria(FUNDEB 60% e 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2010 | 29406.99 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria(Ensino Infantil). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2010 | 4461.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria(Cursinho Pré-Vestibular). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2010 | 7576.04 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002688 | 30/12/2010 | 15566.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2010 | 336.71 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construção da Unidade de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2010 | 27767.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2010 | 62705.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2010 | 250.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados na adesivagem do veículo Fiat Uno NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2010 | 350644.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a complementação do empenho de nº 188, 1423 e 1827/2010 decorrente de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria(saúde). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2010 | 10100.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000092010 | 0002687 | 30/12/2010 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Dezembro do ano em cuso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2010 | 27126.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2010 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2010 | 1877.46 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00000327027363 | DANIEL FERNANDES VIEIRA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município durante o exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0002767 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002690 | 30/12/2010 | 2580.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2010 | 4902.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2010 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2010 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2010 | 40.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços Bancários, ora debitado na conta de nº 12.874-0 (IGD), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI JORNADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2010 | 2216.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2010 | 3271.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Dezembro o ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2010 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2010 | 3810.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2010 | 2910.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2776
Última atualização: 11/06/2024